| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 400.00 | 00054201306453 | DAVID PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos policiais que fizeram a seguranca no reveillon das familias no arraial popular, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 280.00 | 12868371000179 | CASA LEAL- ELETRIFICACAO E CONSTRUCAO -N DE SOUSA LEAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado a manutencao do veiculo S_10, vinculado ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 1610.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco da estrada que foi feita a terraplanagem que liga a sede do municipio ao sitio pata deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de vigilancia dos predios publicos deste municipio, bem como organizacao do transito nas segundas feira no centro da cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e manutencao no abastecimento dagua do sitio Viracao , neste municipio, durante o mes de Dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba do abastecimento daguia do sitio Pau Leite, neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 200.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto. de Obras e Servicos Urbanos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 300.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua d sitio Caruata de Dentro, neste municipio, relativo ao mes de dEZEMBRO/20113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 300.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 300.00 | 00092886230430 | VALMIR MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas e abastecimento dagua do sitio Cacimba Salgada, neste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 300.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Assentamento, neste municipio, relativo aos meses de: Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 300.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua no sitio Alto Fechado e Rio Direito, neste municipio, relativo ao mes de Dezembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 400.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 300.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua da comunidade Passassunga neste municipio, relativo ao Mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 300.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Assentamento deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 200.00 | 00005213275478 | JOSE VALDEREZ SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de infra estrutura para manutencao do abastecimento dagua do sitio Facao neste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 600.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manutencao do sistema de abastecimento dagua e bomba e dessalinizador do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032013 | 0000033 | 02/01/2014 | 23068.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 584.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 500.00 | 00001284354458 | CICERO ANDRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de divisorias para instalcao da sala do empreendedor, relativo a 1a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 400.00 | 00010915663481 | ANDRE AILTON DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante noturno, responsavel pela ornamentacao natalina das ruas e avenidas da sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 778.00 | 00092886205400 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante e auxiliar de servico gerais junto a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 645.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Cultural junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste, relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00088616487468 | SAMIRA COSTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Administrativa junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste, relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor de veiculo micro-onibus no transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas, para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da noite e na turno do dia para a escola municipal do sitio Curral de Baixo,neste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 120.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref. Dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 627.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 300.00 | 00059428830410 | VILMA DE FATIMA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tecnica em enfermagem junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 412.37 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico nos hospitais de Boqueirao e Campina Grande e e do centro de saude para zona rural do municipio, atraves da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2014 | 8213.42 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao da unidades de saude e centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2014 | 9903.72 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados destinado a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2014 | 1700.00 | 70100409000165 | JOAO PAULINO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de granilito destinado a ao piso da unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2014 | 200.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes , com Apoio da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2014 | 125.00 | 07321777000105 | KLEBER OTICA- MARIA DE FATIMA DE ANDRADE VECERLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau para doacao a pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2014 | 450.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de banners para a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2014 | 400.00 | 00012381102744 | MARILIA PORTO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos relaizados como auxiliar adminsitrativo junto ao telecentro do Sitio Alto Fechado neste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2014 | 150.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2014 | 678.00 | 00005178996470 | GISSELE COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado na sede do Municipio, Relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2014 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2014 | 230.00 | 06017957000127 | VANDILSON OURIQUES RAFAEL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de torner para manutencao das impressoroas do setor financeiro desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2014 | 500.00 | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens dentro da cidade de Campina Grande com equipe administrativa e prefeito municipal, durante o Mes Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2014 | 678.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais em substituicao de servidor do quadro efetivo que se encontra em periodo de licenca, Relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2014 | 678.00 | 00070140008454 | BRENO CAVALCANTE NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como carteiro a disposicao d a agencia dos correios local, conforme solicitacao da entidade. Relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2014 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2014 | 250.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirense _ CAC(salao e quadra), tendo por finalidade disponibiliza-lo para todas Secretarias e Departmentos deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0000053 | 03/01/2014 | 1800.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2014 | 200.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da seguranca publica atraves de gratificacao de incentivo ao policiamento local, que garatem a seguranca do municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2014 | 300.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba para abastecimento dagua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mes de Dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2014 | 400.00 | 00030080878415 | FRANCISCO GUIMARAES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista no distrito de Ribeira e adjacencias, atraves do Depto. de Obras e servicos urbanos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2014 | 100.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia de predios publicos no Distrito de Ribeira e Adjacencias, a servico do Departmento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2014 | 678.00 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista do Museu Marcas Vivas de Cabaceiras , nesta cidade, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2014 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como assessor de comunicacao desta prefeitura , relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2014 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2014 | 60.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo S-10, vinculado ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2014 | 111.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2014 | 678.00 | 00006284112432 | AUREA EDNA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Inacio Gomes Meira, localizada no Sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2014 | 75.00 | 00003401530402 | MARIA DO CARMO FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a credora acima citada destinada ao tratamento medico, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2014 | 390.86 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinados aos servicos de pintura da unidade de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2014 | 1102.00 | 00095137050482 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Campina Grande e centro de saude na sede. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2014 | 2128.80 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes para realizacao de exames e atendimento medico em Campina Grande, Boqueirao e sec.saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2014 | 1430.72 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para realizacoes de exames e consutas medicas no centro de saude e cidade de Boqueirao e Queimadase Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2014 | 2100.00 | 00008886236409 | TASSIO EMANUEL DE MELO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas em hospitais hospitais da cidade de Campina Grande encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2014 | 2420.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de exames do dist. Ribeira e adjacencias para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2014 | 3244.00 | 00003652989481 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas para realizacao de examnes e consutas medicas, bem como transporte de equipe da Sec. de Saude para as cidades de Campina Grande, Joao Pessoa e para a zona rural deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2014 | 857.60 | 00002663558460 | MELQUISEDECH DE ALMEIDA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacencias para receberem atendimento medico na cidade de Campina Grande, a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2014 | 282.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2014 | 2570.00 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2014 | 778.87 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande, encaminhado pela secretaria da saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/01/2014 | 1000.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da saude , que prestam servico ao municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/01/2014 | 860.50 | 00005093826499 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para a equipe de profissionais da area de saude que atenden na zona rural deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/01/2014 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalacoes do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. aos meses de Novembro e Dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/01/2014 | 690.80 | 00005880529495 | DOUGLAS CRISTIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens tranportando pessoas enfermas das localidades do Assentamento e adjacencias para receberem atendimentos medicos nas cidades de Bqueirao e Queimadas e no centro de saude na sede domunicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/01/2014 | 2167.60 | 00022460594100 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e para o centro de saude na sede do Municipio, a servico da Sec. de saude deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/01/2014 | 990.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/01/2014 | 1436.00 | 00021575487420 | IRINALDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consultas e exames em Campina Grande, Queimadas e Boqueirao atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2014 | 1000.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos participantes de programas organizados pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/01/2014 | 1375.84 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos evento de confraternizacao dos idosos e beneficiaria do Programa Bolsa Familia atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/01/2014 | 148.16 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de refeicoes, destinado aos Eventos de Confraternizacao dos Idosos e benificiaria do Programa Bolsa Familia, atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2014 | 3100.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao da semana Cultural, e encontro da juventude realizado neste municipio atraves da secretaria da Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2014 | 1574.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas aos grupos de dancas, autoridades, componentes de banda que se apresentaram durante a realizacao da IX Cabaceiras mostra cultura, promovida pela secretaria da Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2014 | 2115.00 | 00003666178421 | JOSEFA GILZANE L. CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de autoridades, grupos de dancas, componentes de banda durante a realizacao da IX Cabaceiras mostra cultura, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2014 | 1000.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizados pela secretaria da educacao,deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2014 | 450.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto realizados nos veiculos micro onibus da secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2014 | 680.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais e equipe da Secretaria da Educacao, para escolas da zona rural, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2014 | 420.00 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2014 | 150.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografias realizadas de eventos realizados pela secretaria da Educacao neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2014 | 450.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2014 | 565.21 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Educacao, para Campina Grande e para escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/01/2014 | 3336.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinada aos policiais militares e civis, forca tatica, grupos folcloricos, banda e trios que prestaram servicos durante a realizacao da IV Cabaceiras Mostra Cultura, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/01/2014 | 242.05 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Sec. de Educacao e escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2014 | 126.56 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do ITR, FESP, CEX, CIDE, FEX e ICMS _ DESONERACAO em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2014 | 600.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos e publicidade atraves de carro de som , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2014 | 2500.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e servico gerais no Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2014 | 1101.50 | 00005093826499 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para a equipe de trabalhoem recuperacao de estradas, equipes de decoracao natalina no distrito RIbeira e equipes de trabalho do Depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2014 | 886.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de trabalho do depto de obras e servicos urbanos que realizam trabalhos nas estradas vicinais, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/01/2014 | 300.00 | 00002827348489 | JANIO RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2014 | 200.93 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para equipes de som e bandas que se apresentaram no Arraial Popular, durante a realizacao do Reveillon da Familias/2013,nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2014 | 1000.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical do Grupo de Choro, durante realizacao do REVEILLON DAS FAMILIAS/2013, no Arraial popular, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2014 | 1836.73 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical da banda J.Show, durante realizacao do REVEILLON DAS FAMILIAS/2013, no Arraial popular, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/01/2014 | 300.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de segurancas no evento Reveillon da Familiais /2013, realizado pela prefeitura nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2014 | 9.75 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um filtro para reposicao do veiculo f-1000, vinculado ao Departamento de Obras e servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2014 | 500.00 | 00008052058457 | ALISSON FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nos computadores da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2014 | 300.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cuidadora de crianca especial em sala de aula do Ensino Regular na Escola Maria Neuly Dourado, Relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2014 | 100.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2014 | 1732.87 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande., atraves da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2014 | 800.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas medicas nas vcidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e para sede do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2014 | 2400.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2014 | 1060.00 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saude, para as localidades rurais do municipio e para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2014 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento de direcao e balnceamento de rodas do veiculo ambulancia do SAMU deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2014 | 1590.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao d reboque para transporte de veiculos da frota da Sec. de saude da sede do Municipio para cidade de Campina Grande e viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de campina Grande, Boqueirao e Queimadas a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2014 | 360.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos das impressoras da Sec. de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2014 | 1000.00 | 00010325501807 | JULIO CESAR FERNANDES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para cobertura de despesas com transporte da equipe da Associacao Vitoria Nas Missoes da Cidade de Sao Paulo- SP que realizaram evento de cunho social e cultural na sede do municipio elocalidades rurais no periodo de 06 a 10 de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2014 | 6923.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2014 | 35.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de cartuchos e toner para a Secretaria de administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2014 | 130.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos originais destinados as ipressoras da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2014 | 1050.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para conserto de cataventos do sistema de abastecimento dagua da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2014 | 800.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2014 | 1760.00 | 00009737255402 | DIOCLECIO DA CONCEICAO SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na decoracao Natalina/2013, da sede do municipio e distrito de Ribeira nas ruas, pracas avenidas e predios publicos, deste Municipio, bem como organizacao do Reveillon da Familias relativo a 2a e ultima parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2014 | 1700.00 | 00009629478498 | ANDERSON BRUCS JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas contratado para trabalhos junto ao Ponto de Cultura Marca Vivas de cabaceiras , relativo ao mes de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2014 | 3450.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras junto ao Departamento de Obras na zona rural deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2014 | 600.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2014 | 500.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2014 | 350.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2014 | 1000.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para capacitascao de artesoes e participacao em feira artesanal na cidade de sao Paulo, representando o artesanato de couro local do dist. de Ribeira neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2014 | 1300.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2014 | 350.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2014 | 800.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servicos realizados como vigilante para evitar entradas de animaisnas ruas e avenidas deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2014 | 657.00 | 00010707414423 | DEBORA DE SOUSA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de refeicoes destinados a equipe de trabalhos dos servicos de terraplanagem da estrada que liga o sitio alto fechado ao sitio tapera neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2014 | 350.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2014 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande paraprestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2014 | 724.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2014 | 9852.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos com INSS, descontado na cota-parte do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2014 | 23418.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 12/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2014 | 1150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Priscila Farias Nilo,Felipe de Sousa Ramos, jose Ricardo de Sousa, Valenthyna Andrade Farias,Ednalva de Sousa,Yuri Bonaldo Ramos Nilo, Carla Cristiane e Pablo Diego Ramos Nilo, residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2014 | 1740.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de professores para realizacoes de oficinas de Xadrez, Violao e Teclado para alunos da rede municipal de ensino deste municipio , durante o mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2014 | 30.00 | 00043763413472 | ALBA LUCIA DA SILVA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados para eventos da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2014 | 3878.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (EDUCACAO), relativo a competencia 12/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2014 | 200.00 | 00008601777422 | JAKELYNE DA MATA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda fianceira destinada ao tratamento de saude do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2014 | 600.00 | 00006323437457 | SAULO CANDIDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinado ao credor acima citado para atender as necesssidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2014 | 150.00 | 00006093874486 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao credo acima citado, pra tratamento de Dalila Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2014 | 200.00 | 00097966746453 | CARLOS ANDRE MEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Carlos Andre Meira de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2014 | 300.00 | 00002269522400 | MARIA DA CONCEICAO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da sr. Maria da Conceicao Meira, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2014 | 2500.00 | 00030254434487 | ANSELMO DA COSTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de Cirurgia do sr. Anselmo da Costa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2014 | 2000.00 | 00013707744434 | GAUDENCIO FAUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para realizacao de cirurgia do sr. Gaudencio Faustino de Almeida, por se tratar de pessoa carente , residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2014 | 400.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a atender necessidades basicas da Sra. Edjanes Ardelinas dos Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2014 | 1000.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financiera a credora sra. Carla Simone de Sousa, destinada a aquisicao de materiais de construcao para recuperacao de sua residencia, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2014 | 250.00 | 00011062519469 | BRUNO DE LIMA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2014 | 200.00 | 00003374051405 | VALMERE ROBERTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Valmere Roberta da Costa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2014 | 700.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como educador fisico junto ao programa projovem e com o Grupo da Melhor Idade do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2014 | 1000.00 | 00015105970420 | VALDISA ALVES DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitadora na oficina de bordado em ponto cruz no Centro de Referencia de Assistencia Social- CRAS, nesta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2014 | 5296.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 12/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2014 | 200.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a RECIFE-PE a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2014 | 10367.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 12/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2014 | 160.00 | 00002137248476 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens para as localidades rurais de Tapera, Ipueiras e Barra de Xandu a servico da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicoes para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2014 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contrucao e ou Reforma nas Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192012 | 0000162 | 13/01/2014 | 25447.49 | 02855562000142 | CONSFOT - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aditivo de valor, na construcao da Academia de Saude na sede do municipio de Cabaceiras. CONTRATO No 035/2012. Referente 40% Mao de obra e 60% Servicos. | 10192012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2014 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para tratar de assuntos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2014 | 11200.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. Totalizando 14 plantoes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2014 | 3200.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, totalizando 04 (quatro) plantoes. Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2014 | 1600.00 | 00000977164489 | CLAUDIA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista, junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz , nesta cidade, totalizando 02 plantoes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2014 | 300.00 | 00070140269410 | EMERSON VINICIUS MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como bolsista junto ao Programa Saude Na Escola - PSE em parceria entre as secretarias de Saude e educacao deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2014 | 100.00 | 00023776013400 | CELEDONIO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2014 | 400.00 | 00004980291406 | ANA ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da SR. Ana Araujom Porto, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2014 | 1400.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de area para recreacao e aulas de hidroginastica para o Grupo da Melhor Idade desta cidade, relativo 02 (dois) meses. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2014 | 600.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados e acompanhamento dos programas da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2014 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante josicleide Porto Velez, para cobertura de despesas com locomocao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2014 | 4090.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao e materias hidraulicos destinados a manutencao dos servicos do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2014 | 820.00 | 00001284354458 | CICERO ANDRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de divisorias para implantacao da Sala do Empreendedor , relativa 2a parcela, e servicos de conserto de portoes, bancos e portas do depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2014 | 4658.51 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/01/2014 | 100.00 | 00005345468460 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sserbvicos de manutencao da infra estrutura do abastecimento dagua e bomba do sitio Facao neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2014 | 1090.00 | 11333324000168 | ALVORADA FESTAS-ALVORADA LOCACOES DE BENS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de mesas e cadeiras destinado ao evento reveillon das familias neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/01/2014 | 40.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoaa servico da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2014 | 2546.96 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/01/2014 | 678.00 | 00089311264415 | VIVIANE DE FARIAS COSTA ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativas para prefeitura municipal de Cabaceiras junto a orgao federais e estaduais na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/01/2014 | 136.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculo S-10, vinculado ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2014 | 320.00 | 00003373106451 | JOSILENE GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de materiais de construcao para recuperacao da casa da credora acima citada, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2014 | 744.76 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tarifas de conta de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/01/2014 | 500.00 | 04285337000143 | SERVILIMP- SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/01/2014 | 329.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/01/2014 | 10.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de Saude desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2014 | 2300.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de pedreiros e pintores para os servicos de manutencao dos Predio do CRAS, Secretaria de Acao Social e pintura do Ginasio Poli -ESportivo para realizacao de atividades da Sec. deAcao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/01/2014 | 35.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufaturamento- recarga de cartuchos HP60 ïpreto e color, do setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/01/2014 | 2302.75 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a manutencao das secretarias de administracao e Financas, deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/01/2014 | 100.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/01/2014 | 1854.07 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de laminas, dentes e pecas de reposicao destinadas a manutencao da patrol e retro-escavadeira para recuperacao de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2014 | 500.00 | 00001284354458 | CICERO ANDRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de divisoras para instalacao do setor de tributos deste municipio. Relativo a 1a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de softwer GDIP, gestao de dados e informacoes publicas com hospedagensde dados em internet da center-IDC modalidade Asp para uso exclusivo do portao de gestao publica transparente em atedimento a Lei complementar n. 131/09 e atendimento a Lei n. 12.527/12, conforme contrato firmado e locacao do sistema de contabilidade, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2014 | 30.00 | 00042873703415 | MARINALVA CAVALCANTE DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei municipal no 307 de 21/03/83 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para a Sr. Marinalva Cavalcante da Silva, para realizacao de viagem a Boqueirao para tratar de assuntos do Setor de Identificacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2014 | 1221.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2014 | 27.98 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um pendrive para o setor de identificacao do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2014 | 30.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas coloridas de projetos para a secretaria de adminsitracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2014 | 100.00 | 00097966959449 | ENEDINA FIDELIS ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas, por se tratar de pessoa de baixa renda, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2014 | 100.00 | 00056952104453 | LUCIA DE FATIMA AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a sr. Lucia de Fatima Aquino Goncalves, destinado a tratamento de saude por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2014 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2014 | 408.65 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2014 | 900.47 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Recolhimento do PASEP, relativo as competencias do mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0000203 | 17/01/2014 | 3100.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao e oa Progoeiro no Mes de janeiro de 2014, conforme processo administrativo n.039/2013, pregao presencial n.23/2013 e contrato 001 de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2014 | 50.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessaode diarias nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias e Jose Alexandre Filho, participar de cadastramento para o treinamento de capacitacao de gestores publico TCE-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2014 | 2545.01 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento de FGTS, relativo as competencias 04 e 05 de 1998 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2014 | 434.36 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria e consultoria em infortica para acompanhamento de programas educacionais deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2014 | 108.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para ao estudante Marineusa alves sousa para realizacao de curso profissionalizante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000162013 | 0000208 | 17/01/2014 | 94400.00 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 390 conjuntos/ aluno /CJA-03, 287 conjunto aluno CJA-06 e 37 conjuntos Professor CJP-01, conforme adesao ao Pregao Eletronico no16/2013/FNDE/MEC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2014 | 650.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bombas dagua para abastecimento na zona rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2014 | 1730.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba sub monofasica l cv dancor destinados ao abastecimetno dagua da Zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2014 | 1050.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao das atividades de limpeza e merenda da escola Municipal Joao Francisco da Mota no Sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2014 | 9640.00 | 77941490019506 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 aparelhos de ar-condicionados de 24.000 btus, para a rede municipal de ensino, conforme solicitacao no 48966 de adesao ao Pregao eletronico no19/2013/FNDE/MEC/SIMEC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2014 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante e motorista para realizacao de viagens a Cidade de Patos- PBpara cerimonis de entrega de documentacao dos carro pipa, atraves do Programa de Acelaracao do Crescimento - PAC interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2014 | 428.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2014 | 258.60 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas ao IMEQ-PB, pela Prefeitura Municipal de cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2014 | 235.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2014 | 1330.00 | 00003373316421 | MARIA APARECIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches, para equipe da Melhor Idade e maes do Bolsa familia, realizado pela secretaria da Acao Social, deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2014 | 268.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio , ref.12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Rec.Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2014 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2014 | 9753.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2014 | 1000.00 | 00036752282404 | ZILDA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao credor acima citada para servicos de recuperacao da residencia da sra. Zilda de Sousa Nunes, por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2014 | 65.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografias realizadas da nconfraternizacao do Grupo da Melhor Idade, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2014 | 1000.00 | 00042177898404 | IRACI PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para recuepracao de residencia do filho da Sra Iraci Pereira de Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2014 | 20.35 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2014 | 750.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departamento de Turismo e Comunicacao Social,desta prefeitura, relativo ao mes de outubro, novembro e dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2014 | 28.36 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2014 | 13794.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 21/01/2014 | 350.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2014 | 98.00 | 09997164000100 | PEDRO ADELINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (picaretas, chibancas e cabos de picaretas, chibancas e foice),destinado ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2014 | 34.00 | 09998105000156 | CASA DOS ARREIOS- ABDIAS CAETANO ALVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas foices destinados aos servicos de roco do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2014 | 8003.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2014 | 102.21 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao evento reveillon das familias realizado no arraial popular deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2014 | 5760.00 | 09578720000103 | SMART SERVICOS E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Cabines sanitarias para a festa do Bode Rei DE 2013, realizado pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2014 | 1000.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao e execursao do processo seletivo do Programa Brasil Alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2014 | 221.61 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria e consultoria em informatica para acompanhamento de programas educacionais deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2014 | 2600.00 | 00004357902428 | DAMIAO CARLOS XAVIER DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para realizacoes de viagens para cidade de Campina Grande e Joao pessoa para transportar as mesas para o evento reveillon das familias e pegar moveis doados pelo INSS para este municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2014 | 200.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de lanches durante o mes de Dezembro/2013, para os coletivos do PROJOVEM da sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2014 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2014 | 1850.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do empenho referente a nota fisca de servicos n.20869, relativo a servicos realizados como fisioterapeuta, junto ao centro de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2014 | 2850.00 | 40945461000151 | MADEREIRA COLOMBO COM.MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas e madeiras destinados aos servicos de recuperacao da unidade de saude do sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2014 | 800.00 | 00096230312700 | ADAILTON RIBEIRO MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Van para realizacao de 02 duas viagens de Taperoa a Cabaceiras, transportando o Grupo de Danca para apresetacao do I Festival de Folclore em Cabaceiras | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2014 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a cidade de Joao Pessoa, para receber o caminhao pipa atraves do PAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2014 | 40.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo caminhao pipa adquirido atraves do Programa de Acelaracao do Crescimento- PAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2014 | 3089.82 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2014 | 883.02 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2014 | 4293.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2014 | 1781.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tarifas de conta de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2014 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a cidade de Recife-PE a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2014 | 150.00 | 00003373549442 | MARIA IARA COSTA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para atender as necessidades basicas da sra.Maria Iara Costa Nobrega, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2014 | 100.00 | 00004306012476 | ELIZANGELA MONICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de torta para confraternizacao do grupo da Melhor Idade da sede do Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2014 | 350.00 | 00003985808473 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira desdtinada ao tratamento de saude do credor acima citado por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2014 | 1715.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de computadores para a unidade Basica do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2014 | 2589.00 | 14732438000179 | MARLENE CARVALHO LUCENA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario destinados a estruturacao das Unidade de farmacia Basica, atraves do Programa Qualifar | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2014 | 150.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de manilhas e calhas para os servicos de terraplangens das estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2014 | 499.60 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a manutencao das atividades dos Programas realizados atraves da Sec. de Acao Social e CRAS- Centro de Referencia da Assistecia Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2014 | 6140.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de computadores,tablets, notbooks e materiais de informatica para estruturacao do CRAS- Centro de Referencia da Assistecia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2014 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2014 | 3127.50 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombas dagua submersa destinados aos abasecimento dagua na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria,acompanhamento e elaboracao de projetos,junto a Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA, bem como operacao no SINCONV, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2014 | 628.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2014 | 3000.00 | 10791586000103 | FOCUS CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao dop Plano Diretor PDI, deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2014 | 100.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2014 | 244.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2014 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia e vigilancia das unidades de saude deste municipio . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2014 | 263.72 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2014 | 1484.30 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos do do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2014 | 11618.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo ao mes de janeiro de 2014 agosto/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2014 | 1000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista junto ao Departmento de PObras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2014 | 1500.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador da retroescavadeira, neste municipio, relativo ao mes dejaneiro de de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0000297 | 30/01/2014 | 3845.00 | 00091103843400 | PAULO FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculco cacamba para os servicos de terraplanagem de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2014 | 200.00 | 00005198662402 | ONELIO RODRIGUES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na retro-escavadeira, vinculada ao Departmento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Implantacao de Obras de Melhoria nas Estradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2014 | 918.37 | 00004531545494 | SEBASTIAO DE SOUZA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro na cosntrucao de mataburro no Sitio malhada da Pedra neste Municipio | 10012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Implantacao de Obras de Melhoria nas Estradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2014 | 913.27 | 00008212783472 | BENTO FERNANDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte e pintura de um mataburro construido com cano de tres polegadas de dimensoes 3mx2m no sitio Malhada da Pedra neste Municipio | 10012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2014 | 25555.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0000336 | 30/01/2014 | 17199.00 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos F-1000, S-10, Caminhao, cacambas e enchedeira, retro escavadeiras e patrol a disposicao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2014 | 900.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conratacao de servicos para levantamento de dados e acompanhamento de programas na zona rural para projetos vinculados a Sec. de Acao Rural, incluindo locacao de motocicleta . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2014 | 200.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2014 | 724.00 | 00007704047400 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tratorista no corte de terra para pequenos agricultores do municipio, relativo ao mes janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2014 | 4883.42 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0000335 | 30/01/2014 | 2901.00 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator, carro pipa e celta vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, REF. janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2014 | 724.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como decorador de eventos realizados no Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2014 | 1698.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2014 | 4259.60 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2014 | 11686.66 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos ( Tec.enfermagem, vigilante, Recepcionista, Auxiliar de serv.Gerais, agentes de saude e motorista)da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2014 | 200.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas na referida localidade, relativo ao mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2014 | 824.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do coordenador do programa de vigil~sancia epidermiologica, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2014 | 26347.90 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2014 | 24416.88 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2014 | 11330.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2014 | 3007.89 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2014 | 7172.44 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2014 | 3784.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de computadores para as unidade de farmacia Basica, atraves do Qulaifar | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0000333 | 30/01/2014 | 4896.25 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (Gasolina e Oleo Diesel) destinados aos veiculos ambulancias Pegeout, Fiat e impanema vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, ref. janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0000334 | 30/01/2014 | 1176.00 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a ambulancia da Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2014 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet nas escolas municipais, atraves das Secretarias de Educacao e Acao Social atrves do IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2014 | 122.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone do conselho tutelar deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2014 | 600.00 | 00003373210437 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de cosntrucao destinados a melhoramento de sua residencia, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2014 | 1000.00 | 00082620237491 | GLAUCIO SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaqnceira para aquisicao de materiais de cosntrucoes destinados a recuperacao da sua residencia, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2014 | 400.00 | 00099630621487 | BONALDO SIMAO NILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente no sitio Curral de Baixo neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2014 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2014 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2014 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2014 | 5272.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2014 | 4270.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2014 | 6590.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos mobiliarios, ventiladores destinados a estruturacao do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0000331 | 30/01/2014 | 929.25 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao do veiculo sandeiro a disposicao do Coselho Tutelar deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2014 | 50.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande para tratar deassuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2014 | 350.00 | 00003124632435 | ALBERTINA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao predio da prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2014 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos do Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0000337 | 30/01/2014 | 2295.10 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref.Jan/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2014 | 2930.50 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e materiais diversos, destinados a manutencao das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2014 | 3059.50 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio, referente a dezembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2014 | 1500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet Sec. de Educacao e Unidades Educacionais | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2014 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Sec. de Saude e unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2014 | 57.00 | 08924480000199 | GINALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas para os servicos de pintura das escolas munciipais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2014 | 350.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de aguas nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2014 | 724.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia da Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz e unidades de ensino do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2014 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2014 | 200.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2014 | 380.00 | 00067577440400 | MARIA GORETTI DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados para o evento na Escola Abdias Aires de Queiroz nesta cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2014 | 46036.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB,1a e 2a FASES, deste municipio. relativo a JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2014 | 3089.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos professores MAGISTERIO-EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB, relativo ao mes de JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2014 | 2106.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (EJA 1o SEGMENTO), Dste municipio. Relativo a JANEIRO /2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2014 | 38406.07 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a JANEIRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2014 | 2045.04 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (EJA 2o segmento), Relativo a janeiro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2014 | 9669.37 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da SECD-GABINETE DO SECRETARIO, DIV.CULTURA-FUNDEB 40%, deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2014 | 2854.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento DIV.CULTURA e esporte , deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2014 | 681.70 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a JANEIRO de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0000330 | 30/01/2014 | 8220.15 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina, Oleo disel E OLEO S-100) destinados aos veiculos, onibus, Micro-onibus e Prisma vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio, REF.Janeiro de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2014 | 724.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serrvicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2014 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2014 | 724.00 | 00070140008454 | BRENO CAVALCANTE NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como carteiros a disposicao do correios conforme solicitacao da entidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2014 | 735.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2014 | 20723.99 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2014 | 4599.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2014 | 804.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da divisao de Tesouraria deste municipio, relativo a JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0000332 | 30/01/2014 | 2109.25 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal, REF.janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2014 | 50.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessaode diarias nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias participar de curso de licitacoes e contratos administrativos,realizados no SEBRAE na cidade de Campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2014 | 2413.53 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de predios da Adminsitracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2014 | 80.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de inscricao de curso de licitacoes e contratos administrativos realizados nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2014 para participacao do Sr. Jose Djanilson | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2014 | 25.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Campina grande para tratar de assuntos do empreendedor individual junto a Caixa Economica Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2014 | 1381.58 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais diversos destinados ao planejamento de inicio do ano letivo da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2014 | 724.00 | 00006492035429 | RAFAELA BATISTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2014 | 299.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Educacao e memorial cinematografico deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2014 | 4700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de janeiro 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2014 | 99.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para prestacao de servicos no setor de contabilidade, durante o mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2014 | 1008.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de um telefone sem fio e uma impressora para o CRAS-centro de referencia da Assistencia Social deste Mnicipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2014 | 179.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartao de memoria e pendrive destinados a manutencao dos servicos do CRAS-Centro de Referencia da Assitencia Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2014 | 772.02 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para formacao de cestas basicas para atender pessoas carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2014 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas aos falecidos Luiz Belo da Silva e Joaquim Jose da Silva com servicos de translados ate o municipio de cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2014 | 200.00 | 00078997208420 | PAULO ROGERIO DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2014 | 1199.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de AR CONDICIONADO destinado a estruturacao das salas da farmacia basica, atraves do Programa Qualifar | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2014 | 3156.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de TVS E AR CONDICIONADOS, destinados a estruturacao das unidades de Saude, atraves do Programa PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2014 | 150.00 | 00003360878450 | JOSE CLODOALDO CAVALCANTE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de animais para participacao de cavalgada na cidade de Boqueirao em forma de apoio cultural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2014 | 4950.50 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos cacambas, retro-escavadeira e PC, para realziacoes de servicos de encascalhamento das estradas do distrito de Ribeira, sitio Curral de baixo e Adjacancias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2014 | 588.00 | 08924480000199 | GINALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos para os servicos de manutencao de abastecimento dagua no sitio Tapera neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2014 | 625.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de bicos das retro escavadeiras e torneamento de cubo do carrocao, vinculados ao Dept0 de OBras e servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2014 | 200.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2014 | 2810.00 | 11343094000118 | CENTRO CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em gestantes encaminhadas pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2014 | 40.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoaa servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2014 | 900.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e acompanhamentos de programas da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2014 | 627.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2014 | 1080.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao das Unidades de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2014 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Sec. de Saude e unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2014 | 600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e acompanhamentos do programa Bolsa familia deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2014 | 200.00 | 00007794787467 | MARCELO ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do SR. Marcelo Araujo Porto, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2014 | 300.00 | 00008319706424 | TERESA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude da Sr. Teresa Mendes da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2014 | 100.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de pen drives e mouses destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2014 | 74.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2014 | 1745.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Onibus de plascas OGE-6770, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2014 | 155.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Onibus de placas OGE6770, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2014 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande paraprestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2014 | 724.00 | 00089311264415 | VIVIANE DE FARIAS COSTA ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativas para prefeitura municipal de Cabaceiras junto a orgao federais e estaduais na cidade de Joao Pessoa, relativo aomes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2014 | 2000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/02/2014 | 1900.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe de futubol de campo do Municipio que representou a cidade na Copa Cariri, para as cidade circunvizinhas, bem como como viagens para as localidades rurais do municipio aservico da Sec. de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2014 | 500.00 | 00008052058457 | ALISSON FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nos computadores da das escolas e Entidades vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2014 | 1000.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Cultural junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2014 | 1000.00 | 00088616487468 | SAMIRA COSTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Administrativa junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2014 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2014 | 2400.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2014 | 5200.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. Totalizando 19 plantoes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/02/2014 | 10000.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. Totalizando 19 plantoes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/02/2014 | 2500.00 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de roco da estrada que liga o Sitio Facao a Sede do municipio, relativo a 1a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2014 | 250.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirense _ CAC(salao e quadra), tendo por finalidade disponibiliza-lo para todas Secretarias e Departmentos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2014 | 100.00 | 00005345468460 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DA INFRA ESTRUTURA DO ABASTECIMENTO DAGUA E BOMBA DO SITIO fACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/02/2014 | 2500.00 | 19554836000166 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA-107.045.544-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e servico gerais no Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/02/2014 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de vigilancia dos predios publicos e organizacao do transito na ssegundas feira no centro da cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2014 | 250.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departmento de Turismo e Comunicacao Social,desta prefeitura, relativo ao mes de janeoro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2014 | 479.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de emplacamento de veiculos Caminhao pipa - NQC-3201, vinculado ao setor de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/02/2014 | 29.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/02/2014 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2014 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria de comunicacao em eventos realizados no municipio, pela prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2014 | 350.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba do abastecimento daguia do sitio Pau Leite, neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2014 | 450.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2014 | 400.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mess de janeiro de 2014 Novembro/ 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2014 | 200.00 | 00005213275478 | JOSE VALDEREZ SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de infra estrutura para manutencao do abastecimento dagua do sitio Facao neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2014 | 700.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manutencao do sistema de abastecimento dagua e bomba e dessalinizador do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2014 | 350.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba para abastecimento dagua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/02/2014 | 724.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais na limpeza de ruas no Distrito de Ribeira a servicos do Departmento de OBras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/02/2014 | 160.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia de predios publicos no Distrito de Ribeira e Adjacencias, a servico do Departmento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/02/2014 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Implantacao de Obras de Melhoria nas Estradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/02/2014 | 788.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aoS servicos de construcao do mata burro na localidade de Malhada da Pedra neste Municipio | 10012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2014 | 200.00 | 00007571297494 | MARLUCE DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Marluce de Sousa Barbosa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/02/2014 | 200.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes , com Apoio da prefeitura, relativo ao mes de janeiro/20141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2014 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/02/2014 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref. Janeiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2014 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2014 | 724.00 | 00005178996470 | GISSELE COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal maria Neuly Dourado na sede do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/02/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2014 | 500.00 | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens dentro da cidade de Campina Grande com equipe administrativa e prefeito municipal, durante o Mes de JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2014 | 200.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da seguranca publica atraves de gratificacao de incentivo ao policiamento local, que garatem a seguranca do municipio, relativo ao mes de jANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2014 | 144.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaom de cartuchos destinados as impressoros do Setor Administtrativo da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2014 | 690.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impresssora brother laser, para o Setor da Junta de Servico Militar deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2014 | 140.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de cartuchos e tonner do Departamento de Financas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2014 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLGIA S/CLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame imunohistoquimica em paciente encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2014 | 313.80 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinados aos servicos de pintura da unidade de Saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2014 | 60.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2014 | 400.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2014 | 840.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de faixas e camiseta para campanhas de vacinancao da secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2014 | 3582.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias odontologicos destinados a manutencao do laboratorios das unidades de saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/02/2014 | 200.00 | 00003372310446 | CLAUDENIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao de sua residencia, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2014 | 500.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do predio do CRAS e do predio da secretaria da Acao Social deste municipio, relativo a 1a parcela | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2014 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/02/2014 | 485.50 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para equipe da Sec. de Educacao, por ocasiao de planejamento do ano letivo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2014 | 600.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo aos meses de novembro, dezembro de 2013 e janeiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2014 | 200.00 | 00009737255402 | DIOCLECIO DA CONCEICAO SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de descarrego de carteiras escolas nas escolas municipais da sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2014 | 500.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical em eventos realizados pela Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2014 | 15.99 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do ITR, FESP, CEX, CIDE e ICMS _ DESONERACAO em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2014 | 1784.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares e forca tatica que prestam servicos no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2014 | 486.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculo S-10 e F-1000, vinculado ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/02/2014 | 158.50 | 00003666178421 | JOSEFA GILZANE L. CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de maquinistas e mecanicos durante servicos para o depto de obras, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2014 | 1145.00 | 00011982654422 | Alef Randysson Nunes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do Departmento de Obras e Servicos Urbanos que estao nos servico de recuperacao de estradas vicinais deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2014 | 1000.00 | 00005093826499 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados as equipes de trabalhos nos servicos de recuperacao de estradas vicinais no distrito de Ribeira, sitio Curral de Baixo e adjacencias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2014 | 2000.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos tradicionais na localidade de Algodoias e Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Habitação | Habitação Urbana | Moradias Populares | Melhoria do Sistema Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2014 | 4000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA - PSH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente uma parcela por conta de contra partida do Municipio no Programa PSH junto ao Banco Paulista, entidade credenciada junto ao Ministerio das Cidades para construcao de moradias para pessoas de baixa renda. | 10032009 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2014 | 7393.22 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2014 | 18357.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS -EMPRESA na cota parte do FPM, relativo a competencia 01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2014 | 90.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem para a cidade de Campina Grande a servicos da Sec. de EDucacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2014 | 11226.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 01/2014, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2014 | 13993.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 40%), relativo a competencia 01/2014, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2014 | 1227.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e materiais diversos, destinados a manutencao das escolas municipais da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2014 | 3300.00 | 00008343207467 | JUSCELINO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro para os servicos de pintura, retalhamento, reparos hidraulicos, colocacao de forro em PVC em tres salas de aulas, troca de linhas, rebocos e instalacoes caixa dagua econstrucao de rampa na escola Joao Francisco da Mota no Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2014 | 4702.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de 07 viagens para as cidades de Campina Grande e viagens para Amparo, Boqueirao e caturite transportando alunos a servico da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2014 | 750.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens da zona rural do Municipio transportando alunos para realizacoes de atividades na sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100502012 | 0000464 | 10/02/2014 | 227780.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Onibus Escolar para educacao basica da rede municipal de ensino de acordo com a legislalacao especifica vigente para atender o Programa Caminho da Escola do Munisterio da Educacao, conforme pregao eletronico no50/2012 e processo administrativo no 23034.005848/2012-85. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Construir e Reformar Unid. Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000465 | 10/02/2014 | 19989.67 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos da 1a Medicao do Projeto de Reforma e Ampliacao da EMEF Maria Neuly Dourado, conforme convenio no 338/2013 Pacto Educacao- Governo do Estado da Paraiba/Prefeitura Municipal de Cabaceiras.PB. | 10022014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2014 | 12705.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamentos junto ao Instituto de Nacional de Previdencia Social - INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2014 | 200.00 | 00089289021420 | SALVIANO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcoes destinado a recuperacao do sr.Salviano de Lima Santos , por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2014 | 200.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Dulcineia De Lima Santos, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2014 | 50.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Fabia Gerlania Lima da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicoes para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2014 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2014 | 6114.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 01/2014, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2014 | 9013.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 01/2014, descontado na cota parte do FPM e compensados pelas contas respectivas | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2014 | 2692.40 | 19522342000108 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES-036.529.894-81 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio transportando pessoas para realizacao de examnes e consutas medicas, nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao Pessoa e Recife-PE e para a zona rural a servicos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2014 | 500.00 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas em hospitais hospitais da cidade de Campina Grande encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2014 | 2860.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e para ocentro de saude na sede do Municipio, a servico da Sec. de saude deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2014 | 254.00 | 00005043408405 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Curral de Baixo para realizacao de exames e fisioterapia no centro de Saude deste Municipio e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e campina Grande a servicos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2014 | 2460.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimentomedico no centro de saude para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2014 | 1100.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e centro de saude nasede do Municipio a servicos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2014 | 2058.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias e da sede do municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Queimadas eBoqueirao e no Centro de Saude do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2014 | 3190.00 | 19481544000140 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do Distrito de Ribeira transporando enfermos para receberem atendimento medico e realizacao de exames nos hospitais das cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao e no Centro de saude da sede do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2014 | 1280.00 | 19623918000115 | JOSE PEREIRA DE SOUSA-078623344-34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacencias, para receberem atendimento medico e realizacao de fisioterapia nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e Joao Pessoa e para o centro de Saude na sede do Municipio a servico da Secretaria de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2014 | 1498.50 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que prestam servicos no municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2014 | 651.50 | 00005093826499 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para a equipe de profissionais da area de saude que atenden no distrito de Ribeira e Adjacencias | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2014 | 4400.80 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realizacao de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao pessoa e Recife-PE a servico da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2014 | 1904.40 | 19505190000127 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS-033.114.934-60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para realizacoes de exames e consutas medicas no centro de saude da Sede do Municipio e nos hospitais das cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2014 | 2385.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realizacao de exames no centro de saude da sede do Municipio e para ascidades de Campina Grande, boqueirao e Queimadas a servico da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2014 | 2800.00 | 19522232000138 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2014 | 630.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando carradas dagua para abastecimento das unidades de saude e unidade do Samu da sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2014 | 200.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos e conserto de Pneus da frota da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2014 | 200.00 | 00069030073420 | MARIA SANTANA DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Maria Santana de Freitas Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2014 | 300.00 | 00011230028781 | MARINALVA FIDELIS ROSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcoes destinado a recuperacao da Residencia da Sra Marinalva Fidelis Rosa Alves, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2014 | 150.00 | 09612524000108 | EMPROL-EMPRESA DE PRODUTOS OPTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau para atender pessoa carente, atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2014 | 700.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de area para recreacao e aulas de hidroginastica para o Grupo da Melhor Idade desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de janeiro de2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2014 | 724.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2014 | 1066.50 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de camisas para a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2014 | 450.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da frota da Sec.da educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 11/02/2014 | 1500.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos promovidos pela Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2014 | 700.00 | 00059427710497 | JOSEFA GIZELDA ALBUQUERQUE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para as servidoras do Setor de Educacao, participar de capacitacao na cidade do Conde -PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2014 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ-IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de implantacao e manutencao do Portal da Transparencia da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2014 | 2036.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao pintura e adequacao de tambores para recolhimento de lixo, atraves do Departmentod e Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, bem como locacao de prancha para transporte de veiculo da frota municipal com problemas mecanicos para conserto nas oficinas na cidade de Campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2014 | 7815.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, lampadas e reatores destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2014 | 4000.00 | 00036410284420 | FRANCISCO DE SALES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo cacamba para os servicos de recuperacao e cascalhamento de estradas vicinais deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2014 | 1050.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para conserto de cataventos na zona rural deste munhicipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2014 | 171.50 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos e maquinas vinculados ao Departmento de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2014 | 1488.00 | 17989202000100 | EDINEUSA DE BRITO SILVA-088.858.794-54 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutora de turismo junto ao Museu Historico e cultural e Ponto de Cultura Marcas vivas de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2014 | 1296.60 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de decoracao de eventos realizados neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/02/2014 | 1367.59 | 00099631660400 | WALKIRIA SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de retirada da decoracao natalina das ruas pracas e avenidas e predios publicos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2014 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Abastecimento do Sitio Caruta deDentro e adjacencias, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2014 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da limpeza Publica, iluminacao e sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Janaeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/02/2014 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de pocos, abastecimento dagua e manutencao de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacencias, relativo ao mes de Janeriro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/02/2014 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/02/2014 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/02/2014 | 1100.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para roco nas estradas vicinais deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/02/2014 | 700.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/02/2014 | 3050.00 | 19684960000146 | ADJOSE SOARES BARBOSA-048.427.074-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos,soldas de laminas da patrol e servicos mecanicos e solda do carrocao do trator da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2014 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/02/2014 | 3030.92 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras junto ao Departmento de Obras na zona rural deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/02/2014 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do abastecimento dagua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/02/2014 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/02/2014 | 2275.00 | 19518173000124 | CICERO ANDRE DE MELO-012.843.544.58 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes e instalacoes de divisorias com vidros para implatacao do setor de licitacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2014 | 16.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Onibus de placas OGE-6770, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/02/2014 | 184.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Onibus de placas OGE6770, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/02/2014 | 6000.00 | 16936431000102 | ROSILENE FELIX MAMEDE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capacitacao e formacao pegagogica para os professores da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/02/2014 | 3500.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE-594.287.084-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao dae equipe para os servicos de pintura da Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta cidade | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/02/2014 | 1150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Priscila Farias Nilo,Felipe de Sousa Ramos, Washigton Andrade Ramos, Ednalva de Sousa,Yuri Bonaldo Ramos Nilo, Carla Cristiane e Pablo Diego Ramos Nilo, residente naZona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2014 | 200.00 | 00003050609451 | FRANCINALDO BORGES MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do SRo Francinaldo Borges Maracaja por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/02/2014 | 500.00 | 00006274855459 | MARLUCE MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao da residencia da Sr. Marluce Maria da Conceicao Silva, por se tratar de pessoa carente,residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/02/2014 | 3000.00 | 08309637000176 | ANDERSON DANTAS ALVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forcencimento de oculos de graus completo, destinados a pessoas carentes encaminhadas pela secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/02/2014 | 400.00 | 00010047477482 | ALISSON NASCIMENTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Alisson Nascimento Marques, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/02/2014 | 1000.00 | 00001231696400 | JOSE IZONALDO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinados a servicos de construcao de cisterna, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/02/2014 | 350.00 | 00003373937450 | SEVERINA NUNES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcoes destinados a recuperacao da resid~encia da Sr.a Severina Nunes da Costa, por se tratar pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/02/2014 | 150.00 | 00023776145404 | ANTONO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Antonio Pereira Neto, Por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/02/2014 | 3063.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE-594.287.084-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para colocacao de PVCe reparos em geral no Centro Social Lieta Farias nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/02/2014 | 350.00 | 00003825109410 | JAQUELINE BEZERRA NILO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra. Jaqueline Bezerra Nilo Cavalcante, por se tratar pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/02/2014 | 150.00 | 00029229197491 | SEBASTIAO JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Sebastiao Joao de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/02/2014 | 200.00 | 00002873908459 | MARIA DA LUZ SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sra. Maria da Luz Santos Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/02/2014 | 350.00 | 00007657255412 | CLEITON ARAUJO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do SR. Cleiton Araujo faustino, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/02/2014 | 350.00 | 00002745454463 | ALTEMAR BEZERRA NILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do SR. Altemar Bezerra Nilo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/02/2014 | 1000.00 | 00049176870472 | VALDEMIR ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para recuperacao da Residencia do Sr. Valdemir Andrade Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/02/2014 | 1000.00 | 00009049342418 | EDNALDO RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para recuperacao da Residencia do Sr. Edinaldo Ramos de farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/02/2014 | 600.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para recuperacao da Residencia do Sr. Jose Eberson sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/02/2014 | 450.00 | 00025038559468 | EDVALDO CANDIDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Edvaldo Candido Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2014 | 600.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicacao da Sr. Dalila de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2014 | 160.00 | 00004240018455 | MAICKOU DJACKSON RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Maickou Djacson Ramos de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2014 | 150.00 | 00004061644440 | MARGARIDA JOSEFA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/02/2014 | 580.00 | 00010707414423 | DEBORA DE SOUSA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao da residencia da Sr. Debora de Sousa Pereira Pachu, por se tratar de pessoa carente residentge neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/02/2014 | 500.00 | 00006466474402 | MARIA ROBERTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de recuperacao da residencia de Maria Roberta dos Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/02/2014 | 550.00 | 00033936129487 | FRANCISCO DE SOUSA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Francisco de Sousa Neves, residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/02/2014 | 500.00 | 00005873348430 | GIZELDA GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcoes destinado a recuperacao de sua residencia, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/02/2014 | 200.00 | 00009929682759 | MARINALVA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/02/2014 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoaa servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/02/2014 | 724.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista do Posto de Saude do Distrito de Ribeira, em substituicao a servidor do quadro efetivo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/02/2014 | 362.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/02/2014 | 150.00 | 00006205677407 | ELIANE ERIKA DE QUEIROZ AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de odontologia jutno ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/02/2014 | 70.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de cartucho de impressora da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/02/2014 | 60.00 | 00009517935439 | MARCOS DIEGO GUIMARAES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de descarrego de carteiras escolares para a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/02/2014 | 470.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da frota da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/02/2014 | 894.80 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Educacao, para Campina Grande, Boqueirao e transporte de materiais para escolas municiapis da zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/02/2014 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da Localidade de Pocinho, Assentamento e adjacencias, relativo ao mes de janairo de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/02/2014 | 724.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/02/2014 | 340.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de tambores de lixo para o DEpartmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/02/2014 | 5200.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trator com operador para os servicos de corte de terra para pequenos produtores deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0000550 | 14/02/2014 | 6000.00 | 00091103843400 | PAULO FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculco cacamba para os servicos de terraplanagem de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/02/2014 | 102.04 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de caixa dagua e servicos gerais junto ao depto de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/02/2014 | 1116.32 | 00099630621487 | BONALDO SIMAO NILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que esta fazendo o roco da estrada que liga o Distrito de Ribeira a sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/02/2014 | 108.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a Sr. Marineusa Alves Sousa, destinado a realziacao de curso profissionalizante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Apoio a producao artistica e artesanal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/02/2014 | 1500.00 | 00059428287415 | TANZEA CRISTINA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto a INAC, relativo ao periodo de agosto a dezembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/02/2014 | 2000.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de profissionais para os servicos de recuperacao da Escola do Sitio Malhada Comprida neste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2014 | 1820.00 | 00003366958456 | MARCELO SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de reforma da Escola Municipal Inacio Gomes Meiras no Sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/02/2014 | 2000.00 | 00001184599459 | ADRIANA BRITO BARBOSA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/02/2014 | 706.80 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do Programa Brasil Alfabetizado, realizados atraves da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/02/2014 | 30.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para equipe do SAMU, viajar para a cidade de Campina Grande para fazer conserto na Viatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/02/2014 | 40.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao e locomocao do Sr. Marcelo Adriano batista da Silva, por ocasiao de treinamento na Cidade de campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Rec.Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/02/2014 | 500.00 | 00003922964460 | MARINA SOUSA PINHEIRO MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em campnhas de vigilancias sanitarias neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/02/2014 | 2393.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saude, para as localidades rurais do municipio e para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas ecampina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/02/2014 | 1430.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/02/2014 | 2600.00 | 00009833900453 | DAMIAO RAMOS SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de cirugia do Sr. Damiao Ramos Sampaio, residente no sitio Tapera neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/02/2014 | 600.00 | 00071449191487 | ERIBERTO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do SR. Eriberto Paulino da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/02/2014 | 1000.00 | 00059170573468 | JONAS TADEU DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcoes destinado a recuperacao da residencia do Sr. Jonas Tadeu de Lima Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/02/2014 | 64.25 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao das Unidade de Saude destre municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/02/2014 | 259.96 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica na revisao da ambulancia do SAMU, deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/02/2014 | 1043.04 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao durante os servicos de revisao da Ambulancia do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/02/2014 | 728.08 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos para receberem atendimento medico e realizacao de consultas em hospitais de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao do centro de saude para zona rural do municipio, atraves da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/02/2014 | 390.60 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao no veiculo Ipanema MNN-7200 vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/02/2014 | 40.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para computadores da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/02/2014 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/02/2014 | 3100.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao e oa Progoeiro no Mes de fevereiro de 2014, conforme processo administrativo n.039/2013, pregao presencial n.23/2013 e contrato 001 de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/02/2014 | 800.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da equipe de vigilantes para evitar entradas de animaisnas ruas e avenidas deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/02/2014 | 1280.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba submersa destinado ao poco perto do Campo de Futebol da sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/02/2014 | 430.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bombas dagua para abastecimento na zona rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/02/2014 | 6500.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cacamba para os servicos de terraplanagem e recuperacao de estradas vicinais, atraves do Departmento de Obras e servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/02/2014 | 4177.20 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogos de pneus para os veiculos S-10 e F_1000, vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/02/2014 | 2000.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical da Banda Chapeu de Palha nos tradicionais eventos do Sitio Algodoais e Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/02/2014 | 3144.14 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/02/2014 | 37.00 | 12085275000154 | CHURRASCARIA DO CUPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aequipe do Departamento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/02/2014 | 450.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculo S-10 e F-1000, vinculados ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/02/2014 | 25.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do Setor de Licitacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/02/2014 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande paraprestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/02/2014 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materiais de interesse do Municipio no0 D.O do dia 03/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/02/2014 | 4912.01 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/02/2014 | 149.13 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de materiais de limpeza destinados a escola municipal de Sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/02/2014 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante Josicleide Porto Velez , para cobertura de despesas com locomocao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/02/2014 | 700.00 | 00006082753445 | LUIZ CARLOS DE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de ar-condicionado em sala de aula para realizacoes de oficinas do Programa Mais Educacao, atraves da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/02/2014 | 8216.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/02/2014 | 1692.60 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao no veiculo Micro-onibus de placas MOS-7325,vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/02/2014 | 1599.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tarifas de conta de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/02/2014 | 20.00 | 00010103690409 | FREDERICO NEVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a ajuda de custo para cobertura de despesa com alimentacao por ocasiao de viagens a cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/02/2014 | 4628.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/02/2014 | 150.00 | 00026817358825 | MARIA MADELENA DE FARIAS PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Maria Madalena de Farias Porto, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/02/2014 | 30.00 | 09368374000139 | 7o CARTORIO NOTARIAL DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconhecimento de firmas de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/02/2014 | 25.50 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eletrodo , arame e carboreto para os servicos gerais do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2014 | 50.00 | 00007058329451 | JONHATHAN TARGINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para o Sr. Jonhathan Targino Alves, para participar de treinamento para operacao de carrom pipas na cidade de Campina Grande-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2014 | 102.04 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placa medindo 20x40cm para identificacao da rua Joaquim Henrique Merencio na sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2014 | 111.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.01/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2014 | 550.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagem de campina Grande a Cabaceiras com equipe do Instituto Brasil Solidario, para realizar o I seminario de Educacao em Cabaceiras | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2014 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2014 | 368.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2014 | 15.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessaode diarias nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias viajar para a cidade de campina Grande para tratar de assuntosdo Setor de Licitacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2014 | 174.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2014 | 50.00 | 00003373998409 | TANIA MARIA COSTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas, por se tratar de pessoa carentre residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2014 | 300.00 | 00002224537450 | JUSTINA SEVERINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Justina Severina de Farias pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2014 | 102.04 | 00087398311753 | JOSE CARLOS CORDEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de impressora hp 8000 da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2014 | 340.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio , ref.01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/02/2014 | 1500.00 | 00003581173484 | JOAO BOSCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura na unidade do PSF-I na sede do municipio, atraves do Programa PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/02/2014 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Rec.Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/02/2014 | 244.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Rec.Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/02/2014 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, e vigilancia das unidades de saude deste municipio . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/02/2014 | 1850.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta e coordenadora do centro de saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/02/2014 | 2057.49 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude e Unidades do PSF, deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/02/2014 | 27.00 | 00059428910449 | WELINGTON EMERSON DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinado ao Sec. de Acao Social, para realizacao de viagem a cidade dE Campina Grande da Assistencia Social dese Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/02/2014 | 39.96 | 11482605000182 | CAMPINA UTILIDADES-SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para a realizacao do carnaval do grupo da melhor Idade da sede do municipio e Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/02/2014 | 24.40 | 11149076000108 | PLAST FRIOS - CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao carnaval do Grupo da Melhor Idade da Sede do municipio e Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/02/2014 | 500.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do predio do CRAS e do predio da secretaria da Acao Social deste municipio, relativo a segunda e ultima parcela. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/02/2014 | 90.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo micro-onibus vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/02/2014 | 100.00 | 00006099922440 | PAULA JAMYFFER DE ALMEIDA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada de aterro das ruas em virtudes das chuvas ocorridas neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2014 | 46.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos destinados a manutencao de abastecimetno dagua na zona rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2014 | 61.22 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro na cosntrucao de base do catavento no Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de softwer GDIP, gestao de dados e informacoes publicas com hospedagensde dados em internet da center-IDC modalidade Asp para uso exclusivo do portao de gestao publica transparente em atedimento a Lei complementar n. 131/09 e atendimento a Lei n. 12.527/12, conforme contrato firmado e locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2014 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2014 | 80.00 | 00007671337498 | MAX RONEY DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacoes de viagens para a cidade de Recife- PE a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/02/2014 | 1600.00 | 70097894000165 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C.GRANDE-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos aos portadores de necessidades especiais do Municipio de Cabaceiras | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/02/2014 | 1200.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de dois paisneis em PS para Unidade Basica de Saude do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2014 | 360.00 | 10635643000165 | MARCA PRODUCOES E EVANTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placa em lona com metalom para identificacao do predio do CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2014 | 26.86 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de materiais de limpeza destinados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2014 | 108.65 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas ao IMEQ-PB, pela Prefeitura Municipal de cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/02/2014 | 1296.28 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Recolhimento do PASEP, relativo a competencia do mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/02/2014 | 28.36 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/02/2014 | 95.00 | 08864005000174 | P.MANGUEIRAS-PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de magueira do hidraulico da retro escavadeira, vinculado ao Departamento de OBras e Servicos Urbano deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria,acompanhamento e elaboracao de projetos,junto a Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA, bem como operacao no SINCONV, relativo ao mes de fevereiro de2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2014 | 1142.40 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a patrol do setor de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/02/2014 | 12925.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2014 | 2675.98 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Onibus OGC-8646, vinculado a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2014 | 789.70 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos e eletricos no veiculo Onibus de placas OGC-8646, vinculado a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2014 | 1065.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART. ESPORTIVO E DE VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas e materiais esportivos diveros destinado as aulas das escolinhas de esporte para alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, atraves do Departmento de Esporte da Sec. de Educacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2014 | 20.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para participa de treinamento de vacinancao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica (Recursos Propri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2014 | 1875.65 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2014 | 1880.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 230 diarios de classe para as escolas municipais e capas coloridas para atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2014 | 724.00 | 00006492035429 | RAFAELA BATISTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2014 | 724.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz e Unidades de Ensino junto a Sec. de Educacao des te Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2014 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2014 | 350.00 | 00003124632435 | ALBERTINA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao predio da prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2014 | 724.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serrvicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica, relativo ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2014 | 300.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do predio do Predios onde sera instalado a Sala do Empreendedor, Comissao de Licitacao e Telecentro, relativo a primeira Parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2014 | 1400.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador da retroescavadeira, neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2014 | 1000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista junto ao Departmento de PObras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2014 | 1487.92 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos cacambas, por ocasiao dos servicos de recuperacao de estradas do distrito de Ribeira, sitio Curral de baixo e Adjacancias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2014 | 724.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como decorador de eventos realizados no Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2014 | 724.00 | 00007704047400 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tratorista no corte de terra para pequenos agricultores do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2014 | 900.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conratacao de servicos para levantamento de dados na zona rural para projetos vinculados a Sec. de Acao Rural, incluindo locacao de motocicleta . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2014 | 800.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2014 | 4876.84 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2014 | 2137.56 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a trator e ao CELTA locado a secretaria de Acao Rural, deste municipio, REF. FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2014 | 1698.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2014 | 231.02 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras na manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Assentamento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2014 | 12113.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2014 | 25288.62 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000701 | 28/02/2014 | 17582.88 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRA,PATROL, CAMINHAO, CAMIONETAS,F-1000, S-10,PA CARREGADEIRA E TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio.REF.FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2014 | 1500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet nas Secretarias de Administracao, Acao Social e Agricultura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2014 | 812.58 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal, nos servicos de fiscalizacao na recuperacao de estradas vicinais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2014 | 804.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da divisao de Tesouraria deste municipio, relativo a FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2014 | 20739.31 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo ao FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2014 | 4599.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2014 | 2254.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal, REF.FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2014 | 1620.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota da administracao municipal, REF.FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2014 | 600.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz e Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2014 | 1500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet nas escolas municipais,unidades de ensino e Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2014 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet nas unidades de saude e Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2014 | 1530.61 | 00001231806435 | JOSEANY CONCEICAO DA SILVA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projeto de engenharia e locacao de escola nova no Sitio Curral de Baixo, bem como incercao no SIMEC | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2014 | 8905.72 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SECD- GABINETE DO SECRETARIO relativo a FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2014 | 56095.65 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB), 1a e 2a FASES, deste municipiO, relativo a FEVEREIRO/2014. . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2014 | 31404.96 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%-1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2014 | 51628.92 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO(60% - FUNDEB),1aE 2aFASES-CONTRATADOS, deste municipio. relativo FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2014 | 10527.59 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%-1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS- CONTRATADOS, relativo a FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2014 | 2724.92 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2014 | 14822.51 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Micro-Onibus, onibus e Prisma, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio, REF.FEV/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2014 | 2553.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento DIV.CULTURA e esporte , deste municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2014 | 2554.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Regularizacao de Debitos do FGTS, referente a competencia 05/1998Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2014 | 115.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para prestacao de servicos no setor de contabilidade, durante o mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000705 | 28/02/2014 | 4700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil realizados, para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de Fevereiro 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2014 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2014 | 2173.28 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref.FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2014 | 560.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2014 | 11440.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos ( Tec.enfermagem, vigilante, Recepcionista, Auxiliar de serv.Gerais, agentes de saude e motorista)da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2014 | 4159.60 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv. Acoes de outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2014 | 1815.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da gratificacao do PMAQ, referente ao periodo de julhoa dezembro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2014 | 45.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados destinado a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2014 | 288.66 | 00048271390406 | JOSE BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagem da cidade de campina Grande ao Distrito de Ribeira, transportando gramas para o jardim da Unidade de Saude do referido distrito | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2014 | 27538.02 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2014 | 1228.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2014 | 17864.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio relativo a FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2014 | 3332.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2014 | 7305.17 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia-SAMU, relativo a FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2014 | 29333.88 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2014 | 1000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria da saude- TECNICA EM ENFERMAGEM, deste municipio, relativo a FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2014 | 4511.95 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, IPANEMA, SAMU, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, REF.FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2014 | 5272.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social,DIV.EXEC.DE PROG.ESP.ASS.SOCIAL, deste municipio, relativo a FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2014 | 4270.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2014 | 910.35 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao do veiculo SANDEIRO- a disposicao do CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, REF.FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0000834 | 03/03/2014 | 910.35 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao do veiculo SANDEIRO- a disposicao do CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, REF.FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/03/2014 | 1634.04 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao curso de manicure, realizado para maes beneficiarias do bolsa familia atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/03/2014 | 600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e acompanhamentos do Programa Bolsa familia atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001176 | 03/03/2014 | 929.25 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustiveis destinados a manutencao do veiculo sandeiro a disposicao do Conselho Tutelar desde municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0000836 | 03/03/2014 | 4511.95 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, IPANEMA, SAMU, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, REF.FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/03/2014 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Sec. de Saude e unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/03/2014 | 232.00 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares para manutencao da Unidade basica de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/03/2014 | 900.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e acompanhamentos de programas da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/03/2014 | 560.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0000839 | 03/03/2014 | 2173.28 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref.FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0000833 | 03/03/2014 | 14822.51 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a manutencao dos veiculos OnIbus, Micro-onibus e Primas da frota da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de fevereiros de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0000835 | 03/03/2014 | 2254.20 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal, REF.FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/03/2014 | 1620.00 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota da administracao municipal, REF.FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/03/2014 | 2600.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento e processamento da folha relativo aos meses de janeiro de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0000838 | 03/03/2014 | 17582.88 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRA,PATROL, CAMINHAO, CAMIONETAS,F-1000, S-10,PA CARREGADEIRA E TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio.REF.FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/03/2014 | 1085.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bombas com reposicao de pecas dos pocos que abastecem as comunidades rurais do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0000837 | 03/03/2014 | 2137.56 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a trator e ao CELTA locado a secretaria de Acao Rural, deste municipio, REF. FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/03/2014 | 1065.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART. ESPORTIVO E DE VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de bolas e materiais esportivos diversos destinados as aulas das escolinhas de esporte para alunos da rede municipal , atraves do Departamento de Esporte da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/03/2014 | 96.14 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do FESP E CFM em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000851 | 05/03/2014 | 4891.38 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/03/2014 | 1951.78 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, materias de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao das atividades da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/03/2014 | 1965.00 | 09238462000116 | MARIA DO SOCORRO QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de plantas, gramas para os servicos ambientacao da Unidade Basica de Saude do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/03/2014 | 270.73 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Cubas para a unidade de saude do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/03/2014 | 103.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone do conselho tutelar deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/03/2014 | 500.00 | 00008052058457 | ALISSON FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nos computadores da UAB -PMAP Terezinha de Jesus Farias Aires, relativo ao mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/03/2014 | 1000.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Cultural junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste, relativo ao mes de JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/03/2014 | 1000.00 | 00088616487468 | SAMIRA COSTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Administrativa junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 06/03/2014 | 26.50 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de agua mineral e copos descatavis, pilha e almofada para carimbo destinados a manutencao da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/03/2014 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/03/2014 | 2000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/03/2014 | 399.31 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/03/2014 | 250.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departmento de Turismo e Comunicacao Social,desta prefeitura, relativo ao mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/03/2014 | 250.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirense _ CAC(salao e quadra), tendo por finalidade disponibiliza-lo para todas Secretarias e Departmentos deste Municipio. REF.AO MES FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/03/2014 | 100.00 | 00005345468460 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao do abastecimento e bomba dagua do sitio Facao, neste municipio, relativo ao mes FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/03/2014 | 2500.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de caminhao para retirada de entulhos lixos, e servicos gerais do depto de obras e servicos urbanos deste municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/03/2014 | 1160.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de vigilancia dos predios publicos e organizacao do transito no centro da cidade nos dias de segunda feira, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/03/2014 | 196.82 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos destinados aos servicos de manutencao de abastecimento dagua dessalinizada na sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/03/2014 | 450.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Relativo ao mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/03/2014 | 400.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao meS FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/03/2014 | 200.00 | 00005213275478 | JOSE VALDEREZ SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de infra estrutura para manutencao do abastecimento dagua do sitio Facao neste municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/03/2014 | 700.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manutencao do sistema de abastecimento dagua e bomba e dessalinizador do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/03/2014 | 350.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba para abastecimento dagua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/03/2014 | 724.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Departamento de Obras no distrito Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/03/2014 | 100.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia de predios publicos no Distrito de Ribeira e Adjacencias, a servico do Departmento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/03/2014 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/03/2014 | 2157.14 | 00070455864420 | ATAIDES SALES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pecas de cataventos para reposicao de nos cataventos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/03/2014 | 217.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos e maquinas vinculados ao Departamento de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/03/2014 | 623.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/03/2014 | 450.00 | 00003666178421 | JOSEFA GILZANE L. CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de maquinistas e mecanicos durante servicos para o depto de obras, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/03/2014 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como assessor de comunicacao desta prefeitura , relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 07/03/2014 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/03/2014 | 500.00 | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens dentro da cidade de Campina Grande com equipe administrativa da prefeitura para acompanhamento de servicos em Campina Grande, durante o mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/03/2014 | 200.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da seguranca publica atraves de gratificacao de incentivo ao policiamento local, que garatem a seguranca do municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/03/2014 | 1337.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade, relativo a janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/03/2014 | 67.00 | 00042873703415 | MARINALVA CAVALCANTE DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para a Sr. Marinalva Cavalcante da Silva, para tratar de assuntos do Setor de Idetificacao do Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/03/2014 | 15.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de cartuchos para a Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/03/2014 | 250.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/03/2014 | 400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/03/2014 | 580.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora hp laser mono p1102w, destinado ao Departmento de Financas da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/03/2014 | 1015.30 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/03/2014 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/03/2014 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref. FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/03/2014 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/03/2014 | 488.00 | 00005178996470 | GISSELE COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado na sede do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/03/2014 | 1321.25 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Educacao, merenda escolar e professores da zona rural do Municipio e para as cidade de Boqueiraoe Campina Grande , alem de transporte de merendae materiais da Educacao deste Municipio, relativo a Fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/03/2014 | 500.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da frota da Sec.da educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/03/2014 | 200.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servios gerais na manutencao do gramado e limpeza do campo de futebol deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/03/2014 | 150.00 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de grandes de ferro para a escola municipal do sitio Curral de Baixo, neste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/03/2014 | 800.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical durante o carnaval para os alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/03/2014 | 600.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical de J.Show, durante o I Seminario da Educacao, realizado nesta cidade, com participacao do IBF-Instituto Brasil Solidario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/03/2014 | 200.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes , com Apoio da prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/03/2014 | 105.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone do conselho tutelar deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/03/2014 | 200.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos e conserto de Pneus da frota da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/03/2014 | 12800.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. Totalizando 16 plantoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/03/2014 | 2400.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/03/2014 | 2400.00 | 00000977164489 | CLAUDIA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista, junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicoes para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/03/2014 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2014 | 370.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando carradas dagua para abastecimento das unidades de saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contrucao e ou Reforma nas Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de grades de ferro para unidade de saude do distrito de Ribeira, neste municipio. | 10032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2014 | 1500.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que prestam servicos no municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2014 | 475.97 | 00005093826499 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para a equipe de profissionais da area de saude que atenden na zona rural deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2014 | 3740.00 | 19481544000140 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transporando enfermos para receberem atendimento medico e realizacao de exames nos hospitais das cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao e no Centro de saude da sede domunicipio a servicos da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2014 | 2800.00 | 19522232000138 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2014 | 2230.00 | 19623918000115 | JOSE PEREIRA DE SOUSA-078623344-34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas, para receberem atendimento medico e realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e para o centro de Saude na sede do Municipio. Referente a Fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2014 | 1650.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e centro de saude na sede do Municipio a servicos da Sec. de Saude deste municipio. Referente Fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2014 | 2140.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias e da sede do municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Queimadas eBoqueirao e no Centro de Saude do municipio a servicos da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2014 | 1430.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pelasec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2014 | 1760.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realizacao de exames no centro de saude da sede do Municipio e para Campina Grande, a servico da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2014 | 2720.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e para ocentro de saude na sede do Municipio, a servico da Sec. de saude deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2014 | 1900.00 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas em hospitais hospitais da cidade de Campina Grande encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2014 | 3597.20 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realizacao de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao pessoa e Recife-PE a servico da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2014 | 2258.80 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimentomedico no centro de saude para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2014 | 3950.00 | 19522342000108 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES-036.529.894-81 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio transportando pessoas para realizacao de examnes e consutas medicas, nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao Pessoa e Recife-PE e para a zona rural a servicos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2014 | 2011.20 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saude, para as localidades rurais do municipio e para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas aservico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2014 | 1668.40 | 19505190000127 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS-033.114.934-60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para realizacoes de exames e consutas medicas no centro de saude da Sede do Municipio e nos hospitais das cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2014 | 5852.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 02/2014, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2014 | 12378.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 022014 descontado na cota parte do FPM e compensados pelos respectivos programas | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2014 | 389.80 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a participantes nde eventos realizados pela secretaria da acao social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2014 | 350.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais destinados a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2014 | 3500.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos participantes do I Seminario da Educacao, com participacao dos membros do Instituto Brasil Solidario IBF, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2014 | 1912.50 | 00092776566468 | GRACILEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de camisas, para a X Semana pedagogica da rede municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2014 | 20172.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 02/2014, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2014 | 3013.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de recuperacao e manutencao das escolas municipais | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2014 | 6379.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento Junto ao INSS , descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2014 | 724.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2014 | 4385.61 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2014 | 100.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Monteiro-PB, para participar de capacitacao promovida pelo SEBRAE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2014 | 270.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de cartuchos e tonner e manutencao corretiva em impressora dos Departamentos de Financas e Adminsitracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2014 | 40.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessaode diarias nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias para tratar de assuntos do Setor de Licitacao na cidade de Campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2014 | 40354.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS -EMPRESA na cota parte do FPM, relativo a competencia 02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2014 | 316.00 | 00009737255402 | DIOCLECIO DA CONCEICAO SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao departamento de Turismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2014 | 323.06 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costuras de materiais de decoracao de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2014 | 800.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto com reposicao de pecas dos dessalinizadores da sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2014 | 1594.20 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares e forca tatica que prestam servicos no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2014 | 350.00 | 00041446429415 | JANIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco em estyradas vicinais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2014 | 300.00 | 00005093826499 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados as equipes de trabalhos nos servicos de recuperacao de estradas vicinais no distrito de Ribeira, sitio Curral de Baixo e adjacencias, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2014 | 1699.69 | 00011982654422 | Alef Randysson Nunes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do Departmento de Obras e Servicos Urbanos que estao nos servico de recuperacao de estradas vicinais deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2014 | 1230.00 | 13601492000112 | BOSCO DIESEL-ERENILDE SOARES LEITE PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao geral de bomba e bicos injetores do trataor vinculado ao Departamento de Obras e Servico Urbanos destye Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/03/2014 | 900.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de equipe de conserto de cataventos na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/03/2014 | 1215.00 | 19684960000146 | ADJOSE SOARES BARBOSA-048.427.074-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de trator, carrocao e conserto de cataventos atraves do depto de obras desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/03/2014 | 1320.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a Campina Grande, Boqueirao e locacao de Reboque para transporte de veiculos da frota municipal para conserto em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/03/2014 | 400.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura dos predios do Telecentro, Junta de Servicos militar, Almoxarifado, sala do Empreendedor e sala de comissao de Licitacao desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/03/2014 | 1183.67 | 00003856206400 | MATEUS MARCONE MEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de pedreiro para construcao de cerca com estaca de cimento em vias de estradas vicinais recuperada no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/03/2014 | 300.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, no periodo da segunda e sabado, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/03/2014 | 832.50 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes das localidades de Ribeira, Curral de Baixo, e Adjacencias para se beneficiarem com o transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000957 | 11/03/2014 | 5847.40 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra,Malhada do Taua, e Facao para escolas municipais e estadual na sede do municipio, no turno dia relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000959 | 11/03/2014 | 3330.96 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mourooes, Vaca Brava, Faz. Perfasa, para as escolas municipais e estadual da sede dos municipios , nos turnos manha e noite , relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000960 | 11/03/2014 | 3377.12 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e da noite para escola estadual Clovis Pedrosa do do Dsit.Ribeira, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000961 | 11/03/2014 | 5184.00 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/03/2014 | 1487.50 | 19489059000113 | HELIO PEREIRA PACHU - 928.852.254.91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000963 | 11/03/2014 | 1084.38 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000964 | 11/03/2014 | 1906.24 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/03/2014 | 3664.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro ne Chico Bezerra para escola municipal do Assentamento, no turno do dia, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000966 | 11/03/2014 | 879.80 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manha, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/03/2014 | 200.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacencias para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/03/2014 | 400.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao Mes Fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/03/2014 | 500.00 | 19488854000197 | IZAAQUE GONCALVES RAMOS - 030.874.044-03 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para a escola Inacio Gomes Meira, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/03/2014 | 572.40 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das localidades de Poco Comprido e Curral de Baixo para escola estadual do Distrito de Ribeira , neste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/03/2014 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/03/2014 | 100.00 | 00003372966422 | JOEL CARLOS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Bertioga no turno da noite para escola da sede do municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/03/2014 | 700.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de do sitio Tanques para o sitio OLHO dAGUA Para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. Relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/03/2014 | 150.00 | 00059429860453 | FABIO BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio olho dagua para escola municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/03/2014 | 4.60 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de materiais diversos destinados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000977 | 11/03/2014 | 400.00 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e da noite para escola estadual Clovis Pedrosa do do Dsit.Ribeira, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/03/2014 | 3430.00 | 09156209000113 | ALDIESEL- J.ALDY K R PATRICIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo ambulancia pegeout de placas MMO-0647, vinculado a Sec. de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/03/2014 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalacoes do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/03/2014 | 24.00 | 10833520000139 | SIMBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB.MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao dos laboratorios da unidades basica de saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/03/2014 | 480.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLGIA S/CLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame histopatologico em pacienteS encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/03/2014 | 150.00 | 00093952023787 | LINDOMAR RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada ao credor acima citado, para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa carente resiodente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/03/2014 | 250.00 | 00011062519469 | BRUNO DE LIMA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/03/2014 | 350.00 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Leni Rodrigues da Costa Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/03/2014 | 150.00 | 00009280233467 | MARIANA ARAUJO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr@ Mariana Araujo Franca, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/03/2014 | 150.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Maria Jose Ricardo de Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste Miunicipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/03/2014 | 213.00 | 00005794317469 | MARIA MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobertura de despesas com tratamento de saude da sra Maria Martins da Costa, por ocasiao de acidente causado pelo motorista do veiculos Micro-onibus da Frota deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/03/2014 | 800.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de musical do grupo de chourinho em eventos realizados pela Sec. de Acao Social, para os grupos da Melhor idade e Projovem deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/03/2014 | 980.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos promovidos pela Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/03/2014 | 1124.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor de veiculo micro-onibus no transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas, para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da noite e na turno do dia para a escola municipal do sitio Curral de Baixo,neste municipio. Ref. mes Fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/03/2014 | 2000.00 | 19518173000124 | CICERO ANDRE DE MELO-012.843.544.58 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de grades e colocacao de vidros no predio do Polo Terezinha de Jesus Farias Aires, nesta cidade, referente a 1a Parcela. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/03/2014 | 500.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de aguas nas escolas Maria Neuly Dourado e Abdiais nAires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/03/2014 | 1379.39 | 00005194737440 | PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projeto e acompanhamento da obra de ampliacao da Escola Municipal Maria Neuly Dourado, nesta cidade referente a 1a parcela . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/03/2014 | 954.00 | 19554836000166 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA-107.045.544-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades Pata, Forquilha do Rio, Inez Cacimba para escola municipais e estadual na sede do municipio, no turno noite relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/03/2014 | 130.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. Relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/03/2014 | 150.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/03/2014 | 1450.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE-594.287.084-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de pedreiro para construcao de base de caixas dagua de na Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/03/2014 | 60.00 | 00002588964427 | JOSEFA EMILIA CAVALCANTE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de materiais esportivos das escolinhas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/03/2014 | 36.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografias realizadas de eventos da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/03/2014 | 1100.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras ,relativo ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/03/2014 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a sra. Gildenia Rafaela Sousa Farias, transportar estudantes para escolas da rede municipal de ensino, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/03/2014 | 1440.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Priscila Farias Nilo,Felipe de Sousa Ramos, Washigton Andrade Ramos, Ednalva de Sousa,Yuri Bonaldo Ramos Nilo, Carla Cristiane,Jose Ricardo de sousa, Savio Ramos de Castro, Valentyna Andrade de Farias, Edlania e Pablo Diego Ramos Nilo, residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/03/2014 | 3300.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cuidadores de alunos especiaisdas escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, Relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/03/2014 | 400.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cuidadores de alunos especiaisdas escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, Relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/03/2014 | 3000.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trator com operador para os servicos de corte de terra para pequenos produtores rurais, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/03/2014 | 1000.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas do sitio passassunga, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/03/2014 | 1500.00 | 00006074059454 | IVAN MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco na estrada do Assentamento e desvio da cerca como colocacao de Estacas no sitio Cacimba Salgada, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/03/2014 | 724.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais da sede ao distrito de Ribeira, neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/03/2014 | 1000.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/03/2014 | 200.00 | 00030253780420 | RIVALDO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de bomba do abastecimento dagua do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/03/2014 | 350.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba do abastecimento daguia do sitio Pau Leite, neste municipio, relativo ao mes fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/03/2014 | 200.00 | 00007545316436 | JOSE GINALDO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza nos currais do Matadouro junto ao Departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/03/2014 | 4500.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras junto ao Departmento de Obras na zona rural, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/03/2014 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publicos e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/03/2014 | 50.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura abertura de letreiros no Predio do Centro Social Lieta Farias, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/03/2014 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/03/2014 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/03/2014 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do abastecimento dagua da Escola Municipal Joao Francisco da Mota e comunidade do o Sitio Assentamento neste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/03/2014 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de pocos, abastecimento dagua e manutencao de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacencias, relativo ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/03/2014 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/03/2014 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacencias, relativo ao mes de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/03/2014 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Abastecimento do Sitio Caruta de Dentro e adjacencias, relativo ao mes de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/03/2014 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/03/2014 | 700.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/03/2014 | 204.08 | 00008331791444 | ALDAIR JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de seguranca em eventos realizados pela prefeitura municipal . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/03/2014 | 640.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de pecas da retro-escavadeira deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/03/2014 | 80.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoaa e caruaru a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/03/2014 | 71.43 | 00003373935407 | SEVERINA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de trufas destinadas ao Evento alusivo ao Dia da Mulher realizado pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/03/2014 | 864.00 | 10216450000170 | SERVIDROS COMERCIO E SERVICOS DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro temperado incolor para os servicos de infra-estrutura das unidades de farmacia basica do municipio, atraves do qualifar | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contrucao e ou Reforma nas Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/03/2014 | 864.00 | 10216450000170 | SERVIDROS COMERCIO E SERVICOS DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro temperado incolor para os servicos de infra-estrutura da unidade Basica de Saude do Distrito de Ribeira neste Municipio, atraves do PMAQ | 10032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/03/2014 | 6300.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaom de mobiliario destinado a estruturacao da Unidade basica de Saude do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/03/2014 | 108.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a Sr. Marineusa Alves Sousa, destinado a realziacao de curso profissionalizante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/03/2014 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de tonner para manutencao de impressora da Sub-Secretaria de Fianancas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/03/2014 | 20.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um teclado para o Setor de Tributos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/03/2014 | 3000.00 | 00091103843400 | PAULO FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo cacamba para os servicos de terraplanagem de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/03/2014 | 1200.00 | 00004357902428 | DAMIAO CARLOS XAVIER DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para realizacoes de viagens para cidade de Campina Grande, transportando materiais para o depto de obras e servicos urbanos, alem de viage,m a Pao de Acucar e Taquaritinga do Norte-PE,transportando mata burros par servicos de melhoria de estradas, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/03/2014 | 5643.29 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/03/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de softwer GDIP, gestao de dados e informacoes publicas com hospedagensde dados em internet da center-IDC modalidade Asp para uso exclusivo do portao de gestao publica transparente em atedimento a Lei complementar n. 131/09 e atendimento a Lei n. 12.527/12, conforme contrato firmado e locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/03/2014 | 1125.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal do sitio Assentamento neste municipio, referente a fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/03/2014 | 2340.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/03/2014 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomocao da estudante Josicleide Porto Velez, residente no sitio Tapera Neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/03/2014 | 500.00 | 00082688915487 | GERALDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da unidade de saude do sitio assentamento neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/03/2014 | 383.55 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tarifas de conta de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio, Ref. fev/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/03/2014 | 1480.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balanca atraves do programa de financiamento das acoes de alimentacao e nutricao (VAN)do FNS neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/03/2014 | 2560.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos medicos hospitalares destinados a infra-estrutura da Unidade Basica de Saude do Distrito de Ribeira neste Municipio, atraves do PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/03/2014 | 890.00 | 09256770000174 | CIRUGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balanca atraves do programa de financiamento das acoes de alimentacao e nutricao (VAN)do FNS neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/03/2014 | 700.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de area para recreacao e aulas de hidroginastica para o Grupo da Melhor Idade desta cidade, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/03/2014 | 1000.00 | 00015105970420 | VALDISA ALVES DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitadora na oficina de Bordado em ponto cruz, no Centro de Referencia da Assistencia Social, destinada ao grupo de maes do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/03/2014 | 362.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/03/2014 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para tratar de assuntos da Sec. desaude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/03/2014 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande paraprestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/03/2014 | 3100.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao e oa Progoeiro no Mes de marco de 2014, conforme processo administrativo n.039/2013, pregao presencial n.23/2013 e contrato 001 de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001054 | 18/03/2014 | 3000.00 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a medicao dos servicos de levantemento topografico em 12 ruas na zona urbana, 05 ruas no Distrito de Ribeira, terreno do Arraial, terreno destinados a construcao de escola na localidade de Curral de Baixo e terreno do lixao municipal, conforme dispensa de licitacao no 02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/03/2014 | 744.90 | 00085439606491 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e material para construcao de Quebra molas na rua Antonio Aires de Queiroz , nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/03/2014 | 320.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cortas galhos com cabo para os servicos de podagem de arvaores nas ruas e avenidas da cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/03/2014 | 724.00 | 00089311264415 | VIVIANE DE FARIAS COSTA ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativas para prefeitura municipal de Cabaceiras junto a orgao federais e estaduais na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/03/2014 | 313.69 | 00003124632435 | ALBERTINA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a escola municipal Maria Neuly Dourado, relativo a 13 dias do mes Fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/03/2014 | 150.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no 307 de 21-03-83 e decreto no 05 de 02-04-2001, destinada a secretaria da Educacao do municipio, Sra. Rosilene Nunes de Albuquerque de Oliveira, para realizacao de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/03/2014 | 952.00 | 19651109000117 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA-029103404-73 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de tapiocas para a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/03/2014 | 308.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Sec. de Educacao e escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/03/2014 | 800.00 | 00001859797776 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao para transporte de materiais para UBS-II , do distrito de Ribeira, realizando o percurso Ribeira/Campina Grande/Ribeira, totalizando 02 viagens. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/03/2014 | 50.70 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/03/2014 | 200.00 | 00059428759449 | IVANILDA GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/03/2014 | 135.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/03/2014 | 1850.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta, junto ao centro de saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/03/2014 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/03/2014 | 70.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes , para cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoa e Recife-PB, a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/03/2014 | 360.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio , ref.02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/03/2014 | 3720.00 | 00003795469490 | ANA MARIA DA SILVA ANSELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica na realizacao de ultrasonografia em pacientes encaminhados pela sec. de Saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/03/2014 | 133.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/03/2014 | 220.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos remanufatura de cartuchos e toner e conserto de impressora da Sec. de Educacao desgte Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/03/2014 | 119.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/03/2014 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/03/2014 | 344.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/03/2014 | 1095.80 | 14166563000169 | LIVIA MARIA SAMPAIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de infra-estrutura do Departamento de Obras e servicos urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/03/2014 | 70.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setor de administracao da prefeitura, durante o Mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/03/2014 | 28.36 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/03/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/03/2014 | 828.76 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Recolhimento do PASEP, relativo as competencias do mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/03/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com anuidade para firmacao de convenio com a UDIME- Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/03/2014 | 70.00 | 00010103690409 | FREDERICO NEVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a ajuda de custo para cobertura de despesa com viagens viagens para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/03/2014 | 120.00 | 00008481096431 | ADRIANA MOURA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada ao credor acima citado pra atender as necessidade s basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/03/2014 | 5066.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/03/2014 | 306.88 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Onibus de plascas OGE-6770, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/03/2014 | 200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Onibus de placas OGE6770, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/03/2014 | 7083.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032013 | 0001089 | 25/03/2014 | 18506.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/03/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria,acompanhamento e elaboracao de projetos,junto a Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA, bem como operacao no SINCONV, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/03/2014 | 1300.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas de predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/03/2014 | 51.02 | 00002137248476 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de na coneccao da retro escavadeira deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/03/2014 | 737.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de infra-estrutura para gravacao do filme Por Tras do Ceu no Lajedo de Pai Mateus no municipio de Cabaceiras como forma de apoio cultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/03/2014 | 423.58 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/03/2014 | 244.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Rec.Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/03/2014 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia e vigilancia das unidades de saude deste municipio . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/03/2014 | 340.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL -GILSON AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de extintores e macaco para reposicao nos veiculos ambulancia e ipanema da frota da Sec. de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/03/2014 | 150.00 | 00098191861453 | MARILENE DE ALMEIDA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao credor acima citado para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/03/2014 | 50.00 | 00008885902456 | RAFAELA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/03/2014 | 213.00 | 00005794317469 | MARIA MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobertura de despesas com tratamento de saude da sra Maria Martins da Costa, por ocasiao de acidente causado pelo motorista do veiculos Micro-onibus da Frota deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/03/2014 | 80.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/03/2014 | 1000.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para telecentros e secretaria de Acao Social, para beneficiamento de programas do bolsa familia deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/03/2014 | 1000.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Sec. de Saude e unidade de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/03/2014 | 1000.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para secretaria e Departmento da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2014 | 724.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica, relativo ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2014 | 724.00 | 00089311264415 | VIVIANE DE FARIAS COSTA ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativas para prefeitura municipal de Cabaceiras junto a orgao federais e estaduais na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/03/2014 | 4599.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2014 | 1072.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da divisao de Tesouraria deste municipio, relativo A MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2014 | 19882.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo ao MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001167 | 31/03/2014 | 1620.00 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota da administracao municipal, REF.marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2014 | 2421.82 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal, REF.marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2014 | 724.00 | 00006492035429 | RAFAELA BATISTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2014 | 724.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilante na Escola Abdias Aires de Queiroz e unidades de Ensino , junto a secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao m,es de Marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2014 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de Marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2014 | 957.60 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Educacao, para Campina Grande, Boqueirao e transporte de materiais para escolas municiapis da zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2014 | 400.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Maria Neuly Dourad, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2014 | 240.00 | 00003372062442 | AILDO DE FARIAS MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a escola municipal Maria Neuly Dourado, nesta cidade . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2014 | 2800.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materias diversos destinados a manutencao das escolas municipais e Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2014 | 807.98 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materias diversos destinados a manutencao das atividades realizadas pela Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001130 | 31/03/2014 | 2588.10 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas dos alunos do programa Mais Educacao da rede Municipal de Ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001131 | 31/03/2014 | 4756.19 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2014 | 1560.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de regularizacao de documentacao de associacoes vinculadas a Sec. de Educacao deste municipio, junto a Receita Federal, relativo aos anos de 2013 e 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2014 | 260.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fonte de alimentacao para impressora da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2014 | 1252.50 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas,destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/03/2014 | 58511.41 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio.Relativo a MARCO/2014. . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2014 | 1147.99 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos professores MAGISTERIO-EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB, Relativo ao mes de MARCO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2014 | 1648.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento DIV.CULTURA , deste municipio, Relativo ao mes de MARCO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/03/2014 | 41830.55 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO-GABINETE DO SECRETARIO- AUXILIARES DE ENSINO-40%-1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a MARCO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2014 | 36393.13 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO(60% FUNDEB),1a E 2a FASES-CONTRATADOS, deste municipio, relativo a MARCO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/03/2014 | 14938.99 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da Educacao Infantil (contratados), relativo ao Mes de MARCO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2014 | 15056.04 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a CONTRATADOS, relativo a MARCO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2014 | 4137.09 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de MARCO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001164 | 31/03/2014 | 18392.20 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a manutencao dos veiculos OnIbus, Micro-onibus e Primas da frota da Sec. de Educacao deste Municipio,relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/03/2014 | 1000.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para secretaria de Educacao e Escolas da rede municipal de Ensino | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001132 | 31/03/2014 | 4700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/03/2014 | 99.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para prestacao de servicos no setor de contabilidade, durante o mes de MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2014 | 17500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes de MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001166 | 31/03/2014 | 1794.69 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref.mar/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2014 | 643.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2014 | 1690.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos Fiat, Ipanema, e Ambulancias da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2014 | 11340.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos ( Tec.enfermagem, vigilante, Recepcionista, Auxiliar de serv.Gerais, agentes de saude e motorista) da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao Marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2014 | 20.00 | 00055017231749 | JOSE FELIX PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custa para o Condutor de Veiculo Jose felix Pereira Ramos, viajar para a cidade de Campina Grande a servico da Sec.de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2014 | 1193.81 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materias diversos destinados a manutencao da unidades e Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2014 | 27.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a menutencao das unidades de saudedeste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2014 | 33737.92 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a MARCO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2014 | 3410.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a MARCO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2014 | 6979.72 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/03/2014 | 25440.71 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/03/2014 | 11330.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio, relativo a MARCO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001168 | 31/03/2014 | 1200.22 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Samu deste Municipio,REF.Marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001169 | 31/03/2014 | 3459.38 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, IPANEMA, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, REF.Marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2014 | 5059.60 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2014 | 100.00 | 00010651821479 | JUCELANEA NIKAELLY DA CONCEICAO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para o credor acima citado destinado a atender as necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2014 | 300.00 | 00059430613472 | ELIETE BRAGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao credor acima citado para servicos de recuperacao de residencia, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2014 | 50.00 | 00008094280409 | OZANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao credor acima citado, para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2014 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2014 | 1500.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao do Cras e predios vinculados a Sec. de Acao Social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2014 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mes de marco de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2014 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2014 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2014 | 6272.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/03/2014 | 4383.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos membros do CONSELHO TUTELAR, deste municipio, relativo a MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001172 | 31/03/2014 | 2023.00 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao do veiculo SANDEIRO- a disposicao do CONSELHO TUTELAR e veiculo Celta locado a servico da Sec. de Acao Social deste Municipio, REF.Marco/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2014 | 1698.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2014 | 804.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2014 | 300.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2014 | 724.00 | 00007704047400 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tratorista no corte de terras, para pequenos produtores rurais deste municipio, durante o mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2014 | 5750.84 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001171 | 31/03/2014 | 2190.10 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado a secretaria de Acao Rural, deste municipio, REF. marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2014 | 1000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos, deste Municipio. Relativo ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2014 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2014 | 1500.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador da retroescavadeira, neste municipio, relativo ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2014 | 200.00 | 00009885336427 | ADEILSON DE VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como vigilante das maquinas pesadas pesadas , utilizadas nos servicos de recuperacao de estradas vicinais no sitio Facao, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/03/2014 | 11458.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Implantacao de Obras de Melhoria nas Estradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2014 | 400.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de mataburros na comunidade dos Tanques neste Municipio | 10012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2014 | 25849.72 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001165 | 31/03/2014 | 19012.84 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRA,PATROL, CAMINHAO, CAMIONETAS,F-1000, S-10,PA CARREGADEIRA E TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio.REF.janeiro/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2014 | 3110.51 | 00008526865447 | FRANCINALDO ANDRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cacamba com condutor para os servicos de recuperacao de estradas vicinais na zona rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2014 | 650.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do predios publicos, pintura de letreiro e pinturas do interior do almoxarifado deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2014 | 31.00 | 00006290599429 | ADRIANA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao Departamento de Obras e servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2014 | 6000.00 | 02554122000155 | ASSOC.DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNIC.CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trator com grade aradora e operador para os servicos de corte de terra para pequenos produtores ruais deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2014 | 57.20 | 00095138099434 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de maracuja destinado ao cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2014 | 105.00 | 02726356000132 | ARTEZA- COOP. DOS CURT. E ARTESAOS EM COURO DE RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas em couro para brindes, durante realizacao de conferencia e eventos realizados pela Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2014 | 831.90 | 00005322595481 | ROSA MARIA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2014 | 1628.55 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 02/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2014 | 4599.00 | 19516664000136 | GIOVANY SOARES MONTEIRO 594282524-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de 03 mesas medindo 3mx.0.80,e uma mesa medindo 1mx3m e confeccoes de bancos medindo 3m para as escolas Municipais Maria Neuly Dourado e Abdias Aires de Queiroz nesta cidade | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2014 | 600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e acompanhamentos do programas Bolsa Familia no Mes de marco do corrente ano | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2014 | 1930.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas aos falecidos Aldenizir Francisca Ferreira, Inacio Ramos Meira e servicos de translados ate o municipio de cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2014 | 20.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesa com viagem a cidade de Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2014 | 900.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e acompanhamentos de programas da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2014 | 193.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de exames anatomopatologicos em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2014 | 910.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2014 | 17.60 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de grampeador para o setor financeiro desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2014 | 1406.52 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do FESP, CEX, ICMS-DESONERACAO e AFM em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2014 | 1400.00 | 00001606184440 | VICTOR OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao paga ao sr. victor Oliveira Souza, por ocasiao de acidente provocado pelo motorista do quadro efetivo da Prefeitura Municipal que conduzia um veiculo Micro-onibus na cidade de campina Grandee colidiu em uma moto Honda CG 125 fan de placas NQJ2046-pb, conforme acordofirmado entre as partes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001575 | 01/04/2014 | 4756.19 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/04/2014 | 39.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livro de ata e mause optico para a Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/04/2014 | 70.00 | 17116490000199 | 1o CARTORIO SEVERINO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacoes de documentos desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/04/2014 | 50.00 | 00033935165404 | GENEZIA EVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamemto de saude da Sra Genezia Eva de Farias, para realizacao de exames por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/04/2014 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para participa de reuniao a servicos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/04/2014 | 200.00 | 00009325358441 | JOSE AUGUSTO LEMOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr.Jose Augusto Lemos Correia, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/04/2014 | 500.00 | 00006528255407 | CARLOS ANDRE FARIAS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para cobertura das despesas, por ocasiao de participacao da Selecao de Futsal de cabaceiras na Copa Cariri de Futsal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/04/2014 | 120.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de uma impressora hp da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/04/2014 | 3742.92 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mourooes, Vaca Brava, Faz. Perfasa, para as escolas municipais e estadual da sede dos municipios , nos turnos manha e noite , relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/04/2014 | 4228.31 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e da noite para escola estadual Clovis Pedrosa do do Dsit.Ribeira, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001209 | 03/04/2014 | 6349.84 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite, durante o mes de marco de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/04/2014 | 1125.00 | 19554836000166 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA-107.045.544-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Pata, Forquilha do Rio,Ines e Cacimba para a sede do municipio, para assistirem aulas nas escolas municipais e estaduais, no turno da noite, relativo ao marco de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/04/2014 | 1014.55 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manha, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/04/2014 | 4905.60 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das cpomunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro ne Chico Bezerra para escola municipal do A|ssentamento, no turno do dia, relativo ao mes de marco/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001213 | 03/04/2014 | 6527.52 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra,Malhada do Taua, e Facao para escolas municipais e estadual na sede do municipio, no turno dia relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/04/2014 | 2397.60 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/04/2014 | 960.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes do Programa EJA da localidade de Ipueiras para as escolas Municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/04/2014 | 1665.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes das localidades de Ribeira, Curral de Baixo, e Adjacencias para se beneficiarem com o transporte escolar na sede do municipio, relativo ao mes de marco de2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/04/2014 | 200.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacencias para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/04/2014 | 400.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao Me de marco de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/04/2014 | 780.00 | 19488854000197 | IZAAQUE GONCALVES RAMOS - 030.874.044-03 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para a escola Inacio Gomes Meira, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/04/2014 | 889.92 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das localidades de Poco Comprido e Curral de Baixo para escola estadual do Distrito de Ribeira , neste municipio, relativo ao mes de marco/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/04/2014 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/04/2014 | 100.00 | 00003372966422 | JOEL CARLOS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Bertioga no turno da noite para escola da sede do municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/04/2014 | 700.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ransporte de alunos do sitio Tanques para as escolas municipais do Sitio Curral de Baixo e Distrito de Ribeira, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/04/2014 | 500.00 | 00059429860453 | FABIO BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio olho dagua para escola municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/04/2014 | 500.00 | 00008052058457 | ALISSON FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nos computadores da Sec de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/04/2014 | 1000.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Cultural junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste, relativo ao mes de marco de e 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/04/2014 | 1000.00 | 00088616487468 | SAMIRA COSTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Administrativa junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/04/2014 | 2432.75 | 00033935998449 | CELSO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite de cabra e leite in natura para o cardapio da merenda escolar da Rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/04/2014 | 250.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departmento de Turismo e Comunicacao Social,desta prefeitura, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/04/2014 | 250.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirense _ CAC(salao e quadra), tendo por finalidade disponibiliza-lo para todas Secretarias e Departmentos deste Municipio,REF.AO MES marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/04/2014 | 100.00 | 00005345468460 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DA INFRA ESTRUTURA DO ABASTECIMENTO DAGUA E BOMBA DO SITIO fACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/04/2014 | 51.02 | 00007574727457 | ALINE FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de oficina de atividades fisicas (Hidroginantica) com os Grupos da Melhor Idade de Cabaceiras e Distrito de Ribeira na sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/04/2014 | 10.00 | 00010103690409 | FREDERICO NEVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a ajuda de custo para cobertura de despesa com viagems para a cidade de campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/04/2014 | 510.20 | 00088496198472 | JOAO JURAMIR DE SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem realizados no veiculo FiaT Uno de Placs MXR-8373, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/04/2014 | 2500.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placa para Inauguracao e letreiro da Unidade basica de saude do Dsitrito de Ribeira neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/04/2014 | 1337.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/04/2014 | 2000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/04/2014 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/04/2014 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/04/2014 | 16.90 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de extensao para a Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/04/2014 | 500.00 | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens dentro da cidade de Campina Grande com equipe administrativa e prefeito municipal, durante o Mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/04/2014 | 200.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da seguranca publica atraves de gratificacao de incentivo ao policiamento local, que garatem a seguranca do municipio, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/04/2014 | 40.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas com realizacao de viagens a cidade de Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/04/2014 | 500.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 negatoscopio para a Unidade de Saude do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/04/2014 | 200.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes , com Apoio da prefeitura, relativo ao mes de MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/04/2014 | 2500.00 | 19554836000166 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA-107.045.544-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e servico gerais no Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/04/2014 | 1160.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de vigilancia dos predios publicos e organizacao do Transito no centro da cidade nas segundas feiras, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/04/2014 | 250.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/04/2014 | 400.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/04/2014 | 200.00 | 00005213275478 | JOSE VALDEREZ SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de infra estrutura para manutencao do abastecimento dagua do sitio Facao neste municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/04/2014 | 350.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos demanutencao de bomba para abastecimento dagua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/04/2014 | 724.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos no distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/04/2014 | 100.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia de predios publicos no Distrito de Ribeira e Adjacencias, a servico do Departmento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/04/2014 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/04/2014 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados como comunicador em eventos organizados pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras , relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/04/2014 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/04/2014 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref. marco de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/04/2014 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/04/2014 | 488.00 | 00005178996470 | GISSELE COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal maria Neuly Dourado na sede do Municipio, relativo ao mes de marco 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/04/2014 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/04/2014 | 400.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao dagua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/04/2014 | 600.00 | 00003666178421 | JOSEFA GILZANE L. CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de equipe da IFPB que realizaram servicos neste municipio em paceria com a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/04/2014 | 500.00 | 00011124648402 | WAGNER COSTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato e limpeza em geral do campo de futebol Arthur de Almeida Castro na sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/04/2014 | 700.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da frota da Sec.da educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/04/2014 | 1050.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para ficar a disposicao da producao do Filme Por Tras do Ceu , gravado no lajedo de Pai Mateus neste municipio, em forma de apoio cultural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/04/2014 | 3381.00 | 19516664000136 | GIOVANY SOARES MONTEIRO 594282524-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de portas para o Memorial cinematografico deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/04/2014 | 5000.00 | 00091103843400 | PAULO FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculco cacamba para os servicos de terraplanagem de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/04/2014 | 275.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos e maquinas vinculados ao Departmento de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/04/2014 | 213.00 | 00005794317469 | MARIA MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobertura de despesas com tratamento de saude da sra Maria Martins da Costa, por ocasiao de acidente causado pelo motorista do veiculos Micro-onibus da Frota deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/04/2014 | 180.00 | 00076091660497 | MARGARETE DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de fardamento do Conselho Tutelar deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica (Recursos Propri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001258 | 07/04/2014 | 6385.48 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias basicas da unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/04/2014 | 750.00 | 00007323770483 | LEANDRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de 02 ar-condicionado na unidade Basica de Saude-UBS no distrito de Ribeira e no centro de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/04/2014 | 495.00 | 00008286860411 | TALES OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de plantoes extras como motorista a disposicao da Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/04/2014 | 730.00 | 00011982654422 | Alef Randysson Nunes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de profissionais da area de saude que prestam servicos no municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/04/2014 | 300.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos e conserto de Pneus da frota da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/04/2014 | 80.00 | 00003112930428 | MILENA MARQUES SOARES FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao para as servidoras Milena Marques , Carla Kadelha e Maria de Fatima Henriques, com objetivo de participar de capacitacao de tuberculose e hanseniase, realizado no dias 08 e 09 de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/04/2014 | 1000.00 | 19481544000140 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do Distrito de Ribeira transporando enfermos para receberem atendimento medico e realizacao de exames nos hospitais das cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao e no Centro de saude da sede do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/04/2014 | 1856.00 | 19505190000127 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS-033.114.934-60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para realizacoes de exames e consutas medicas no centro de saude da Sede do Municipio e nos hospitais das cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/04/2014 | 2500.00 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas em hospitais hospitais da cidade de Campina Grande encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/04/2014 | 2400.00 | 19522232000138 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/04/2014 | 1430.00 | 19623918000115 | JOSE PEREIRA DE SOUSA-078623344-34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacencias, para receberem atendimento medico e realizacao de fisioterapia nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e Joao Pessoa e para o centro de Saude na sede do Municipio a servico da Secretaria de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/04/2014 | 2575.20 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimentomedico no centro de saude para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/04/2014 | 730.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando carradas dagua para abastecimento das unidades de saude e unidade do Samu da sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/04/2014 | 2730.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias e da sede do municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Queimadas eBoqueirao e no Centro de Saude do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/04/2014 | 990.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/04/2014 | 1650.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e centro de saude nasede do Municipio a servicos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/04/2014 | 4884.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realizacao de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao pessoa e Recife-PE a servico da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/04/2014 | 440.00 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de tanques e adjacencias para receberem atendimento medico no centro de Saude na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/04/2014 | 2400.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e para ocentro de saude na sede do Municipio, a servico da Sec. de saude deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/04/2014 | 1350.00 | 19522342000108 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES-036.529.894-81 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio transportando pessoas para realizacao de examnes e consutas medicas, nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao Pessoa e Recife-PE e para a zona rural a servicos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/04/2014 | 2792.40 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saude, para as localidades rurais do municipio e para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas aservico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/04/2014 | 400.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diria para o Chefe da Divisao de Cultura e equipe paraticiparem de oficina de Educacao Patrimonial a serem ministradas no Museu de Artes Assis Chateaubriand na cidade de Campian Grande nos dias 08 a 10 de abril de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/04/2014 | 1336.00 | 19651109000117 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA-029103404-73 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de tapiocas para o cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/04/2014 | 1183.00 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/04/2014 | 475.30 | 00078560861734 | AFONSO DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango para a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/04/2014 | 500.00 | 00008481096431 | ADRIANA MOURA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Adriana Moura Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/04/2014 | 300.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de taxas de prorrogacao de contratos junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/04/2014 | 5005.44 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/04/2014 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de pocos, abastecimento dagua e manutencao de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacencias, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001334 | 10/04/2014 | 1691.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares e forca tatica que prestam servicos no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do predio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras onde esta fucionando o fortum desta Comarca | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/04/2014 | 724.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/04/2014 | 6396.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento de debitos com INSS descomntado na cota-parte do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/04/2014 | 2569.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/04/2014 | 450.00 | 00001575162458 | GUSTAVO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Sr. Gustavo dos Santos Neves, conselheiro Tutelar do Municipio, para participar de capacitacao na cidade de Patos- pb | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/04/2014 | 200.00 | 00005880529495 | DOUGLAS CRISTIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Douglas Cristiano de Sousa, por se tratar de pesssoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/04/2014 | 724.00 | 00008762308424 | GESSICA DAIANE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a Secretaria de Acao Social, deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001333 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a participantes de eventos realizados pela secretaria da acao social dos Programas Projovem e com o Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/04/2014 | 48.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fonte para reeposicao em computadores da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/04/2014 | 25.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias para reposicao em computadores da Sec. deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/04/2014 | 71.80 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/04/2014 | 150.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr.Elanea de Queiroz Aquino, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/04/2014 | 11596.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 03/2014, descontado na cota parte do FPM e compensados pelos o s programas especificos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/04/2014 | 5219.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 03/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/04/2014 | 200.00 | 00066419816734 | TEROVALDO BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/04/2014 | 500.00 | 00002706644400 | INACIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do SR. Inacio paulino da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/04/2014 | 1542.01 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS- PB MULTI COM.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais disversos destinado a estrutura dos servicos da Unidade Basica de Saude do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/04/2014 | 1400.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que prestam servicos no municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/04/2014 | 300.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe da Secretaria de Saude para a Cidade de Capina Grande, para tratar de assuntos da referida Secretaria | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/04/2014 | 753.50 | 00005093826499 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para a equipe de profissionais da area de saude que atenden no distrito de Ribeira e Adjacencias | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/04/2014 | 255.00 | 09256770000174 | CIRUGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para unidade basica de saude do Distrito de Ribeira, atraves do Programa PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/04/2014 | 739.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de REFRIGERADOR destinado a estruturacao das salas da farmacia basica, atraves do Programa Qualifar | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/04/2014 | 899.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 APARELHO DE AR CONDICIONADO destinado a unidade do SAMU neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/04/2014 | 1357.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bebedouro, ventilador e ar-condicionado destinado as instalacoes da unidade Basica de Saude do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicoes para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/04/2014 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/04/2014 | 105.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a estruturacao da unidade basica de saude do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/04/2014 | 499.50 | 00033935998449 | CELSO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite de cabra para o cardapio da merenda escolar da Rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/04/2014 | 1100.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras ,relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/04/2014 | 3200.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacoes de oficinas de Xadrez, Violao, flauta e Teclado e banda marcial para alunos da rede municipal de ensino deste municipio , durante o mes marco de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/04/2014 | 21359.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 03/2014, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/04/2014 | 1535.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 40%), relativo a competencia 03/2014, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/04/2014 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Gildenia Rafaela Sousa Farias, residente,neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/04/2014 | 1440.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Priscila Farias Nilo,Felipe de Sousa Ramos, Washigton Andrade Ramos, Ednalva de Sousa,Yuri Bonaldo Ramos Nilo, Carla Cristiane, Renata Rayana Ramos Farias, Savio RamosCastro e Pablo Diego Ramos Nilo, residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/04/2014 | 500.00 | 00001219902497 | HENRI DANIEL SOUSA POMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para participacao da equipe Uniao Desportiva Estudantes na III Copa Cariri Integragacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001323 | 10/04/2014 | 4451.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e materiais diversos, destinados a manutencao das escolas municipais da sede do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0001332 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para equipe da Sec. de Educacao, por ocasiao de servicos no municipio e equipe do Programa Brasil Alfabetizado | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/04/2014 | 477.32 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo aos meses de janeiro fevereir e marco de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/04/2014 | 700.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos promovidos pela Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/04/2014 | 1332.50 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Educacao, para Campina Grande, Boqueirao e transporte de materiais para escolas municiapis da zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/04/2014 | 350.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe da Serc. de Educacao do Municipio para a Cidade de Campina Grande | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/04/2014 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/04/2014 | 2900.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cuidadores de alunos especiaisdas escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, Relativo ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/04/2014 | 1184.00 | 00008253059426 | WALLACE SHILTON VIEIRA BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de trabalho para os servicos do setro de Decoracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 10/04/2014 | 589.55 | 00002137248476 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens no percurso de Cabaceiras ao Sitio Tapera com equipe de trabalho do filme Por Tras do Ceu , gravado no lagedo de Pai Mateus, em forma de apoio cultural por parte da prefeitura Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/04/2014 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/04/2014 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/04/2014 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Abastecimento do Sitio Caruta de Dentro e adjacencias, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/04/2014 | 1350.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacencias neste Municipio, relativo ao Mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/04/2014 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da Localidade de Pocinho, Assentamento e adjacencias, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/04/2014 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/04/2014 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao dos abastecimento dagua da escola Municipal Joao Francisco da Mota e comunidade do Sitio Assentamento neste Municipio, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/04/2014 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001322 | 10/04/2014 | 5695.70 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos do do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/04/2014 | 700.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mess de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/04/2014 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0001330 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00011982654422 | Alef Randysson Nunes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do Departmento de Obras e Servicos Urbanos que estao nos servico de recuperacao de estradas vicinais deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/04/2014 | 750.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para conserto de cataventos na zona rural deste munhicipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/04/2014 | 800.00 | 19684960000146 | ADJOSE SOARES BARBOSA-048.427.074-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no conserto do trator cinculadoa a Secretaria de Acao Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/04/2014 | 750.00 | 00070455864420 | ATAIDES SALES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pecas de cataventos para reposicao de nos cataventos na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/04/2014 | 388.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos e locados a este municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/04/2014 | 140.80 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/04/2014 | 630.00 | 00010353902489 | ORLANDO CELESTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos no sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/04/2014 | 650.00 | 00009776714455 | MAILSON EDSON LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro para recuperacao e manutecao da estrutura do mercado publico municipal na sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/04/2014 | 880.00 | 00006074059454 | IVAN MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco na estrada do Assentamento e desvio da cerca como colocacao de Estacas no sitio Cacimba Salgada, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/04/2014 | 500.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rurl do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/04/2014 | 350.00 | 00002827348489 | JANIO RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste municipio a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/04/2014 | 350.00 | 00005207433423 | ELINALDO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/04/2014 | 350.00 | 00051773627449 | JOSE DE SOUSA PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/04/2014 | 724.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/04/2014 | 405.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas frescas,destinadas ao cardapio da merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/04/2014 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/04/2014 | 836.54 | 12867032000178 | ROBERVAL AGUIAR DA SILVA-ME RAS ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generois malimenticios para o cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/04/2014 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para participa de reuniao a servicos da sec. de Saude deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/04/2014 | 1200.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoe de procedimentos medicos em paciente encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/04/2014 | 500.00 | 00082688915487 | GERALDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da unidade de saude do sitio assentamento neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/04/2014 | 92.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone do conselho tutelar deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/04/2014 | 300.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/04/2014 | 2000.00 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a medicao dos servicos de levantemento topografico em 12 ruas na zona urbana, 05 ruas no Distrito de Ribeira, terreno do Arraial, terreno destinados a construcao de escola na localidade de Curral de Baixo e terreno do lixao municipal, conforme dispensa de licitacao no 02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/04/2014 | 206.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias pelas inscricoes do concurso publico de cabaceiras, descontada em conta especifica | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/04/2014 | 1820.00 | 00003366958456 | MARCELO SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de reforma da Escola Municipal Inacio Gomes Meiras no Sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/04/2014 | 213.00 | 00005794317469 | MARIA MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobertura de despesas com tratamento de saude da sra Maria Martins da Costa, por ocasiao de acidente causado pelo motorista do veiculos Micro-onibus da Frota deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/04/2014 | 600.00 | 00039655369404 | ANA CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de sua residencia. por se trata de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/04/2014 | 500.00 | 00070139878408 | THALITA DAYANE VIEIRA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para recuperacao de sua residencia por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/04/2014 | 500.00 | 00070140250409 | ANDREZA MARIA DE SOUSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao, destinado a recuperacao da casa da sra Andreza Maria de Sousa Mendes, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/04/2014 | 200.00 | 00009280233467 | MARIANA ARAUJO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr@ Mariana Araujo Franca, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/04/2014 | 350.00 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Leni Rodrigues da Costa Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/04/2014 | 300.00 | 00068552017415 | MARIA INALDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para recuperacao para recuperacao da residencia da Sr.Maria Inalda de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/04/2014 | 400.00 | 00005391804400 | MARIA IZABEL PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para recuperacao da residencia da Sra Maria Izabel Pereira de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/04/2014 | 250.00 | 00070139879480 | JOYCE ELEN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do sra Joyce Elen Rodrigues Silva, porse tratar de pessoas carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/04/2014 | 500.00 | 00008885926711 | PEDRO ROGERIO BRITO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Pedro Rogerio Brito de Farias, por se tratar de pessoas carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/04/2014 | 820.00 | 00049177206487 | MARINALDA DA CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. marinalda Cavalacante da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/04/2014 | 700.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para os servicos de recreacao e aulas de hidroginanstica do Grupo da Melhor idade da Sede do Municipio e distrito de Ribeira | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/04/2014 | 220.00 | 00003373316421 | MARIA APARECIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para eventos com mulheres beneficiarias do bolsa familia e maes de alunos do Programa Projovem deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/04/2014 | 50.00 | 00004675108490 | MARILENE ISABEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Marilene Isabel da Silva, ïpor se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/04/2014 | 3283.00 | 17553484000107 | JOSUMAR DOS SANTOS SILVA - GRAFICA SIOUX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de materiais graficos para a Secretaria de Saude deste Municipio (Receituarios, bl de procedimentos,exames, atestados mapa de atendimentos e outros) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/04/2014 | 280.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da base da maca da unidade movel do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/04/2014 | 200.00 | 00012096859492 | LARISSA GONCALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da SRa Larissa Goncalves de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/04/2014 | 250.00 | 00003374051405 | VALMERE ROBERTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Valmere Roberta da Costa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/04/2014 | 2361.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realizacao de exames no centro de saude da sede do Municipio e para ascidades de Campina Grande, boqueirao e Queimadas a servico da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/04/2014 | 500.00 | 00002573837432 | ROMUALDO DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para infra -estrutiura de inauguracao da unidade basica de saude do distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/04/2014 | 2057.49 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude e Unidades do PSF, deste municipio, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/04/2014 | 362.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de MARCO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/04/2014 | 2400.00 | 00008288122418 | DIOGO DINIZ DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantanista, junto ao centro de saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/04/2014 | 2400.00 | 00006879558402 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/04/2014 | 1900.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/04/2014 | 8800.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. Totalizando 11 plantoes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/04/2014 | 200.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoa enferma da localidade de algodoais para a sede do Municipio, para realizacao de fisioterapia a servico da Sec. de Saude deste Municiupio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contrucao e ou Reforma nas Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/04/2014 | 4800.00 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de grades de ferro para unidade de saude do distrito de Ribeira, neste municipio,relativo a ultima parcela | 10032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/04/2014 | 1200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a manutencao das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/04/2014 | 1844.75 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/04/2014 | 1550.00 | 00008343207467 | JUSCELINO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro para os servicos de reforma da Escola Municipal Ricardo Jose de Araujo, no sitio Bravo neste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/04/2014 | 1125.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao escola municipal do Sitio Assentamento neste Municipio, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/04/2014 | 140.00 | 00026315475434 | JUVENAL DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens dom Distrito de Sao Jose da Mata da Cidade de Campina Grande, transportendop materiais para a escolas Alcides Bezerra na sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/04/2014 | 150.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/04/2014 | 1379.39 | 00005194737440 | PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projeto e acompanhamento da obra de ampliacao da Escola Municipal Maria Neuly Dourado, nesta cidade referente a 2 parcela . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/04/2014 | 3250.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trator com operador para os servicos de corte de terra para pequenos produtores neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/04/2014 | 7800.00 | 04094846000199 | HOTEL FAZENDA PAI MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem em apto single stand para equipe de Producao do Filme de longa metragem POR TRAS DO CEU , gravado no lajedo de pai Mateus no Municipio de Cabaceiras, em forma de apoio cultural por parte da Prefeitura Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/04/2014 | 5330.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras junto ao Departmento de Obras na zona rural deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/04/2014 | 3110.51 | 00008526865447 | FRANCINALDO ANDRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cacamba com condutor para os servicos de recuperacao de estradas vicinais na zona rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/04/2014 | 350.00 | 00071408541734 | JOSE DA COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos na recuperacao de predio publico no Sitio Pata neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/04/2014 | 357.14 | 00006451531413 | DAVI DE ARAGAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de pelicula em fume nos vidros dos veiculos , cacamba, carro pipa e pa carregadeira deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/04/2014 | 900.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco na estrada do Sitio Passassunga ate a estrada que liga a cidade de Boa Vista e recuperacao de mataburro na referida comunidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/04/2014 | 300.00 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro junto ao departmento de obras e servicos urbanos na zona rural do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/04/2014 | 5041.29 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua e parcelamento de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/04/2014 | 2325.00 | 00036410284420 | FRANCISCO DE SALES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo cacamba para os servicos de recuperacao e cascalhamento de estradas vicinais deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/04/2014 | 2000.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo van para ficar a disposicao da equipe de produc~cao do filme por tras do ceu que sera gravado no lajedop de pai Mateus no Municipio de cabaceiras em forma de apoio cultural por parte da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/04/2014 | 10.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao do Sr. Tony Charlinton Nobrega de Lima, por ocasiao de transporte dagua em carro pipa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/04/2014 | 2218.50 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente contra-partida para o Governo do Estado da Paraiba para o Programa Seguro-Safra ref. a parcela 01 de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/04/2014 | 2250.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cano de pvc de 150 mm para colocacao em pocos perfurados na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/04/2014 | 108.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a Sr. Marineusa Alves Sousa, destinado a realziacao de curso profissionalizante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/04/2014 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomocao da estudante Josicleide Porto Velez, residente no sitio Tapera Neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/04/2014 | 2938.62 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua e parcelamento de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/04/2014 | 133.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/04/2014 | 400.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos e publicidade atraves de carro de som para as Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/04/2014 | 10.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao das Unidade de Saude destre municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/04/2014 | 2000.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de cirugia do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/04/2014 | 1815.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tarifas de conta de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio, Ref. marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/04/2014 | 329.39 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA - ARMAZEM DAS MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a estruturacao dos servico da Unidade basica de Saude do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/04/2014 | 384.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a estruturacao dos servico da Unidade basica de Saude do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/04/2014 | 950.00 | 00095138030400 | CARMEM LUCIA SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de curso de flores em eva, ministrado para o grupo de maes do Programa Bolsa Familia deste municipio, atraves da Sec. de Acao Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/04/2014 | 14.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001441 | 15/04/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de softwer GDIP, gestao de dados e informacoes publicas com hospedagensde dados em internet da center-IDC modalidade Asp para uso exclusivo do portao de gestao publica transparente em atedimento a Lei complementar n. 131/09 e atendimento a Lei n. 12.527/12, conforme contrato firmado e locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/04/2014 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/04/2014 | 504.88 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente pagamento da 1a parcela do processo 1881/2012 -AI.N. 6074/12 junto a SUDEMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001443 | 16/04/2014 | 3100.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao e oa Progoeiro no Mes de janeiro de 2014, conforme processo administrativo n.039/2013, pregao presencial n.23/2013 e contrato 001 de 2014, rlativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/04/2014 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/04/2014 | 400.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos e publicidade atraves de carro de som para a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/04/2014 | 100.00 | 00006205677407 | ELIANE ERIKA DE QUEIROZ AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de odontologia jutno ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/04/2014 | 1045.50 | 00005322595481 | ROSA MARIA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001444 | 16/04/2014 | 3800.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de recuperacao das escolas municipais deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/04/2014 | 60.00 | 00033966435853 | MARIA SUELI DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de panos para gelagua da Secretaria de Educacao deste Municipio e escolas Municipais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/04/2014 | 1600.00 | 00003366958456 | MARCELO SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de construcao de casa para cenario do Filme por Tras do Ceu , gravado no Lajedo de Pai Mateus neste Municipio, em forma de apoio cultural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001445 | 16/04/2014 | 6960.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos gerais do Departmento de Obras e Servicos publicos na sede e zona rural do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/04/2014 | 102.04 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placa de indentificacao da Rua Joaquim Merencia Barros na sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/04/2014 | 600.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA BELA CORTINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de persianas para Unidade Basica de saude do Distrito de Ribeira neste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/04/2014 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/04/2014 | 1218.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento junto ao INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/04/2014 | 45.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessaode diarias nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias viajar para a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntosdo setor de licitacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/04/2014 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande paraprestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/04/2014 | 395.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/04/2014 | 28.36 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/04/2014 | 331.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio , ref.03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/04/2014 | 500.00 | 00002064220402 | SEVERINO JOSE DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sro Severino Jose de Sousa Pereira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/04/2014 | 200.00 | 00062200798415 | FRANCISCO CELESTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude do Sro Francisco Celestino de Oliveira, por se trata r de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/04/2014 | 190.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/04/2014 | 180.00 | 00003697001477 | JOSE LEONEL BEZERRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas por se tratar de pessoas carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/04/2014 | 3775.51 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao cultural de 03 duplas de violeiros no Distrito de Ribeira neste Municipio, promovido pela Prefeitura municipal, atraves do Departmento de Cultura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/04/2014 | 60.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de cartuchos e toner para a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/04/2014 | 15.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos originais destinados as ipressoras da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/04/2014 | 122.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/04/2014 | 724.00 | 00003372062442 | AILDO DE FARIAS MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado, na sede do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/04/2014 | 724.00 | 00006492035429 | RAFAELA BATISTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/04/2014 | 700.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da secretaria da Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/04/2014 | 7523.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelasmento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/04/2014 | 250.00 | 00005297416442 | JOSICLEIDE DE FARIAS PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando professores do Programa Brasil Alfabetizado, para capacitacao na sede do municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/04/2014 | 500.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do Programa Brasil Alfabetizado, executado pela Sec. de Educacao destye Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/04/2014 | 200.00 | 00001499915764 | ROMERIO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo van no transporte de alunos da rede municipal de ensino para realizacao de triagem medica na cidade de Campina Grande a servicos da Sec. de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/04/2014 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem para a cidade de sao Caetano-PE levar onibus para o concerto a servico da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/04/2014 | 25.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/04/2014 | 220.00 | 19684960000146 | ADJOSE SOARES BARBOSA-048.427.074-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no trator, vinculado a Secretaria de Acao Rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/04/2014 | 1500.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizados realizados no municipio com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/04/2014 | 1200.00 | 02587638000104 | SERRALHARIA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de confeccao de uma mporta galvanizada medindo 3x3 para o mercado publico municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/04/2014 | 11304.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/04/2014 | 426.00 | 00005794317469 | MARIA MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobertura de despesas com tratamento de saude da sra Maria Martins da Costa, por ocasiao de acidente causado pelo motorista do veiculos Micro-onibus da Frota deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/04/2014 | 20.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina para tratar de assuntos de interesse da Sec. de saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/04/2014 | 5180.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/04/2014 | 295.95 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/04/2014 | 1500.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento e processamento da folha relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/04/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria,acompanhamento e elaboracao de projetos,junto a Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA, bem como operacao no SINCONV, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/04/2014 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/04/2014 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia e vigilancia das unidades de saude deste municipio . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/04/2014 | 244.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/04/2014 | 1850.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta, junto ao centro de saude deste municipio, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/04/2014 | 5340.00 | 00007240588424 | PAULO DE CARVALHO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da equipe de infra-estrutura para producao e gravacao do Filme por Tras do Ceu , em forma de apoio cultural da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/04/2014 | 2000.00 | 00005544881405 | ARIELINE SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pgamento do pessoal de infra-estrutura para gravacao do filme Por tras do Ceu , em forma de apoio cultural da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/04/2014 | 1010.00 | 02726356000132 | ARTEZA- COOP. DOS CURT. E ARTESAOS EM COURO DE RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas em couro para brindes, durante realizacao de conferencia e eventos realizados no municipio, atraves da Sec. de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/04/2014 | 620.00 | 00059428147400 | CLAUDIA VANUZA DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias pafra as servidores Claudia Vanuza de Barros Macedo e Josefa Gizelda Albuquerque de Queiroz, para cobertura de despesas com passagens, hospedagem e alimentacao,por ocasiao de participacao no seminario final do pacto pela alfabetizacao da Idade Certa | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/04/2014 | 420.00 | 05084873000143 | J.& F. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a confeccao dos trajes para realizacao da quadrilha doGrupo da Melhor Idade deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/04/2014 | 35.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de carimbos para a Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/04/2014 | 994.17 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Recolhimento do PASEP, relativo a competencia do mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/04/2014 | 2572.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Regularizacao de Debitos do FGTS, referente a competencia 06/1998.conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/04/2014 | 60.09 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para as campanhas de vacinancao e manutencao das Unidades de Saude destre municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/04/2014 | 25.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em ar-condicionado da Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/04/2014 | 724.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/04/2014 | 483.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART. ESPORTIVO E DE VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus destinado a premiacao do torneio dos trabalhadores realizado pelo Departmento de Esporte da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/04/2014 | 724.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia da escola municipal Abdias Aires de queiroz e unidades de ensino a servico da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/04/2014 | 400.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal abdias Aires nesta cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/04/2014 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de Abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/04/2014 | 300.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de abrilde 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/04/2014 | 99.50 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a patrol do setor de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/04/2014 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/04/2014 | 1700.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador da retroescavadeira, neste municipio, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/04/2014 | 1000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista junto ao Departmento de PObras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/04/2014 | 130.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 30/04/2014 | 52.40 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo micro-onibus vinculado a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2014 | 2209.85 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino do programa mais educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001519 | 30/04/2014 | 4719.68 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2014 | 281.71 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais e generos alimenticios destinados a manutencao das atividades da Sec de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Construir e Reformar Unid. Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001527 | 30/04/2014 | 59953.36 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos da 2a Medicao do Projeto de Reforma e Ampliacao da EMEF Maria Neuly Dourado, conforme convenio no 338/2013 Pacto Educacao- Governo do Estado da Paraiba/Prefeitura Municipal de Cabaceiras.PB. | 10022014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001535 | 30/04/2014 | 18364.35 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a manutencao dos veiculos OnIbus, Micro-onibus e Primas da frota da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2014 | 240.00 | 00008025265439 | CHILMAKER DE ALMEIDA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizaDos na escola Municipal Maria Neuly Dourado, na sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2014 | 59924.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO MAGISTERIO(60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. Relativo a ABRIL DE 2014. . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2014 | 1648.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento DIV.CULTURA e esporte , deste municipio, relativo ao mes de ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2014 | 27520.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a CONTRATADOS, relativo a ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2014 | 17587.74 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da SECD-GABINETE DO SECRETARIO, DIV.CULTURA-FUNDEB 40%, deste municipio, relativo ao mes de ABRIL/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2014 | 52891.57 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2014 | 3572.23 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2014 | 480.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costuras e confeccao de vestidos e tunicas para o coral da Escola Municipal Maria Neuly Dourados nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2014 | 15527.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a fasse , relativo a abril de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2014 | 2281.95 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a trator e ao CELTA locado a secretaria de Acao Rural, deste municipio, REF. ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2014 | 350.00 | 00099663090472 | SILVIO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte de sementes para distribuicao com pequenos agricultores com objetivo da safra 2013/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2014 | 5750.84 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2014 | 1698.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2014 | 804.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2014 | 2230.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma rocadeira stil para os servicos de limpeza urbana do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2014 | 13283.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2014 | 25.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante para a rocadeira do departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2014 | 100.00 | 00006255771407 | MARCIO FERNANDES SANTOS FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de detetizacao de predios , vinculados ao Departmento de Obras servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2014 | 250.00 | 00051773627449 | JOSE DE SOUSA PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na recuperacao de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2014 | 26740.43 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2014 | 15.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessaode diarias nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias viajar para a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2014 | 300.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de predios da Adminsitracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2014 | 1500.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento e processamento da folha relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001540 | 30/04/2014 | 18838.05 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRA,PATROL, CAMINHAO, CAMIONETAS,F-1000, S-10,PA CARREGADEIRA E TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio.REF.ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001542 | 30/04/2014 | 1584.00 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota da administracao municipal, REF.ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2014 | 804.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da divisao de Tesouraria deste municipio, relativo a ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2014 | 20644.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo ao ABRILC DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2014 | 4599.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2014 | 40.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setor administrativo deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001524 | 30/04/2014 | 4700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2014 | 1918.35 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref.ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2014 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2014 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2014 | 75.00 | 00003401530402 | MARIA DO CARMO FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sa Maria do Carmo Farias Sousa por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2014 | 350.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao da unidades e Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2014 | 11111.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude,motoristas auxiliares de servicos gerais, tecnicos em enfermagem, farmaceitica e recepcionosta do setor de saude, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2014 | 3959.60 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001537 | 30/04/2014 | 3842.70 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, IPANEMA,, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, REF.abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2014 | 1396.50 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao decombustiveis destinado a manutencao da ambulancia do samu, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2014 | 610.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2014 | 1400.00 | 00002573837432 | ROMUALDO DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados na infra-estrutura para inauguracao da Unidade basica de Saude no distrito de Ribeira | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2014 | 2606.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2014 | 804.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do coordenador do programa de vigil~sancia epidermiologica, relativo ao mes de ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2014 | 11330.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio relativo a ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2014 | 9017.24 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2014 | 25585.51 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2014 | 36591.26 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2014 | 100.00 | 00007895532448 | MARIA DO SOCORRO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra MAria do Socorro Sales da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2014 | 70.00 | 00070140295410 | OZIEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Oziel Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2014 | 109.96 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao de predios vinculados a Sec. de Acao Social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2014 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mes de abril de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2014 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2014 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001536 | 30/04/2014 | 876.15 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao do veiculo SANDEIRO- a disposicao do CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, REF.marco/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2014 | 5272.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2014 | 4270.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao mes de ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/05/2014 | 23.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/05/2014 | 53.70 | 12698798000176 | VLADIMIR ALEXANDRE LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres fitas para impressora de cheque do setor financeiro desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/05/2014 | 897.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/05/2014 | 324.12 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento do veiculo S-10- NQG-3194, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/05/2014 | 85.35 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do ITR, FESP, CEX e ICMS _ DESONERACAO em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/05/2014 | 1337.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/05/2014 | 724.00 | 00089311264415 | VIVIANE DE FARIAS COSTA ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativas para prefeitura municipal de Cabaceiras junto a orgao federais e estaduais na cidade de Joao Pessoa, relativo aos meses abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/05/2014 | 733.75 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Serra do Monte e Pocinho para a escola Municipal do Sitio Assentamento, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/05/2014 | 31.00 | 00008885901484 | PAVILA IDALINA DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de tapetes para a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/05/2014 | 600.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/05/2014 | 780.00 | 19488854000197 | IZAAQUE GONCALVES RAMOS - 030.874.044-03 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para a escola Inacio Gomes Meira, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/05/2014 | 1075.32 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das localidades de Poco Comprido e Curral de Baixo para escola estadual do Distrito de Ribeira , neste municipio, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/05/2014 | 400.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/05/2014 | 100.00 | 00003372966422 | JOEL CARLOS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Bertioga no turno da noite para escola da sede do municipio, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/05/2014 | 700.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de do sitio Tanques para as escolas municipais do Sitio Curral de Baixo e Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/05/2014 | 500.00 | 00059429860453 | FABIO BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio olho dagua para escola municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/05/2014 | 5669.80 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das cpomunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro ne Chico Bezerra para escola municipal do A|ssentamento, no turno do dia, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/05/2014 | 1322.62 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manha, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001592 | 02/05/2014 | 1187.50 | 19554836000166 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA-107.045.544-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Pata, Forquilha do Rio,Ines e Cacimba para a sede do municipio, para assistirem aulas nas escolas municipais e estaduais, no turno da noite, relativo ao abril de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001593 | 02/05/2014 | 1140.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes do Programa EJA da localidade de Ipueiras para as escolas Municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001594 | 02/05/2014 | 1711.25 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes das localidades de Ribeira, Curral de Baixo, e Adjacencias para se beneficiarem com o transporte escolar na sede do municipio, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/05/2014 | 400.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacencias para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/05/2014 | 4463.21 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e da noite para escola estadual Clovis Pedrosa do do Dsit.Ribeira, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/05/2014 | 7128.16 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/05/2014 | 1272.06 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/05/2014 | 6890.16 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra,Malhada do Taua, e Facao para escolas municipais e estadual na sede do municipio, nos turnos dia e noite relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/05/2014 | 2530.80 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/05/2014 | 3985.68 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mourooes, Vaca Brava, Faz. Perfasa, para as escolas municipais e estadual da sede dos municipios , nos turnos manha e noite , relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/05/2014 | 3360.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits pedagogicos para os alunos do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/05/2014 | 2856.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits para o alfabetizador do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/05/2014 | 3800.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com aquisicao de materiais de construcao, destinados aos servicos de recuperacao das Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/05/2014 | 4719.68 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/05/2014 | 900.00 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como ministrante de curso de sabonetes artesanais para o grupo da Melhor Idade recordar e Viver , atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/05/2014 | 600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e acompanhamentos do programas Bolsa Familia e programas da Assistencia Socail deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/05/2014 | 200.00 | 00009929682759 | MARINALVA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/05/2014 | 147.00 | 05084873000143 | J.& F. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malha para confeccao dos trajes para quadrilha do Grupo da Melhor Idade deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/05/2014 | 2400.00 | 00000977164489 | CLAUDIA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/05/2014 | 2057.49 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude e Unidades do PSF, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/05/2014 | 900.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e acompanhamentos de programas da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/05/2014 | 234.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas seguros e emplacamento dos veiculo Fiat MXR-8373, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/05/2014 | 1600.00 | 11343094000118 | CENTRO CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em gestantes encaminhadas pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/05/2014 | 724.00 | 00059428287415 | TANZEA CRISTINA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto a Sec. de Saude na zona rural deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/05/2014 | 800.00 | 00009709829416 | ANA AMELIA A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos para a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/05/2014 | 193.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de exames anatomopatologicos em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001629 | 02/05/2014 | 3842.70 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, IPANEMA,, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, REF.abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/05/2014 | 1640.00 | 00005935060493 | MICHEL GUEDES ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suspencao e servicos eletricos com troca de pecas do veiculo F-1000, vinculado ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/05/2014 | 1200.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas e restauracao de predios na sede do municipio a servico do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/05/2014 | 306.12 | 00006451531413 | DAVI DE ARAGAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de pelicula em fume nos vidros dos veiculos , Retro escavadeira, Patrol, Caminhao Cacamba e S-10 da frota deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/05/2014 | 243.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas seguros e emplacamento do veiculo F1000- MMR-8791, vinculado ao depto. de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/05/2014 | 60.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fio de corte e cabecote para a rocadeira desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/05/2014 | 1293.60 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao laminas reta e pecas destinadas a patrol do setor de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/05/2014 | 1448.00 | 17989202000100 | EDINEUSA DE BRITO SILVA-088.858.794-54 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutora de turismo junto ao Museu Historico e cultural e Ponto de Cultura Marcas vivas de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/05/2014 | 700.00 | 00003360878450 | JOSE CLODOALDO CAVALCANTE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de animais e vaqueiros do municipio para participarem de cavalgadas nas cidades de caturite e Boqueirao em forma de apoio cultural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/05/2014 | 2000.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo van para ficar a disposicao da equipe de produc~cao do filme por tras do ceu que sera gravado no lajedop de pai Mateus no Municipio de cabaceiras em forma de apoio cultural por parte da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/05/2014 | 350.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rurl do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/05/2014 | 350.00 | 00051773627449 | JOSE DE SOUSA PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/05/2014 | 350.00 | 00005207433423 | ELINALDO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/05/2014 | 350.00 | 00002827348489 | JANIO RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste municipio a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/05/2014 | 386.50 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos e maquinas vinculados ao Departmento de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/05/2014 | 457.00 | 00005093826499 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados as equipes de trabalhos nos servicos de recuperacao de estradas vicinais no distrito de Ribeira, sitio Curral de Baixo e adjacencias e na reforma do campo do Distrito de Ribeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/05/2014 | 100.00 | 00005345468460 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DA INFRA ESTRUTURA DO ABASTECIMENTO DAGUA E BOMBA DO SITIO fACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0001654 | 05/05/2014 | 7500.00 | 00091103843400 | PAULO FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculco cacamba para os servicos de terraplanagem de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/05/2014 | 350.00 | 00011266342478 | ALINE CRISTINA DE SOUSA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Departmento de Obras e servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/05/2014 | 1307.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que prestam servicos no municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/05/2014 | 700.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando carradas dagua para abastecimento das unidades de saude e unidade do Samu da sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/05/2014 | 400.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos e conserto de Pneus da frota da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/05/2014 | 576.80 | 00002137248476 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens a Campina Grande, transportando pacientes para realizacao de exames medicos, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/05/2014 | 1000.00 | 00005093826499 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para a equipe de profissionais da area de saude que atenden no distrito de Ribeira e Adjacencias | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/05/2014 | 500.00 | 00000889984441 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da unidade de saude do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contrucao e ou Reforma nas Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192012 | 0001662 | 05/05/2014 | 20000.00 | 02855562000142 | CONSFOT - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a ultima parcela , na construcao da Academia de Saude na sede do municipio de Cabaceiras. CONTRATO No 035/2012. sENDO 40% Mao de obra e 60% Serviscos. | 10192012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/05/2014 | 200.00 | 00030080746420 | SEVERINO PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para tratamento de saude do Sr. Severino Pereira Duarte, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/05/2014 | 715.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a participantes do grupo da melhor idade por ocasiao de eventos realizados com apoio da secretaria da acao social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/05/2014 | 426.00 | 00005794317469 | MARIA MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobertura de despesas com tratamento de saude da sra Maria Martins da Costa, por ocasiao de acidente causado pelo motorista do veiculos Micro-onibus da Frota deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/05/2014 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/05/2014 | 550.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da frota da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/05/2014 | 945.66 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais destinados a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/05/2014 | 600.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da frota da Sec.da educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/05/2014 | 750.00 | 00001499915764 | ROMERIO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo van no transporte de alunos da rede municipal de ensino para realizacao de triagem medica na cidade de Campina Grande a servicos da Sec. de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/05/2014 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/05/2014 | 240.00 | 00007671337498 | MAX RONEY DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor de veiculos da Sec. de Educacao em viagens para a cidade de Campina Grande | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/05/2014 | 1320.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos promovidos pela Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/05/2014 | 200.00 | 00008030729456 | WAGNER EMANUEL DA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem do torneio dos trabalhadores deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/05/2014 | 325.00 | 00003067783433 | WELINGTON PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes da zona rural do municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede a servico da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/05/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas refernte ao Forum Nacional, realizado pela UNDIME- Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/05/2014 | 1960.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares e forca tatica que prestam servicos no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/05/2014 | 1030.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe das Secretarias e departmento municipais para a cidade de Campina Grande,bem como locacao de prancha para transporte de veiculos para conserto na cidade de campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/05/2014 | 50.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessaode diarias nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, para realizacao de viagens a Campina Grande, para participarde capacitacao do Programa Brasil Transparente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/05/2014 | 405.00 | 00008609249476 | VICTOR S. CHAVES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do certificado digital do Prefeito Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/05/2014 | 2000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/05/2014 | 500.00 | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens dentro da cidade de Campina Grande com equipe administrativa e prefeito municipal, durante o Mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/05/2014 | 200.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da seguranca publica atraves de gratificacao de incentivo ao policiamento local, que garatem a seguranca do municipio, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/05/2014 | 2000.00 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a medicao dos servicos de levantemento topografico em 12 ruas na zona urbana, 05 ruas no Distrito de Ribeira, terreno do Arraial, terreno destinados a construcao de escola na localidade de Curral de Baixo e terreno do lixao municipal, conforme dispensa de licitacao no 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/05/2014 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos e tonner das Secretarias e Departemetos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 06/05/2014 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 06/05/2014 | 32.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/05/2014 | 500.00 | 00008052058457 | ALISSON FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nos computadores da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 06/05/2014 | 1000.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Cultural junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/05/2014 | 1000.00 | 00088616487468 | SAMIRA COSTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Administrativa junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/05/2014 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/05/2014 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref. abrl de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/05/2014 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/05/2014 | 75.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de cartuchos e toner para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/05/2014 | 142.05 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de materiais de diversos destinados a Secretaria de Educacao e escolas do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/05/2014 | 200.00 | 00009280233467 | MARIANA ARAUJO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr@ Mariana Araujo Franca, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/05/2014 | 100.00 | 00002705889493 | DULCE FRANCELINO BOTELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para atender necessidades basicas da Sra Dulce Francelino Botelho, por se tratar de pessoas carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/05/2014 | 500.00 | 00099668602404 | MARLENE MARIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001671 | 06/05/2014 | 2500.00 | 19554836000166 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA-107.045.544-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e servico gerais no Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/05/2014 | 1160.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de vigilancia dos predios publicos e organizacao do transito na segunda feira no centro da cidade, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/05/2014 | 350.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Relativo ao mes de abril de 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/05/2014 | 400.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/05/2014 | 645.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos servicos de manutencao do veiculo F 1000,da secretaria de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 06/05/2014 | 250.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departmento de Turismo e Comunicacao Social,desta prefeitura, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/05/2014 | 1626.25 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/05/2014 | 70.00 | 00070140295410 | OZIEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Oziel Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 07/05/2014 | 1920.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLGIA S/CLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame histopatologico em paciente encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/05/2014 | 350.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Sec. De Educacao a Sra Rosilene Nunes albuquerque de Oliveiran e Equipe para participar do II Encontro Estadual da Formacao Pela Escola na Cidade de Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/05/2014 | 500.00 | 00009974949483 | MARCOS REINAN NOBREGA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio para cobertura de despesas com a participacao da selecao de futsal de Cabaceiras na Copa Cariri de Futsal, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/05/2014 | 1633.25 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 04/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/05/2014 | 1244.00 | 19651109000117 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA-029103404-73 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de tapiocas para a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/05/2014 | 30.00 | 00042873703415 | MARINALVA CAVALCANTE DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para a Sr. Marinalva Cavalcante da Silva, participar de treinamento de capacitacao na cidade de Joao Pessoa para emisao de documentos do setor de identificacao, do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/05/2014 | 430.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao dagua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/05/2014 | 130.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/05/2014 | 724.00 | 00005178996470 | GISSELE COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal maria Neuly Dourado na sede do Municipio, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/05/2014 | 518.42 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de frango caipira para atender ao cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/05/2014 | 673.55 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de frango caipira para atender ao cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/05/2014 | 1323.00 | 00005322595481 | ROSA MARIA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/05/2014 | 1870.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e centro de saude nasede do Municipio a servicos da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001714 | 08/05/2014 | 970.03 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares para manutencao da unidades de saude e laboratorios deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/05/2014 | 200.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes , com Apoio da prefeitura, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/05/2014 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/05/2014 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como locutor de eventos promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras,relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/05/2014 | 350.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos demanutencao de bomba para abastecimento dagua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/05/2014 | 724.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais no Distrito de Ribeira, junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/05/2014 | 100.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com corvicos de vigilancia de predios publicos no Distrito de Ribeira e Adjacencias, a servico do Departmento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/05/2014 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/05/2014 | 250.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirense _ CAC(salao e quadra), tendo por finalidade disponibiliza-lo para todas Secretarias e Departmentos deste Municipio. REF.AO MES abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/05/2014 | 724.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/05/2014 | 363.40 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a RETRO ESCAVADEIRA, a disposicao do setor de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/05/2014 | 1533.70 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos, vinculado ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/05/2014 | 5999.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos do do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001732 | 09/05/2014 | 7575.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos gerais do Departmento de Obras e Servicos publicos e para Infra-Estrutura da XVI Festa do Bode Rei neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/05/2014 | 7.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/05/2014 | 1000.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias e da sede do municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Queimadas eBoqueirao e no Centro de Saude do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/05/2014 | 1650.00 | 19623918000115 | JOSE PEREIRA DE SOUSA-078623344-34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacencias, para receberem atendimento medico e realizacao de fisioterapia nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e Joao Pessoa e para o centro de Saude na sede do Municipio a servico da Secretaria de Saude, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/05/2014 | 677.32 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de tanques e adjacencias para receberem atendimento medico no centro de Saude na sede do Municipio, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001721 | 09/05/2014 | 2720.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realizacao de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao pessoa e Recife-PE a servico da Sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001722 | 09/05/2014 | 1400.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realizacao de exames no centro de saude da sede do Municipio e para ascidades de Campina Grande, boqueirao e Queimadas a servico da secretaria da saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/05/2014 | 1430.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001724 | 09/05/2014 | 2126.00 | 19505190000127 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS-033.114.934-60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para realizacoes de exames e consutas medicas no centro de saude da Sede do Municipio e nos hospitais das cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/05/2014 | 1893.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), descontado na cota parte do FPM e compesados pela programa especifico | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/05/2014 | 18046.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicoes para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/05/2014 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/05/2014 | 21.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de exames anatomopatologicos em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001725 | 09/05/2014 | 1658.75 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Educacao, para Campina Grande, Boqueirao e transporte de materiais para escolas municiapis da zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/05/2014 | 500.00 | 00001219902497 | HENRI DANIEL SOUSA POMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para participacao da equipe Uniao Desportiva Estudantes UDE- na III Copa Cariri Integragacao de Futebol Campo, neste municipio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/05/2014 | 24558.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/05/2014 | 12824.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa doSetor de Educacao descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/05/2014 | 6670.38 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/05/2014 | 14890.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto do INSS -EMPRESA na cota parte do FPM desta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/05/2014 | 737.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/05/2014 | 724.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/05/2014 | 6414.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento do INSS descontado na cota Parte do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/05/2014 | 375.00 | 00043763413472 | ALBA LUCIA DA SILVA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados para a solenidade de eventos realizados pela Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/05/2014 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalacoes do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. aos meses de marco e abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/05/2014 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/05/2014 | 1800.00 | 00004449398491 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe do centro de referencia da Assistencia social-cras para atuacoes e acompanhamento de programas da referida Secretaria | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/05/2014 | 150.00 | 00003373210437 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de cosntrucao destinados a atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/05/2014 | 700.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas de faixadas das casas do centro historico e pinturas em geral, durante os preparativos para realizacaom da XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas, confeccoes de portais e decoracao da XVI Festa do Bode Rei, relativo a 1a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/05/2014 | 200.00 | 00005213275478 | JOSE VALDEREZ SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de infra estrutura para manutencao do abastecimento dagua do sitio Facao neste municipio, relativo ao mes de Abril/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0001743 | 12/05/2014 | 1611.00 | 00011982654422 | Alef Randysson Nunes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do Departmento de Obras e Servicos Urbanos que estao nos servico de recuperacao de estradas vicinais deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00006074059454 | IVAN MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco na estrada vicinais do Assentamento e adjacencias, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/05/2014 | 3000.00 | 00008748514756 | MARIO JUNIOR OLIVEIRA VERAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cacamba com condutor para os servicos de terraplanagem de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 12/05/2014 | 1500.00 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de roco da estrada que liga o Sitio Facao a Sede do municipio, relativo a 2a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/05/2014 | 200.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro destinado a realizacao da festa das maes da referida comunidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/05/2014 | 600.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de pecas da Enchedeira, do setor de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/05/2014 | 1050.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para conserto de cataventos na zona rural deste munhicipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/05/2014 | 204.08 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/05/2014 | 122.45 | 00005983831402 | EDILSON FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato na sede do municipio, junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/05/2014 | 750.00 | 00030254477453 | JOSE CARLOS QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao Depto. de Obras e Servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/05/2014 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/05/2014 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da Localidade de Pocinho, Assentamento e adjacencias, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/05/2014 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/05/2014 | 5310.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras junto ao Departmento de Obras na zona rural deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/05/2014 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/05/2014 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Abastecimento do Sitio Caruta de Dentro e adjacencias, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/05/2014 | 700.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/05/2014 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de pocos, abastecimento dagua e manutencao de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacencias, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/05/2014 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacencias neste Municipio, relativo ao Mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/05/2014 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao das atividades de limpeza e merenda da escola Municipal Joao Francisco da Mota no Sitio Assentamento neste Municipio, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/05/2014 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desapropriacao ou Aquisicao de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/05/2014 | 3000.00 | 00051772965472 | CARLOS JOSE DUARTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a aquisicao de terreno, situado a rua Justina Maria Duarte, Distrito de Ribeira neste Municipio, destinado a doacao Para Universidade Federal da Paraiba-UFPB, para implantacao da Casa ecologica no Referido Distrito | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/05/2014 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/05/2014 | 30.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Jose Walter do Rego Oliveira para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagens a Campina Grande a servico do Departemento de Turismo deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/05/2014 | 9.00 | 19678338000125 | COPIADORA DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de panfletos destinados ao depto de turismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/05/2014 | 1748.00 | 00099631660400 | WALKIRIA SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de decoracao da XVI Festa do Bode Rei, relativo a primeira parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/05/2014 | 1080.00 | 19684960000146 | ADJOSE SOARES BARBOSA-048.427.074-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizaods no conserto do trator vinculado a Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Implantacao e fortalecimento de abastecimento de agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/05/2014 | 3000.00 | 00023776315415 | RAIMUNDO DE DEUS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de poco tubular com bomba e energia instalada para melhoramento do abastecimento dagua do Distrito de Ribeira neste Municipio | 10042014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/05/2014 | 500.00 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagem com o Grupo da Melhor Idade do Distrito de Ribeira para a Sede do municipio, para participarem de aulas de hidroginastica, durante o mes de abril de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/05/2014 | 1228.40 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipes do Programa Projovem e do CRAS- Centro de Referencia da Assitencia Social, para atividades na zona rural deste municipio e cidades circunvizinhas | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/05/2014 | 700.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para os servicos de recreacao e aulas de hidroginanstica do Grupo da Melhor idade da Sede do Municipio e distrito de Ribeira | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00098192183491 | JOSE JAMMY DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de sua residencia, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00008132901479 | DINARTE ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de sua residencia, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/05/2014 | 170.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone do conselho tutelar deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/05/2014 | 200.00 | 00046999388334 | DANIEL ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao sr. Daniel Andrade de Sousa, para atender as necessidades basicas , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/05/2014 | 2200.00 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas em hospitais hospitais da cidade de Campina Grande encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/05/2014 | 400.00 | 00006255771407 | MARCIO FERNANDES SANTOS FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de detetizacao de predios , vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/05/2014 | 6400.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. Totalizando 08 plantoes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/05/2014 | 3200.00 | 00006879558402 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/05/2014 | 1900.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/05/2014 | 4000.00 | 00036856920890 | NATHALIA NOGUEIRA ROMARIZ BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realiacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude desye Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/05/2014 | 2400.00 | 00000977164489 | CLAUDIA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista, junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00002705889493 | DULCE FRANCELINO BOTELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Dulce Francelino Botelho, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/05/2014 | 2000.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de cirugia oftamologica para o Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122014 | 0001777 | 13/05/2014 | 1300.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um nebolizador 04 saida para as unidades de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/05/2014 | 350.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estantes, gavetas para estruturacao da Unidade de SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/05/2014 | 4350.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao durante os servicos de revisao da Ambulancia do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/05/2014 | 1549.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica na revisao da ambulancia do SAMU, deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/05/2014 | 250.00 | 00059428040444 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Maria Aparecida Araujo de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/05/2014 | 100.00 | 00039655300463 | AGRIPINA BARROS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00042178169449 | JOSEFA DO CARMO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratarmento de saude da Sra Josefa do Carmo Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/05/2014 | 250.00 | 00058771832491 | IRACI FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada ao tratamento de saude da sra. Iraci Farias Nunes, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/05/2014 | 275.00 | 00003374086454 | VIVIANA RENATA DA COSTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Viviane Renata Costa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/05/2014 | 300.00 | 00001699952400 | MARIA BETANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Maria Betania da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/05/2014 | 400.00 | 00008347660433 | IURI BONALDO RAMOS NILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do SR. Yuri Bonaldo, Ramos Nilo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/05/2014 | 400.00 | 00007392956400 | ALBERTO DE SALES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Alberto de Sales Bezerra, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/05/2014 | 300.00 | 00025039350449 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Antonio Pereira de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/05/2014 | 1125.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados como auxiliar de servicos gerais junt a Escola Municipal do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/05/2014 | 150.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/05/2014 | 133.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/05/2014 | 5160.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacoes de oficinas de Xadrez, Violao, Teclado, Flauta, Banda Marcial, Bateria, VIolino, canto e INformatica paa alunos da rede municipal de ensino deste municipio , durante o mes de maio de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/05/2014 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Gildenia Rafaela Sousa Farias, residente,neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/05/2014 | 1440.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Priscila Farias Nilo,Felipe de Sousa Ramos, Washigton Andrade Ramos, Ednalva de Sousa,Yuri Bonaldo Ramos Nilo, Carla Cristiane, Renata Rayana Ramos Farias, Savio RamosCastro e Pablo Diego Ramos Nilo, residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/05/2014 | 1500.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras ,relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/05/2014 | 850.00 | 09563449000132 | JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva de 01 camera Sony Mod.HD-1000, do ponto de Cultura, Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/05/2014 | 4100.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de cuidadores de alunos especiaisdas escolas da rede municipal de Ensino, Relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/05/2014 | 140.00 | 04861283000117 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parabrisa, agulhas e tampa frotaldestinados para reposicao nos veiculos onibus e micro-onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/05/2014 | 724.00 | 00070140008454 | BRENO CAVALCANTE NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de entrega dos carnes de IPTU 2014, na sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/05/2014 | 2377.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento junto ao Instituto Nacional da Previdencia Social _INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/05/2014 | 421.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento especial MP-No589/2014 Lei n.12.810/2013, relativo a parcela 09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/05/2014 | 500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/05/2014 | 1300.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizados no municipio com apoio da prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/05/2014 | 25.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessaode diarias nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias viajar para a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/05/2014 | 504.88 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente pagamento da 2a parcela do processo 1881/2012 -AI.N. 6074/12 junto a SUDEMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/05/2014 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/05/2014 | 108.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a Sr. Marineusa Alves Sousa, destinado a realziacao de curso profissionalizante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/05/2014 | 612.25 | 00007323770483 | LEANDRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos ar-condicionado da Unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/05/2014 | 81.63 | 00002137248476 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de ventiladores da Sec. de saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/05/2014 | 500.00 | 00004438065437 | JOEL DA COSTA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do sr.Joel da Costa Gonzaga, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/05/2014 | 110.00 | 00003373316421 | MARIA APARECIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches servidos durante reunioes de grupo de maes do Bolsa familia deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/05/2014 | 500.00 | 00070139878408 | THALITA DAYANE VIEIRA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para recuperacao de sua residencia por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/05/2014 | 910.00 | 00005329948410 | JOSEMAR MACEDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de estacas para recuperacao das barracas para praca de alimentacao que seram instaladas na XVI festa do Bode Rei-2014, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/05/2014 | 500.00 | 00099631059472 | PAULO SERGIO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de roco de estradas vicinais na localidade Tapera neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/05/2014 | 400.00 | 00030080878415 | FRANCISCO GUIMARAES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista no distrito de Ribeira e adjacencias, atraves do Depto. de Obras e servicos urbanos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 14/05/2014 | 200.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para realizacao da festa das maes da referida comunidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 14/05/2014 | 215.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/05/2014 | 71.52 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/05/2014 | 300.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagem de arvores nas ruas e avenidas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/05/2014 | 800.00 | 00049177940482 | INACIO UBIRATAN DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de quebrar pedras para desobistruir ruas na sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001846 | 15/05/2014 | 20000.17 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos diversos servicos do Departmento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/05/2014 | 3110.51 | 00062316010482 | VALDECI BESERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trator com operador no corte de terras para pequenos produtores rurais, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/05/2014 | 500.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como educador fisico junto ao programa de convivencia e fortalecimento de vinculo e com os Grupos da Melhor Idade do distrito de Ribeira e sede do Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/05/2014 | 362.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001843 | 15/05/2014 | 9194.42 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados destinado a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/05/2014 | 1100.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estantes, gavetas e cestos destinados a estruturacao das farmacias das Unidades de saude | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/05/2014 | 825.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas, destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/05/2014 | 140.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos remanufatura de cartuchos e toner bhother DCP8157 da Sec. de Educacao desgte Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/05/2014 | 502.28 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF junto a Sec. da Receita Federal do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/05/2014 | 507.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento junto ao INSS da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001852 | 16/05/2014 | 3100.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao e oa Progoeiro no Mes de janeiro de 2014, conforme processo administrativo n.039/2013, pregao presencial n.23/2013 e contrato 001 de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/05/2014 | 200.00 | 00010366405403 | MARCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de oficina de danca para alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/05/2014 | 200.00 | 03599971000511 | E.A. COMERCIO DE CLACADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rede de futsal para o Ginasio Poli Esportivo da Sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/05/2014 | 90.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacoes de viagens as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa a servico da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/05/2014 | 123.55 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA-PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais destinados a decoracao para realizacao da XVI Festa do Bode Rei /2014, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/05/2014 | 710.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco em estradas na localidade Assentamento, Serra do Monte e Adjacencias, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001854 | 17/05/2014 | 944.46 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao do veiculo SANDEIRO- a disposicao do CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, REF.maio/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/05/2014 | 100.00 | 00023683260491 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Maria Jose Ferreira da Silva, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/05/2014 | 1840.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de adesivos, paineis e sinalizacoes de salas para a unidade Basica de saude do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/05/2014 | 500.00 | 00004507480493 | CLAUDIA MICHELLE MARACAJA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a Sra Claudia Michelle Maracaja Ramos, destinados a tratamento de saude por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/05/2014 | 200.00 | 00010651821479 | JUCELANEA NIKAELLY DA CONCEICAO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinado a tratamento de saude, da credora JUCELANEA NIKAELLY DA CONCEICAO CASTRO, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/05/2014 | 1745.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado a reposicao nos veiculos Onibus , vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/05/2014 | 160.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de impressora da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/05/2014 | 272.16 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado oa trator , vinculado ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/05/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de softwer GDIP, gestao de dados e informacoes publicas com hospedagensde dados em internet da center-IDC modalidade Asp para uso exclusivo do portao de gestao publica transparente em atedimento a Lei complementar n. 131/09 e atendimento a Lei n. 12.527/12, conforme contrato firmado e locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/05/2014 | 71.43 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para o Departamento de obras ne Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/05/2014 | 90.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fio de corte para a rocadeira desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/05/2014 | 3940.60 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 20/05/2014 | 3060.00 | 00011585282480 | ELTON DE FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de 12.000 metros de bandeiras n.04 para os servicos de decoracao da XVI Festa do Bode Rei da Cidade de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/05/2014 | 2436.95 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias de pagamento de tarifas de inscricoes de concurso publico e remessa de arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/05/2014 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/05/2014 | 160.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de uma impresssora jato de tinta da Sec. de Administracao do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/05/2014 | 306.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/05/2014 | 70.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas em viagem a Campina Grande, a servico da secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/05/2014 | 11820.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 40%), relativo a competencia 04/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/05/2014 | 32915.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 04/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/05/2014 | 122.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/05/2014 | 2689.40 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/05/2014 | 160.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoa enferma da localidade de algodoais para a sede do Municipio, para realizacao de fisioterapia a servico da Sec. de Saude deste Municiupio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/05/2014 | 280.00 | 00067577440400 | MARIA GORETTI DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados para a cerimonia de inaguracao da Unidade de Saude do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contrucao e ou Reforma nas Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100092012 | 0001867 | 20/05/2014 | 49204.40 | 02855562000142 | CONSFOT - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a e ultima medicao dos servicos de construcao de uma Unidade Basica de Saude-PSF no Distrito de Ribeira, conforme contrato no 035/2012 o | 10072012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/05/2014 | 450.00 | 40945461000232 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de manutencao da unidade basica de saude do Sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/05/2014 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas seguros e emplacamento dos veiculo Ambulancia MOQ-2013, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/05/2014 | 3285.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 04 de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/05/2014 | 939.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 04/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/05/2014 | 2695.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 04/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/05/2014 | 347.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio , ref.04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/05/2014 | 1836.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tarifas de conta de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio, Ref. abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/05/2014 | 269.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/05/2014 | 300.00 | 00068779984720 | MARIA DA PAZ BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para atender as necessidades basicas, a sra. Maria da Paz Barbosa dos Santos , por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/05/2014 | 200.00 | 00005895835490 | RAQUEL CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Raquel Cavalcante de Sousa Merencio por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/05/2014 | 2150.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta, junto ao centro de saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/05/2014 | 244.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/05/2014 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/05/2014 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/05/2014 | 5850.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/05/2014 | 979.39 | 00005194737440 | PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados no acompanhamento como engenheiro responsavel dos servicos de reforma e ampliacao da Escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta cidade, relativo a 3a Parcela | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/05/2014 | 7266.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/05/2014 | 1000.00 | 00010744038430 | THIAGO FRANCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de sonorizacao em eventos realizados pela prefeitura municipal de Cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/05/2014 | 50.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessaode diarias nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias viajar para a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/05/2014 | 28.36 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/05/2014 | 417.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento especial MP-No589/2014 Lei n.12.810/2013, relativo a parcela 10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001898 | 21/05/2014 | 10244.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/05/2014 | 2964.00 | 00050407147420 | PAULO ROBERTO ALVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de calcamento e meios fios nas ruas Antonio Aires de Queiroz e Avenida Quatyro de Junho, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/05/2014 | 2000.00 | 02729584000166 | GRAFICA EDITORA & SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de camisas, panfletos e cartazes destinado a divulgacoa de evento para a comunidades evengelica e comunidade em geral a se realizaem pïrac publica | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/05/2014 | 800.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR-ZOOM PRODUTORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao, locucao e edicao de VT filme de trinta Segundos para divulgacao da XVI Festa do Bode Rei na televisao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/05/2014 | 15.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de cartuchos para a Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001912 | 22/05/2014 | 500.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para Sec. de Administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/05/2014 | 724.00 | 00006492035429 | RAFAELA BATISTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/05/2014 | 700.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da secretaria da Educacao deste municipio, ref. Abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/05/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento dos veiculos micro-onibus de placas NPR-6573, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001911 | 22/05/2014 | 900.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para Sec. de Educacao e Escolas Municipais | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/05/2014 | 1990.00 | 11719121000104 | EXTINTORRES ABC COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de extintores destinados as escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/05/2014 | 100.00 | 11719121000104 | EXTINTORRES ABC COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes de extintores nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/05/2014 | 288.00 | 13000390000141 | PEDRO JORGE INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de detetizacao do Predio onde fuciona a Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/05/2014 | 200.00 | 00008236212432 | ANA CLAUDIA BEZERRA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da SRa Ana Claudia Bezerra da Silva Cavacante, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/05/2014 | 1290.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONT. E LAB. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de equipamentos odotologicos com reposicao de pecas dos laboratorios das unidades basicas de saude I e II | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001913 | 22/05/2014 | 500.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para Sec. de Saude e Unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/05/2014 | 2521.93 | 00039565998453 | RAIMUNDO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de procedimento cirugico em paceinte encaminhado pela Secretaria de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/05/2014 | 426.00 | 00005794317469 | MARIA MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobertura de despesas com tratamento de saude da sra Maria Martins da Costa, por ocasiao de acidente causado pelo motorista do veiculos Micro-onibus da Frota deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/05/2014 | 2500.00 | 00041233450425 | JOAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para realizacoes de servicos de pedreiro para reforma da Unidade Basica do Sitio Assentamento Serra do Monte, neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/05/2014 | 1800.00 | 00045110654468 | DR. EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/05/2014 | 246.00 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares para manutencao da Unidade do SAMU desta Cidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/05/2014 | 650.00 | 03599971000511 | E.A. COMERCIO DE CLACADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um trofeu para Premiacao da Copa Cariri de Futsal, em forma de apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/05/2014 | 600.00 | 04861283000117 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de tacografo dos veiculos onibus e mIcro onibus, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/05/2014 | 430.00 | 04861283000117 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao nos veiculos onibus e micro-onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/05/2014 | 2580.05 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Regularizacao de Debitos do FGTS, referente a competencia 06/19981.conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/05/2014 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande paraprestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/05/2014 | 25.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessaode diarias nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, para realizacao de viagens a Campina Grande, para tratar de assuntos da secretaria da administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/05/2014 | 800.50 | 01612452000197 | TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos de redimentos do convenio 0067/2008, firmado entre prefeitura municipal e fundacao Nacional de Saude. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/05/2014 | 1000.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Sec. De Educacao a Sra Rosilene Nunes albuquerque de Oliveira viajar para a cidade de Florianopolis-SC com objetivo de participar do sexto Forum Nacional Extraordinario da UDIME. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/05/2014 | 50.00 | 00059427710497 | JOSEFA GIZELDA ALBUQUERQUE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para as servidora do Setor de Educacao, Josefa Gizelda de Albuquerque viajar para a cidade de Joao Pessoa com objetivo de participar de reuniao para coordenadores locais do PNAIC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/05/2014 | 180.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de cirugia do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/05/2014 | 400.00 | 00054821533472 | JURACI TEOFILO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador de maquina PC, na escavacao de materiais para recuperacao de estrada que liga a sede do municipio ao distrito de Ribeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/05/2014 | 102.04 | 00021389993434 | GERCINO JOAQUIM DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparo do piso em granilito do arraial popular na sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/05/2014 | 204.08 | 00006904263482 | BRUNO DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tapa buraco na entrada da Sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/05/2014 | 240.00 | 02726356000132 | ARTEZA- COOP. DOS CURT. E ARTESAOS EM COURO DE RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sandalias em couro para os participantes dos grupos de danca das escolas municipais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/05/2014 | 3836.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de transformadores para o Evento XVI Festa do Bode Rei, nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/05/2014 | 435.25 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PROD. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos destinado a implantacao de uma mandala no parque do Bode, durante a realizacao da XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/05/2014 | 10.00 | 00010103690409 | FREDERICO NEVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a ajuda de custo para cobertura de despesa com viagem para a cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/05/2014 | 86.99 | 11044747001482 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia da Unidade basica de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/05/2014 | 60.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa a servico da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001940 | 27/05/2014 | 60645.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICA CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de instituicao privada e sem fins lucrativos, incubida estaturiamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento, para realizacao de concurso publico de provas para provimento de vagas noquadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/05/2014 | 84.76 | 06169480000103 | CARLA L. MACEDO EPP- J.SEVERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias hidraulico para o predio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/05/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria,acompanhamento e elaboracao de projetos,junto a Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA, bem como operacao no SINCONV, relativo ao mes de MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/05/2014 | 10.00 | 06017957000127 | VANDILSON OURIQUES RAFAEL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cabo us de tres metros para o setor de financas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/05/2014 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/05/2014 | 25.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Jose Walter do Rego Oliveira para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagens a Cidade de Campina Grande a servico do Departemento de Turismo deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/05/2014 | 300.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/05/2014 | 1500.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista nas junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de maio/2014, e eservicos extra na parte eletrica da infra estrutura da XVI Festa do Bode Rei 2014, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/05/2014 | 1700.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista nas junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de maio/2014, e eservicos extra na parte eletrica da infra estrutura da XVI Festa do Bode Rei 2014, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/05/2014 | 1650.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador da retroescavadeira, neste municipio, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/05/2014 | 724.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica, relativo ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/05/2014 | 302.33 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/05/2014 | 724.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia da escola municipal Abdias Aires de queiroz e unidades de ensino a servico da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/05/2014 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de maio/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/05/2014 | 400.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires e queiroz e secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/05/2014 | 156.96 | 08730095000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de taxas prevencao contra incendio de predios da Sec. de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/05/2014 | 1030.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitario de saude nos conjuntos Henrique Merencio, NoVo Horizonte, Santa Terezinha e Adjacencias, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/05/2014 | 1030.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitaria de saude nas localidades de Volta, Caicara, Cacimba Salgada, Pocinhos, Passassunga, Lagoa dos Viados, Gangorra, Malhada Grande e Bravo neste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/05/2014 | 500.00 | 00098191829487 | ANTONIETA GONCALVES DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude nda sra. Antonieta Goncalves da Silva Barros, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/05/2014 | 130.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinados aos servicos de pintura da unidade de SAude do sitio Assentamento neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/05/2014 | 100.00 | 00097844209453 | MONICA PAULINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da SR. Monica Paulino de Brito, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/05/2014 | 500.00 | 00088006727872 | IRENE MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da SR.Irene Macedo Brito, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/05/2014 | 75.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografias realizadas de eventos da Sec. de Acao social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mes de maio de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/05/2014 | 35.00 | 00007344075482 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Maria Jose de Lima Silva, por se tratar de pessoa carente, residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/05/2014 | 5416.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/05/2014 | 4270.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00050407147420 | PAULO ROBERTO ALVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de pedreiro para os servicos de reforma do Predio onde fuciona o SAMU desta cidade, relativo a 1a parcela | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/05/2014 | 250.00 | 00004343028488 | TEOFILO COSTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para realizacao de viagem para a cidade de Joao Pessoa a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/05/2014 | 10783.50 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos( Tec. Enfermermagem, farmaceutica, recepcionosta, auxiliar de serv.gerais,agente de saude e motorista) do setor de saude, relativo ao mes de Maio/25014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/05/2014 | 3959.60 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/05/2014 | 24534.77 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/05/2014 | 804.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/05/2014 | 11330.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio relativo a maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/05/2014 | 1500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria da saude- TECNICA EM ENFERMAGEM, deste municipio, relativo a maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/05/2014 | 37384.59 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/05/2014 | 2606.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a maio de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/05/2014 | 6917.24 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/05/2014 | 2100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento complementar dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002017 | 30/05/2014 | 1433.25 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao decombustiveis destinado a manutencao da ambulancia do samu, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002018 | 30/05/2014 | 1163.75 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, REF.maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002019 | 30/05/2014 | 2925.45 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIA, IPANEMA e Fiat, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, REF.maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/05/2014 | 724.00 | 00003372062442 | AILDO DE FARIAS MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado, na sede do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/05/2014 | 44006.65 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- GABINETE DO SECRETARIO- AUXILIARES DE ENSINO-40%-1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/05/2014 | 66614.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a maiode 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/05/2014 | 1648.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios da divisao de Cultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/05/2014 | 1147.99 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos professores MAGISTERIO-EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB,Relativo ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/05/2014 | 16142.84 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da Educacao Infantil (contratados), relativo ao Mes de maio de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/05/2014 | 41877.28 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a maio de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/05/2014 | 17658.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores municipais contratados em processo seletivo para o setor de Educacao deste municipio, relativo ao Mes de maio de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/05/2014 | 4236.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002014 | 30/05/2014 | 2381.14 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos diversos servicos da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002020 | 30/05/2014 | 19665.30 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a manutencao dos veiculos OnIbus, Micro-onibus e Primas da frota da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/05/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria economica, conforme solicitacao da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/05/2014 | 1500.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento e processamento da folha relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/05/2014 | 21205.59 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo ao MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/05/2014 | 804.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da divisao de Tesouraria deste municipio, relativo MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/05/2014 | 4599.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002021 | 30/05/2014 | 2658.15 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal, REF.abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/05/2014 | 60.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setor administrativo desta prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/05/2014 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/05/2014 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarioS-CHEFE DO GABINTE DO PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002024 | 30/05/2014 | 1909.71 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref.abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001984 | 30/05/2014 | 4700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/05/2014 | 66.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para prestacao de servicos no setor de contabilidade, durante o mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/05/2014 | 1640.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contraacao de servicos de pedreiro para recuperacao de parte da ponte pequena, envernizamento de barracas, recuperacao do piso do arraial popular, recuperacao de Mataburro, servicos de recuperacao de postes da Praca Crisostomo Lucena e instalacao eletrica em predios da Sec. de Educacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00021389993434 | GERCINO JOAQUIM DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do piso em granito do arraial popular e do Ginasio Poli Esportivo na sede do municipio, relativo a 1a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/05/2014 | 29234.36 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a MAio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002016 | 30/05/2014 | 3053.75 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de infra estrutura e outros realizados atraves do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002023 | 30/05/2014 | 19110.15 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRA,PATROL, CAMINHAO, CAMIONETAS,F-1000, S-10,PA CARREGADEIRA E TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio.REF.maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/05/2014 | 5823.24 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002022 | 30/05/2014 | 2743.55 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a trator e carro pipa,vinculado a secretaria de Acao Rural, deste municipio, REF. maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/05/2014 | 2300.00 | 00007746250408 | ISAIAS DE SOUSA MARTINS CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de pedreiro para servicos de construcao de base de Caixa dagua e dois Banheiros para infra estrutura da XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00008253059426 | WALLACE SHILTON VIEIRA BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de trabalho para os servicos de decoracao da XVI Festa do Bode Rei, relativo a 1a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/05/2014 | 2883.37 | 00028960254487 | MANOEL VALERIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao no parque do bode e no studio Central e sonorizacao em som ambiente do tipo mamutas com auto falantes de 12 distribuidos nas principais ruas da area interna do evento,no perio de 30de maio a 01 de junho de 2014, durante a realizacao do XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/05/2014 | 700.00 | 00036752282404 | ZILDA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do espaco (terreno cercado) destinados a realizacao das competicoes durante a Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/05/2014 | 500.00 | 00003866365403 | MARLENE ALVES SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Grupo Mesinho e Forro Atualizado , no Arraial Popular, durante a realizacao da XVI Festa do Bode Rei/2014, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas de barracas, logomarcas, cenarios e decoracao da XVI Festa do Bode Rei , relativo a 2a e ultima parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/05/2014 | 600.00 | 00009553940404 | ADALBERTO DE ARAUJO MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao dos concursos leiteiros, realizados no parque do Bode, durante a realizacao da XVI Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/05/2014 | 500.00 | 00002832307469 | JOSE LEMARCK FALCAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Felipe Santos no Arraial Popular , durante a realizacao da XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/05/2014 | 300.00 | 00099630621487 | BONALDO SIMAO NILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical do Grupo Familia Feliz no Arraial Popular, durante a realizacao da XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/05/2014 | 3872.00 | 00007045264410 | ERICK TIAGO BARROS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que trabalhou na infra estrutura da XVI Festa do Bode Rei/2014, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/05/2014 | 2502.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002015 | 30/05/2014 | 9513.09 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de infra estrutura da XVI Festa do Bode Rei deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002025 | 30/05/2014 | 19780.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS- ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para realizacoes de shows no Arraial Popular no periodo de 30 de maio a 01 de junho de 2014, conforme nota fiscal anexa, durante a realizacao da XVI Festa do Bode Rei em Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/06/2014 | 3000.00 | 18194930000199 | FERNANDO ANTONIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorozacao no Arraial Popular, durante a realizacao da XVI Festa do Bode Rei no periodo de 30 de maio a 01 de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/06/2014 | 2000.00 | 00064552772449 | MERCIA DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realziados na organizacao do Concurso Garota Bode Rei e coodenacao da XVI festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/06/2014 | 450.00 | 00007580771497 | RODRIGO DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da premiacao do concurso Pega Bode , relaizado durante a XVI Festa do Bode Rei deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/06/2014 | 118.14 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Setor de Decoracao desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/06/2014 | 400.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de papel especial e impressao e confeccao de material para trofeu da XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/06/2014 | 7740.00 | 70104690000104 | JOSE FERNANDES FIRMINO - JF EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de segurancas para o evento XVI Festa do Bode Rei, no periodo de 30 de maio a 01 de junho de 2014, totalizando 86 segurancas em todo evento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002040 | 02/06/2014 | 3705.36 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezaa e materiais diversos destinados a manutencao de predios publicos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/06/2014 | 13618.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo ao mes de MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/06/2014 | 909.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/06/2014 | 87.62 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do FESP e ICMS _ DESONERACAO em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002030 | 02/06/2014 | 1372.44 | 12867032000178 | ROBERVAL AGUIAR DA SILVA-ME RAS ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generois malimenticios para o cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/06/2014 | 894.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST NAC. DE METEREOLIGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de fiscalizacao dos veiculos onibus e micro-onibus do transporte escola deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002036 | 02/06/2014 | 2732.82 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o planejamento e eventos da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002038 | 02/06/2014 | 2215.60 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao das escolas municipais e Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002041 | 02/06/2014 | 1551.11 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino do Programa Mais Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002042 | 02/06/2014 | 3435.14 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002047 | 02/06/2014 | 35.19 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/06/2014 | 900.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e acompanhamentos de programas da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002039 | 02/06/2014 | 1015.80 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao da unidades e Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/06/2014 | 430.42 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao de cestas basicas para atender pessoas carentes neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/06/2014 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/06/2014 | 400.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de apresetacao musical durante a realizacao da quadrilha junina do Grupo da Melhor Idade deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002048 | 03/06/2014 | 22093.27 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao da unidades de saude e centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica (Recursos Propri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002049 | 03/06/2014 | 2154.28 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados destinado a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/06/2014 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da Sec.de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/06/2014 | 1816.46 | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatorias e exames prestados a criancas e adolescentes da rede municipal de ensino | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/06/2014 | 220.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoa enferma da localidade de algodoais para a sede do Municipio, para realizacao de fisioterapia a servico da Sec. de Saude deste Municiupio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/06/2014 | 654.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de maio/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/06/2014 | 550.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da frota da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/06/2014 | 1440.80 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude e Unidades do PSF, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/06/2014 | 100.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacoes de viagens as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa a da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002055 | 03/06/2014 | 4005.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos gerais da Sec. de Educacao deste MUnicipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/06/2014 | 200.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da frota da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002075 | 03/06/2014 | 4113.20 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mourooes, Vaca Brava, Faz. Perfasa, para as escolas municipais e estadual da sede dos municipios , nos turnos manha e noite , relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002076 | 03/06/2014 | 4642.96 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e da noite para escola estadual Clovis Pedrosa do do Dsit.Ribeira, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002077 | 03/06/2014 | 6811.56 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002078 | 03/06/2014 | 1250.94 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002079 | 03/06/2014 | 6655.16 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra,Malhada do Taua, e Facao para escolas municipais e estadual na sede do municipio, nos turnos dia e noite relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/06/2014 | 2723.20 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002081 | 03/06/2014 | 5884.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das cpomunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro ne Chico Bezerra para escola municipal do A|ssentamento, no turno do dia, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/06/2014 | 1543.75 | 19554836000166 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA-107.045.544-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Pata, Forquilha do Rio,Ines e Cacimba para a sede do municipio, para assistirem aulas nas escolas municipais e estaduais, no turno da noite, relativo ao maiode 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002083 | 03/06/2014 | 1863.27 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manha, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/06/2014 | 300.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacencias para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002085 | 03/06/2014 | 1012.33 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/06/2014 | 500.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao Mes de maio de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/06/2014 | 780.00 | 19488854000197 | IZAAQUE GONCALVES RAMOS - 030.874.044-03 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para a escola Inacio Gomes Meira, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002088 | 03/06/2014 | 1075.32 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das localidades de Poco Comprido e Curral de Baixo para escola estadual do Distrito de Ribeira , neste municipio, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/06/2014 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/06/2014 | 100.00 | 00003372966422 | JOEL CARLOS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Bertioga no turno da noite para escola da sede do municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/06/2014 | 700.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/06/2014 | 500.00 | 00059429860453 | FABIO BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio olho dagua para escola municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/06/2014 | 925.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes das localidades de Ribeira, Curral de Baixo, e Adjacencias para se beneficiarem com o transporte escolar na sede do municipio, relativo ao mes de maio de2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/06/2014 | 1207.21 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do programa Brasil Alfabetizado das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Serra do Monte e Pocinho para a escola Municipal do Sitio Assentamento, relativo ao mes de maio e diferenca do mes de abril de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002095 | 03/06/2014 | 109.23 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manha, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/06/2014 | 1337.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/06/2014 | 724.00 | 00089311264415 | VIVIANE DE FARIAS COSTA ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativas para prefeitura municipal de Cabaceiras junto a orgao federais e estaduais na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/06/2014 | 42.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica da residencia oficial da Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002056 | 03/06/2014 | 3000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos gerais do Departmento de Obras e Servicos publicos na sede e zona rural do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/06/2014 | 675.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e oleo destinadas a reposicao nas maquinas patrol e retro-escavadeira do setor de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002054 | 03/06/2014 | 8000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de infra estrutura da XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/06/2014 | 3400.00 | 00049177648404 | FRANCISCO MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos ganahdores do concurso leiteiro realizado durante a Realizacao da XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/06/2014 | 1200.00 | 04232628000173 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade e cobertura da XVI Festa do Bode Rei por parte da Radio Cabaceiras FM no periodo de 30 de maio a 01 de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/06/2014 | 1500.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de seguranca para vigilancia de barracas e galpao onde ficou a frota de veiculos e maquinas do patrimonio municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/06/2014 | 500.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANCA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao realizados durante o evento XVI Festa do Bode Rei deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/06/2014 | 420.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de seguranca para o evento de aniversario da cidade, relaizado no Arraial Popular nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/06/2014 | 300.00 | 00014806746487 | GENIVAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para trios pe de serra que se apresetaram no Arraial Popular, durante a festa do Bode rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/06/2014 | 200.00 | 00004531545494 | SEBASTIAO DE SOUZA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de campim para alimentacoa de animais em exposicao no parque do bode, durante a XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/06/2014 | 714.29 | 00095303014487 | MAGNA COELI LEAL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bolo comemorativo alusivas as festividades de emanicipacao politica do municipio de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 04/06/2014 | 5531.27 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos micro-onibus de placas MOS-7595 e NPR-6573, vinculados a Sec. dem Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/06/2014 | 1400.00 | 08619937000151 | M DO C DE CARVALHO ART ESPORTIVO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de camisas promocionais para equipe da Uniao Desportiva Estudantes, represetante do municipio na Copa Cariri 2014, para a partida decisiva na cidade de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/06/2014 | 360.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de adesivos medindo 1m x 2.60 cada para a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Rec.Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/06/2014 | 554.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressoras para o Setor de Vigilancia Sanitaria destye Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/06/2014 | 138.84 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de adequacao do setor de farmacia deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 05/06/2014 | 150.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saaude do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 05/06/2014 | 765.00 | 40841728006797 | MASTER ELETRONICSA DE BRINQUEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerador para o setor de farmarcia da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 05/06/2014 | 800.00 | 00005093826499 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para a equipe de profissionais da area de saude que atenden no distrito de Ribeira e Adjacencias | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/06/2014 | 1547.00 | 15760973000104 | JAKELINE MENDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que prestam servicos no municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/06/2014 | 620.00 | 00002137248476 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens para as cidades Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, transportando pacientes para realizacao de exames medicos, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/06/2014 | 762.18 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de tanques e adjacencias para receberem atendimento medico no centro de Saude na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 05/06/2014 | 580.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando carradas dagua para abastecimento das unidades de saude e unidade do Samu da sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 05/06/2014 | 300.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos e conserto de Pneus da frota da Sec. de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/06/2014 | 880.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de lanches durante o mes de maio /2014, para os coletivos do PROJOVEM da sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 05/06/2014 | 585.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para os participantes dos coletivos do PROJOVEM, deste municipiuo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 05/06/2014 | 800.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor dos grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao Mes de maio de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/06/2014 | 800.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitora dos grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao Mes de maio de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/06/2014 | 607.35 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando as equipes de de profissionais dos programas de trabalho do servicos de fortalecimento de vinculo, atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 05/06/2014 | 1300.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipes do Programa de trabalho e fortalecimento de vinculol, para atividades na zona rural deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 05/06/2014 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como educador fisico junto ao programa projovem e com o Grupo da Melhor Idade do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 05/06/2014 | 1620.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanicos realizados nos veiculos micro-onibus vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 05/06/2014 | 745.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Sec. de Educacao e escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/06/2014 | 724.00 | 00005178996470 | GISSELE COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal maria Neuly Dourado na sede do Municipio, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/06/2014 | 150.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/06/2014 | 133.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/06/2014 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 05/06/2014 | 600.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao dagua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/06/2014 | 700.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da frota da Sec.da educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 05/06/2014 | 1100.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos promovidos pela Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/06/2014 | 50.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 05/06/2014 | 5500.00 | 03541044000117 | EDILSON LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de fogos de artificios destinados ao Show Pirotecnico duranre a comemoracao alusivas a XVI Festa do Bode Rei deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 05/06/2014 | 6800.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de de 24 cabines sanitarias para o evento XVI Festa do Bode Rei, durante os dias 30 e 31 e maio e 01 de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 05/06/2014 | 3000.00 | 53858254000101 | CERAMICA SAO JOAQUIM LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de canecas, garafas cilindricas para venda do Xixi de Cabrita , durante a realizacao da XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/06/2014 | 1300.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de faixadas das casa do centro historico e pinturas em geral, durante a XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 05/06/2014 | 2624.02 | 00006528255407 | CARLOS ANDRE FARIAS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais, Grupos de dancas, pessoal da infra-estrutura, que trabalharam na realizacao da XVI Festa do Bode Rei/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 05/06/2014 | 403.20 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balde de graxa para manutencao das maquinas do setor de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/06/2014 | 727.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais deste municipio, a servicos do Departamento de Obras e servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 05/06/2014 | 700.00 | 00006074059454 | IVAN MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco na estrada do sitio Assentamento e adjacencias, a servico do departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 05/06/2014 | 3000.00 | 00008748514756 | MARIO JUNIOR OLIVEIRA VERAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cacamba com condutor para os servicos de recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/06/2014 | 402.00 | 00005093826499 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para a equipe de trabalhjo do Depto de Obras e servicos Urbanos no dist. Ribeira e na zona rual deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 05/06/2014 | 355.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos e maquinas vinculados ao Departmento de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/06/2014 | 350.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/06/2014 | 350.00 | 00051773627449 | JOSE DE SOUSA PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/06/2014 | 350.00 | 00005207433423 | ELINALDO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/06/2014 | 350.00 | 00002827348489 | JANIO RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste municipio a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/06/2014 | 900.00 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro na recuperacao do predio do do Centro Social ndo sitio Alto Fechado, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/06/2014 | 100.00 | 00005345468460 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao da infra estrutura do abastecimento dagua e bomba do sitio Facao, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/06/2014 | 2500.00 | 19554836000166 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA-107.045.544-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e servico gerais no Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. Ref. Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 06/06/2014 | 1160.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de vigilancia dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 06/06/2014 | 350.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/06/2014 | 400.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mes Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 06/06/2014 | 200.00 | 00005213275478 | JOSE VALDEREZ SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de infra estrutura para manutencao do abastecimento dagua do sitio Facao neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 06/06/2014 | 350.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos demanutencao de bomba para abastecimento dagua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 06/06/2014 | 724.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos no Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/06/2014 | 100.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia de predios publicos no Distrito de Ribeira e Adjacencias, a servico do Departmento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/06/2014 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/06/2014 | 250.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirense _ CAC(salao e quadra), tendo por finalidade disponibiliza-lo para todas Secretarias e Departmentos deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 06/06/2014 | 1500.00 | 19684960000146 | ADJOSE SOARES BARBOSA-048.427.074-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de laminas da motoniveladora patrol e recuperacao da caixa de marcha do trator vinculado ao Departmento de obras e servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/06/2014 | 700.00 | 00037623745468 | SEBASTIAO CAVALCANTE MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso Bode Rei 2014, realizado durante a relizacao da XVI Festa do Bode Rei deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/06/2014 | 2600.00 | 00034292861153 | MARIA LUZINETE PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoa que alugaram casa a prefeitura municipal de Cabaceiras, para hospedagens de autoridades,equipes de trabalho da Defesa Agropecuaria,Imprensa,pessoal da Marinha, durante a realizacao da XVI Festa do Bode Rei. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/06/2014 | 2852.00 | 00008253059426 | WALLACE SHILTON VIEIRA BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de trabalho para os servicos da XVI Festa do Bode Rei/2014, deste municipio. Ref. 2a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/06/2014 | 250.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departmento de Turismo e Comunicacao Social,desta prefeitura, relativo ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/06/2014 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como locutor de eventos promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras,relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/06/2014 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/06/2014 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/06/2014 | 2000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/06/2014 | 500.00 | 00008052058457 | ALISSON FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nos computadores da Secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/06/2014 | 500.00 | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens dentro da cidade de Campina Grande com equipe administrativa e prefeito municipal, durante o Mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 06/06/2014 | 200.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da seguranca publica atraves de gratificacao de incentivo ao policiamento local, que garatem a seguranca do municipio, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/06/2014 | 254.00 | 01065402000137 | SSA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de materiais de informatica para a sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/06/2014 | 245.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de hd para notbook da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/06/2014 | 200.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos e publicidade atraves de carro de som das Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/06/2014 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/06/2014 | 1000.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Cultural junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste, relativo ao mes Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/06/2014 | 1000.00 | 00088616487468 | SAMIRA COSTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Administrativa junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste, relativo ao mes Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 06/06/2014 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/06/2014 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref. Maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 06/06/2014 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de Maio de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/06/2014 | 130.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/06/2014 | 100.00 | 00006811499494 | ADRIANA MAGNA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Adriana Magna de Araujo Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/06/2014 | 600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e acompanhamentos do programa bolsa familia e programas da Sec. de acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/06/2014 | 200.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes , com Apoio da prefeitura, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/06/2014 | 50.20 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das Unidades de Saude destre municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/06/2014 | 500.00 | 00000889984441 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da unidade de saude do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes de de Maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/06/2014 | 410.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da frota da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/06/2014 | 684.50 | 00011982654422 | Alef Randysson Nunes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de profissionais da Sec. de Saude que atuam neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/06/2014 | 460.00 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de assentamento para realizacoes de exames e consultas medicas na cidade de Boqueirao e sede do Municipio a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/06/2014 | 100.00 | 00009280233467 | MARIANA ARAUJO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr@ Mariana Araujo Franca, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/06/2014 | 384.50 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a participantes nde eventos realizados pela secretaria da acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/06/2014 | 2162.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 05/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/06/2014 | 200.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servios gerais na manutencao do gramado e limpeza do campo de futebol deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/06/2014 | 2500.72 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Educacao, para Campina Grande, Boqueirao e transporte de materiais para escolas municiapis da zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002189 | 09/06/2014 | 1972.50 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes do Programa EJA da localidade de Ipueiras para as escolas Municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002195 | 09/06/2014 | 1000.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para equipe da Sec. de Educacao, e para as maes de alunos da rede municipal de ensino em evento promovido pela referida Secretaria | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/06/2014 | 1000.00 | 00001499915764 | ROMERIO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo van no transporte de alunos da rede municipal de ensino para realizacao de triagem medica na cidade de Campina Grande a servicos da Sec. de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/06/2014 | 90.00 | 00008886236409 | TASSIO EMANUEL DE MELO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando carteiras a servicos da Sec. de Educacaom deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Apoio a producao artistica e artesanal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/06/2014 | 250.00 | 00003374055494 | VANDO AURILIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de pecas artesanais para o Museu historico e Cultural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/06/2014 | 410.00 | 00070139982493 | JOSE LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de descarregamento de carteiras escolares para realizacao do concurso publico deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/06/2014 | 50.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacoa durante a realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa a servico da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0002193 | 09/06/2014 | 1730.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares e forca tatica que prestam servicos no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/06/2014 | 900.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR-STAFF EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de estrutura de utilizacao temporaria, sendo 12 grades de contencao e nove placas de fechamento com motagem e desmotagem, durante os dias 31 de maio e 01 de junho de 2014, durante a realizacao da XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/06/2014 | 1677.06 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e lanches destinados as bandas e equipe de som que se apresentaram durante a realizacao da XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002191 | 09/06/2014 | 2000.00 | 00011982654422 | Alef Randysson Nunes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares, equipe de segurancas, grupos de danca e equipe de infra-estrutura da XVI Festa do Bode Rei deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0002194 | 09/06/2014 | 1800.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares, reforco, equipe de seguranca, equipe de Som e equipe de infra-estrutura da XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/06/2014 | 3000.00 | 00010130052442 | SAULO SAMPAIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de montagens desmotagens de currais, pistas de copmpeticoes e servicos gerais no parque do bode, durante a realizacao da XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/06/2014 | 1650.00 | 00016021576772 | VENEZIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de carrada de palmas e transporte de animais para o Parque de Exposicao, durante a XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/06/2014 | 350.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/06/2014 | 300.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao das competicoes do Parque do Bode, durante a XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/06/2014 | 750.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de concha e bicos da retro escavadeira desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0002190 | 09/06/2014 | 2000.00 | 00011982654422 | Alef Randysson Nunes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do Departmento de Obras e Servicos Urbanos que estao nos servico de recuperacao de estradas vicinais deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/06/2014 | 450.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao Departmento de Obras e Servicos publicos deste municipio, no distrito de Ribeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/06/2014 | 450.00 | 00001664102760 | PAULO CEZAR GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza em geral realizados no distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/06/2014 | 390.00 | 00023775823468 | JOSE DE SOUSA MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza realizados no Distrito de Ribeira a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/06/2014 | 2700.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reboque de veiculos para conserto na cidade de campina Grande, recuperacao de tambores de lixo a servipcos do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/06/2014 | 960.00 | 00092885225491 | HELIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimemto de refeicoes destinados as equipes de recuperacao de estradas vicinais na zona rural do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002215 | 10/06/2014 | 4368.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos do do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/06/2014 | 2300.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos de infra-estrutura da XVI Festa do Bode Rei deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/06/2014 | 608.65 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a confeccao do Xixi de Cabrita , para comercializacao durante a XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/06/2014 | 600.00 | 00070140008454 | BRENO CAVALCANTE NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para colocacao de bandeirolas nas ruas e Arraial Popular, para o Evento XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/06/2014 | 5002.34 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 10/06/2014 | 46.00 | 19678338000125 | COPIADORA DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos xerograficos de documentos da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/06/2014 | 724.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/06/2014 | 8187.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento especial junto ao INSS descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002217 | 10/06/2014 | 3100.60 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e materiais diversos, destinados a manutencao das escolas municipais da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/06/2014 | 933.00 | 00005322595481 | ROSA MARIA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicoes para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/06/2014 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/06/2014 | 200.00 | 00008885902456 | RAFAELA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Rafaela Barbosa dos Santos por se tratar de pessoa de baixa renda, residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/06/2014 | 76.75 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de exames anatomopatologicos em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/06/2014 | 830.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa a Servicos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/06/2014 | 150.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas com realizacoes de viagens para as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/06/2014 | 400.00 | 00005794317469 | MARIA MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobertura de despesas com tratamento de saude da sra Maria Martins da Costa, por ocasiao de acidente causado pelo motorista do veiculos Micro-onibus da Frota deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 11/06/2014 | 300.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/06/2014 | 50.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessaode diarias nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias viajar para a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/06/2014 | 105.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone do conselho tutelar deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/06/2014 | 270.00 | 00046070990404 | LIVIA MARIA SAMPAIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de materiais artesanais para a producao do Xixi de Cabrita , durante a XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 11/06/2014 | 800.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados na Festa do Bode Rei junto a Praca do Artesanato e Praca de Alimentacao, durante todo evento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/06/2014 | 1500.00 | 00015105970420 | VALDISA ALVES DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de producao e venda do Xixi de Cabrita, durante a XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/06/2014 | 1200.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacoes e filmagens do evento XVI Festa do Bode Rei, relaizado no periodo de 30 de maio a 01 de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/06/2014 | 386.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/06/2014 | 25.30 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002236 | 11/06/2014 | 6000.00 | 00091103843400 | PAULO FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veicul cacamba com condutor para os servicos de terraplanagem de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/06/2014 | 3000.00 | 00005856132491 | IVO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados na recuperacao da maquina patrol motoniveladora, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/06/2014 | 700.00 | 00005198662402 | ONELIO RODRIGUES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na retro-escavadeira, vinculada ao Departmento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/06/2014 | 118.14 | 08864005000174 | P.MANGUEIRAS-PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao magueira e conecxoes do hidraulico da retro escavadeira, vinculado ao Departamento de OBras e Servicos Urbano deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/06/2014 | 200.00 | 00007579503450 | GERCELMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio para realizacao de evento durante a copa do mundo, na avenida 04 de Junho neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/06/2014 | 634.60 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba completa para abastecimento dagua na zona rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/06/2014 | 216.00 | 00067577440400 | MARIA GORETTI DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados para evento na Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/06/2014 | 373.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando professores do sitio assentamento para reunioes na sede do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/06/2014 | 800.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para os servicos de recreacao e aulas de hidroginanstica do Grupo da Melhor idade da Sede do Municipio e distrito de Ribeira | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/06/2014 | 1000.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Serra do Monte, Pocinhos, Junto ao Programa de fortalecimento de convivencia e fortalecimento de vinculo, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/06/2014 | 1920.00 | 00004449398491 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe do centro de referencia da Assistencia social-cras para atuacoes e acompanhamento de programas da referida Secretaria | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/06/2014 | 540.00 | 00006122012440 | MARTA SUELI DE SOUYSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanches para os coletivos do PROJOVEM do Assentamento e Serra do Monte, neste municipio durante o mes de maio de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/06/2014 | 400.00 | 00007412461478 | LUIS PAULO DE CASTRO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de materiais de construcao pasra recuepracao da residerncia do SRo Luis Paulo de Castro Meira, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/06/2014 | 150.00 | 00003165880409 | LUIZA LUCIA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Luiza Lucia de Farias Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/06/2014 | 400.00 | 00008222648462 | JOSE VINICIUS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao, destinado a recuperacao da residencia do Sr. Jose Vinicius da Conceicao, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/06/2014 | 150.00 | 00008605581425 | MARIA DO CARMO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Maria do Carmo Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/06/2014 | 150.00 | 00008132902440 | LEILA JANAINA FARIAS ROMAO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Leila Janaina Farias Romao Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/06/2014 | 300.00 | 00008888380426 | SUELAINE DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra. Suelaine de Sousa Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/06/2014 | 294.00 | 00012119612498 | RAYLIANE MUNIZ DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Rayilane Muniz Duarte, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/06/2014 | 1000.00 | 00002542657408 | JOLINO JOAO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sro Jolino Joao de Queiroz, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/06/2014 | 294.00 | 00023704578487 | JOSE LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Jose Lima de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/06/2014 | 300.00 | 00006771237443 | ANA RITA DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude da sra. Ana Rita de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/06/2014 | 2687.00 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do pessoa da Secretaria de Saude que trabalhou, durante a realizacao da XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/06/2014 | 430.55 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao das Unidade de Saude durante a realizacao da XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/06/2014 | 362.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/06/2014 | 3200.00 | 00006879558402 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/06/2014 | 7200.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. Totalizando 09 plantoes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/06/2014 | 3200.00 | 00036856920890 | NATHALIA NOGUEIRA ROMARIZ BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realiacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude desye Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/06/2014 | 3500.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/06/2014 | 2000.00 | 00050407147420 | PAULO ROBERTO ALVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de pedreiro para os servicos de reforma do Predio onde funciona o SAMU desta cidade, relativo a 2a parcela | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/06/2014 | 250.00 | 00003374051405 | VALMERE ROBERTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Valmere Roberta da Costa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/06/2014 | 450.00 | 00004071145560 | JOSEVANDRO GOMES ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Josevandro Gomes Rosa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/06/2014 | 6.00 | 00012119612498 | RAYLIANE MUNIZ DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Rayilane Muniz Duarte, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/06/2014 | 6.00 | 00023704578487 | JOSE LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Jose Lima de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/06/2014 | 4900.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos cuidadores de alunos das escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, Relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/06/2014 | 1440.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Priscila Farias Nilo,Felipe de Sousa Ramos, Washigton Andrade Ramos, Ednalva de Sousa,Yuri Bonaldo Ramos Nilo, Carla Cristiane e Pablo Diego Ramos Nilo, residente naZona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/06/2014 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Gildenia Rafaela Sousa Farias, residente,neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/06/2014 | 5210.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacoes de oficinas de Xadrez, Violao, flauta e Teclado e banda marcial para alunos da rede municipal de ensino deste municipio , durante o mes maio de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/06/2014 | 1500.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras ,relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/06/2014 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante Renata Rayana Ramos Farias, para cobertura de despesas com locomocao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/06/2014 | 1125.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados como auxiliar de servicos gerais junt a Escola Municipal do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/06/2014 | 400.00 | 00004357902428 | DAMIAO CARLOS XAVIER DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para realizacoes de viagens transportando carteiras a servico da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/06/2014 | 99.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/06/2014 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande paraprestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/06/2014 | 3063.37 | 00003373532477 | MARIA FRANCISCA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que trabalhou nos servicos de infr-estrutura da XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/06/2014 | 1560.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que trabalhou junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , durante a realizacao da XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/06/2014 | 1020.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que trabalhou no Informa Bode , durante a realizacao da XVI Festa do Bode Rei deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/06/2014 | 2000.00 | 00062316010482 | VALDECI BESERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trator com operador no corte de terras para pequenos produtores rurais deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/06/2014 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/06/2014 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de pocos, abastecimento dagua e manutencao de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacencias, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/06/2014 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/06/2014 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/06/2014 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente as mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/06/2014 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Abastecimento do Sitio Caruta de Dentro e adjacencias, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/06/2014 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da Localidade de Pocinho, Assentamento e adjacencias, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/06/2014 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do abastecimento dagua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/06/2014 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacencias neste Municipio, relativo ao Mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/06/2014 | 4900.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras junto ao Departmento de Obras na zona rural deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/06/2014 | 2555.70 | 14166563000169 | LIVIA MARIA SAMPAIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos servicos realizados pela secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/06/2014 | 700.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/06/2014 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/06/2014 | 450.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de material para cascalhamento de estradas vicinais do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/06/2014 | 400.00 | 00006553490490 | SUELDES FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contracao de servicos de pedreiro para construcao de uma base de caixa dagua no Sitio assentamento neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/06/2014 | 650.00 | 00043728227404 | IVANILDO PEREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos policiais que trabalham na seguranca na Festa de Emacipacao politica deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002299 | 16/06/2014 | 3100.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao e oa Progoeiro no Mes de janeiro de 2014, conforme processo administrativo n.039/2013, pregao presencial n.23/2013 e contrato 001 de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/06/2014 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomocao da estudante Josicleide Porto Velez, residente no sitio Tapera Neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/06/2014 | 54.50 | 00043763413472 | ALBA LUCIA DA SILVA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados para evento realizados pela Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/06/2014 | 500.00 | 00027412598449 | GILBERTO SILVIO MOURA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Gilberto Silvio Moura de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/06/2014 | 51.02 | 00045062706491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagem tranportando pessoa enferma para receber atendimento medico no centro de saude na sede deste municipio a servico da Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/06/2014 | 480.00 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagem com o Grupo da Melhor Idade do Distrito de Ribeira para a Sede do municipio, para participarem de aulas de hidroginastica, durante o mes de maio de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/06/2014 | 1250.00 | 19518173000124 | CICERO ANDRE DE MELO-012.843.544.58 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes e instalacoes de divisorias e instalacoes eletricos realizadas no predio onde fuciona o conselho tutelar deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/06/2014 | 70.00 | 00003373316421 | MARIA APARECIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches servidos em reuniao realizadas com maes do Programa Bolsa Familia, atraves da Sec. de Acao Social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/06/2014 | 5108.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/06/2014 | 2612.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tarifas de conta de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio, Ref. Agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/06/2014 | 108.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a Sr. Marineusa Alves Sousa, destinado a realziacao de curso profissionalizante | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/06/2014 | 7828.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/06/2014 | 2415.10 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/06/2014 | 20.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oajuda de custo para realizacao de veigem para a cidade de Campina Grande, para revisao do veiculo do Conselho Tutelar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/06/2014 | 21.43 | 00001507606478 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados no parque do Bode, nos preparativos para a XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/06/2014 | 12200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/06/2014 | 2979.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/06/2014 | 51.02 | 00025039350449 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bomba da lavanderia do sitio Santa Cruz neste munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002320 | 18/06/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de softwer GDIP, gestao de dados e informacoes publicas com hospedagensde dados em internet da center-IDC modalidade Asp para uso exclusivo do portao de gestao publica transparente em atedimento a Lei complementar n. 131/09 e atendimento a Lei n. 12.527/12, conforme contrato firmado e locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/06/2014 | 100.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos do Pacto da Educacao II de interesse da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/06/2014 | 3000.00 | 19495501000114 | WPS MUSICAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de instrumento de sopro do ponto de cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/06/2014 | 180.00 | 00005895835490 | RAQUEL CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro destinado a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/06/2014 | 724.00 | 00003372062442 | AILDO DE FARIAS MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado, na sede do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/06/2014 | 30.61 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografias realizadas para a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/06/2014 | 552.70 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo do conselho Tutelar deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/06/2014 | 49.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica na revisao do veiculo sandeiro do conselho Tutelar deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/06/2014 | 280.50 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00003427024407 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical da banda Forro A Ruassa no Arrail Popular, durante a realizacao dos festejo juninos da sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/06/2014 | 200.00 | 00051773104420 | ANTONIO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza por tras ruas do centro da cidade a servico do Departemento de Obras e servicos urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/06/2014 | 190.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/06/2014 | 120.00 | 00005739247403 | CICERA RIBEIRO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da sra Cicera Ribeiro Alves de Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/06/2014 | 200.00 | 00006811499494 | ADRIANA MAGNA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Adriana Magna de Araujo Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/06/2014 | 40.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes, destinado a cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagens para a cidade de Recife-PE a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/06/2014 | 311.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio , ref.05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/06/2014 | 275.70 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e auferizacao de balancas das unidades de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/06/2014 | 1893.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude SAMU), relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/06/2014 | 10230.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude PSF e VIGIlancia), relativo a competencia 05/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002345 | 20/06/2014 | 600.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para Sec. de Saude e Unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/06/2014 | 3650.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta, junto ao centro de saude deste municipio, relativo ao mes de maio e diferenca de meses anteriores | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de eletrocardiograma no Centro de Saude em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/06/2014 | 51.02 | 00097838586453 | MARCOS ANTONIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de plantao na Unidade Movel do SAMU deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/06/2014 | 3530.00 | 19481544000140 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do Distrito de Ribeira transporando enfermos para receberem atendimento medico e realizacao de exames nos hospitais das cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao e no Centro de saude da sede do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002357 | 20/06/2014 | 3000.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realizacao de exames no centro de saude da sede do Municipio e para ascidades de Campina Grande, boqueirao e Queimadas a servico da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002358 | 20/06/2014 | 3480.00 | 19522232000138 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002359 | 20/06/2014 | 2100.00 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas em hospitais hospitais da cidade de Campina Grande encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002360 | 20/06/2014 | 3337.60 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimentomedico no centro de saude para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002361 | 20/06/2014 | 3420.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias e da sede do municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Queimadas eBoqueirao e no Centro de Saude do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/06/2014 | 3002.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realizacao de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao pessoa e Recife-PE a servico da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/06/2014 | 1540.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002364 | 20/06/2014 | 3963.20 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e para ocentro de saude na sede do Municipio, a servico da Sec. de saude deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002365 | 20/06/2014 | 1980.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e centro de saude nasede do Municipio a servicos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002367 | 20/06/2014 | 3767.20 | 19522342000108 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES-036.529.894-81 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio transportando pessoas para realizacao de examnes e consutas medicas, nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao Pessoa e Recife-PE e para a zona rural a servicos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002368 | 20/06/2014 | 2000.00 | 19505190000127 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS-033.114.934-60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para realizacoes de exames e consutas medicas no centro de saude da Sede do Municipio e nos hospitais das cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002369 | 20/06/2014 | 1980.00 | 19623918000115 | JOSE PEREIRA DE SOUSA-078623344-34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacencias, para receberem atendimento medico e realizacao de fisioterapia nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e Joao Pessoa e para o centro de Saude na sede do Municipio a servico da Secretaria de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/06/2014 | 2667.20 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saude, para as localidades rurais do municipio e para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas aservico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/06/2014 | 100.00 | 00006205677407 | ELIANE ERIKA DE QUEIROZ AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de odontologia jutno ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/06/2014 | 121.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/06/2014 | 26466.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 05/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002344 | 20/06/2014 | 1000.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internete para Sec. de Educacao e Escolas Municipais | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/06/2014 | 979.39 | 00005194737440 | PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e acompanhamento como engenheiro responsavel na reforma e ampliacao da escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta cidade, relativo a 4a parcela | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/06/2014 | 724.00 | 00006492035429 | RAFAELA BATISTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/06/2014 | 520.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na formacao continuada no mes de maio do Programa Brasil Alfabetizado, relativo a 08 horas quinzenais | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/06/2014 | 520.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na formacao continuada do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/06/2014 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de junho/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/06/2014 | 327.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/06/2014 | 1680.21 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/06/2014 | 2282.06 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Recolhimento do PASEP, relativo as competencias dos meses: de abril e maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002346 | 20/06/2014 | 500.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para Sec. de Administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002366 | 20/06/2014 | 3073.75 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe administrativa da Prefeitura municipal para a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa e Recife-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/06/2014 | 1100.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na recuperacao do predio municipal onde fuciona a delegacia de policia e cadeia publica deste municipio, relativo a 1a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/06/2014 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante Veronica Porto Ramos Sampaio, para cobertura de despesas com locomocao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/06/2014 | 4368.00 | 09256770000174 | CIRUGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para estruturacao da Unidade Basica de Saude do sitio Assentemento deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/06/2014 | 200.00 | 00003401530402 | MARIA DO CARMO FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sa Maria do Carmo Farias Sousa por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/06/2014 | 965.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tintas e materiais destinados aos servicos de pintura e manutencao das instalacoes da Unidade de saude do Sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/06/2014 | 1000.00 | 00003372135423 | ANA LUCIA FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Ana Lucia Farias Souza, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002378 | 25/06/2014 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos, junto aos ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA e etc, como tambem operacao do SINCOV e pretacao de contas decovenios e contratos de repasse, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/06/2014 | 456.40 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e materiais de pinturas destinados aos servicos de pintura da unidade de Saude do Sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/06/2014 | 15.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Jose Walter do Rego Oliveira para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagens a Cidade de Campina Grande a servico do Departemento de Turismo deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/06/2014 | 110.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Departmento de Turismo deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/06/2014 | 69.00 | 18211382000168 | SHANGAI VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias para os servicos de decoracao do Sao pedro do Distrito da Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/06/2014 | 169.91 | 01630115000203 | WL.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de decoracao do Distrito de Ribeira Neste Municipio, para realizacao do Tradicional Sao Pedro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/06/2014 | 164.40 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de decoracao no Distrito de Ribeira para os festejos juninos do tradicional Sao Pedro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/06/2014 | 270.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de adesivos para impressao nas garrafas e canecas do Xixi de Cabrita , para ser comecializado durante a XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/06/2014 | 1000.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Domiguinhos do Cariri e Bandaa nos festejos juninos do Arraial da EAD- Universida de Educacao a Distancia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/06/2014 | 4500.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacoa musical de Jonas de Parari e banda no arraial popular do Distrito de Ribeira, durante a realizacao do tradicional Sao Pedro do referido distrito | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/06/2014 | 1000.00 | 00002832307469 | JOSE LEMARCK FALCAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacoa musical de Felipe Santos e banda no arraial popular do Distrito de Ribeira, durante a realizacao do tradicional Sao Pedro do referido distrito | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/06/2014 | 180.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de manutencao da unidade de saude do Sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/06/2014 | 200.77 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a estruracao da unidade basica de Saude do sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002388 | 27/06/2014 | 1500.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Processamento da GFIP, referente ao mes de junho/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/06/2014 | 4700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Amortizacao de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2014 | 17739.10 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a 3a PARCELA DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PNAFM debitada nesta data . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Amortizacao de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/06/2014 | 507.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debitos junto ao INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2014 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de JUNHO de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/06/2014 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/06/2014 | 15.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessaode diarias nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias viajar para a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0002397 | 30/06/2014 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestado no mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/06/2014 | 504.88 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente pagamento da 3a parcela do processo 1881/2012 -AI.N. 6074/12 junto a SUDEMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002405 | 30/06/2014 | 600.02 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de predios da Adminsitracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/06/2014 | 724.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002430 | 30/06/2014 | 2658.15 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal, REF.JUNHOP/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/06/2014 | 804.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da divisao de Tesouraria deste municipio, relativo a junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/06/2014 | 4599.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/06/2014 | 20770.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo ao JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/06/2014 | 90.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setores de pessoal e da Sec. de Administracao deste Municipio, durante o mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002401 | 30/06/2014 | 2292.63 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002403 | 30/06/2014 | 1400.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao das escolas municipais e Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 30/06/2014 | 724.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia da escola municipal Abdias Aires de Queiroz e unidades de ensino a servico da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2014 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de junho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2014 | 400.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado e Sec. de Educacao dest Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002425 | 30/06/2014 | 15324.07 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a manutencao dos veiculos OnIbus, Micro-onibus e Primas da frota da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2014 | 1648.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios da divisao de Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2014 | 1147.99 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da Educacao Infantil, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/06/2014 | 60092.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO MAGISTERIO(60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. Relativo a Junho de 2014. . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/06/2014 | 32500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- Gasbinete AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2ofases relativo a junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/06/2014 | 41185.98 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a JUNHO de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/06/2014 | 15578.04 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da Educacao Infantil, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/06/2014 | 3860.24 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores municipais contratados em processo seletivo para o setor de Educacao deste municipio, relativo ao Mes de junho de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/06/2014 | 3954.07 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de JUNHO de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/06/2014 | 14121.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores municipais contratados em processo seletivo para o setor de Educacao deste municipio, relativo ao Mes de junho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/06/2014 | 10906.92 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da SECD-GABINETE DO SECRETARIO, auxiliares do ensino 1a e 2a fases relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002460 | 30/06/2014 | 19110.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de fardamento escolar (Calcas, Cimisas e Shorts)destinados aos alunos das escolas municipais EMEF Maria Neuly Dourado, EMEF Joao Francisco da Mota, EMEF Inacio Gomes Meira, EMEF Ricardo Jose de Araujo e Abdias Aires de Queiroz, conforme oficio de solicitacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002404 | 30/06/2014 | 566.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao da unidades de saude e Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Rec.Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2014 | 244.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Rec.Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2014 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia e vigilancia das unidades de saude deste municipio . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2014 | 1030.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitaria de saude nas localidades de Volta, Caicara, Cacimba Salgada, Pocinhos, Passassunga, Lagoa dos Viados, Gangorra, Malhada Grande e Bravo neste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2014 | 1030.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitario de saude nos conjuntos Henrique Merencio, NoVo Horizonte, Santa Terezinha e Adjacencias, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2014 | 1440.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude e Unidades do PSF, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/06/2014 | 2500.00 | 00041233450425 | JOAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para realizacoes de servicos de pedreiro para reforma da Unidade Basica do Sitio Assentamento Serra do Monte, neste Municipio, relativo a 2a parcela | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2014 | 650.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002431 | 30/06/2014 | 1432.60 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao decombustiveis destinado a manutencao da ambulancia do samu, relativo ao mes de JUNHO de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002432 | 30/06/2014 | 4529.35 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, IPANEMA E FIAT , vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, REF.JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2014 | 24690.54 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/06/2014 | 804.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do coordenador do programa de vigil~sancia epidermiologica, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2014 | 1500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria da saude- TECNICA EM ENFERMAGEM, deste municipio, relativo a JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/06/2014 | 41540.61 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/06/2014 | 11330.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio relativo a JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/06/2014 | 2606.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/06/2014 | 10620.87 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de JUNHO de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2014 | 100.00 | 00036752061491 | MARIA DE FATIMA FARIAS ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Maria de Fatima Farias Romao, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/06/2014 | 600.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas ao falecido salatiel Andrade sousa com servicos de translados ate o municipio de cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/06/2014 | 424.36 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de generos alimenticios destinados a a Sec. de Acao Social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2014 | 1800.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2014 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mes de junho de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2014 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002426 | 30/06/2014 | 831.60 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao do veiculo SANDEIRO- a disposicao do CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, relativo ao Mes de junho de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2014 | 4270.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2014 | 5416.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a JUNHO de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/06/2014 | 2502.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2014 | 300.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de junhode 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002427 | 30/06/2014 | 3517.93 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a trator e CARRO PIPA vinculados a secretaria de Acao Rural, deste municipio, REF. Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2014 | 5823.24 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2014 | 100.00 | 00099631059472 | PAULO SERGIO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de roco de estradas vicinais na localidade Tapera neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/06/2014 | 1000.00 | 19723503000113 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA -046.040.624-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricistas junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/06/2014 | 1700.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de junho de 2014 e gratificacoes por servicos extras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2014 | 1650.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador da retroescavadeira, neste municipio, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002428 | 30/06/2014 | 19827.60 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRA,PATROL, CAMINHAO, CAMIONETAS,F-1000, S-10,PA CARREGADEIRA CAMCABAE TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio.REF.JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2014 | 1561.04 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota da administracao municipal, REF.JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/06/2014 | 28237.23 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002471 | 01/07/2014 | 5822.17 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos gerais do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/07/2014 | 90.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fio de corte e cabecote para a rocadeira desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/07/2014 | 3247.00 | 00007706524418 | WALAMIS GELSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para servicos de limpeza e infra-estrutura da XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00000975589407 | FRANCINALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como operador de retro-escavadeira, nos servicos de recuperacao de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/07/2014 | 13094.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo aos meses de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/07/2014 | 400.00 | 00030254477453 | JOSE CARLOS QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato na area area onde foi instalado os currais para realizacao da XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/07/2014 | 1900.00 | 00002348803410 | JUAREZ ALVES ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipes de segurancas, durante a realizacao dos festejos juninos do Sitio Poco Comprido, Distrito de Ribeira e Sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Forrozao Asa Branca nos festejos Juninos do Sitio Poco Comprido e Sede do municipio, relativo a 1a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/07/2014 | 600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e acompanhamentos de programas do Bolsa Familia e programas da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/07/2014 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para participa de reuniao do setorde imunizacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/07/2014 | 900.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e acompanhamentos de programas da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00050407147420 | PAULO ROBERTO ALVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de pedreiro para os servicos de reforma do Predio onde fuciona o SAMU desta cidade, relativo a 3a parcela | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/07/2014 | 3959.60 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao mes junho de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/07/2014 | 11297.69 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude e recepcionosta do setor de saude, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/07/2014 | 4346.60 | 10779833000156 | MEDICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos e insumos a manutencao dos servicos das unidades de saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002490 | 01/07/2014 | 7162.74 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/07/2014 | 76.75 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de exames anatomopatologicos em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/07/2014 | 4529.35 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, IPANEMA E FIAT , vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, REF.JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/07/2014 | 1362.00 | 19651109000117 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA-029103404-73 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de tapiocas para a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/07/2014 | 548.01 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos e eletricos no veiculo Onibus de placas OGC-8646, vinculado a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/07/2014 | 100.00 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de portao para a escola municipal Inacio Gomes Meira, no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/07/2014 | 200.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura da Escola Municipal Maria Neuly Dourado, relativo ao 1a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/07/2014 | 2241.26 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de frango caipira para atender ao cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002493 | 01/07/2014 | 4005.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos gerais da Sec. de Educacao deste MUnicipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/07/2014 | 85.38 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do FESP, CEX, e ICMS _ DESONERACAO em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/07/2014 | 1337.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira,conforme repasse da entidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/07/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria economica, conforme solicitacao da Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/07/2014 | 39.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/07/2014 | 180.00 | 00005895835490 | RAQUEL CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro destinado a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/07/2014 | 292.80 | 00095138099434 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de maracuja destinado ao cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/07/2014 | 1191.45 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 06/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/07/2014 | 784.00 | 19651109000117 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA-029103404-73 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de tapiocas para a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/07/2014 | 700.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da secretaria da Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/07/2014 | 375.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao Mes de junho de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/07/2014 | 585.00 | 19488854000197 | IZAAQUE GONCALVES RAMOS - 030.874.044-03 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para a escola Inacio Gomes Meira, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/07/2014 | 704.52 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das localidades de Poco Comprido e Curral de Baixo para escola estadual do Distrito de Ribeira , neste municipio, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/07/2014 | 225.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/07/2014 | 75.00 | 00003372966422 | JOEL CARLOS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Bertioga no turno da noite para escola da sede do municipio, relativo ao mes de JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/07/2014 | 525.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/07/2014 | 375.00 | 00059429860453 | FABIO BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio olho dagua para escola municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/07/2014 | 191.25 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do programa Mais Educacao das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Serra do Monte e Pocinho para a escola Municipal do Sitio Assentamento, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/07/2014 | 287.50 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Programa Brasil alfetizado das localidades de Cacimba Salgada, Passassunga, Bravo e Pocinhos para escola Municipal do sitio Assentmento relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002515 | 02/07/2014 | 3351.04 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e da noite para escola estadual Clovis Pedrosa do do Dsit.Ribeira, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002516 | 02/07/2014 | 3969.84 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002517 | 02/07/2014 | 880.06 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002518 | 02/07/2014 | 1691.60 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra,Malhada do Taua, e Facao para escolas municipais e estadual na sede do municipio, nos turnos dia e noite relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/07/2014 | 1497.76 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002520 | 02/07/2014 | 3470.40 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das cpomunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro ne Chico Bezerra para escola municipal do A|ssentamento, no turno do dia, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002521 | 02/07/2014 | 960.99 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manha, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/07/2014 | 1480.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes das localidades de Ribeira, Curral de Baixo, e Adjacencias para se beneficiarem com o transporte escolar na sede do municipio, relativo ao mes de junho de2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002523 | 02/07/2014 | 1080.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes do Programa EJA da localidade de Ipueiras para as escolas Municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002524 | 02/07/2014 | 650.00 | 19554836000166 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA-107.045.544-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Pata, Forquilha do Rio,Ines e Cacimba para a sede do municipio, para assistirem aulas nas escolas municipais e estaduais, no turno da noite, relativo ao junho de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/07/2014 | 225.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacencias para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002526 | 02/07/2014 | 2623.04 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mourooes, Vaca Brava, Faz. Perfasa, para as escolas municipais e estadual da sede dos municipios , nos turnos manha e noite , relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002528 | 02/07/2014 | 2542.78 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra,Malhada do Taua, e Facao para escolas municipais e estadual na sede do municipio, nos turnos dia e noite relativo ao mes de junho/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/07/2014 | 1100.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes dos policiais militares que trablharam durante os festejos juninos no Sitio poco Comprido, Distrito de Ribeira e sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/07/2014 | 900.00 | 00035950439449 | INACIO FAUSTINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Inacio do Acordeon nos festejos juninos do Sitio Poco Comprido e no tradicional Sao Pedro do Distrito de Ribeira neste Muncipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/07/2014 | 500.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados como eletricista junto ao depto de obras durante a XVI festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/07/2014 | 1120.00 | 00092776566468 | GRACILEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de camisas promocionais para os festejos juninos do tradicional Sao Pedro de Natalicio no sitio Ipueiras neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/07/2014 | 350.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para retro-escavadeira desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/07/2014 | 1430.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos como pedreiro junto para recuperacao do predio onde funciona a delegacia de policia e cadeia publica deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/07/2014 | 900.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de pecas da retro-escavadeira desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/07/2014 | 1160.00 | 00002348803410 | JUAREZ ALVES ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de vigilancia dos predios publicos e organizacao do transito nas segundas feiras no centro da cidade, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/07/2014 | 548.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos e maquinas vinculados ao Departmento de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/07/2014 | 750.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de material para cascalhamento de estradas vicinais do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/07/2014 | 1270.41 | 00070455864420 | ATAIDES SALES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pecas de cataventos para reposicao de nos cataventos na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/07/2014 | 898.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para as equipes de trabalho do Departmento de obras e Servicos Urbanos que realizaram servicos na zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/07/2014 | 724.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao Departmento de Obras e Servicos publicos deste municipio, em substituicao ao servidor Jailton Caetano Barroso, que se encontra em periodo de ferias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/07/2014 | 2005.18 | 00008885901484 | PAVILA IDALINA DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de decoracao para realizacao dos festejos juninos do Sitio Poco Comprido, Distrito de Ribeira e Sede dpo municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/07/2014 | 536.00 | 00006290599429 | ADRIANA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe da defesa agropecuaria, coordenacao e equipe de infra-estrutura que trabalharam no parque do bode, durante a realizacao da XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0002546 | 03/07/2014 | 1800.00 | 00011982654422 | Alef Randysson Nunes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do Departmento de Obras e Servicos Urbanos, equipe de som , bandas e trios e segurancas, durante os festejos juninos realizados no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/07/2014 | 3130.00 | 00010130052442 | SAULO SAMPAIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando animais das cidades circunvizinhas e zona rural do municipio, para exposicao do parque do bode, bem como carrego e descarrego de animais e servicos gerais, durante arealizacao da XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/07/2014 | 1300.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costuras de materiais para os servicos de decoracao da XVI Festa do Bode Rei e festejos Juninos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002530 | 03/07/2014 | 2542.78 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de recuperacao de escolas municipais e iluminacao em frente da mesmas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Construir e Reformar Unid. Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002531 | 03/07/2014 | 59072.90 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos da 3a Medicao do Projeto de Reforma e Ampliacao da EMEF Maria Neuly Dourado, conforme convenio no 338/2013 Pacto Educacao- Governo do Estado da Paraiba/Prefeitura Municipal de Cabaceiras.PB. | 10022014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002533 | 03/07/2014 | 882.80 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e materiais de pintura para servicos nas escola da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0002538 | 03/07/2014 | 2579.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para equipe da Sec. de Educacao, por ocasiao de planejamento escolar e sservicos realizados no municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/07/2014 | 800.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da frota da Sec.da educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/07/2014 | 1580.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Educacao, para Campina Grande, Boqueirao e transporte de materiais para escolas municiapis da zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura da Escola Municipal Maria Neuly Dourado na sede deste Municipio, relativo a 2a parcela | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/07/2014 | 800.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/07/2014 | 500.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do programa Brasil Alfabetizado executado atraves da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/07/2014 | 110.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessaode diarias nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias viajar para a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitacao, durante o mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/07/2014 | 2064.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares e forca tatica que prestam servicos no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/07/2014 | 215.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/07/2014 | 527.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0002553 | 03/07/2014 | 1928.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que prestam servicos no municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/07/2014 | 500.00 | 00000889984441 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da unidade de saude do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes de JUNHO de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/07/2014 | 190.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoa enferma da localidade de algodoais para a sede do Municipio, para realizacao de fisioterapia a servico da Sec. de Saude deste Municiupio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/07/2014 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalacoes do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. aos meses de maio e junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0002558 | 03/07/2014 | 476.00 | 00011982654422 | Alef Randysson Nunes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que atuam no municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/07/2014 | 1000.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio.Ref. Junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/07/2014 | 724.00 | 00089311264415 | VIVIANE DE FARIAS COSTA ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativas para prefeitura municipal de Cabaceiras junto a orgao federais e estaduais na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/07/2014 | 724.00 | 00005178996470 | GISSELE COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal maria Neuly Dourado na sede do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/07/2014 | 150.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/07/2014 | 200.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/07/2014 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/07/2014 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/07/2014 | 200.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao de eventos realizados pela Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/07/2014 | 393.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e lanches para participantes de Bandas, quadrilhas que se apresentaram durante os festejos juninos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/07/2014 | 1448.00 | 17989202000100 | EDINEUSA DE BRITO SILVA-088.858.794-54 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutora de turismo junto ao Museu Historico e cultural e Ponto de Cultura Marcas vivas de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/07/2014 | 874.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza urbana e servicos gerais junto ao DFepartmento de Obras e Servicos Urbanos na sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/07/2014 | 350.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste Municipio a servico do Departmento de Obras e Servicos urbvanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/07/2014 | 350.00 | 00051773627449 | JOSE DE SOUSA PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/07/2014 | 400.00 | 00023775823468 | JOSE DE SOUSA MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza realizados no Distrito de Ribeira a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/07/2014 | 350.00 | 00005207433423 | ELINALDO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/07/2014 | 350.00 | 00002827348489 | JANIO RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste municipio a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/07/2014 | 120.00 | 00003137967422 | REGINALDO BORGES MARACAJA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagens de arvores no Distrito de Ribeira neste Municipio a servico do Departamento de obras e Servicos publicos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/07/2014 | 300.00 | 00001664102760 | PAULO CEZAR GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza em geral realizados no distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/07/2014 | 100.00 | 00005345468460 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DA INFRA ESTRUTURA DO ABASTECIMENTO DAGUA E BOMBA DO SITIO fACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/07/2014 | 250.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departmento de Turismo e Comunicacao Social,desta prefeitura, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002577 | 07/07/2014 | 1673.08 | 12867032000178 | ROBERVAL AGUIAR DA SILVA-ME RAS ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/07/2014 | 500.00 | 00008052058457 | ALISSON FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nos computadores da Secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/07/2014 | 1000.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Cultural junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/07/2014 | 1000.00 | 00088616487468 | SAMIRA COSTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Administrativa junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/07/2014 | 2000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/07/2014 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002585 | 07/07/2014 | 8383.77 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao da unidades de saude e centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/07/2014 | 600.00 | 00017610800406 | ERNESTO JOSE ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Ernesto Jose Antonio, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002595 | 08/07/2014 | 3897.93 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados destinado a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/07/2014 | 190.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Onibus de plascas OGC-5779, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/07/2014 | 260.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Onibus de placas OGC-5779, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/07/2014 | 185.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de cartuchos e toner para a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/07/2014 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/07/2014 | 131.85 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as atividades da SEc. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/07/2014 | 414.98 | 08825804000131 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipioo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/07/2014 | 2800.00 | 19554836000166 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA-107.045.544-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao com condutor para servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e servico gerais no Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/07/2014 | 350.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/07/2014 | 400.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/07/2014 | 200.00 | 00005213275478 | JOSE VALDEREZ SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de infra estrutura para manutencao do abastecimento dagua do sitio Facao neste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/07/2014 | 350.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos demanutencao de bomba para abastecimento dagua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/07/2014 | 724.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao departmento de Obras e Servicos urbanos no distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/07/2014 | 100.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia de predios publicos no Distrito de Ribeira e Adjacencias, a servico do Departmento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/07/2014 | 250.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirense _ CAC(salao e quadra), tendo por finalidade disponibiliza-lo para todas Secretarias e Departmentos deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/07/2014 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/07/2014 | 300.00 | 00049177206487 | MARINALDA DA CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza realizados para p Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/07/2014 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como locutor de eventos promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras,relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/07/2014 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/07/2014 | 560.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/07/2014 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref. JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/07/2014 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/07/2014 | 130.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/07/2014 | 285.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos originais destinados as ipressoras da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/07/2014 | 500.00 | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens dentro da cidade de Campina Grande com equipe administrativa e prefeito municipal, durante o Mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/07/2014 | 200.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da seguranca publica atraves de gratificacao de incentivo ao policiamento local, que garatem a seguranca do municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/07/2014 | 640.00 | 11343094000118 | CENTRO CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em gestantes encaminhadas pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/07/2014 | 200.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes , com Apoio da prefeitura, relativo ao mes de junho 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/07/2014 | 98.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone do conselho tutelar deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/07/2014 | 630.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da frota da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/07/2014 | 375.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando carradas dagua para abastecimento das unidades de saude e unidade do Samu da sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002631 | 10/07/2014 | 425.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as cidades de Campina Grande, Boqueirao e Quiemadas, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico a servico da Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/07/2014 | 772.80 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de tanques e adjacencias para receberem atendimento medico no centro de Saude na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicoes para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/07/2014 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/07/2014 | 4296.38 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/07/2014 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002620 | 10/07/2014 | 3100.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao e oa Progoeiro no Mes de julho de 2014, conforme processo administrativo n.039/2013, pregao presencial n.23/2013 e contrato 001 de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/07/2014 | 300.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/07/2014 | 30.00 | 00059428910449 | WELINGTON EMERSON DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado ao Chefe de Gabinete, para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/07/2014 | 724.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/07/2014 | 8219.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado junto ao INSS, descontado na cota -parte do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/07/2014 | 624.00 | 00005322595481 | ROSA MARIA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/07/2014 | 800.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da frota da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/07/2014 | 700.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para as cidades de Campina Grande e esperanca transportando materiais destinados a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/07/2014 | 724.00 | 00001852092467 | GILBERTO ALVARO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/07/2014 | 1929.00 | 00062316010482 | VALDECI BESERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trator com operador no corte de terras para pequenos produtores rurais nos sitios Passassunga, Gangorra, Alto Fechado, Caicara e Cacimba Salgada neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/07/2014 | 1354.00 | 00065885333149 | LUCINEIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimemto de refeicoes destinados aos grupos de danca. quadrilhas, Trios pe de serra e bandas que se apresentaram nos festejos juninos do Sitio Poco Comprido neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/07/2014 | 2200.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Forrozao Asa Branca nos festejos Juninos do Sitio Poco Coprido e sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/07/2014 | 94.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/07/2014 | 25.91 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos e locados a Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002625 | 10/07/2014 | 5274.80 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos do do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/07/2014 | 354.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas seguros do primeiro emplacamento do veiculo cacamba desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/07/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB-SIND.DOS FABRIC.DE PLACAS DE VEIC. AUTOM.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confgeccoes de placas para o veiculo cacamba desta prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/07/2014 | 1500.00 | 02554122000155 | ASSOC.DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNIC.CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trator com grade aradora e operador para os servicos de corte de terra para pequenos produtores ruais deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/07/2014 | 75.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem para a cidade de Campina Grande a servicos da Sec. de EDucacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/07/2014 | 1529.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento dos veiculos micro-onibus de placas OGC-8656, MOS-7325,OGC-8186 E OGC-8646, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | Assistencia a Estudantes do Ensino Superior | Despesas com a manutencao do polo UAB (Univ.Aberta do Brasil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/07/2014 | 545.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de impressora do Polo da UAB deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/07/2014 | 500.00 | 00006553490490 | SUELDES FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contracao de servicos de pedreiro para recuperacao da escola municipal do Sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/07/2014 | 600.00 | 00006074059454 | IVAN MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola municipal do Sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/07/2014 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de aviso de licitacao no diario oficial da Uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/07/2014 | 89.10 | 01804161000109 | O VERGALHAO- COM.DINIZ DE FERRO E ACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de estruturacao da unidade de saude do Sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/07/2014 | 760.00 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de assentamento para realizacoes de exames e consultas medicas na cidade de Boqueirao e sede do Municipio a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/07/2014 | 3000.00 | 00004294968427 | JOSE WELLINGTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura da unidade do Samu deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/07/2014 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/07/2014 | 100.00 | 00023683260491 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Maria Jose Ferreira da Silva, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/07/2014 | 105.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento do veiculo Sandero de placas OFY-5696, a disposicao do conselho tutelar deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/07/2014 | 100.00 | 00006811499494 | ADRIANA MAGNA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Adriana Magna de Araujo Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002675 | 14/07/2014 | 800.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipes do Programa Projovem e do CRAS- Centro de Referencia da Assitencia Social, para atividades na zona rural deste municipio e cidades circunvizinhas | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/07/2014 | 2240.00 | 00004449398491 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe do centro de referencia da Assistencia social-cras para atuacoes e acompanhamento de programas da referida Secretaria | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/07/2014 | 200.00 | 00010701873485 | TULLIO OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio para a cidade de Sao Domingos do Cariri a Servico da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/07/2014 | 500.00 | 00006286744495 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Geangela Santos Silva de Aquino, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/07/2014 | 100.00 | 00092886353434 | MARIA DAS NEVES FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Maria das Neves Farias Souza, por se tratar de pessoa carente residente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/07/2014 | 391.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de exames anatomopatologicos em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/07/2014 | 362.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/07/2014 | 800.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na manutencao e melhoria da estruturacao da sala de farmacia e unidade de deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/07/2014 | 802.80 | 00002137248476 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens para as cidades Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, transportando pacientes para realizacao de exames medicos, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/07/2014 | 600.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos e conserto de Pneus da frota da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/07/2014 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomocao da estudante Josicleide Porto Velez, residente no sitio Tapera Neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/07/2014 | 13.20 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de materiais diverso a eSec. de Educacao deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/07/2014 | 1100.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras ,relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/07/2014 | 4900.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentp dos cuidadores de alunos especiaisdas escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, Relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/07/2014 | 50.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/07/2014 | 800.00 | 00009776714455 | MAILSON EDSON LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e melhoria na ERscola Municipal Maria Neuly Dourado, nesta cidade | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/07/2014 | 1125.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados como auxiliar de servicos gerais junt a Escola Municipal do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/07/2014 | 200.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como bolsista junto ao memorial cinematografico deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/07/2014 | 400.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao dagua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/07/2014 | 1748.88 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens extras no transporte de alunos das comunidades de Sta cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para a realizacoes de atividades extras nas cidades de Boqueirao, Campina Grande e na sede deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/07/2014 | 1600.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens extras com equipe da secretaria de Educacao e alunos da rede municipal de ensino para realizacoes de atividades extra classe | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/07/2014 | 6360.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacoes de oficinas de Xadrez, Violao, flauta e Teclado e banda marcial para alunos da rede municipal de ensino deste municipio , durante o mes junho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/07/2014 | 1440.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Priscila Farias Nilo,Felipe de Sousa Ramos, Washigton Andrade Ramos, Ednalva de Sousa,Yuri Bonaldo Ramos Nilo, Carla Cristiane, Renata Rayana Ramos Farias, Savio Ramos Castro e Pablo Diego Ramos Nilo, residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/07/2014 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Gildenia Rafaela Sousa Farias, residente,neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/07/2014 | 100.00 | 00034292861153 | MARIA LUZINETE PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de aluguel de casa a prefeitura municipal de Cabaceiras, para hospedagens da equipe da defesa agrocupecuaria durante a XVI Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/07/2014 | 500.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/07/2014 | 700.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao para recuperacao do Arraial Popular do Sitio Poco Comprido neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/07/2014 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do abastecimento dagua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mes de jUNHO de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/07/2014 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da Localidade de Pocinho, Assentamento e adjacencias, relativo ao mes de JUNHO de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/07/2014 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacencias neste Municipio, relativo ao Mes de JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/07/2014 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/07/2014 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/07/2014 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Abastecimento do Sitio Caruta de Dentro e adjacencias, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/07/2014 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/07/2014 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/07/2014 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de pocos, abastecimento dagua e manutencao de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacencias, relativo ao mes de Junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/07/2014 | 700.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mes de Junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/07/2014 | 1150.00 | 00008160263430 | JONIEBERTI SANTOS FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para realizacoes de servicos de limpeza e servicos gerais junto ao Departmento de Obras e servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/07/2014 | 1780.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de laminas da patrol, conserto do eixo do trator , servicos de conserto do carrocao e servicos mecanicos em gerais para o Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/07/2014 | 30.61 | 00025040170491 | JOSE DIONIZIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de carroca de mao do Departamento de OBras e servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/07/2014 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/07/2014 | 4260.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras junto ao Departmento de Obras na zona rural deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/07/2014 | 75.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fio de corte e cabecote e graxa para a rocadeira desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002706 | 15/07/2014 | 4000.00 | 00091103843400 | PAULO FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veicul cacamba com condutor para os servicos de terraplanagem de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/07/2014 | 500.00 | 00010660644746 | ROGERIO DE BRITO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical de Rogerio Ventura no tradicional Sao Pedro do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/07/2014 | 36.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de cartuchos da Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/07/2014 | 47.80 | 01610174000139 | ACM-ABDON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de capas para processos da Secretaria de administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/07/2014 | 160.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/07/2014 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para tratar de assuntos da Sec. deSaude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/07/2014 | 560.50 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis para estruturacao da unidade do SAMU da sede do Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/07/2014 | 3777.90 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ventiladores,bebedouros, condicionado de ar e refrigerador para a unidade basica do Sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/07/2014 | 300.00 | 00098191829487 | ANTONIETA GONCALVES DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Antonieta Goncalves da Silva Barros, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/07/2014 | 612.24 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exmaes em pacinetes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 15/07/2014 | 1100.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 15/07/2014 | 4000.00 | 00006879558402 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 15/07/2014 | 6400.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. Totalizando 08 plantoes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/07/2014 | 3200.00 | 00036856920890 | NATHALIA NOGUEIRA ROMARIZ BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realiacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude desye Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 15/07/2014 | 900.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaom de mobiliario destinado a estruturacao da Unidade basica de Saude do Sitio Assentamento | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/07/2014 | 51.02 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de equipamentos eletronicos da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/07/2014 | 800.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa de fortalecimento de vinculo deste municipio relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/07/2014 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como educador fisico junto ao programa de fortalecimento de vinculo e com o Grupo da Melhor Idade do distrito de Ribeira e sede deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 15/07/2014 | 800.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitora dos grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao Mes de junho de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/07/2014 | 800.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para os servicos de recreacao e aulas de hidroginanstica do Grupo da Melhor idade da Sede do Municipio e distrito de Ribeira | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/07/2014 | 317.00 | 00006122012440 | MARTA SUELI DE SOUYSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanches para os coletivos do PROJOVEM do Assentamento e Serra do Monte, neste municipio durante o mes de junho /2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/07/2014 | 210.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de lanches durante o mes de junho /2014, para os coletivos do PROJOVEM da sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/07/2014 | 422.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches durante os coletivos do PROJOVEM, deste municipio, raltivo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 15/07/2014 | 750.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Serra do Monte, Pocinhos, Junto ao Programa de fortalecimento de convivencia e fortalecimento de vinculo, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 15/07/2014 | 900.00 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagem com o Grupo da Melhor Idade do Distrito de Ribeira para a Sede do municipio, para participarem de aulas de hidroginastica, durante o mes de junho de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/07/2014 | 3000.00 | 04285337000143 | SERVILIMP- SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude deste municipio, referente aos meses de janeiro a junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/07/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de softwer GDIP, gestao de dados e informacoes publicas com hospedagensde dados em internet da center-IDC modalidade Asp para uso exclusivo do portao de gestao publica transparente em atedimento a Lei complementar n. 131/09 e atendimento a Lei n. 12.527/12, conforme contrato firmado e locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/07/2014 | 726.23 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a manutencao das secretarias de administracao e Financas, deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/07/2014 | 1318.32 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo micro-onibus de placas OGD-1246, vinculado a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/07/2014 | 290.00 | 11333324000168 | ALVORADA FESTAS-ALVORADA LOCACOES DE BENS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de mesas e cadeiras destinado aos festejos juninos no Arraial Popular na sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/07/2014 | 1000.00 | 00021389993434 | GERCINO JOAQUIM DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do piso em granito do arraial popular e do Ginasio Poli Esportivo na sede do municipio, relativo a 2a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/07/2014 | 1385.00 | 00005935060493 | MICHEL GUEDES ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suspencao, arranque, alternador, solda e pintura de parachoques e servicos eletricos com troca de pecas do veiculo F-1000, vinculado ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/07/2014 | 20.00 | 00002747968480 | JOAO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesa com alimentacao por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/07/2014 | 766.60 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro e graxa, dentes de retro e pino para reposicao nos veiculos e maquinas da Frota do Departamento de obras deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 17/07/2014 | 45.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de carimbos para a Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/07/2014 | 60.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoaa servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 17/07/2014 | 4699.00 | 17553484000107 | JOSUMAR DOS SANTOS SILVA - GRAFICA SIOUX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de materiais graficos para a Secretaria de Saude deste Municipio (Receituarios, bl de procedimentos,exames, atestados mapa de atendimentos e outros) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/07/2014 | 14049.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/07/2014 | 625.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de cartuchos da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/07/2014 | 300.00 | 00082701261449 | LEDA DE ANDRADE VIRGINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Leda de Andrade Virginio, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/07/2014 | 476.00 | 08970089000120 | CASAS DAS TELAS - M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tela quad 80x80 BWG, destinados aos servicos de estruturacao da unidade do Assentamento Serra do Monte neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/07/2014 | 430.00 | 00003373081440 | JOSEILTON BARROSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizados como pedreiro junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/07/2014 | 2597.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/07/2014 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de Julho/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/07/2014 | 13545.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 06/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/07/2014 | 108.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a Sr. Marineusa Alves Sousa, destinado a realziacao de curso profissionalizante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/07/2014 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante Veronica Porto Ramos Sampaio, para cobertura de despesas com locomocao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/07/2014 | 800.00 | 00059428481491 | WILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pinturas e limpeza da area de esporte e lazer da sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/07/2014 | 204.08 | 00027464458400 | MARGARIDA GOMES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para aquisicao e colocacao de porta em box do mercado publico, para melhoramento da infra estrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/07/2014 | 11195.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCAMENTO DA MOVIMENTACAO DE DESPESA DA CIP REALIZADA COM A EMPRESA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA NESTE ESTADO, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E JUNHO DE 2014, CONFORME BOLETINS DEMONSTRATIVOS FORNECIDO PELA MESMA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/07/2014 | 11195.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCAMENTO DA MOVIMENTACAO DE DESPESA DA CIP REALIZADA COM A EMPRESA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA NESTE ESTADO, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E JUNHO DE 2014, CONFORME BOLETINS DEMONSTRATIVOS FORNECIDO PELA MESMA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/07/2014 | 11195.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCAMENTO DA MOVIMENTACAO DE DESPESA DA CIP REALIZADA COM A EMPRESA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA NESTE ESTADO, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E JUNHO DE 2014, CONFORME BOLETINS DEMONSTRATIVOS FORNECIDO PELA MESMA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/07/2014 | 29.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/07/2014 | 324.80 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado oa trator azul, vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/07/2014 | 800.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios para os eventos juninos realizados no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/07/2014 | 57.00 | 00046071482453 | JOSE FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para o Departmento de obras e Servicos Urbanos no Sitio Tapera neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/07/2014 | 129.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.06/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002758 | 21/07/2014 | 1000.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internete para Sec. de Educacao e Escolas Municipais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002756 | 21/07/2014 | 4700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/07/2014 | 248.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/07/2014 | 42.00 | 00042873703415 | MARINALVA CAVALCANTE DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para a Sr. Marinalva Cavalcante da Silva, viajar para a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos do Setor de Identificacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/07/2014 | 155.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de cartuchos e toner para a Secretaria de adminsitracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/07/2014 | 28.36 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/07/2014 | 182.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002760 | 21/07/2014 | 600.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para Sec. de acao social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/07/2014 | 50.00 | 00005391804400 | MARIA IZABEL PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Maria Izabel Pereira de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/07/2014 | 50.00 | 00010601207475 | ALEFF KAIQUE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste Muncicipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/07/2014 | 100.00 | 00003397757428 | BENEDITA MARIA DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Benedita maria de Freitas Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/07/2014 | 144.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio , ref.06/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002759 | 21/07/2014 | 500.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para Sec. de Saude e Unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/07/2014 | 2438.40 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimentomedico no centro de saude para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002767 | 21/07/2014 | 2795.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realizacao de exames no centro de saude da sede do Municipio e para ascidades de Campina Grande, boqueirao e Queimadas a servico da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002768 | 21/07/2014 | 2000.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realizacao de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao pessoa e Recife-PE a servico da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002769 | 21/07/2014 | 2186.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e centro de saude nasede do Municipio a servicos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002770 | 21/07/2014 | 3000.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e para ocentro de saude na sede do Municipio, a servico da Sec. de saude deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002771 | 21/07/2014 | 1970.00 | 19505190000127 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS-033.114.934-60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para realizacoes de exames e consutas medicas no centro de saude da Sede do Municipio e nos hospitais das cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002772 | 21/07/2014 | 1800.00 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas em hospitais hospitais da cidade de Campina Grande encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002774 | 21/07/2014 | 3182.00 | 19481544000140 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do Distrito de Ribeira transporando enfermos para receberem atendimento medico e realizacao de exames nos hospitais das cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao e no Centro de saude da sede do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002775 | 21/07/2014 | 1478.50 | 19623918000115 | JOSE PEREIRA DE SOUSA-078623344-34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacencias, para receberem atendimento medico e realizacao de fisioterapia nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e Joao Pessoa e para o centro de Saude na sede do Municipio a servico da Secretaria de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/07/2014 | 3290.00 | 19522232000138 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002777 | 21/07/2014 | 2520.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias e da sede do municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Queimadas eBoqueirao e no Centro de Saude do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002778 | 21/07/2014 | 3000.00 | 19522342000108 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES-036.529.894-81 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio transportando pessoas para realizacao de examnes e consutas medicas, nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao Pessoa e Recife-PE e para a zona rural a servicos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002779 | 21/07/2014 | 1210.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/07/2014 | 279.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de exames anatomopatologicos em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/07/2014 | 5522.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/07/2014 | 642.00 | 09238462000116 | MARIA DO SOCORRO QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de plantas, gramas para os servicos de ambientacao para implantacao da unidade Basica de Saude do Sitio Assentamento deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/07/2014 | 300.00 | 00008601777422 | JAKELYNE DA MATA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda fianceira destinada ao tratamento de saude do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/07/2014 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/07/2014 | 2450.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta, junto ao centro de saude deste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/07/2014 | 1160.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos mobiliarios destinados a unidade do Saude do Sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/07/2014 | 500.00 | 00092886639400 | GERALDO CAVALCANTE MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de cirugia do Sr. Geraldo Cavalcante maciel, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/07/2014 | 485.20 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tarifas de conta de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/07/2014 | 199.37 | 03161004000220 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a estruturacao dos servico da Unidade basica de Saude do Sitio Assentamento Neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/07/2014 | 200.00 | 00007354408409 | IZABEL CRISTINA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Izabel Cristina Goncalves, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/07/2014 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande pararealizar prestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002799 | 22/07/2014 | 2722.75 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe administrativa da Prefeitura municipal para a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa e Recife-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/07/2014 | 7266.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/07/2014 | 447.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST NAC. DE METEREOLIGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de fiscalizacao dos veiculos onibus e micro-onibus do transporte escola deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | Assistencia a Estudantes do Ensino Superior | Despesas com a manutencao do polo UAB (Univ.Aberta do Brasil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/07/2014 | 1568.00 | 19518173000124 | CICERO ANDRE DE MELO-012.843.544.58 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes e instalacoes de grades para o Predio da Universidade Aberta do Brasil - UAB deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/07/2014 | 51.00 | 00002588964427 | JOSEFA EMILIA CAVALCANTE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de material esportivo do Departmento de Esporte deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/07/2014 | 4280.43 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/07/2014 | 10276.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/07/2014 | 1050.00 | 19723503000113 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA -046.040.624-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de conserto de cataventos na zona rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/07/2014 | 1072.16 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de material para cascalhamento de estradas vicinais do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/07/2014 | 4717.80 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas e parcelamento de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/07/2014 | 412.37 | 00003360878450 | JOSE CLODOALDO CAVALCANTE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando animais e equipe da associacao do Municipio para participacao em cavalgada na cidade de Pocinhos-PB em forma de apoio cultural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/07/2014 | 372.00 | 00009737255402 | DIOCLECIO DA CONCEICAO SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados junto ao Setor de Decoracao desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/07/2014 | 724.00 | 00006492035429 | RAFAELA BATISTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/07/2014 | 500.00 | 00003373669421 | MARINALVA DE ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra. marinalva de almeida Barros, por se tratar de pessoas carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/07/2014 | 71.40 | 09256770000174 | CIRUGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as unidades de saude des municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/07/2014 | 548.05 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS- PB MULTI COM.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diveros destinados a estruturacao da Unidade Basica de Saude do Sitio Assentamento Neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002814 | 24/07/2014 | 2940.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculos ambulancias, Fiat e Ipanema,vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002813 | 24/07/2014 | 12010.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculos micro-onibus e Onibus,vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/07/2014 | 1200.00 | 00060129867420 | MARILOURDES BORBA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoa de porta de rolo para o mercado publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002812 | 24/07/2014 | 9400.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado a reposicao na retro-escavadeira desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002815 | 24/07/2014 | 1420.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao pneus, camara de ar, protetor para a maquina patrol destan prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/07/2014 | 1390.00 | 09156209000113 | ALDIESEL- J.ALDY K R PATRICIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo S-10 a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/07/2014 | 10.00 | 00010103690409 | FREDERICO NEVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a ajuda de custo para cobertura de despesa com viagem a cidade de campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/07/2014 | 800.00 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do pessoal que trabalhou na campanha de vacinacao contra gripe 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/07/2014 | 129.60 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica na revisao do veiculo Sandero vinculado a disposicao do Conselho Tutelar deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/07/2014 | 271.81 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/07/2014 | 1369.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de laminas e parafusos para a motoniveladora PATROL desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/07/2014 | 25.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Jose Walter do Rego Oliveira para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagens a cidade de Campina Grande a servico do Departemento de Turismo destemunicipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/07/2014 | 65.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diria para o Chefe da Divisao de Cultura tratar de assuntos da referida Divisao na Cidade de Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/07/2014 | 10.00 | 00068552025434 | MARIA DAS DORES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para servidora Maria das Dores Macedo, para realizar viagem a Campina Grande para tratar de assuntos da secretaria da Acao Rural, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002825 | 29/07/2014 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos, junto aos ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA e etc, como tambem operacao do SINCOV e pretacao de contas decovenios e contratos de repasse, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/07/2014 | 555.00 | 04861283000117 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao nos veiculos onibus e Micro- onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/07/2014 | 300.00 | 04861283000117 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de tacografo dos veiculos onibus e mIcro onibus, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/07/2014 | 500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante Tatiana Caroline de Sousa Meira, para cobertura de despesas com locomocao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/07/2014 | 520.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na formacao continuada no mes de juho do Programa Brasil Alfabetizado, relativo a 08 horas quinzenais | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/07/2014 | 1648.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios da divisao de Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/07/2014 | 27843.52 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO, AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a fases, relativo a julho de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/07/2014 | 59322.47 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO MAGISTERIO(60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. Relativo a Julho de 2014. . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/07/2014 | 1147.99 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos professores MAGISTERIO-EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB,Relativo ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/07/2014 | 37253.63 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a Julho de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/07/2014 | 15295.64 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da Educacao Infantil (contratados), relativo ao Mes de julho de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/07/2014 | 15870.49 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores municipais contratados em processo seletivo para o setor de Educacao deste municipio, relativo ao Mes de julho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/07/2014 | 3925.83 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/07/2014 | 14228.23 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO, AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a fases, relativo a julho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002871 | 30/07/2014 | 18453.71 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a manutencao dos veiculos OnIbus, Micro-onibus e Primas da frota da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/07/2014 | 1130.52 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/07/2014 | 504.88 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente pagamento da 4a parcela do processo 1881/2012 -AI.N. 6074/12 junto a SUDEMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/07/2014 | 22081.65 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo ao Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/07/2014 | 4599.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/07/2014 | 40.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,Sec. de Administracao viajar a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse administrativo do Municipio, durante o mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/07/2014 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/07/2014 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/07/2014 | 511.42 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF junto a Sec. da Receita Federal do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/07/2014 | 1800.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/07/2014 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mes de julho de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/07/2014 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/07/2014 | 5416.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/07/2014 | 4270.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/07/2014 | 40.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para participa de capacitacao na deinteresse do setor de saude | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/07/2014 | 100.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/07/2014 | 1030.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitario de saude nos conjuntos Henrique Merencio, NoVo Horizonte, Santa Terezinha e Adjacencias, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/07/2014 | 1030.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitaria de saude nas localidades de Volta, Caicara, Cacimba Salgada, Pocinhos, Passassunga, Lagoa dos Viados, Gangorra, Malhada Grande e Bravo neste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/07/2014 | 1440.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude e Unidades do PSF, deste municipio, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/07/2014 | 890.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilimdro de oxigenio medicinal para manutencao da Unidade do SAMU, deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/07/2014 | 804.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do coordenador do programa de vigilancia epidermiologica, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/07/2014 | 24445.91 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a Julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/07/2014 | 1886.13 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria dos contratados da Sec. de Saude , deste municipio, relativo a julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/07/2014 | 42139.99 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a Julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/07/2014 | 11963.34 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio relativo a Julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/07/2014 | 2606.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a Julho de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/07/2014 | 11730.52 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/07/2014 | 2800.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da familia , relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/07/2014 | 700.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA BELA CORTINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de persianas para Unidade Basica de saude III no Sitio Assentamento neste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/07/2014 | 460.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA BELA CORTINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de persianas para Unidade do SANMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/07/2014 | 1025.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos fiat e ambulanciasvinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002872 | 30/07/2014 | 3519.45 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, IPANEMA E FIAT vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, REF.JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/07/2014 | 5823.24 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/07/2014 | 2502.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/07/2014 | 27512.69 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/07/2014 | 1248.65 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculo S-10, F-1000 e trator vinculados ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002873 | 30/07/2014 | 21522.80 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRA,PATROL, CAMINHAO, CAMIONETAS,F-1000, S-10,PA CARREGADEIRA, TRATORES, PC e Cacambas vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio.REF.julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/07/2014 | 1400.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de bicos e confeccao de pinos para a retro escavadeira deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/07/2014 | 1000.00 | 19723503000113 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA -046.040.624-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricistas junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/07/2014 | 1550.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador da retroescavadeira, neste municipio, relativo ao mes de julho /2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/07/2014 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/07/2014 | 200.00 | 00044284314491 | JOSE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes pelos servicos realizados como condutor de cacamba do DER para recuperacao de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/07/2014 | 850.00 | 00007950259477 | JOSE PEREIRA DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como operador da maquina pc que esta a disposicao do municipio na recuperacao de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/07/2014 | 535.00 | 02726356000132 | ARTEZA- COOP. DOS CURT. E ARTESAOS EM COURO DE RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sandalias para os grupos de danca deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/07/2014 | 1575.00 | 01531024000130 | W.M SERVICOS DE SERIFRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de quadros de avisos, paineis, para as unidades de saude deste municipio, atraves do programa PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/07/2014 | 500.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinados aos servicos de pintura da unidade de SAMU, contruida neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002878 | 31/07/2014 | 691.46 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para serem distribuidos com pessoas carentes, atraves da Sec. de Acao Social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002888 | 31/07/2014 | 1500.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Processamento da GFIP, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/07/2014 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002879 | 31/07/2014 | 5861.91 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino e do programa Mais Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/07/2014 | 400.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/07/2014 | 724.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia da escola municipal Abdias Aires de queiroz e unidades de ensino a servico da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/07/2014 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002914 | 01/08/2014 | 3292.80 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mourooes, Vaca Brava, Faz. Perfasa, para as escolas municipais e estadual da sede dos municipios , nos turnos manha e noite , relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002915 | 01/08/2014 | 4569.60 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e da noite para escola estadual Clovis Pedrosa do do Dsit.Ribeira, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002916 | 01/08/2014 | 5640.60 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002917 | 01/08/2014 | 5322.10 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra,Malhada do Taua, e Facao para escolas municipais e estadual na sede do municipio, nos turnos dia e noite relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002918 | 01/08/2014 | 1190.09 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002919 | 01/08/2014 | 2266.88 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002920 | 01/08/2014 | 1360.63 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manha, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002921 | 01/08/2014 | 1711.23 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes das localidades de Ribeira, Curral de Baixo, e Adjacencias para se beneficiarem com o transporte escolar na sede do municipio, relativo ao mes de julho de2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002922 | 01/08/2014 | 900.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes do Programa EJA da localidade de Ipueiras para as escolas Municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002923 | 01/08/2014 | 1218.75 | 19554836000166 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA-107.045.544-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Pata, Forquilha do Rio,Ines e Cacimba para a sede do municipio, para assistirem aulas nas escolas municipais e estaduais, no turno da noite, relativo ao julho de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/08/2014 | 225.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacencias para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/08/2014 | 375.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao Mes de julho de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/08/2014 | 1093.80 | 19488854000197 | IZAAQUE GONCALVES RAMOS - 030.874.044-03 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para a escola Inacio Gomes Meira, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002927 | 01/08/2014 | 889.92 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das localidades de Poco Comprido e Curral de Baixo para escola estadual do Distrito de Ribeira , neste municipio, relativo ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/08/2014 | 225.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/08/2014 | 75.00 | 00003372966422 | JOEL CARLOS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Bertioga no turno da noite para escola da sede do municipio, relativo ao mes de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/08/2014 | 375.00 | 00059429860453 | FABIO BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio olho dagua para escola municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/08/2014 | 525.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/08/2014 | 212.50 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Programa Mais Educacao das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Serra do Monte e Pocinho para a escola Municipal do Sitio Assentamento, relativo ao mes de Julho de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/08/2014 | 258.75 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Programa Brasil alfetizado das localidades de Cacimba Salgada, Passassunga, Bravo e Pocinhos para escola Municipal do sitio Assentmento relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002943 | 01/08/2014 | 1000.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internete para Sec. de Educacao e Escolas Municipais | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/08/2014 | 97.84 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do ITR, FESP, FEX e ICMS _ DESONERACAO em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/08/2014 | 95.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessaode a ajuda de custo para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias viajar para a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitacao e de pessoal a servicos da Sec. de Administracao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/08/2014 | 724.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/08/2014 | 724.00 | 00089311264415 | VIVIANE DE FARIAS COSTA ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativas para prefeitura municipal de Cabaceiras junto a orgao federais e estaduais na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/08/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria economica, conforme solicitacao da Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/08/2014 | 1337.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/08/2014 | 724.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/08/2014 | 280.00 | 00003373081440 | JOSEILTON BARROSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizados como pedreiro a servicos da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/08/2014 | 285.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos originais destinados as ipressoras da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/08/2014 | 100.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes destinado a cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagens a cidade de Joao Pessoaa servico da Secretaria de Saudedeste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/08/2014 | 342.00 | 14732438000179 | MARLENE CARVALHO LUCENA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suporte para computadores destinados a estruturacao da Unidade do SAMU deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/08/2014 | 732.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Rec.Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/08/2014 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Rec.Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/08/2014 | 244.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/08/2014 | 72.00 | 00004501308435 | WAGNER BRUNO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem de moveis para a unidade de Saude da sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/08/2014 | 4959.60 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao mes de julhjo de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/08/2014 | 1035.00 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar condicionado e armario para a unidade ancora do Sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/08/2014 | 500.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinados aos servicos de pintura da unidade de SAMU, contruida neste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/08/2014 | 155.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Departmento de Turismo deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/08/2014 | 300.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de julhode 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/08/2014 | 2845.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba eletrica trifasica completa destinados ao Sistema de abastecimento dagua na zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/08/2014 | 14940.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/08/2014 | 1650.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro para reforma do Predio Municipal onde fuciona a Cadeia e delegacia de policia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/08/2014 | 750.00 | 00044284314491 | JOSE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes pelos servicos realizados como condutor de cacamba do DER para recuperacao de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002939 | 01/08/2014 | 5768.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao dos servicos do Departmetno de obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/08/2014 | 612.25 | 00005072956415 | DIRSON NOBREGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de prancha para o transporte de esvadeira Hidraulica (PC) de esteiras, para os servicos de recuperacoa de estradas vicinais deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/08/2014 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002967 | 04/08/2014 | 6000.00 | 00091103843400 | PAULO FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo cacamba com condutor para os servicos de terraplanagem de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/08/2014 | 750.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de material para cascalhamento de estradas vicinais do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 04/08/2014 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/08/2014 | 2100.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para abastecimento de comunidades atingidas pela seca neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/08/2014 | 1500.00 | 00002832307469 | JOSE LEMARCK FALCAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Felipe Santos e Rogerio Ventura com Sonorizacao em festa beneficiente para estruturacao do campo de futebol do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0002947 | 04/08/2014 | 900.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e acompanhamentos de programas da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/08/2014 | 3200.00 | 00000977164489 | CLAUDIA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/08/2014 | 250.00 | 00003581173484 | JOAO BOSCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura na unidade do SAMU na sede do municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 04/08/2014 | 1000.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio.Ref. Julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 04/08/2014 | 830.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando carradas dagua para abastecimento das unidades de saude e unidade do Samu da sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0002953 | 04/08/2014 | 1830.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que prestam servicos no municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 04/08/2014 | 1226.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e hospedagens de profissionais do Programa Mais Medicos deste munciipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 04/08/2014 | 500.00 | 00000889984441 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da unidade de saude do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/08/2014 | 668.00 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de tanques e adjacencias para receberem atendimento medico no centro de Saude na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/08/2014 | 352.80 | 00002137248476 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens para as cidades Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, transportando pacientes para realizacao de exames medicos, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 04/08/2014 | 1120.00 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de assentamento para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e para o centro desaude na sede do Municipio a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0002959 | 04/08/2014 | 510.00 | 00011982654422 | Alef Randysson Nunes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que atuam no municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/08/2014 | 870.13 | 09256770000174 | CIRUGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de materias diversos destinados a manutencao dos servicos do SAMU deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/08/2014 | 600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e acompanhamentos do Programa Bolsa familia e programas da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002945 | 04/08/2014 | 580.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria para reposicao no veiculo S-10 a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 04/08/2014 | 130.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/08/2014 | 724.00 | 00001852092467 | GILBERTO ALVARO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/08/2014 | 1700.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos promovidos pela Sec. de Educacao nas escolas da rede municipal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/08/2014 | 850.00 | 00051774186420 | PEDRO GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de limpeza, pinturas e recuperacao da area de esporte e lazer da sede do municipio, administrada pela Secretaria de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/08/2014 | 850.00 | 00008160263430 | JONIEBERTI SANTOS FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de limpeza, pinturas e recuperacao da area de esporte e lazer da sede do municipio, administrada pela Secretaria de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/08/2014 | 570.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costuras de cortinas e confeccao de roupas para secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/08/2014 | 600.00 | 00099630621487 | BONALDO SIMAO NILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical do Grupo Familia Feliz nos festejos juninos das escolas municipais da se de dom municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002974 | 05/08/2014 | 34505.00 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario escolar, sendo 145 conjuntos aluno /CJA-03 e 120 conjuntos aluno /CJA-06 , conforme adesao ao pregao eletronico n. 16/2013/FNDE/MEC e Processo administrativo no0072.0029/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/08/2014 | 500.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da frota da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/08/2014 | 450.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao dagua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | Assistencia a Estudantes do Ensino Superior | Despesas com a manutencao do polo UAB (Univ.Aberta do Brasil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/08/2014 | 980.00 | 19518173000124 | CICERO ANDRE DE MELO-012.843.544.58 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes e instalacoes de grades de ferro no Polo da UAB Terezinha de Jesus Farias Aires nesta cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/08/2014 | 330.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/08/2014 | 700.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da secretaria da Educacao deste municipio, ref. julho/2014 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/08/2014 | 724.00 | 00005178996470 | GISSELE COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal maria Neuly Dourado na sede do Municipio, relativo ao mes d ejulho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 05/08/2014 | 150.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 05/08/2014 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/08/2014 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/08/2014 | 72.00 | 00008885863450 | RAYSSY RAYANY DE ALMEIDA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Rayssy Rayany de Almeida Farias por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/08/2014 | 100.00 | 00006532114499 | JAILMA CABRAL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Jailma Cabral da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente, residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/08/2014 | 20.00 | 00010103690409 | FREDERICO NEVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a ajuda de custo para cobertura de despesa com alimentacao por ocasiao de viagen para a cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/08/2014 | 10.00 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a ajuda de custo para cobertura de despesa com alimentacao por ocasiao de viagen para a cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/08/2014 | 1150.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de estruturacao da Unidade ancora do sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 05/08/2014 | 320.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da frota da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 05/08/2014 | 2000.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reboque de veiculos do setor de Saude para conserto na Cidade de Campina Grande, bem como realizacoes de viagens transportandom pessoas enfermas para realizacoes de exames medicos na cidadede Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/08/2014 | 770.00 | 00002348803410 | JUAREZ ALVES ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipes de segurancas, durante a realizacao da tradicional Festa de Sao Bento realizzado no Municipio de Cabaceiras com apoio da Prefeitura Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/08/2014 | 894.00 | 00092885225491 | HELIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimemto de refeicoes destinados as equipes de recuperacao de estradas vicinais na zona rural do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 05/08/2014 | 493.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para as equipes de trabalho do Departmento de obras e Servicos Urbanos que realizaram servicos na zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 05/08/2014 | 724.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Matadouro Publico Municipal, em substituicao a servidora Josefa Laurinda de queiroz Aquino que se encontra em periodo de ferias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 05/08/2014 | 724.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao Departmento de Obras e Servicos publicos deste municipio, em substituicao ao servidor do quadrom efetivo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/08/2014 | 824.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza urbana e servicos gerais junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos na sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/08/2014 | 350.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/08/2014 | 350.00 | 00051773627449 | JOSE DE SOUSA PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/08/2014 | 350.00 | 00005207433423 | ELINALDO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/08/2014 | 350.00 | 00002827348489 | JANIO RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste municipio a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 06/08/2014 | 308.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos e locados a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/08/2014 | 100.00 | 00005345468460 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DA INFRA ESTRUTURA DO ABASTECIMENTO DAGUA E BOMBA DO SITIO fACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/08/2014 | 2500.00 | 19554836000166 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA-107.045.544-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao com condutor para servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e servico gerais no Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/08/2014 | 350.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/08/2014 | 400.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/08/2014 | 200.00 | 00005213275478 | JOSE VALDEREZ SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de infra estrutura para manutencao do abastecimento dagua do sitio Facao neste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/08/2014 | 350.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos demanutencao de bomba para abastecimento dagua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 06/08/2014 | 50.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras na manutencao de bomba para abastecimento dagua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 06/08/2014 | 724.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Departmento de Obras na limpeza publica do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 06/08/2014 | 100.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia de predios publicos no Distrito de Ribeira e Adjacencias, a servico do Departmento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/08/2014 | 250.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirense _ CAC(salao e quadra), tendo por finalidade disponibiliza-lo para todas Secretarias e Departmentos deste Municipio.REF.AO MES julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/08/2014 | 250.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departmento de Turismo e Comunicacao Social,desta prefeitura, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/08/2014 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como locutor de eventos promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras,relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 06/08/2014 | 300.00 | 00052766691472 | MARCIA MARIA FARIAS AIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para o Sra Marcia Maria de Farias Cabral, Sec. de Saude, viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/08/2014 | 613.80 | 08995631004359 | ARMAZEM PARAIBA-N.CLAUDINO& CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de mobiliario e forno para estruturacao da Unidade do SAMU deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/08/2014 | 100.00 | 00008052058457 | ALISSON FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nos computadores da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 06/08/2014 | 200.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes , com Apoio da prefeitura, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/08/2014 | 500.00 | 00008052058457 | ALISSON FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nos computadores da UAB -PMAP Terezinha de Jesus Farias Aires, relativo ao mes de JULHO de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/08/2014 | 1000.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Cultural junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/08/2014 | 1000.00 | 00088616487468 | SAMIRA COSTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Administrativa junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/08/2014 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/08/2014 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref. JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/08/2014 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 06/08/2014 | 200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/08/2014 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de jULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0003006 | 06/08/2014 | 2000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de JULHO de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/08/2014 | 500.00 | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens dentro da cidade de Campina Grande com equipe administrativa e prefeito municipal, durante o Mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/08/2014 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 07/08/2014 | 374.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Sec. de Educacao e escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/08/2014 | 1504.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 07/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 07/08/2014 | 226.80 | 00026315475434 | JUVENAL DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens dom Distrito de Sao Jose da Mata da Cidade de Campina Grande, transportendop materiais para a escolas Alcides Bezerra na sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 07/08/2014 | 300.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos e publicidade atraves de carro de som para as Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 07/08/2014 | 1347.50 | 00008253059426 | WALLACE SHILTON VIEIRA BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de trabalho para os servicos de decoracao durante os festejos juninos e tradicional Festa de Sao Bento na sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 07/08/2014 | 400.00 | 00009188162460 | FLAUBEMARK DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante na retirada de animais das ruas e avenidas desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/08/2014 | 1200.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no trator e retro escavadeira vinculados ao Departmento de Obras e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0003054 | 08/08/2014 | 2000.00 | 00011982654422 | Alef Randysson Nunes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do Departmento de Obras e Servicos Urbanos que estao nos servico de recuperacao de estradas vicinais deste Municipio, bem como profissionais queatuaram na infra estrutura para realizacao da Tradicional Festa de Sao Bento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/08/2014 | 400.00 | 00023775823468 | JOSE DE SOUSA MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza realizados no Distrito de Ribeira a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/08/2014 | 800.00 | 00001664102760 | PAULO CEZAR GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza em geral realizados no distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/08/2014 | 700.00 | 00006074059454 | IVAN MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco na estrada do Assentamento e comunidades adjacentes a servicos do Departmento do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/08/2014 | 960.00 | 00006553490490 | SUELDES FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro para reforma de predios a servicos do departmento de Obras e servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/08/2014 | 800.00 | 00001649285701 | FERNANDO LUIS HENRIQUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco das estradas vicinais do sitio Alto Fechado neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/08/2014 | 237.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e lanches para a grupos que se apresentaram, durante a Tradicioonal Festa de Sao Bento deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/08/2014 | 3000.00 | 00010744038430 | THIAGO FRANCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de sonorizacao dos eventos de Aniversario da cidade e festejos juninos do Municipio, relativo a 1a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/08/2014 | 249.20 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA- EVA AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/08/2014 | 247.20 | 00005895835490 | RAQUEL CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro e pimentao destinado a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/08/2014 | 445.05 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/08/2014 | 303.70 | 00435963000207 | QUEIROZ E ARAUJO E CIA LTDA -IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/08/2014 | 85.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as atividades da Sec. de Educacao deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/08/2014 | 1164.00 | 19651109000117 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA-029103404-73 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de tapiocas para a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/08/2014 | 870.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas frescas,destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/08/2014 | 1291.50 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos participantes de atividades da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/08/2014 | 1966.25 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Educacao, para Campina Grande, Boqueirao e transporte de materiais para escolas municiapis da zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/08/2014 | 2000.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens extras com equipe da secretaria de Educacao e alunos da rede municipal de ensino para realizacoes de atividades extra classe | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/08/2014 | 724.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/08/2014 | 8836.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento junto aom INSS descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/08/2014 | 5219.38 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/08/2014 | 2241.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares e forca tatica que prestam servicos no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/08/2014 | 435.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de exames anatomopatologicos em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/08/2014 | 1780.00 | 09256770000174 | CIRUGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pranchas e conjunto imobilizador destinados a ambulancia do SAMU deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/08/2014 | 950.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindro para estruturacao da Unidade de Saude III no sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/08/2014 | 532.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a estruturacao da Unidade do SAMU neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/08/2014 | 600.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL.E COMUN. VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com impressao e montagem de 03 placas em chapa metalica revestida com adesivos impresso e refletivo e tubos galavanizados para sinalizacoes de ruas (SAMU 192)da unidade do municipio de Cabaceiras | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/08/2014 | 11215.28 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude e recepcionosta do setor de saude, relativo ao mes de Juljo de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicoes para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/08/2014 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/08/2014 | 76.00 | 00003401530402 | MARIA DO CARMO FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sa Maria do Carmo Farias Sousa por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/08/2014 | 200.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Dulcineia de Lima Santos, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/08/2014 | 300.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00002201628408 | INACIO RODRIGUES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o Sro Inacio Rodrigues de Macedo realizar cirugia, por se tratar de pessoa carente, residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/08/2014 | 700.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas encaminhadas pela |Secretaria de Saude para realizacoes de exames medicos na cidade de Recife-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003067 | 11/08/2014 | 846.45 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao do veiculo SANDEIRO- a disposicao do CONSELHO TUTELAR e veiculos a disposiocao da Secreataria de Acao Soicial deste Municipio, REF.JULHO2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/08/2014 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/08/2014 | 98.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos originais destinados as ipressoras do Conselho Tutelar deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/08/2014 | 1700.00 | 00003372735455 | GERLANDIA LUIZA MACEDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe do programa PAIF para a cidade de Campina Grande e localidades rurai do municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00048480070463 | IRACI SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como oficina de mosaico para alunos do 5o ano, turmas A e B da escola Municipal Maria Neuly Dourado com confeccao de painel com nome da Escola em frente a mesma em parceria com Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003068 | 11/08/2014 | 2717.55 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal, REF.julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0003066 | 11/08/2014 | 15669.96 | 38046579000104 | EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 aparelho de ar condicionado de 18.000 BTU e 03 aparelhos de Ar Condicionado de 36.000 BTU, conforme ata de registro de Preco no74/2013/FNDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/08/2014 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para cobeetura de despesas com locomocao do estudante Jose Carlos Adriano Aires Fernandes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003077 | 11/08/2014 | 3800.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e materiais diversos, destinados a manutencao das escolas municipais da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/08/2014 | 250.00 | 00001499915764 | ROMERIO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo van no transporte de alunos da rede municipal de ensino para realizacao de triagem medica na cidade de Campina Grande a servicos da Sec. de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/08/2014 | 206.40 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando professores e equipe da Sec. de Educacao do Sitio Assentamento para a Sede do municipio e Cidade de Boqueirao a servicos da Referida Secretaria | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/08/2014 | 1600.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra-partida financeira pelo apoio fornecido pelo SEBRAE-PB, para realizacao da XVI Festa do Bode Rei na Cidade de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003076 | 11/08/2014 | 5123.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos do do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003086 | 12/08/2014 | 1738.00 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota da administracao municipal, REF.FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/08/2014 | 140.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fio de corte e laminas para a rocadeira desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/08/2014 | 1000.00 | 19842304000124 | WANDEWRLEY WAGNER SILVA SOUSA - 594299094-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas de pracas e meios fio das rua e avenidas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/08/2014 | 1000.00 | 00006528255407 | CARLOS ANDRE FARIAS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos segurancas e equipe de infra estrutura da Tradicional Festa de Sao Bento deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003084 | 12/08/2014 | 3858.40 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a trator e ao Carro Pipa vinculados a secretaria de Acao Rural, deste municipio, REF. julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/08/2014 | 300.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Onibus de placas OGE6770, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/08/2014 | 1440.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Onibus de placas OGE6770, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/08/2014 | 90.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as atividades da Sec. de Educacao deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003085 | 12/08/2014 | 1635.14 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref.julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/08/2014 | 500.00 | 00000750054417 | LUIZA DE MARILLAC SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao de sua residencia por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/08/2014 | 800.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa Projovem deste municipio relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/08/2014 | 800.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitora dos grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao Mes de julho de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/08/2014 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como educador fisico junto ao programa projovem e com o Grupo da Melhor Idade do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/08/2014 | 380.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de lanches durante o mes de JULHO /2014, para os coletivos do PROJOVEM da sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/08/2014 | 1000.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Serra do Monte, Pocinhos, Junto ao Programa de fortalecimento de convivencia e fortalecimento de vinculo, relativo ao mes de JULHO de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/08/2014 | 1519.05 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao decombustiveis destinado a manutencao da ambulancia do samu, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/08/2014 | 366.00 | 08325938000193 | ARMAZEM SEVERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a estruturacao da Unidade do SAMU deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/08/2014 | 562.50 | 08325938000193 | ARMAZEM SEVERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a adequacao da unidade ancora de saude do Sitio Assentamento neste Municipio, atraves do PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/08/2014 | 242.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas seguros e emplacamento dos veiculo Ambulancia do SAMU, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/08/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB-SIND.DOS FABRIC.DE PLACAS DE VEIC. AUTOM.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confgeccoes de placas para o veiculo Ambulancia do SAMU, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/08/2014 | 2830.80 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saude, para as localidades rurais do municipio e para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas aservico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/08/2014 | 362.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/08/2014 | 2400.00 | 00006879558402 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relatovo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 13/08/2014 | 8800.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. Totalizando 11 plantoes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/08/2014 | 3200.00 | 00036856920890 | NATHALIA NOGUEIRA ROMARIZ BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realiacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude desye Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/08/2014 | 2700.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/08/2014 | 105.00 | 00004306012476 | ELIZANGELA MONICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados para cursos do Programa PAIF realizados atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/08/2014 | 1300.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipes tecnicas dos Programa Projovem e do CRAS- Centro de Referencia da Assitencia Social, para atividades na zona rural deste municipio e cidades circunvizinhas | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/08/2014 | 970.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para participantes de cursos, realizados pela Sec. de Acao Social deste Municipio, atraves do Programa PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/08/2014 | 100.00 | 00003373316421 | MARIA APARECIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para participantes de cursos promovidos em parcerias das Secretaria de Educacao e Assist~encia Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/08/2014 | 90.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografias realizadas de eventos promovidos pela Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/08/2014 | 120.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando grupo da melhor idade do Distrito de Ribeira para aulas de hidroginastica na sede do Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/08/2014 | 985.00 | 00006122012440 | MARTA SUELI DE SOUYSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanches destinados a equipoe tecnica e pessoal participantes de curso e atividades na zona rural do municipio, atraves do programa PAIF, executado atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/08/2014 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de aviso de licitacao no diario oficial da Uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/08/2014 | 200.00 | 00004027103475 | JAQUELINE IRIS AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados a hospedagens do policiamento local, durante o mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/08/2014 | 68.30 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de materiais diversos destiinados a manutencao das escolas municipias deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/08/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB-SIND.DOS FABRIC.DE PLACAS DE VEIC. AUTOM.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confgeccoes de placas para o veiculo Onibus da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/08/2014 | 237.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento dos veiculos onibus QFG-1545, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/08/2014 | 404.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento dos veiculos onibus QFG-1545 e Prisma NPW-1548, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003117 | 13/08/2014 | 5055.60 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das cpomunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro ne Chico Bezerra para escola municipal do Assentamento, no turno do dia, relativo ao mes de JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/08/2014 | 1125.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados como auxiliar de servicos gerais junt a Escola Municipal do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/08/2014 | 2724.00 | 00006534301407 | JORGE GUIMARAES DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trataor, grade aradora e operador para os servicos de corte de terra para pequenos produtores da zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 13/08/2014 | 1160.00 | 00002348803410 | JUAREZ ALVES ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de vigilancia dos predios publicos e organizacao do transito nas segundas feiras no centro da cidade, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/08/2014 | 225.68 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a patrol do setor de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/08/2014 | 200.00 | 00099631059472 | PAULO SERGIO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de roco de estradas vicinais na localidade Tapera neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/08/2014 | 1000.00 | 00021389993434 | GERCINO JOAQUIM DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do piso em granito do arraial popular e do Ginasio Poli Esportivo na sede do municipio, relativo a 3 a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/08/2014 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacencias neste Municipio, relativo ao Mes de JULHO de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/08/2014 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/08/2014 | 700.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mes de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/08/2014 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/08/2014 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de pocos, abastecimento dagua e manutencao de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacencias, relativo ao mes de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/08/2014 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da Localidade de Pocinho, Assentamento e adjacencias, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/08/2014 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do abastecimento dagua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/08/2014 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Abastecimento do Sitio Caruta de Dentro e adjacencias, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/08/2014 | 5401.64 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras junto ao Departmento de Obras na zona rural deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/08/2014 | 220.00 | 00001345533730 | INACIO RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poldagens de arvores nas ruas da sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003160 | 14/08/2014 | 8000.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de elaboracao de projetos de pavimentacao, drenagem para diversas ruas no Municipio de Cabaceiras, totalizando uma area de 18.292,44 metros quadrados | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/08/2014 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/08/2014 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/08/2014 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/08/2014 | 3430.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR-050.113.414-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Chapeu de Palha nos festejos juninos do Sitio Poco Comprido e Distrito de Ribeira, relativo a 1a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/08/2014 | 4900.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que atuam como cuidadores de alunos especiais das escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, Relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/08/2014 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Edmara Beserra dos Santos para coberetura de despesas com locomocao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 14/08/2014 | 1300.00 | 00009629478498 | ANDERSON BRUCS JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas contratado para trabalhos junto ao Ponto de Cultura Marca Vivas de cabaceiras , relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/08/2014 | 2090.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a estruturacao da Banda marcial das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/08/2014 | 44.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a estruturacao da Banda marcial das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/08/2014 | 5960.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacoes de oficinas de Xadrez, Violao, violino, Bateria, Canto, informatica, danca, flauta e Teclado e banda marcial para alunos da rede municipal de ensino destemunicipio , durante o mes julho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/08/2014 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomocao da estudante Josicleide Porto Velez, residente no sitio Tapera Neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/08/2014 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Gildenia Rafaela Sousa Farias, residente,neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/08/2014 | 1440.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Priscila Farias Nilo,Felipe de Sousa Ramos, Washigton Andrade Ramos, Ednalva de Sousa,Yuri Bonaldo Ramos Nilo, Carla Cristiane, Renata Rayana Ramos Farias, Savio Ramos Castro e Pablo Diego Ramos Nilo, residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/08/2014 | 750.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de 100 adesivo s digital com a logomarca desta prtefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/08/2014 | 54.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas coloridas de projetos para a secretaria de adminsitracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/08/2014 | 123.40 | 19678338000125 | COPIADORA DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos xerograficos de documentos da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 14/08/2014 | 500.00 | 00005858665462 | MAILTON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Mailton da Silva Pereira, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/08/2014 | 100.00 | 00006811499494 | ADRIANA MAGNA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Adriana Magna de Araujo Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/08/2014 | 588.00 | 00022011614880 | ROGERIO CESAR ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materias de construcao, destinado a recuperacao da residencia do Sr. Rogerio Cesar Andrade de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/08/2014 | 200.00 | 00007139186405 | LAYS ELAINE DA SILVA AUGUSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 14/08/2014 | 2000.00 | 00030254345468 | MANOEL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de cirugia do Sr. Manoel Pereira Filho, por se tratar de pessoa carente, residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/08/2014 | 1715.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de placas indicativas para sinalizacao da unidade ancora de saude do sitio Assentamento , atraves do Programa PMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/08/2014 | 1200.00 | 00007009848440 | FRANCINALDA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento para realizacao de cirugia do filho da Sra Francinalda dos Santos Neves, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/08/2014 | 150.00 | 00036751936400 | SEVERINA GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Severina Guedes de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 15/08/2014 | 190.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de adequacao da unidade ancora de saude do Sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/08/2014 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003166 | 15/08/2014 | 1330.04 | 12867032000178 | ROBERVAL AGUIAR DA SILVA-ME RAS ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/08/2014 | 51.07 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de materiais diversos para as atividades das escolas municipais neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003174 | 18/08/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de softwer GDIP, gestao de dados e informacoes publicas com hospedagensde dados em internet da center-IDC modalidade Asp para uso exclusivo do portao de gestao publica transparente em atedimento a Lei complementar n. 131/09 e atendimento a Lei n. 12.527/12, conforme contrato firmado e locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/08/2014 | 500.00 | 00005125615404 | JOSELIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao da residencia da Sra Joselia nascimento da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/08/2014 | 200.00 | 00062316400434 | JOSEFA SANDRA PORTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basica do credor acima citado por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/08/2014 | 500.00 | 00038043106487 | RAMIRO CARLOS GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Ramiro Carlos Gomes Meira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/08/2014 | 60.00 | 00070140295410 | OZIEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Oziel Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/08/2014 | 400.00 | 10875137000143 | FRANCISCO GERAERTES CALDAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacoes de materias de interesse do municipio no programa Som da Terra da Radio Farol FM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 18/08/2014 | 100.00 | 00070140008454 | BRENO CAVALCANTE NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Departamento de Turismo e Comunicacao Social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/08/2014 | 10.20 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda no tanque do caminhao pipa deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/08/2014 | 22.00 | 08864005000174 | P.MANGUEIRAS-PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueiras hidraulicas para reposicao no caminhao pipa deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/08/2014 | 750.00 | 13601492000112 | BOSCO DIESEL-ERENILDE SOARES LEITE PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao geral de bomba e bicos injetores do trataor vinculado a Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/08/2014 | 3742.60 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/08/2014 | 2800.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com melhoramento com adptacao em sistema de retransmissao de sinal digital com instalacao de um transmissor linear 25w canal 13 rede globo Tv Paraiba na repitidora local | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/08/2014 | 259.99 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rebobinamento em um motor do cortado de grama deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/08/2014 | 4330.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma briquedoteca Master Did. Pedagogica com 34/itens para as ativiodades dos Programas acompanhados pela Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/08/2014 | 1582.20 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tarifas de conta de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio, Ref. julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/08/2014 | 1200.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para cobertura de despesas com moradia e alimentacao de profissional do programa Mais medicos , conforme artigo 3o da portaria n0 30/GM/MS de 12 de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/08/2014 | 1540.00 | 07154071000198 | MAGELA SERVICOS E COMERCIO DE ALUMINIO, FERRO E INOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de janelas para a estruturacao da unidade ancora do Sitio Assentamento Serra do monte neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/08/2014 | 60.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindro para reposicao em impressora do Departmento de Financas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 19/08/2014 | 60.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de cartuchos e toner para da Sub-Secretaria de Financas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/08/2014 | 2981.40 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/08/2014 | 2195.20 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de frango caipira para atender ao cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/08/2014 | 45.00 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVIERA RODRIGUES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinaos a manutencao das atividades da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 19/08/2014 | 26.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/08/2014 | 121.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/08/2014 | 17222.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 07/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/08/2014 | 108.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a Sr. Marineusa Alves Sousa, destinado a realziacao de curso profissionalizante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/08/2014 | 724.00 | 00008888389482 | PATRICIA DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Inacio Gomes Meira, no sitio curral de Baixo neste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/08/2014 | 2607.47 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Amortizacao de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/08/2014 | 516.19 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF junto a Sec. da Receita Federal do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/08/2014 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/08/2014 | 306.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/08/2014 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande paraprestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/08/2014 | 407.43 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003209 | 20/08/2014 | 3100.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao e oa Progoeiro no Mes de janeiro de 2014, conforme processo administrativo n.039/2013, pregao presencial n.23/2013 e contrato 001 de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003224 | 20/08/2014 | 3100.00 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe administrativa da Prefeitura municipal para a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa e Recife-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/08/2014 | 724.00 | 00006492035429 | RAFAELA BATISTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/08/2014 | 139.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio , ref.07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/08/2014 | 650.00 | 09155391000198 | BIOANALISE LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames laboratorias em pacientes encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/08/2014 | 16185.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 07/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Rec.Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/08/2014 | 915.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude VIGILANCIA SANITARIA), relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/08/2014 | 3544.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude SAMU), relativo a competencia 07/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/08/2014 | 3069.00 | 19522232000138 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003212 | 20/08/2014 | 2280.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias e da sede do municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Queimadas eBoqueirao e no Centro de Saude do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/08/2014 | 2361.60 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimentomedico no centro de saude para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003214 | 20/08/2014 | 1354.40 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realizacao de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao pessoa e Recife-PE a servico da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003215 | 20/08/2014 | 2402.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realizacao de exames no centro de saude da sede do Municipio e para ascidades de Campina Grande, boqueirao e Queimadas a servico da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/08/2014 | 3274.50 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e para ocentro de saude na sede do Municipio, a servico da Sec. de saude deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/08/2014 | 2186.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e centro de saude nasede do Municipio a servicos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003218 | 20/08/2014 | 2190.00 | 19623918000115 | JOSE PEREIRA DE SOUSA-078623344-34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacencias, para receberem atendimento medico e realizacao de fisioterapia nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e Joao Pessoa e para o centro de Saude na sede do Municipio a servico da Secretaria de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003219 | 20/08/2014 | 2300.00 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas em hospitais hospitais da cidade de Campina Grande encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003220 | 20/08/2014 | 1540.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003221 | 20/08/2014 | 2127.60 | 19505190000127 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS-033.114.934-60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para realizacoes de exames e consutas medicas no centro de saude da Sede do Municipio e nos hospitais das cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003222 | 20/08/2014 | 2836.60 | 19481544000140 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do Distrito de Ribeira transporando enfermos para receberem atendimento medico e realizacao de exames nos hospitais das cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao e no Centro de saude da sede do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003223 | 20/08/2014 | 4020.00 | 19522342000108 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES-036.529.894-81 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio transportando pessoas para realizacao de examnes e consutas medicas, nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao Pessoa e Recife-PE e para a zona rural a servicos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/08/2014 | 850.00 | 00009723837439 | LUIZ MELO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe do PSF III para atendimento no sitio Assentamento e localidades circunvizinhas a servicos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/08/2014 | 216.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/08/2014 | 69.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao Trator vinculado a Sec. de Agricustura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/08/2014 | 934.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003229 | 21/08/2014 | 500.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003230 | 21/08/2014 | 600.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para Sec. de Saude e Unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/08/2014 | 59.51 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/08/2014 | 843.00 | 00005322595481 | ROSA MARIA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003228 | 21/08/2014 | 1000.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internete para Sec. de Educacao e Escolas Municipais | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/08/2014 | 1010.00 | 00004092763409 | EDUARDO FIGUEIREDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem da 1a e 2a rodadas do IV Campeonato Municipal de Futebol, promovido pela prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/08/2014 | 360.00 | 00059428082449 | ROBERIO ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de arbitragem da 1a e 2a rodadas do IV Campeonato de Futebol de Campo, realizados pela Prefeitura Municipal, atraves da Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 22/08/2014 | 1500.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Processamento da GFIP, referente ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 22/08/2014 | 29.40 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastas AZ para a Sub-Secretaria de Financas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 22/08/2014 | 110.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de grinalda destinados ao sepultamento de fucionario do quadro Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/08/2014 | 2900.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de decoracao da Festa do Bode Rei e festejos juninos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 25/08/2014 | 100.00 | 00007414345475 | MARIA DE LOURDES ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Maria de Lourdes Aragao, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 25/08/2014 | 100.00 | 00008519113400 | EDVALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro. Edvaldo Carlos dos Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 25/08/2014 | 1740.92 | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatorias e exames prestados a criancas e adolescentes da rede municipal de ensino | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 25/08/2014 | 41.23 | 11110408000132 | SUPER CHINA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para equipe do SAMU, por ocasiao de servicos de revisao do veiculo ambulancia na cidade de Campina Grande | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/08/2014 | 2150.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta e corrdenado da Unidade de saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 25/08/2014 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio, realativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/08/2014 | 124.80 | 10538934000135 | COMERCIAL DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arquivos morto para a Sub-Secretaria de Financas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 25/08/2014 | 60.00 | 00059428910449 | WELINGTON EMERSON DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinado ao Chefe de Gabinete , para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa para participar de reuniao junto a FAMUP de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/08/2014 | 1760.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro para reforma de predio municipal onde fuciona a Delegacia e cadeia Publica deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 25/08/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de inscricao para a servidora Sibele Sampaio Pereira, participar do ciclo de Seminarios da UNDIME a ser realizado no dia 29/08/2014 no auditorio da IFPB na cidade de Campina Grande | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/08/2014 | 250.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de cartuchos e toner e manutencao em impressora da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/08/2014 | 1600.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijooes de gas para manutencao das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/08/2014 | 1325.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de boina e luvas para a Banda Marcial das Escolas Municipais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/08/2014 | 100.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Onibus , vinculado a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/08/2014 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante Veronica Porto Ramos Sampaio, para cobertura de despesas com locomocao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/08/2014 | 91.60 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA- EVA AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao fardamento da Banda Macial das escolas municipais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/08/2014 | 44.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletronicos para reposicao em equipamentos da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/08/2014 | 175.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a confeccao do fardamento da banda marcial dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/08/2014 | 2149.42 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guias de recolhimento do PASEP, relativo aos meses de junho e julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/08/2014 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos, junto aos ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA e etc, como tambem operacao do SINCOV e pretacao de contas decovenios e contratos de repasse, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/08/2014 | 70.00 | 00005544988471 | MARILENA MARQUES SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para os servidores Marilena Marques Soares viajar para a cidade de Campina Grande para participar de capacitacao a servicos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/08/2014 | 200.00 | 00039655130444 | MARINALVA DA COSTA RAMOS NILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Marinalva da Costa Ramos Nilo, por se tratar de pessoa carente, residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/08/2014 | 300.00 | 00004015647467 | MARLENE MARIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Marlene Maria de Lira, por se tratar de pessoa carente, residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/08/2014 | 310.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoa enferma da localidade de algodoais para a sede do Municipio, para realizacao de fisioterapia a servico da Sec. de Saude deste Municiupio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/08/2014 | 500.00 | 00030712537880 | ANTONIO LUIZ SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas, do sr.Antonio Luiz Sales da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/08/2014 | 200.00 | 00006333957496 | FABIO PACHU SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do sr. Fabio Pachu Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/08/2014 | 20.00 | 13744249000153 | V. UCHOA PRODUTOS PARA PESCINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cloro para o caminha Pipa deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/08/2014 | 11092.50 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente contra-partida para o Governo do Estado da Paraiba para o Programa Seguro-Safra ref. 02/03/04/05 e 06 de 2014, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/08/2014 | 1000.00 | 00007950259477 | JOSE PEREIRA DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como operador da maquina pc que esta a disposicao do municipio na recuperacao de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/08/2014 | 51.00 | 00025040170491 | JOSE DIONIZIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de carroca de mao do Departamento de OBras e servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Realizacao de Acoes Promocionais da Atividade Agroindustrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/08/2014 | 295.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca de reposicao para conserto da motoenciladeira para atender pequenos produtores deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/08/2014 | 1680.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de computador para as atividades do Programa Bolsa Familia, atraves da Sec. de Acao Social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/08/2014 | 31.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagem a cidade de Boqueirao transportando pessoa enferma para receber atendimento medico a servicos da Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/08/2014 | 100.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/08/2014 | 100.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em impressora da Sec. de Administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/08/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de inscricao para a Secretaria Municipal de ERducacao, participar do ciclo de Seminarios da UNDIME a ser realizado no dia 29/08/2014 no auditorio da IFPB na cidade de Campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/08/2014 | 1200.00 | 00002740463421 | VALDY MARCELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trator com grade aradora e operador, para corte de terra para pequenos produtores rurais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/08/2014 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/08/2014 | 120.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em uma bomba Submersa do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/08/2014 | 110.00 | 08864005000174 | P.MANGUEIRAS-PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueira e coneccoes destinados a reposicao nos veiculos do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003284 | 29/08/2014 | 1351.80 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materias diversos destinados a manutencao de predios publicos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/08/2014 | 900.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Cacamba que estava a disposicao do Municipio nos servicos de recuperacao de estradas vicinais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003298 | 29/08/2014 | 22055.54 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRAS,PATROL, CAMINHAO, CAMIONETAS,F-1000, S-10,PA CARREGADEIRA, CACAMBA E TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanosdeste Municipio.REF.AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/08/2014 | 6916.00 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao de uma PC e cacambas que estao a disposicao do Municipio nos servicos de recuperacao de estradas vicinais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003301 | 29/08/2014 | 1692.00 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota da administracao municipal, REF.agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/08/2014 | 1772.00 | 19923962000140 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de maquinista, mecanico e motoristas de cacamba que trabalharam nos servicos de recuperacao de estradas, durante os meses de junho, julho e agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/08/2014 | 27552.74 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003297 | 29/08/2014 | 3928.34 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a trator e ao carro pipa vinculados a secretaria de Acao Rural, deste municipio, REF. agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/08/2014 | 6091.24 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a agosto/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/08/2014 | 2502.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003281 | 29/08/2014 | 7048.49 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003283 | 29/08/2014 | 3080.88 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais e generos alimenticios destinados as atividades e planejamento da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003285 | 29/08/2014 | 1232.20 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao das escolas municipais e Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/08/2014 | 80.00 | 09312575000114 | LULUKA - LUCIANA DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para o fardamento da banda Marcial deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/08/2014 | 1390.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tablet, celular e camera fotografica destinado a premiacao de concurso realizado com alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz nesta cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003302 | 29/08/2014 | 19875.31 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a manutencao dos veiculos OnIbus, Micro-onibus , Prima e Celta da frota da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/08/2014 | 61021.42 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO MAGISTERIO(60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. Relativo a agosto de 2014 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/08/2014 | 1147.99 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos professores MAGISTERIO-EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB,Relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/08/2014 | 1648.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios da divisao de Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/08/2014 | 37322.96 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a CONTRATADOS, relativo a agosto de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/08/2014 | 42274.45 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a agosto de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/08/2014 | 16114.44 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da Educacao Infantil (contratados), relativo ao Mes de agosto de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/08/2014 | 16989.69 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores municipais contratados em processo seletivo para o setor de Educacao deste municipio, relativo ao Mes de agosto de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/08/2014 | 4570.72 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/08/2014 | 7237.26 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a E 2a fases, relativo a agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/08/2014 | 504.88 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente pagamento da 1a parcela do processo 1881/2012 -AI.N. 6074/12 junto a SUDEMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003294 | 29/08/2014 | 3423.55 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal, REF.agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/08/2014 | 21775.47 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo ao agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/08/2014 | 4599.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/08/2014 | 40.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos de Interesse da Sec. de Administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003300 | 29/08/2014 | 1691.95 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref.agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/08/2014 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/08/2014 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003280 | 29/08/2014 | 4700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/08/2014 | 12.90 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado ao Departamento de Financas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/08/2014 | 1250.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONT. E LAB. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de equipamentos odotologicos das unidades basicas de saude I e II | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003286 | 29/08/2014 | 973.50 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao da unidades e Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro na recuperacao e adptacoa de predio para fucionamento de unidade de saude no sitio Alto Fechado neste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003295 | 29/08/2014 | 3543.15 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, IPANEMA vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, REF.agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003296 | 29/08/2014 | 1533.87 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao decombustiveis destinado a manutencao da ambulancia do samu, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/08/2014 | 656.77 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica na revisao da ambulancia do SAMU, deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/08/2014 | 1250.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONT. E LAB. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de equipamentos odotologicos das unidades basicas de saude I e II | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/08/2014 | 120.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO-LEONIDAS JOSE A.DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em cilindro de oxigenio para a unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/08/2014 | 804.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do coordenador do programa de vigil~sancia epidermiologica, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/08/2014 | 3051.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados, vinculados a Secretaria de Saude, relativo ao mes de | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/08/2014 | 37035.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/08/2014 | 11963.34 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio relativo a agosto de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/08/2014 | 2606.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/08/2014 | 11763.86 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/08/2014 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da familia , relativo ao mes de Agosto de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/08/2014 | 25296.51 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003282 | 29/08/2014 | 350.44 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atendimento a familias carentes, atraves da da Sec. de Acao Social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003293 | 29/08/2014 | 852.15 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao do veiculo SANDEIRO- a disposicao do CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, REF.agosto/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/08/2014 | 5416.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/08/2014 | 4270.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003334 | 31/08/2014 | 1540.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas aos falecidos Laura Ferreira da Silva e Antonio Marcos de Lima e servicos de translados ate o municipio de cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/09/2014 | 77.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone do conselho tutelar deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/09/2014 | 600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e acompanhamentos do programa Bolsa Familia, atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00041233450425 | JOAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para realizacoes de servicos de pedreiro para reforma da Unidade Basica do Sitio Assentamento Serra do Monte, neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/09/2014 | 900.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e acompanhamentos de programas da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/09/2014 | 7052.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao durante os servicos de revisao da Ambulancia do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/09/2014 | 459.23 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica na revisao da ambulancia do SAMU, deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/09/2014 | 940.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/09/2014 | 200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/09/2014 | 99.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do ITR, FESP, CFM, e ICMS _ DESONERACAO em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/09/2014 | 724.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/09/2014 | 1240.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de julgamentos, homologacao e contrato de licitacao no diario oficial da Uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/09/2014 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/09/2014 | 400.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/09/2014 | 724.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia da escola municipal Abdias Aires de queiroz e unidades de ensino a servico da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/09/2014 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de Agosto de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/09/2014 | 800.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical em eventos realizados pela Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Realizacao de Acoes Promocionais da Atividade Agroindustrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/09/2014 | 300.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo aos mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00059428635472 | GIVALDO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de roco e limpeza de mato nos conjuntos Santa Terezinha er Novo Horizonte neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/09/2014 | 150.00 | 00008336077405 | JOSE FABIO NOBREGA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacoa de servicos de pedreiro, realizados junto ao Departmento de obras e servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/09/2014 | 1000.00 | 19723503000113 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA -046.040.624-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricistas junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/09/2014 | 1650.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador da retroescavadeira, neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/09/2014 | 155.00 | 00091103843400 | PAULO FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados com veiculo cacamba a serrvico do Departmento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/09/2014 | 585.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/09/2014 | 75.11 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/09/2014 | 1009.80 | 14166563000169 | LIVIA MARIA SAMPAIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos servicos realizados pela secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 02/09/2014 | 324.00 | 00009517935439 | MARCOS DIEGO GUIMARAES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao Departmento de OBras e servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao Mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Implantacao de Pavimentacao em paralelepipedo e asfaltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 02/09/2014 | 199.61 | 00010259113425 | ALEX BARROSO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como servente nos servicos de pavimentacao da rua Fernando Cunha Lima, e servicos de Duplicacao da 3a Ponte que da acesso a sede do municipio, relativo a ultima parcela. Convenio no 0945/2009, firmedo entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/MINISTERIO DAS CIDADES. | 10162011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 02/09/2014 | 14542.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo aos meses de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/09/2014 | 1700.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como operador de retro escavadeira nos servicos de terraplanagem de estradas vicinais deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 02/09/2014 | 520.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na formacao continuada no mes de maio do Programa Brasil Alfabetizado, relativo a 08 horas quinzenais | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003375 | 02/09/2014 | 4332.72 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mourooes, Vaca Brava, Faz. Perfasa, para as escolas municipais e estadual da sede dos municipios , nos turnos manha e noite , relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003376 | 02/09/2014 | 4615.53 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e da noite para escola estadual Clovis Pedrosa do do Dsit.Ribeira, relativo ao mes de agosto de 2014Fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003377 | 02/09/2014 | 7520.80 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003378 | 02/09/2014 | 1457.89 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003379 | 02/09/2014 | 7262.94 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra,Malhada do Taua, e Facao para escolas municipais e estadual na sede do municipio, nos turnos dia e noite relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003380 | 02/09/2014 | 2587.04 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003381 | 02/09/2014 | 5784.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das cpomunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro ne Chico Bezerra para escola municipal do Assentamento, no turno do dia, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003382 | 02/09/2014 | 1473.93 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manha, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003383 | 02/09/2014 | 1896.25 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes das localidades de Ribeira, Curral de Baixo, e Adjacencias para se beneficiarem com o transporte escolar na sede do municipio, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003384 | 02/09/2014 | 1200.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes do Programa EJA da localidade de Ipueiras para as escolas Municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003385 | 02/09/2014 | 1543.75 | 19554836000166 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA-107.045.544-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Pata, Forquilha do Rio,Ines e Cacimba para a sede do municipio, para assistirem aulas nas escolas municipais e estaduais, no turno da noite, relativo ao agosto de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/09/2014 | 300.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacencias para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/09/2014 | 500.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao Mes de agosto de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 02/09/2014 | 780.00 | 19488854000197 | IZAAQUE GONCALVES RAMOS - 030.874.044-03 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para a escola Inacio Gomes Meira, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003389 | 02/09/2014 | 964.08 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das localidades de Poco Comprido e Curral de Baixo para escola estadual do Distrito de Ribeira , neste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 02/09/2014 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/09/2014 | 700.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 02/09/2014 | 500.00 | 00059429860453 | FABIO BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio olho dagua para escola municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 02/09/2014 | 318.75 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Serra do Monte e Pocinho para a escola Municipal do Sitio Assentamento, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 02/09/2014 | 1337.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade, relativo a agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/09/2014 | 767.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/09/2014 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, vigilancia em saude junto a Sercretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/09/2014 | 244.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 02/09/2014 | 1440.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude e Unidades do PSF, deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 02/09/2014 | 1030.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitario de saude nos conjuntos Henrique Merencio, NoVo Horizonte, Santa Terezinha e Adjacencias, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 02/09/2014 | 1030.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitaria de saude nas localidades de Volta, Caicara, Cacimba Salgada, Pocinhos, Passassunga, Lagoa dos Viados, Gangorra, Malhada Grande e Bravo neste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 02/09/2014 | 1000.00 | 00063445670315 | JANNAINA CARDOSO MONTEIRO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenacao da atencao basica junto as unidades de Saudedeste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 02/09/2014 | 120.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de materiai medicos hospitalares, destinado a manutencao das unidades de saude deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/09/2014 | 4924.00 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/09/2014 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/09/2014 | 1800.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/09/2014 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mes de agosto de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/09/2014 | 169.00 | 00003922964460 | MARINA SOUSA PINHEIRO MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados, junto ao setor de vigilancia e3pidermiologica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/09/2014 | 500.00 | 00008098615421 | MARCOS FRANKLIN NEVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados no veiculo ambulancia saveiro , vinculado a setor de Saude deste municipio, Relativo a 1a parcela. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/09/2014 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalacoes do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. aos meses de julho e agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/09/2014 | 500.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos e conserto de Pneus da frota da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/09/2014 | 500.00 | 00000889984441 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da unidade de saude do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes de agosto 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/09/2014 | 2870.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saude, para as localidades rurais do municipio e para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas aservico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/09/2014 | 600.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando carradas dagua para abastecimento das unidades de saude e unidade do Samu da sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/09/2014 | 224.33 | 00002137248476 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens para as cidades Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, transportando pacientes para realizacao de exames medicos, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/09/2014 | 757.60 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de tanques e adjacencias para receberem atendimento medico no centro de Saude na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/09/2014 | 800.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio.Ref. agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0003445 | 03/09/2014 | 1502.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que prestam servicos no municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/09/2014 | 1331.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e moradia de profissional do programa Mais medicos , conforme artigo 3o da portaria n0 30/GM/MS de 12 de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0003447 | 03/09/2014 | 776.00 | 00011982654422 | Alef Randysson Nunes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que atuam no municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003448 | 03/09/2014 | 867.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas encaminhadas pela |Secretaria de Saude para realizacoes de exames medicos na cidade de Recife-PE, Joao Pessoa e Campina Grande | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/09/2014 | 724.00 | 00089311264415 | VIVIANE DE FARIAS COSTA ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativas para prefeitura municipal de Cabaceiras junto a orgao federais e estaduais na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/09/2014 | 1900.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria economica, conforme solicitacao da Secretaria de administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/09/2014 | 2000.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares e forca tatica que prestam servicos no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/09/2014 | 213.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel continuo duas vias para o setor de Financas deste Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/09/2014 | 1680.00 | 00092776566468 | GRACILEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de camisas para alunos dan rede municipal de ensino para desfile civico de 7 de Setembro, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/09/2014 | 600.00 | 00008052058457 | ALISSON FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nos computadores da UAB -PMAP Terezinha de Jesus Farias Aires, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/09/2014 | 1000.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Cultural junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/09/2014 | 1000.00 | 00088616487468 | SAMIRA COSTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Administrativa junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/09/2014 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/09/2014 | 404.12 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref. AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/09/2014 | 250.00 | 00002259792413 | ELISSANDRO FERREIRA DE PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de computadores da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/09/2014 | 900.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/09/2014 | 628.00 | 00043763413472 | ALBA LUCIA DA SILVA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados para eventos promovidos pela secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/09/2014 | 2280.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e hospedagens destinados aos participantes de atividades, equipe de trabalho a servico da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/09/2014 | 1000.00 | 00008160263430 | JONIEBERTI SANTOS FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de limpeza, pinturas e recuperacao da area de esporte e lazer da sede do municipio, administrada pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/09/2014 | 1500.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da frota da Sec.da educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/09/2014 | 250.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de materiais para os servicos de producao de video do concurso de quadrilhas da escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/09/2014 | 180.00 | 00008925453487 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de botas e sapatos para membros da banda marcial para se apresetarem no disfile de 07 de setembro das escolas municipais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/09/2014 | 200.00 | 00070139878408 | THALITA DAYANE VIEIRA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/09/2014 | 1950.00 | 00001499915764 | ROMERIO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo van no transporte de alunos da rede municipal de ensino para realizacao de triagem medica na cidade de Campina Grande a servicos da Sec. de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 03/09/2014 | 1000.00 | 00021389993434 | GERCINO JOAQUIM DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do piso em granito do arraial popular e do Ginasio Poli Esportivo na sede do municipio, relativo a ultima parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/09/2014 | 350.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Relativo ao meses de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/09/2014 | 400.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mes Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/09/2014 | 200.00 | 00005213275478 | JOSE VALDEREZ SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de infra estrutura para manutencao do abastecimento dagua do sitio Facao neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/09/2014 | 500.00 | 00001649285701 | FERNANDO LUIS HENRIQUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco das estradas vicinais do sitio Alto Fechado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/09/2014 | 1270.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos tratores do setor de obras, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/09/2014 | 348.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para as equipes de trabalho de recuperacao de estradas na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/09/2014 | 724.00 | 00002588964427 | JOSEFA EMILIA CAVALCANTE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao depto de obras e servicos urbanos em substituicao a servidor do quadro efetivo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/09/2014 | 400.00 | 00023775823468 | JOSE DE SOUSA MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza realizados no Distrito de Ribeira a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/09/2014 | 600.00 | 00002089956410 | ESDRAS DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na recuperacao de predio publico atraves do setor de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/09/2014 | 2500.00 | 00011982654422 | Alef Randysson Nunes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do Departmento de Obras e Servicos Urbanos a servico do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/09/2014 | 780.00 | 00009737255402 | DIOCLECIO DA CONCEICAO SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados junto ao setor de decoracao nos eventops desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/09/2014 | 450.00 | 00003373016460 | JOSE IVAILDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizados durante a tradicional Festa de Sao Bento, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/09/2014 | 375.00 | 00002348803410 | JUAREZ ALVES ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipes de segurancas, para controle do transito nas ruas durante o desfile alusivo aodia 7 de setembro, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/09/2014 | 1000.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos e maquinas vinculados ao Departmento de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/09/2014 | 750.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de material para cascalhamento de estradas vicinais do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/09/2014 | 300.00 | 00005907110406 | MARINALDO DO REGO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no trator vinculado ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Implantacao de Pavimentacao em paralelepipedo e asfaltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/09/2014 | 11425.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de pavimentacao da Rua Fernando Cunha Lima e duplicacoa da ponte , relativo a ultima parcela do convenio 09545/2009, firmado entre Prefeitura Municipal de Cabaceiras e Ministerios das Cidades, contrato 031370971/2009-progrma pro municipio de pequeno porte | 10172011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/09/2014 | 250.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departmento de Turismo e Comunicacao Social,desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/09/2014 | 6000.00 | 00091103843400 | PAULO FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo cacamba com condutor para os servicos de terraplanagem de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003451 | 04/09/2014 | 1768.75 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Educacao, para Campina Grande, Boqueirao e transporte de materiais para escolas municiapis da zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/09/2014 | 720.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da frota da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/09/2014 | 2162.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/09/2014 | 120.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de taxas de prorrogacao de contratos junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/09/2014 | 24.20 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Administracoa municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/09/2014 | 65.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoa e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 05/09/2014 | 200.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes , com Apoio da prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 05/09/2014 | 500.00 | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens dentro da cidade de Campina Grande com equipe administrativa e prefeito municipal, durante o Mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/09/2014 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 05/09/2014 | 240.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de banners e faixas para a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 05/09/2014 | 724.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Departmento de obras e Servicos Urbanos deste municipio no Distrito de Ribeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 05/09/2014 | 100.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia de predios publicos no Distrito de Ribeira e Adjacencias, a servico do Departmento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 05/09/2014 | 250.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirense _ CAC(salao e quadra), tendo por finalidade disponibiliza-lo para todas Secretarias e Departmentos deste Municipio,REF.AO MES agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/09/2014 | 400.00 | 00009188162460 | FLAUBEMARK DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante na retirada de animais das ruas e avenidas desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 05/09/2014 | 1260.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de pecas da Motoniveladora Patrol, retro escavadeira e cacamba desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/09/2014 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como locutor de eventos promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras,relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 05/09/2014 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003469 | 08/09/2014 | 2500.00 | 19554836000166 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA-107.045.544-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao com condutor para servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e servico gerais no Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 08/09/2014 | 400.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos demanutencao de bomba para abastecimento dagua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mes de Agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 08/09/2014 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 08/09/2014 | 130.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 08/09/2014 | 724.00 | 00001852092467 | GILBERTO ALVARO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 08/09/2014 | 450.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao dagua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 08/09/2014 | 60.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para tratar de assuntos do setor deimunizacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 08/09/2014 | 244.22 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consrtrucao destinados a infra estrutura da Unidade de Saude do Sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/09/2014 | 300.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de exames anatomopatologicos em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/09/2014 | 4100.00 | 02225164000142 | J. ALVES DE MACEDO -UDM UNIDADE DE DIAGNOSTICO DA MULHER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames de ultrasonografias realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/09/2014 | 3479.50 | 10779833000156 | MEDICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados aos laboratorios das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/09/2014 | 724.00 | 00005178996470 | GISSELE COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal maria Neuly Dourado na sede do Municipio, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/09/2014 | 150.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Sec. de Educacao e escolas municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/09/2014 | 395.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento dos veiculos micro-onibus de placas MOS-7795, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 09/09/2014 | 83.83 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de materiais de limpeza e materiais diversos, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/09/2014 | 235.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de cartuchos e toner para a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/09/2014 | 700.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com disposicao de motorista de segunda a sexta em qualquer horario para ficar a disposicao na cidade de campina Grande, assim visando atender viagens solicitadas pelas Secretarias municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/09/2014 | 724.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza urbana e servicos gerais junto ao DFepartmento de Obras e Servicos Urbanos na sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/09/2014 | 300.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/09/2014 | 1448.00 | 17989202000100 | EDINEUSA DE BRITO SILVA-088.858.794-54 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutora de turismo junto ao Museu Historico e cultural e Ponto de Cultura Marcas vivas de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/09/2014 | 350.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rurl do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/09/2014 | 350.00 | 00051773627449 | JOSE DE SOUSA PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/09/2014 | 350.00 | 00002827348489 | JANIO RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste municipio a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/09/2014 | 350.00 | 00005207433423 | ELINALDO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/09/2014 | 100.00 | 00005345468460 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DA INFRA ESTRUTURA DO ABASTECIMENTO DAGUA E BOMBA DO SITIO fACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/09/2014 | 1050.00 | 00000975589407 | FRANCINALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como operador de retro-escavadeira, nos servicos de recuperacao de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/09/2014 | 1650.00 | 00010703106465 | JEFESSON DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro para reforma e manutencao do matadouro publico municipal, relativo a 1a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/09/2014 | 280.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de furadeira para o Departemento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003515 | 10/09/2014 | 3081.77 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos do do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/09/2014 | 4575.21 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0003499 | 10/09/2014 | 2000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de Agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/09/2014 | 8870.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamentos junto ao INSS, descontados na Cota Parte do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/09/2014 | 2615.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/09/2014 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de agosto/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/09/2014 | 724.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/09/2014 | 150.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/09/2014 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/09/2014 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/09/2014 | 536.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento dos veiculos micro-onibus de placas OGE-6770, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/09/2014 | 1348.00 | 19651109000117 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA-029103404-73 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de tapiocas para a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003513 | 10/09/2014 | 2415.81 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e materiais diversos, destinados a manutencao das escolas municipais da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/09/2014 | 2000.00 | 00002059167400 | IRACEMA VIEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de cirugia da Sr.Iracema Vieira Cabral, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/09/2014 | 11115.28 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude e recepcionosta do setor de saude, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003514 | 10/09/2014 | 1815.32 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da unidades de Saude e Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/09/2014 | 846.70 | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatorias e exames prestados a criancas e adolescentes da rede municipal de ensino | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/09/2014 | 6700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EQUIPAMENTOS MED.HOSP.ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de autoclave aluminio 220v e compressor 02 cabecote 220v, para a infra estrutura da unidade de saude do sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicoes para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/09/2014 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de Setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/09/2014 | 500.00 | 00006310422456 | MONICA LUCIA DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a Sra Monica Lucia da Costa pereira, relaizar cirugia por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/09/2014 | 20.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem para a cidade de Campina Grande, para revisao do veiculo do Conselho Tutelar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/09/2014 | 50.00 | 00004047820431 | MARILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra. Marilene Ferreira da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/09/2014 | 500.00 | 00006326642400 | SUEILA SAVANA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude da Sra. Sueila Savana da Silva Barros, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/09/2014 | 800.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico extras realizados como condutor de veiculos em viagens para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa a servico da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/09/2014 | 724.00 | 00070140008454 | BRENO CAVALCANTE NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de entrega de inadiplencia do IPTU 2014, na sede do municipio e distrito de Ribeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/09/2014 | 1160.00 | 00002348803410 | JUAREZ ALVES ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de vigilancia dos predios publicos e organizacao do transito nas segundas feiras no centro da cidade, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/09/2014 | 2450.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bombas dagua para abastecimento na zona rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232014 | 0003525 | 11/09/2014 | 6400.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombas submersa 2cv e bombas submersa 3cv, para manutencao dos abastecimento dagua deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 12/09/2014 | 350.00 | 00006074059454 | IVAN MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco na estrada do Assentamento e Adjacencias a servico do Departmento de obras deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 12/09/2014 | 368.00 | 00049177940482 | INACIO UBIRATAN DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na localidade do Sitio Tanques e Adjacencias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 12/09/2014 | 1600.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto com reposicao de pecas dos dessalinizadores da sede e localidades rurais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 12/09/2014 | 412.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arborizacao nas ruas, avenidas e escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/09/2014 | 2573.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculo S-10,F-1000 e tratores vinculado ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 12/09/2014 | 1125.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados como auxiliar de servicos gerais junt a Escola Municipal do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 12/09/2014 | 133.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 12/09/2014 | 95.10 | 00005895835490 | RAQUEL CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro e pimentao desstinados a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 12/09/2014 | 765.00 | 00005322595481 | ROSA MARIA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 12/09/2014 | 271.20 | 00095138099434 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de maracuja destinado ao cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 12/09/2014 | 1980.00 | 00004092763409 | EDUARDO FIGUEIREDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem da 3a, 4a e 5a rodadas , do IV Campeonato Municipal de Futebol de campo , promovido pela prefeitura municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 12/09/2014 | 2030.00 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de assentamento para realizacoes de exames e consultas medicas na cidade de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao e sede do Municipio aservico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 12/09/2014 | 1000.00 | 00048480070463 | IRACI SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como oficina de mosaico para alunos do 5o ano, turmas A e B da escola Municipal Maria Neuly Dourado com confeccao de painel com nome da Escola em frente a mesma em parceria com Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo a 2a e ultima parcela | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 12/09/2014 | 50.00 | 00053219414753 | JOSE ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do SR. Jose Alexandre Barbosa da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 15/09/2014 | 100.00 | 00004449398491 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de garagem, destinada a guardar o veiculo sandero vinculado ao conselho tutelar deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 15/09/2014 | 500.00 | 00004316237403 | IOLANDA TEOFILO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcoa destinados a recuperacao da sua residencia, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 15/09/2014 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 15/09/2014 | 1500.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens extras com equipe da secretaria de Educacao e alunos da rede municipal de ensino para realizacoes de atividades extra classe | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 15/09/2014 | 497.00 | 00067577440400 | MARIA GORETTI DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados para eventos realizados pela secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 15/09/2014 | 1000.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de serralheiro em predios da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/09/2014 | 3230.55 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 15/09/2014 | 1700.00 | 00008242389403 | ANDERSON GUSTAVO SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas do Ponto Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo a abril e agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 15/09/2014 | 4900.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos cuidadores de alunos das escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, Relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 15/09/2014 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante Veronica Porto Ramos Sampaio, para cobertura de despesas com locomocao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/09/2014 | 5960.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacoes de oficinas de Xadrez, Violao, flauta, violino , canto, danca, informatica, Teclado e banda marcial para alunos da rede municipal de ensino deste municipio, durante o mes agosto de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/09/2014 | 1440.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Priscila Farias Nilo,Felipe de Sousa Ramos, Washigton Andrade Ramos, Ednalva de Sousa,Yuri Bonaldo Ramos Nilo, Carla Cristiane, Renata Rayana Ramos Farias, Savio Ramos Castro e Pablo Diego Ramos Nilo, residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 15/09/2014 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Gildenia Rafaela Sousa Farias, residente,neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 15/09/2014 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Abastecimento do Sitio Caruta de Dentro e adjacencias, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 15/09/2014 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande paraprestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 15/09/2014 | 1200.00 | 00001345533730 | INACIO RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poldagens de arvores nas ruas e avenidas desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 15/09/2014 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da Localidade de Pocinho, Assentamento e adjacencias, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 15/09/2014 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de pocos, abastecimento dagua e manutencao de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacencias, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 15/09/2014 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacencias neste Municipio, relativo ao Mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 15/09/2014 | 700.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo aos mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 15/09/2014 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 15/09/2014 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente aos meses de agosto de2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 15/09/2014 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/09/2014 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do abastecimento dagua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mes de AGOSTO de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 15/09/2014 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de AGOSTO de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 15/09/2014 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 15/09/2014 | 3280.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras junto ao Departmento de Obras na zona rural deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 15/09/2014 | 2000.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para abastecimento de comunidades atingidas pela seca neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 15/09/2014 | 2100.00 | 00006534301407 | JORGE GUIMARAES DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trataor, grade aradora e operador para os servicos de corte de terra para pequenos produtores da zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 16/09/2014 | 900.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 16/09/2014 | 150.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacoa de paltor de embreagem do trator, vinculado a Secretaria de Acao Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 16/09/2014 | 370.00 | 00001900615452 | IRENILDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos pedreiro para recuperacao e manutencao de predio no Sitio Tapera neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Implantacao de Obras de Melhoria nas Estradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 16/09/2014 | 2000.00 | 00001636096409 | JOSE THIAGO DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de mataburros na zona rural deste municipioi | 10012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 16/09/2014 | 3818.58 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 16/09/2014 | 200.00 | 00004027103475 | JAQUELINE IRIS AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados a hospedagens do policiamento local, durante o mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 16/09/2014 | 120.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho de toner bhother para impressora do setor de Identificacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de agosto de 20141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 16/09/2014 | 168.37 | 00008888380426 | SUELAINE DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de sapatilhas para o fardamento da banda marcial Terezinha Jesus Farias Aires das escolas municipais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 16/09/2014 | 108.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a Sr. Marineusa Alves Sousa, destinado a realziacao de curso profissionalizante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 16/09/2014 | 1000.00 | 00002192503407 | EUNICE MENDES DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao da residencia da Sra Eunice Mendes de Lima Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/09/2014 | 1000.00 | 00030254477453 | JOSE CARLOS QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao da residencia da Sr. Jose Carlos Queiroz da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 16/09/2014 | 362.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 16/09/2014 | 3200.00 | 00006879558402 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 16/09/2014 | 6400.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. Totalizando 08 plantoes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 16/09/2014 | 1900.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 16/09/2014 | 3200.00 | 00036856920890 | NATHALIA NOGUEIRA ROMARIZ BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realiacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude desye Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 16/09/2014 | 2232.15 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 16/09/2014 | 500.00 | 00099631130444 | CICERO TAVARES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o Sr. Cicero Tavares de Farias, realizar tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003587 | 16/09/2014 | 11262.13 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados destinado a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003588 | 16/09/2014 | 769.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao da unidades de saude e centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/09/2014 | 724.00 | 00009280233467 | MARIANA ARAUJO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tecnica em enfermagem junto ao PSF-III na localidade do sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/09/2014 | 309.67 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a participantes nde eventos realizados pela secretaria da acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/09/2014 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomocao da estudante Josicleide Porto Velez, residente no sitio Tapera Neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/09/2014 | 13.85 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003594 | 17/09/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de softwer GDIP, gestao de dados e informacoes publicas com hospedagensde dados em internet da center-IDC modalidade Asp para uso exclusivo do portao de gestao publica transparente em atedimento a Lei complementar n. 131/09 e atendimento a Lei n. 12.527/12, conforme contrato firmado e locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003596 | 17/09/2014 | 3100.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao e oa Progoeiro no Mes de janeiro de 2014, conforme processo administrativo n.039/2013, pregao presencial n.23/2013 e contrato 001 de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/09/2014 | 100.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao do Sr. Tony Charlinton Nobrega de Lima, por ocasiao de transporte dagua em carro pipa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 18/09/2014 | 15.31 | 00025040170491 | JOSE DIONIZIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de carroca de mao do Departamento de OBras e servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 18/09/2014 | 1774.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de um transmissor de tv linear com troca de modulador com um pre amplificador com instalcao, substituicao e instalcao de uma antena de transmissao log periodica com kit de recpcao digital para melhoramento dos sinais de tv da repitidora local | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003600 | 18/09/2014 | 5940.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao pneus para a motoniveladora Patrol desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 18/09/2014 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003601 | 18/09/2014 | 4661.96 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares para manutencao da unidades de saude e laboratorios deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/09/2014 | 1800.00 | 19623918000115 | JOSE PEREIRA DE SOUSA-078623344-34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacencias, para receberem atendimento medico e realizacao de fisioterapia nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e Joao Pessoa e para o centro de Saude na sede do Municipio a servico da Secretaria de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 19/09/2014 | 2500.00 | 19481544000140 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do Distrito de Ribeira transporando enfermos para receberem atendimento medico e realizacao de exames nos hospitais das cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao e no Centro de saude da sede do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/09/2014 | 2800.00 | 19522232000138 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003606 | 19/09/2014 | 1700.00 | 19505190000127 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS-033.114.934-60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para realizacoes de exames e consutas medicas no centro de saude da Sede do Municipio e nos hospitais das cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003607 | 19/09/2014 | 2200.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e centro de saude nasede do Municipio a servicos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003608 | 19/09/2014 | 1870.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003609 | 19/09/2014 | 3000.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e para ocentro de saude na sede do Municipio, a servico da Sec. de saude deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/09/2014 | 2571.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realizacao de exames no centro de saude da sede do Municipio e para ascidades de Campina Grande, boqueirao e Queimadas a servico da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003611 | 19/09/2014 | 3000.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias e da sede do municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Queimadas eBoqueirao e no Centro de Saude do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003612 | 19/09/2014 | 3200.00 | 19522342000108 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES-036.529.894-81 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio transportando pessoas para realizacao de examnes e consutas medicas, nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao Pessoa e Recife-PE e para a zona rural a servicos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003613 | 19/09/2014 | 2200.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimentomedico no centro de saude para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003614 | 19/09/2014 | 1900.00 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas em hospitais hospitais de Queimadas, Boqueirao e Campina Grande encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003615 | 19/09/2014 | 1072.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realizacao de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao pessoa e Recife-PE a servico da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/09/2014 | 2470.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/09/2014 | 11916.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 08/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/09/2014 | 716.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/09/2014 | 200.00 | 00009112612499 | ELAINE SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Eliane Santos de Oliveira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003602 | 19/09/2014 | 2905.45 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe administrativa da Prefeitura municipal para a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa e Recife-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/09/2014 | 85.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessaode diarias nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias viajar para a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 19/09/2014 | 67.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de carimbos para a Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/09/2014 | 724.00 | 00006492035429 | RAFAELA BATISTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de agosto 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/09/2014 | 1634.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 08/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 19/09/2014 | 27.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em instrumentos do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 19/09/2014 | 300.00 | 00002050908423 | EDUARDO DE SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para aquipe do Botafogo de Curral de Baixo, para participacao na Copa Cariri de Futebol de Campo, para cobertura de despesas com arbitragem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 22/09/2014 | 121.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 22/09/2014 | 55.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem para a cidade de Joao Pessoa e Campina Grande a servicos da Sec. de EDucacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 22/09/2014 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Edmara Beserra dos Santos para coberetura de despesas com locomocao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003642 | 22/09/2014 | 1000.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internete para Sec. de Educacao e Escolas Municipais | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 22/09/2014 | 260.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 22/09/2014 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande pararealizar prestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003639 | 22/09/2014 | 1500.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Processamento da GFIP, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 22/09/2014 | 30.58 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 22/09/2014 | 183.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.08/2014 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 22/09/2014 | 100.00 | 00006811499494 | ADRIANA MAGNA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Adriana Magna de Araujo Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 22/09/2014 | 500.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 22/09/2014 | 142.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio , ref.09/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 22/09/2014 | 1800.00 | 00098192019420 | ANTONIO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro para realizacao de reparos na UBS-III do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 22/09/2014 | 210.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacoa de servicos de pedreiro na manutencao do Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 22/09/2014 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 22/09/2014 | 2150.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta e corrdenadora da Unidade de saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 22/09/2014 | 600.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para Sec. de Saude e Unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003643 | 22/09/2014 | 3410.61 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 22/09/2014 | 369.83 | 34151100004209 | SOTREQ CAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de oleo lubrificantes para reposicao nas maquinas retro escavadeira desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 23/09/2014 | 9496.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 23/09/2014 | 400.00 | 10875137000143 | FRANCISCO GERAERTES CALDAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacoes de materias de interesse do municipio no programa Som da Terra da Radio Farol FM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 23/09/2014 | 300.00 | 00004015647467 | MARLENE MARIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Marlene Maria de Lira, por se tratar de pessoa carente, residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/09/2014 | 1600.00 | 00009723837439 | LUIZ MELO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe do PSF III para atendimento no sitio Assentamento e localidades circunvizinhas a servicos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 23/09/2014 | 5632.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003651 | 23/09/2014 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos, junto aos ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA e etc, como tambem operacao do SINCOV e pretacao de contas decovenios e contratos de repasse, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 23/09/2014 | 7261.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 24/09/2014 | 100.00 | 00082632553415 | FRANCICLEIDE DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes do Sitio Pelo Sinal para as escolas do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 24/09/2014 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de inscricao para a servidora Sibele Sampaio Pereira, participar do ciclo de Seminarios da UNDIME a ser realizado no dia 29/09/2014 no auditorio da IFPB na cidade de Campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 24/09/2014 | 40.00 | 00042873703415 | MARINALVA CAVALCANTE DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para a Sr. Marinalva Cavalcante da Silva, realizar prestacoa de contas na cidade de Joao Pessoa para emisao de documentos neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 24/09/2014 | 2600.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao PSF-III na localidade do Sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/09/2014 | 155.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas seguros e emplacamento dos veiculo Ambulancia de placas QFF-8097, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/09/2014 | 37.50 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB-SIND.DOS FABRIC.DE PLACAS DE VEIC. AUTOM.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confgeccoes de targetas para placas para o veiculo ambulancia vinculado a Sec. de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/09/2014 | 165.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/09/2014 | 70.00 | 00010704562413 | ANA CAROLINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Ana Carolina da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/09/2014 | 1119.16 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de frango caipira para atender ao cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/09/2014 | 1030.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitaria de saude nas localidades de Volta, Caicara, Cacimba Salgada, Pocinhos, Passassunga, Lagoa dos Viados, Gangorra, Malhada Grande e Bravo neste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/09/2014 | 1030.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitario de saude nos conjuntos Henrique Merencio, NoVo Horizonte, Santa Terezinha e Adjacencias, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/09/2014 | 1440.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude e Unidades do PSF, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/09/2014 | 1000.00 | 00063445670315 | JANNAINA CARDOSO MONTEIRO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenacao da atencao basica junto as unidades de Saudedeste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Rec.Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/09/2014 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia e vig. sanitaria junto a Secretaria de Saude deste municipio . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Rec.Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/09/2014 | 244.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/09/2014 | 24563.82 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/09/2014 | 804.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do coordenador do programa de vigil~sancia epidermiologica, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/09/2014 | 1551.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/09/2014 | 42803.99 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/09/2014 | 11963.34 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio relativo a setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/09/2014 | 2606.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a setembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/09/2014 | 12163.86 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/09/2014 | 4350.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da familia , relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/09/2014 | 649.93 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento complementar dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a Setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003723 | 30/09/2014 | 3543.15 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, e IPANEMA, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, REF.setembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003724 | 30/09/2014 | 1538.81 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao decombustiveis destinado a manutencao da ambulancia do samu, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003667 | 30/09/2014 | 700.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas ao falecido Joao Candido de Oliveira e servicos de translados ate o municipio de cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003670 | 30/09/2014 | 608.89 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao das atividades da Sec. de Acao Social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/09/2014 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/09/2014 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mes de setembro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/09/2014 | 1800.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de setembroi de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/09/2014 | 5416.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/09/2014 | 5124.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/09/2014 | 854.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento doe membro do conselho tutelar, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/09/2014 | 530.92 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento complementar da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a Setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003726 | 30/09/2014 | 870.09 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao do veiculo SANDEIRO- a disposicao do CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, REF.setembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003668 | 30/09/2014 | 10726.52 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda dos alunos das Escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003669 | 30/09/2014 | 624.04 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e generos aalimenticios destinados a manutencao das escolas municipais e Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/09/2014 | 57.95 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de materiais de diversos destinados a manutencao da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/09/2014 | 520.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na formacao continuada no mes de maio do Programa Brasil Alfabetizado, relativo a 08 horas quinzenais | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/09/2014 | 105.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacoa de servicos de pedreiro junto a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/09/2014 | 400.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/09/2014 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de setembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/09/2014 | 724.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia da escola municipal Abdias Aires de queiroz e unidades de ensino a servico da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/09/2014 | 61400.05 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES , deste municipio. relativo a SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/09/2014 | 1147.99 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos professores MAGISTERIO-EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB,Relativo ao mes de SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/09/2014 | 1648.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios da divisao de Cultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/09/2014 | 25358.69 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a fases CONTRATADOS, relativo a Setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/09/2014 | 41059.05 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/09/2014 | 17551.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a e 2a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a setembro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/09/2014 | 16778.73 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores municipais contratados em processo seletivo para o setor de Educacao deste municipio, relativo ao Mes de setembro de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/09/2014 | 3968.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/09/2014 | 17831.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a fasases relativo a setembro de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003727 | 30/09/2014 | 11042.90 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a manutencao dos veiculos OnIbus, Micro-onibus e Primas da frota da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003728 | 30/09/2014 | 8847.36 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a manutencao dos veiculos OnIbus, Micro-onibus e Primas da frota da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0003671 | 30/09/2014 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestado no mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/09/2014 | 504.88 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente pagamento a parcela do processo 1881/2012 -AI.N. 6074/12 junto a SUDEMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/09/2014 | 21402.07 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo ao SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/09/2014 | 4599.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/09/2014 | 1030.06 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do Setor de Administracao, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003725 | 30/09/2014 | 3423.55 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal, REF.setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/09/2014 | 40.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de interesse da Administracao municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/09/2014 | 4700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Amortizacao de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/09/2014 | 520.56 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF junto a Sec. da Receita Federal do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/09/2014 | 117.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para prestacao de servicos no setor de contabilidade, durante o mes de Agosto e setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/09/2014 | 50.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para o Sub- Secretario de Financas por ocasiao de viagens para cidade de Campina Grande a servico do referido departmento de Financas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/09/2014 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/09/2014 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003720 | 30/09/2014 | 2039.18 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref.SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/09/2014 | 200.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para realizacao de evento tradicional da localidade de Alto Fechado e Adjacencias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/09/2014 | 2502.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/09/2014 | 5823.24 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a setembor de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003722 | 30/09/2014 | 4058.34 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a trator e carro pipa vinculados a secretaria de Acao Rural, deste municipio, REF. setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 30/09/2014 | 1000.00 | 19723503000113 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA -046.040.624-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricistas junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/09/2014 | 1600.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador da retroescavadeira, neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/09/2014 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/09/2014 | 27594.97 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/09/2014 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento complementar dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a aetembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003721 | 30/09/2014 | 22989.59 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRAS,PATROL, CAMINHAO, CAMIONETAS,F-1000, S-10,PA CARREGADEIRA, CACAMBAS, PC E TRATORES vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio.REF.setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003729 | 30/09/2014 | 1698.00 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota da administracao municipal, REF.setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/10/2014 | 256.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculo S-10 e F-1000, vinculado ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003749 | 01/10/2014 | 8000.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de elaboracao de projetos de pavimentacao, drenagem para diversas ruas no Municipio de Cabaceiras, totalizando uma area de 18.292,44 metros quadrados | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/10/2014 | 1375.47 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/10/2014 | 201.05 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do ITR, FESP, CFM, ICMS _ DESONERACAO em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/10/2014 | 55.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de cartuchos e toner para a Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/10/2014 | 13806.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60% - 1ø Fase), relativo a competencia 09/2014, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/10/2014 | 800.50 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos de redimentos do convenio 0067/2008, firmado entre prefeitura municipal e fundacao Nacional de Saude. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/10/2014 | 7780.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidentes sobre as Folhas de pagamento do FUNDEB 60% - 2a Fase, relativo a Competencia SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/10/2014 | 3926.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidentes sobre as Folhas de pagamento do FUNDEB 60% - Educacao Infantil, relativo a Competencia SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/10/2014 | 105.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com contratacao de servicos de pedreiro junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/10/2014 | 281.14 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a manutencao das atividades do Programa Projovem realizado atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/10/2014 | 1500.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e acompanhamentos de programas da Sec. de Saude deste Municipio, Ref. ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/10/2014 | 89.10 | 01804161000109 | O VERGALHAO- COM.DINIZ DE FERRO E ACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com aquisicao de materiais destiandos aos servicos de estruturacao da Unidade de Saude do Sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/10/2014 | 120.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO-LEONIDAS JOSE A.DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com servicos de manutencao em cilindro de oxigenio para a Unidade do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/10/2014 | 4724.00 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/10/2014 | 767.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 03/10/2014 | 280.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoa enferma da localidade de algodoais para a sede do Municipio, para realizacao de fisioterapia a servico da Sec. de Saude deste Municiupio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/10/2014 | 3000.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNADO JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de broiquedos inflaveis e cama elasticas para comemoracoes alusivas ao dia das criancas para alunos da Escola Municipal Maria Neuly Dourado, atraves de programas especificos acompanhados pela Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/10/2014 | 220.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacoa de servicos de pedreiro a servicos da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/10/2014 | 2100.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Serra do Monte, Pocinhos, Junto ao Programa de fortalecimento de convivencia e fortalecimento de vinculo, relativo aos meses de agosto esetembro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003793 | 03/10/2014 | 2500.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipes do Programa de convivencia e fortalecimento de vinculos e do CRAS- Centro de Referencia da Assitencia Social, para atividades na zona rural deste municipioe cidades circunvizinhas, relativo aos meses de agosto e setembro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/10/2014 | 385.00 | 00003373316421 | MARIA APARECIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para participantes dos Programas de convivencia e Fortacimento de vinculos, atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 03/10/2014 | 2045.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para participantes dos Programas de convivencia e Fortacimento de vinculos, atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 03/10/2014 | 1587.00 | 00006122012440 | MARTA SUELI DE SOUYSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para participantes dos Programas de convivencia e Fortacimento de vinculos, na zona rural, atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 03/10/2014 | 320.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com o grupo de Melhor Idade do Distrito de Ribeira para realizacoes de aulas de hidroginastica na sede do municipio, atraves do programa de convivencia e fortalecimento de vinculosda Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 03/10/2014 | 1428.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para participantes dos Programas de convivencia e Fortacimento de vinculos, atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 03/10/2014 | 1800.00 | 00003372735455 | GERLANDIA LUIZA MACEDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando a equipe de facilitadores dos programas especificos para atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, relativo aos meses de agosto e setembro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/10/2014 | 1600.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como educador fisico junto ao programa de convivencia e fortalecimento de vinculos, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 03/10/2014 | 1600.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitora dos grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo aos Meses de agosto e setembro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 03/10/2014 | 1715.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor dos grupos de trabalho do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo aos Meses de agosto e setembro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/10/2014 | 1833.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino,deste municipio, durante o mes de Setembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003771 | 03/10/2014 | 4771.76 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mourooes, Vaca Brava, Faz. Perfasa, para as escolas municipais e estadual da sede dos municipios , nos turnos manha e noite , relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003772 | 03/10/2014 | 4993.03 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e da noite para escola estadual Clovis Pedrosa do do Dsit.Ribeira, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003773 | 03/10/2014 | 7896.84 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003774 | 03/10/2014 | 1616.51 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003775 | 03/10/2014 | 7743.08 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra,Malhada do Taua, e Facao para escolas municipais e estadual na sede do municipio, nos turnos dia e noite relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003776 | 03/10/2014 | 2995.52 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003777 | 03/10/2014 | 5784.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das cpomunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro ne Chico Bezerra para escola municipal do Assentamento, no turno do dia, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003778 | 03/10/2014 | 2328.83 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manha, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003779 | 03/10/2014 | 2035.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes das localidades de Ribeira, Curral de Baixo, e Adjacencias para se beneficiarem com o transporte escolar na sede do municipio, relativo ao mes de setembrode 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003780 | 03/10/2014 | 1543.75 | 19554836000166 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA-107.045.544-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Pata, Forquilha do Rio,Ines e Cacimba para a sede do municipio, para assistirem aulas nas escolas municipais e estaduais, no turno da noite, relativo ao setembro de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003781 | 03/10/2014 | 1320.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes do Programa EJA da localidade de Ipueiras para as escolas Municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 03/10/2014 | 300.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacencias para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de Setembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/10/2014 | 500.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao Mes de Setembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/10/2014 | 780.00 | 19488854000197 | IZAAQUE GONCALVES RAMOS - 030.874.044-03 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para a escola Inacio Gomes Meira, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003785 | 03/10/2014 | 815.76 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das localidades de Poco Comprido e Curral de Baixo para escola estadual do Distrito de Ribeira , neste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/10/2014 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/10/2014 | 700.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/10/2014 | 500.00 | 00059429860453 | FABIO BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio olho dagua para escola municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de setembrol/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/10/2014 | 318.75 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Serra do Monte e Pocinho para a escola Municipal do Sitio Assentamento, relativo ao mes de sete0br6 de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/10/2014 | 1209.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/10/2014 | 1337.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/10/2014 | 724.00 | 00089311264415 | VIVIANE DE FARIAS COSTA ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativas para prefeitura municipal de Cabaceiras junto a orgao federais e estaduais na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de Setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 03/10/2014 | 724.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 03/10/2014 | 14294.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dde contratatacao de diversos servicos atraves dodepartamento de Obras e Servicos Publicos deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 03/10/2014 | 1550.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos atraves do departamento de Obras e Servicos Publicos deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/10/2014 | 1570.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de bicos da concha da Pa mecanica e da Retro escavadeira e servicos mecanicos em pecas dos tratores desta prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 03/10/2014 | 1710.00 | 00010703106465 | JEFESSON DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro para reforma e manutencao do matadouro publico municipal, relativo a 2a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 03/10/2014 | 1000.00 | 00000975589407 | FRANCINALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como operador de retro-escavadeira, nos servicos de recuperacao de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 03/10/2014 | 300.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 06/10/2014 | 1810.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bombas com reposicao de pecas, destinadas aos pocos que abastecem a zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0003804 | 06/10/2014 | 1500.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que prestam servicos no municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0003805 | 06/10/2014 | 1300.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e hospedagens para cobertura de despesas com moradia e alimentacao de profissional do programa Mais medicos , conforme artigo 3o da portaria n0 30/GM/MS de 12 defevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 06/10/2014 | 500.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 06/10/2014 | 500.00 | 00000889984441 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da unidade de saude do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0003808 | 06/10/2014 | 1000.00 | 00011982654422 | Alef Randysson Nunes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que atuam no municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 06/10/2014 | 800.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio.Ref. setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 06/10/2014 | 855.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando carradas dagua para abastecimento das unidades de saude e unidade do Samu da sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 06/10/2014 | 2150.00 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de assentamento para realizacoes de exames e consultas medicas na cidade de Boqueirao, Queimadas e campina Grande e sede do Municipioa servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 06/10/2014 | 805.60 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de tanques e adjacencias para receberem atendimento medico no centro de Saude na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 06/10/2014 | 388.80 | 00002137248476 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens para as cidades Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, transportando pacientes para realizacao de exames medicos, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003814 | 06/10/2014 | 1945.20 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saude, para as localidades rurais do municipio e para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas eCampina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 06/10/2014 | 1352.40 | 00009885336427 | ADEILSON DE VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de consultas e exames medicos nas cidades de Queimadas, Campina Grande e Joao pessoa a Servicos da Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 07/10/2014 | 90.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para ptratar de assuntos de interesse do setor de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 07/10/2014 | 500.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos e conserto de Pneus da frota da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 07/10/2014 | 100.00 | 00009657343402 | CLEDSON ALBUQUERQUE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavegem geral do veiculo ambulancia do SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 07/10/2014 | 238.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone do conselho tutelar deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 07/10/2014 | 57.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone do conselho tutelar deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 07/10/2014 | 30.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessaode diarias nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias viajar para a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitacao da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0003827 | 07/10/2014 | 2000.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares e forca tatica que prestam servicos no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 07/10/2014 | 200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 07/10/2014 | 500.00 | 00085353663420 | JUCIE GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista na recuperacoa de instalacoes eletricas de predios vinculados a Sec. de educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003828 | 07/10/2014 | 1000.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a profissionais do setor de Educacao por ocasiao de atividades realizadas no municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 07/10/2014 | 1500.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da frota da Sec.da educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 07/10/2014 | 800.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costuras e confeccao de vestimentas para participante do desfile alusivos ao dia 07 de Setembro organizado pela Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 07/10/2014 | 1500.00 | 00008160263430 | JONIEBERTI SANTOS FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de limpeza, pinturas e recuperacao da area de esporte e lazer da sede do municipio, administrada pela Secretaria de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 07/10/2014 | 1130.00 | 00001499915764 | ROMERIO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo van no transporte de alunos da rede municipal de ensino para realizacao de triagem medica na cidade de Campina Grande a servicos da Sec. de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003836 | 07/10/2014 | 2072.50 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Educacao, para Campina Grande, Boqueirao e transporte de materiais para escolas municiapis da zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 07/10/2014 | 484.40 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e lanches para participantes de bandas maciais que se apresetaram no desfile comemorativo ao Dia 07 de Setembro das escolas Municipais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 07/10/2014 | 120.00 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos para se beneficiar do transporte escola para a sede do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 07/10/2014 | 144.00 | 00003373106451 | JOSILENE GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e lanche para reuniao e planejamento escolar, realizada pela Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 07/10/2014 | 700.00 | 00043762727449 | JOSEFA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de fardamento para membros da Banda marcial Terezinha de Jesus Farias Aires das escolas Municipais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 07/10/2014 | 300.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobertura de despesas com locomocao para a estudante Elionara Ramos Farias | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 07/10/2014 | 110.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para sr. Emerson Barros Gusmao nos dia 07 e 17 deste mes, para cobertura de despesas com viagem a Campina Grande a fim de levar ao conserto o veiculo Carro pipa, desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 07/10/2014 | 447.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos e locados deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 07/10/2014 | 750.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de material para cascalhamento de estradas vicinais do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 07/10/2014 | 600.00 | 00009188162460 | FLAUBEMARK DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante na retirada de animais das ruas e avenidas desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 07/10/2014 | 350.00 | 00006074059454 | IVAN MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco em estradas vicinais do Assentamento e adjacencias a servico do Departmento de Obras e servicos Urbanos deste Munivipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0003830 | 07/10/2014 | 2560.00 | 00011982654422 | Alef Randysson Nunes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do Departmento de Obras e Servicos Urbanos que estao nos servico de recuperacao de estradas vicinais deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 07/10/2014 | 420.00 | 00088522466491 | ROMEU DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos na zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 07/10/2014 | 600.00 | 00001664102760 | PAULO CEZAR GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza em geral realizados no distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 07/10/2014 | 400.00 | 00023775823468 | JOSE DE SOUSA MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza realizados no Distrito de Ribeira a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 07/10/2014 | 760.00 | 00099630621487 | BONALDO SIMAO NILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco da estradas que liga o Distrito de Ribeira a sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 07/10/2014 | 460.00 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro,junto ao Departmento de obras e Servicos Urbanos na Zona Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 07/10/2014 | 1500.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para abastecimento de comunidades atingidas pela seca neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/10/2014 | 400.00 | 00010660644746 | ROGERIO DE BRITO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical de Rogerio Ventura em eventos culturais realizados neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/10/2014 | 600.00 | 00022011614880 | ROGERIO CESAR ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para contratacao de servicos de pedreiro para recuperacao de casa no Distrito de Riberia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/10/2014 | 724.00 | 00095137327468 | MARIA DOS ANJOS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados como auxiliar de limpeza, junto ao Mercado Publico Municipal em substituicao a servidor do quadro efetivo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/10/2014 | 760.00 | 00046071245400 | ADEILDO ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco em estradas vicinais deste municipio, a servicos do Departamento de obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/10/2014 | 408.16 | 00025039350449 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bomba e maanutencao de bombas na zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 08/10/2014 | 570.00 | 00049177940482 | INACIO UBIRATAN DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de mataburro no distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/10/2014 | 500.00 | 00008098615421 | MARCOS FRANKLIN NEVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo ambulancia saveiro, vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo a ultima parcela | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/10/2014 | 120.00 | 00010276529480 | WALNISSE MARIA DE CARVALHO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada ao tratamento de saude da sra. Walnisse Maria de Carvalho Lima, por se tratar de pessoa de baixa renda , residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/10/2014 | 100.00 | 00008113550470 | JOSE EDER SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Jose Eder Silva Soares, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/10/2014 | 900.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas, destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/10/2014 | 500.00 | 00008052058457 | ALISSON FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nos computadores da UAB -PMAP Terezinha de Jesus Farias Aires, relativo ao mes de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/10/2014 | 1000.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Cultural junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste, relativo ao mes de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 09/10/2014 | 1000.00 | 00088616487468 | SAMIRA COSTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Administrativa junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste, relativo ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/10/2014 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/10/2014 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref. Setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/10/2014 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como locutor de eventos promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras,relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/10/2014 | 500.00 | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens dentro da cidade de Campina Grande com equipe administrativa municipal, durante o Mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/10/2014 | 2900.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacoes de pneus destinados as maquinas pesadas deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 09/10/2014 | 350.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Relativo aos meses de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 09/10/2014 | 400.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/10/2014 | 200.00 | 00005213275478 | JOSE VALDEREZ SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de infra estrutura para manutencao do abastecimento dagua do sitio Facao neste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/10/2014 | 250.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departmento de Turismo e Comunicacao Social,desta prefeitura, relativo ao mes de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/10/2014 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/10/2014 | 250.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos e troca de tarcografo do Caminhao Pipa deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/10/2014 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de pecas de reposicao para subistituicao no Caminhao Pipa deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/10/2014 | 200.00 | 00006532114499 | JAILMA CABRAL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para relaizacao de evento para as criancas do Sitio Pata neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/10/2014 | 500.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de Festas destinadas as criancas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/10/2014 | 724.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos no distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/10/2014 | 100.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia de predios publicos no Distrito de Ribeira e Adjacencias, a servico do Departmento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/10/2014 | 250.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirense _ CAC(salao e quadra), tendo por finalidade disponibiliza-lo para todas Secretarias e Departmentos deste Municipio,rrelativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003886 | 10/10/2014 | 2500.00 | 19554836000166 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA-107.045.544-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e servico gerais no Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio,relativo ao mes de Setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/10/2014 | 400.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos demanutencao de bomba para abastecimento dagua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/10/2014 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/10/2014 | 4324.04 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/10/2014 | 1822.00 | 19923962000140 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de equipes dp SESI, SEBRAE, Policiamento extra para eleicaom no segundo turno e operadores e mecanicos da maquinas pesadas, que prestaram servico para o municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/10/2014 | 724.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/10/2014 | 8906.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamentos desconmtados na cota parte do FPM desta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/10/2014 | 2627.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/10/2014 | 1201.00 | 02726356000132 | ARTEZA- COOP. DOS CURT. E ARTESAOS EM COURO DE RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas em couro para brindes, durante realizacao de eventos realizados pela secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/10/2014 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/10/2014 | 130.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/10/2014 | 724.00 | 00001852092467 | GILBERTO ALVARO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/10/2014 | 450.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao dagua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/10/2014 | 300.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/10/2014 | 840.00 | 00059428082449 | ROBERIO ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de arbitragem da 6a rodada do VI Campeonato de Futebol de Campo, realizados pela Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicoes para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/10/2014 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal da prefeitura ao CISCOR- Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental correspondente as parcelas do mes de Outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/10/2014 | 9667.28 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos prestadores de servicos como Tecnico de Enfermagem, Farmaceutica, Recepcionista, Auxiliar, Aux.de Serv.Gerais e motoristas) na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mesde Setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/10/2014 | 200.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes , com Apoio da prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 13/10/2014 | 50.00 | 00006811499494 | ADRIANA MAGNA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Adriana Magna de Araujo Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 13/10/2014 | 2000.00 | 00063651084787 | ANICETO CESARIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de cirurgia Sr. Aniceto Cesario da Cunha, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 13/10/2014 | 90.00 | 00004155959402 | JOSE AILTON BELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para tratamento de saude do sr. Jose Ailton Belo Sobrinho, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 13/10/2014 | 122.45 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados como condutor de veiculos em viagens para as cidades de Joao Pessoa e Recife-PE a Serv. da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 13/10/2014 | 362.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 13/10/2014 | 238.60 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Sec. de Educacao e escolas municipais do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 13/10/2014 | 1870.28 | 12867032000178 | ROBERVAL AGUIAR DA SILVA-ME RAS ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 13/10/2014 | 1290.00 | 00005322595481 | ROSA MARIA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 13/10/2014 | 102.42 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de materiais de limpeza e materiais diversos a manutencao das escolas e Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 13/10/2014 | 724.00 | 00005178996470 | GISSELE COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal maria Neuly Dourado na sede do Municipio, relativo ao mEs de setembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 13/10/2014 | 150.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 13/10/2014 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 13/10/2014 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 13/10/2014 | 133.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0003914 | 13/10/2014 | 2000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 13/10/2014 | 200.00 | 00004027103475 | JAQUELINE IRIS AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados a hospedagens do policiamento local, durante o mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 13/10/2014 | 724.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza urbana e servicos gerais junto ao DFepartmento de Obras e Servicos Urbanos na sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 13/10/2014 | 350.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste Municipio a servicos do Departamento de Obras e Servicos Urbanas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 13/10/2014 | 350.00 | 00051773627449 | JOSE DE SOUSA PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural do Municipio a servicos do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 13/10/2014 | 350.00 | 00002827348489 | JANIO RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste municipio a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 13/10/2014 | 350.00 | 00005207433423 | ELINALDO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural do Municipio a servicos do Departmento de Obras e Servicos Urbano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 13/10/2014 | 100.00 | 00005345468460 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DA INFRA ESTRUTURA DO ABASTECIMENTO DAGUA E BOMBA DO SITIO fACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 13/10/2014 | 1000.00 | 00059428635472 | GIVALDO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de roco e limpeza de mato nos conjuntos Santa Terezinha er Novo Horizonte neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 13/10/2014 | 1160.00 | 00002348803410 | JUAREZ ALVES ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de vigilancia dos predios publicos e organizacao do transito nas segundas feiras no centro da cidade, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 13/10/2014 | 412.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arborizacao nas ruas, avenidas e escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 14/10/2014 | 1600.00 | 00088426483453 | GEORGE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos, solda de laminas e recuperacao de trator, vinculado ao Departmento de Obras e servicos urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/10/2014 | 61.22 | 00005917174415 | SEVERINO GOMES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confgeccoes de cintos para fardamentos dos condutores de turismo do Muuseu Historico e Cultural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 14/10/2014 | 1024.00 | 00006534301407 | JORGE GUIMARAES DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trataor, grade aradora e operador para os servicos de corte de terra para pequenos produtores da zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 14/10/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de composicao grafica, de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 14/10/2014 | 36.12 | 19678338000125 | COPIADORA DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos xerograficos de documentos da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 14/10/2014 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 14/10/2014 | 1316.00 | 00009028657495 | MARILIA GABRIELA LEMOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tapiocas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 14/10/2014 | 643.35 | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatorias e exames prestados a criancas e adolescentes especiais, da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/10/2014 | 1100.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/10/2014 | 2400.00 | 00000977164489 | CLAUDIA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 14/10/2014 | 3200.00 | 00006879558402 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 14/10/2014 | 5600.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. Totalizando 07plantoes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 14/10/2014 | 2400.00 | 00036856920890 | NATHALIA NOGUEIRA ROMARIZ BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realiacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude desye Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 14/10/2014 | 50.00 | 00008014197780 | JOELMA CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a sra. Joelma Candido, para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 15/10/2014 | 75.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografias realizadas na confraternizacoa do dia dos pais do Grupo da Melhor Idade deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/10/2014 | 95.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a eventos de prevencao a saude, organizado pela Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 15/10/2014 | 6760.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacoes de oficinas de Xadrez, Violao, Teclado, Flauta Doce,Danca e Canto,m para os alunos da rede municipal de ensino deste municipio , durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/10/2014 | 4900.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cuidadores de alunos especiais das escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, Relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/10/2014 | 307.20 | 00095138099434 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de maracuja destinado ao cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/10/2014 | 1700.00 | 00009629478498 | ANDERSON BRUCS JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas contratado para trabalhos junto ao Ponto de Cultura Marca Vivas de cabaceiras , relativo ao mes de setembro /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Construir e Reformar Unid. Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003949 | 15/10/2014 | 44512.10 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a 4a medicao dos servicos realtivos ao projeto de reforma e ampliacao da EMEF Maria Neuly Dourado, conforme convenio no338/2013- Pacto Educacao/Governo do Estado da Paraiba e Prefeitura Municipalde Cabaceiras-PB | 10022014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/10/2014 | 1125.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados como auxiliar de servicos gerais junt a Escola Municipal do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 15/10/2014 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da Localidade de Pocinho, Assentamento e adjacencias, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/10/2014 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Abastecimento do Sitio Caruta de Dentro e adjacencias, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 15/10/2014 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/10/2014 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 15/10/2014 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacencias neste Municipio, relativo ao Mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/10/2014 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/10/2014 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 15/10/2014 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de pocos, abastecimento dagua e manutencao de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacencias, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/10/2014 | 985.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais hidraulicos destinados a recuperacao de abastecimentos dagua neste municipio, atraved do Departamento de Obras e Servicos Urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 15/10/2014 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do abastecimento dagua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 15/10/2014 | 700.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mes de Setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 15/10/2014 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 16/10/2014 | 210.00 | 00005974614496 | JOSE ROBERTO BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia noturna durante a realizacao do Evento de Romaria do cruzeiro da Virgem, relaizadom neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 16/10/2014 | 76.50 | 00005895835490 | RAQUEL CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro destinado a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 16/10/2014 | 724.00 | 00006492035429 | RAFAELA BATISTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 16/10/2014 | 2500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 16/10/2014 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude da sra.Dulcineia de Lima Santos, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 17/10/2014 | 80.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 17/10/2014 | 750.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da frota da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 17/10/2014 | 1663.64 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consrtrucao destinados a recuperacao da infra estrutura da Escola Municipal Maria Neuly Dourado, atraves do Programa Brasil Sorridente | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/10/2014 | 300.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de revisao do veiculo onibus de placas QFG-1545, vinculados a Secretaria de Educacao destemunicipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 17/10/2014 | 1080.00 | 00004685197429 | TIAGO RAMOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de arbitragem da 6a rodada do VI Campeonato de Futebol de Campo, realizados pela Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 17/10/2014 | 50.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao do Sr. Tony Charlinton Nobrega de Lima, para cobertura de despesas com viagens a Boqueirao-PB, a servico do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 17/10/2014 | 1230.00 | 00001345533730 | INACIO RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poldagens de arvores nas ruas e avenidas desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 17/10/2014 | 724.00 | 00003372256484 | BETANIA RAMOS DA ROCHA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto a lavanderia do Sitio Santa Cruz por ocasiao de ferias de servidora do quadro efetivo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/10/2014 | 1000.00 | 19723503000113 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA -046.040.624-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de conserto de cataventos na zona rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/10/2014 | 273.47 | 00099631059472 | PAULO SERGIO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de roco de estradas vicinais na localidade Tapera neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/10/2014 | 150.00 | 00000928300480 | MIKAEL LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a taxas para retirada dagua, atraves de carro pipa, destinado a atender as comunidades rurais atingidas pela seca | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/10/2014 | 123.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio,Ref.09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/10/2014 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomocao da estudante Josicleide Porto Velez, residente no sitio Tapera Neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/10/2014 | 108.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a Sr. Marineusa Alves Sousa, destinado a realziacao de curso profissionalizante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/10/2014 | 15.31 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografias realizados para a sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/10/2014 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/10/2014 | 936.33 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/10/2014 | 275.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/10/2014 | 195.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio, ref.09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/10/2014 | 8422.78 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais odontologicos destinados aos servicos de manutencao e atendimento na unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/10/2014 | 217.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/10/2014 | 50.00 | 00003372274466 | CARMILEUZA SANTOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Carmileusa Santos Brito, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 21/10/2014 | 200.00 | 00007139186405 | LAYS ELAINE DA SILVA AUGUSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, da sra. Lays Elaine da Silva Augusta, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 21/10/2014 | 1882.30 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tarifas de conta de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio, Ref. setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 21/10/2014 | 2150.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta e cordenadora da Unidade de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003995 | 21/10/2014 | 2500.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e para ocentro de saude na sede do Municipio, a servico da Sec. de saude deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/10/2014 | 1080.50 | 19623918000115 | JOSE PEREIRA DE SOUSA-078623344-34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacencias, para receberem atendimento medico e realizacao de fisioterapia nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e Joao Pessoa e para o centro de Saude na sede do Municipio a servico da Secretaria de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003997 | 21/10/2014 | 2000.00 | 19481544000140 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do Distrito de Ribeira transporando enfermos para receberem atendimento medico e realizacao de exames nos hospitais das cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao e no Centro de saude da sede do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003998 | 21/10/2014 | 2069.00 | 19522232000138 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00009723837439 | LUIZ MELO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe do PSF III para atendimento no sitio Assentamento e localidades circunvizinhas a servicos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004001 | 21/10/2014 | 1186.00 | 19505190000127 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS-033.114.934-60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para realizacoes de exames e consutas medicas no centro de saude da Sede do Municipio e nos hospitais das cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/10/2014 | 1500.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e centro de saude nasede do Municipio a servicos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004003 | 21/10/2014 | 1200.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004004 | 21/10/2014 | 1746.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realizacao de exames no centro de saude da sede do Municipio e para ascidades de Campina Grande, boqueirao e Queimadas a servico da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004005 | 21/10/2014 | 2500.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias e da sede do municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Queimadas eBoqueirao e no Centro de Saude do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004006 | 21/10/2014 | 2000.00 | 19522342000108 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES-036.529.894-81 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio transportando pessoas para realizacao de examnes e consutas medicas, nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao Pessoa e Recife-PE e para a zona rural a servicos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004007 | 21/10/2014 | 1200.00 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas em hospitais hospitais da cidade de Campina Grande encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004008 | 21/10/2014 | 1466.40 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimentomedico no centro de saude para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004009 | 21/10/2014 | 1520.40 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realizacao de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao pessoa e Recife-PE a servico da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/10/2014 | 1400.00 | 00004603983425 | SANDRA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificaacao de plantoes extras no SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 21/10/2014 | 30.58 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 21/10/2014 | 3100.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao e ao Progoeiro no Mes de Outubro de 2014, conforme processo administrativo no039/2013, pregao presencial no23/2013 e contrato no001 de 2014, assinado entre ambas as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003993 | 21/10/2014 | 3500.00 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe administrativa da Prefeitura municipal para a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa e Recife-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/10/2014 | 2331.29 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/10/2014 | 250.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de serralheiro em predios da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/10/2014 | 216.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em instrumentos do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/10/2014 | 305.00 | 00003360878450 | JOSE CLODOALDO CAVALCANTE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando animais e equipe de vaqueiros do Municipio para participacao em cavalgada na cidade de Parari-PB em forma de apoio cultural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/10/2014 | 3367.90 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003990 | 21/10/2014 | 1200.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos gerais e servicos de manutencao de abastecimentos dagua, atrves do Departamento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/10/2014 | 408.16 | 00002064484493 | VALDECY ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical nos festejos de comemoracao do dia dos professores da rede municipal de ensino, promovida pela Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 22/10/2014 | 1000.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Onibus OGC-8646, vinculado a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 22/10/2014 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande paraprestacao de contas na Junta de Servico Militar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 22/10/2014 | 40.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.da Administracao, para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitacao e pessoal da prefeitura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004016 | 23/10/2014 | 500.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para Sec. de Administracao, Aca0 Rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 23/10/2014 | 13.98 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bor ar para o Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 23/10/2014 | 15.60 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a manutencao das secretarias de administracao e Financas, deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004017 | 23/10/2014 | 1000.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internete para Sec. de Educacao e Escolas Municipais | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004018 | 23/10/2014 | 600.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para Sec. de Saude e Unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 24/10/2014 | 170.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 24/10/2014 | 10.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/10/2014 | 40.00 | 00042873703415 | MARINALVA CAVALCANTE DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para a Sr. Marinalva Cavalcante da Silva, participar de treinamento de capacitacao na cidade de Joao Pessoa para emisao de documentos, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 24/10/2014 | 525.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento e tarifas de energia eletrica de predios publicos e locados a este municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 28/10/2014 | 96.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de pintura do Cemiterio Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/10/2014 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos, junto aos ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA e etc, como tambem operacao do SINCOV e pretacao de contas decovenios e contratos de repasse, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/10/2014 | 2097.22 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Recolhimento do PASEP, relativo as competencias dos meses: de Agosto e Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/10/2014 | 120.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS, relativo a FOPAG de Setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/10/2014 | 3926.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa parte Patronl da Fopag do Magisterio deste Municipio | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/10/2014 | 9985.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude - Programa Saude da Familia PSF), relativo a competencia 09/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/10/2014 | 2554.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa - Parte Patronal (saude - SAMU), relativo a competencia 09/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/10/2014 | 752.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa - Parte Patronal (saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), relativo a competencia 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/10/2014 | 1200.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para cobertura de despesas com moradia e alimentacao de profissional do programa Mais medicos , conforme artigo 3o da portaria n0 30/GM/MS de 12 de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/10/2014 | 913.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa - parte Patronal (saude - Programa NASF), relativo a competencia 09/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/10/2014 | 2512.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa - Parte Patronal (saude - Programa NASF), relativo a competencia 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/10/2014 | 3584.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/10/2014 | 240.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fio de corte e micro filtro para rocadeira desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/10/2014 | 900.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de camisas promocionais para realizacao de evento de aeromodelismo com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/10/2014 | 2502.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/10/2014 | 5823.24 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/10/2014 | 3979.56 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a trator e ao CELTA locado a secretaria de Acao Rural, deste municipio, REF. OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/10/2014 | 26311.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0004080 | 30/10/2014 | 18270.85 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRA, PATROL, CAMINHAO, CAMIONETAS,F-1000, S-10,PA CARREGADEIRA E TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio.REF.OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/10/2014 | 300.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento complementar dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, destemunicipio, relativo a OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/10/2014 | 84.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao das Unidade de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/10/2014 | 761.91 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a estruracao e implantacao do NASF deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/10/2014 | 1250.00 | 10216450000170 | SERVIDROS COMERCIO E SERVICOS DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de espelhos para implantacao das acoes do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da Familia neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/10/2014 | 42803.99 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/10/2014 | 6000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da familia, relativo ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/10/2014 | 11567.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/10/2014 | 1655.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS, vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/10/2014 | 24800.78 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/10/2014 | 11250.01 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio relativo a OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Rec.Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/10/2014 | 804.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do coordenador do programa de vigil~sancia epidermiologica, relativo ao mes de OUTUBRO de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/10/2014 | 1519.05 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao decombustiveis destinado a manutencao da ambulancia do samu, relativo ao mes de outubro 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/10/2014 | 3567.07 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, IPANEMA e FIAT da Sec. de Saude deste Municipio, REF.OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Rec.Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/10/2014 | 2606.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/10/2014 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento complementar dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0004043 | 30/10/2014 | 700.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas ao falecido Jose Inacio de Farias e translados ate o municipio de cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/10/2014 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mes de outubro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/10/2014 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/10/2014 | 1800.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/10/2014 | 5416.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/10/2014 | 6262.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/10/2014 | 783.38 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao do veiculo SANDEIRO- a disposicao do CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, REF.OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/10/2014 | 59844.57 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO MAGISTERIO(60% FUNDEB), 1a e 2a FASES, deste municipio. Relativo a Outubro/2014. . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/10/2014 | 10681.49 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO-GABINETE DO SECRETARIO E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a CONTRATADOS, relativo a OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/10/2014 | 1648.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios da divisao de Cultura deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/10/2014 | 1147.99 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da Educacao Infantil, relativo ao mes de OUTUBRO/ 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/10/2014 | 4081.15 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/10/2014 | 13268.73 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO-GABINETE DO SECRETARIO E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a CONTRATADOS, relativo a OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/10/2014 | 38548.83 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a 2a.FASES-CONTRATADOS , deste municipio.relativo a OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/10/2014 | 16119.92 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da Educacao Infantil (contratados), relativo ao Mes de OUTUBRO de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0004082 | 30/10/2014 | 19940.96 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a manutencao dos veiculos OnIbus, Micro-onibus e Primas da frota da Sec. de Educacao deste Municipio, REF.AO MES DE oUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/10/2014 | 1010.00 | 00004685197429 | TIAGO RAMOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de arbitragem da 6a rodada do VI Campeonato de Futebol de Campo, realizados pela Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/10/2014 | 3510.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Sec. de Educacoa da AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a fases CONTRATADOS, relativo a OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/10/2014 | 749.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento complementar dos servidores da SEC.DA EDUCACAO-GABINETE DO SECRETARIO E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a CONTRATADOS, relativo a OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/10/2014 | 2116.38 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento complentar dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO MAGISTERIO(60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. Relativo a outubro DE 2014. . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/10/2014 | 3417.93 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento complementar dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO MAGISTERIO(60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. Relativo a outubro de 2014. . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/10/2014 | 324.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento complementar dos professores da Educacao Infantil (contratados), relativo ao Mes de outubro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/10/2014 | 30000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO-GABINETE DO SECRETARIO E AUXILIARES DE ENSINO-40%- , relativo a OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/10/2014 | 11.11 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/10/2014 | 504.88 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente pagamento da 1a parcela do processo 1881/2012 -AI.N. 6074/12 junto a SUDEMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/10/2014 | 21402.07 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo ao OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/10/2014 | 4599.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/10/2014 | 1030.06 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores CONTRATADO- DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo ao OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0004075 | 30/10/2014 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestado no mes de OUTUBRO de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/10/2014 | 3483.35 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal, REF.OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/10/2014 | 1872.00 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota da administracao municipal, REF.OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/10/2014 | 75.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos de interesse da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Amortizacao de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/10/2014 | 525.13 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF junto a Sec. da Receita Federal do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/10/2014 | 122.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/10/2014 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/10/2014 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarioS do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0004095 | 31/10/2014 | 4700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004096 | 31/10/2014 | 1376.77 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de generos aliemnticios destinados a manutencao das atividades da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004097 | 31/10/2014 | 642.30 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para formacao de cestas basicas para atender pessoas comprovadamente carentes acompanhadas pela Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 03/11/2014 | 700.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para os servicos de recreacao e aulas de hidroginanstica do Grupo da Melhor idade da Sede do Municipio e distrito de Ribeira | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicoes para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 03/11/2014 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de Outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 03/11/2014 | 1500.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e acompanhamentos de programas da Sec. de Saude deste Municipio, Ref. ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 03/11/2014 | 750.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 03/11/2014 | 1030.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitaria de saude nas localidades de Volta, Caicara, Cacimba Salgada, Pocinhos, Passassunga, Lagoa dos Viados, Gangorra, Malhada Grande e Bravo neste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 03/11/2014 | 1030.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitario de saude nos conjuntos Henrique Merencio, NoVo Horizonte, Santa Terezinha e Adjacencias, relativo ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Rec.Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 03/11/2014 | 244.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Rec.Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 03/11/2014 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia e vigilancia sanitaria a servico da saude deste municipio . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 03/11/2014 | 1030.00 | 00004008593438 | IRENEIDE DO NASCIMENTO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comuniatario de saude nas localidades do Facao, Poco Grande, Malhada do Taua, Malhada da pedra, Charneca, Gangorra, Gangorrinha, Aguas Ardentes, Bertioga e Maribondo, neste Municipio, relativo oa mes de Outubro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 03/11/2014 | 1440.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude e Unidades do PSF, deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00063445670315 | JANNAINA CARDOSO MONTEIRO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenacao da atencao basica junto as unidades de Saudedeste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004138 | 03/11/2014 | 992.46 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados destinado a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004139 | 03/11/2014 | 927.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao da unidades de saude e centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 03/11/2014 | 12776.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 03/11/2014 | 474.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART. ESPORTIVO E DE VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus e medalhas destinadas a premiacao esportiva do quarto campeonato Municipal de Futebol de Campo, promovido pela prefeitura municipal, atraves da Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004110 | 03/11/2014 | 5929.88 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra,Malhada do Taua, e Facao para escolas municipais e estadual na sede do municipio, no turno dia, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 03/11/2014 | 1850.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos dos distritos de Ribeira e Adjacencias para se beneficiar do transporte escolar na sede do Municipio. Relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 03/11/2014 | 648.00 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das localidades de Poco Comprido e Curral de Baixo para escola estadual do Distrito de Ribeira , neste municipio, relativo ao mes de OPutubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 03/11/2014 | 900.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004114 | 03/11/2014 | 2995.52 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 03/11/2014 | 2053.06 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manha, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0004116 | 03/11/2014 | 1300.00 | 19554836000166 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA-107.045.544-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Pata, Forquilha do Rio,Ines e Cacimba para a sede do municipio, para assistirem aulas nas escolas municipais e estaduais, no turno da noite, relativo ao outubro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 03/11/2014 | 300.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacencias para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 03/11/2014 | 500.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao Mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 03/11/2014 | 780.00 | 19488854000197 | IZAAQUE GONCALVES RAMOS - 030.874.044-03 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para a escola Inacio Gomes Meira, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 03/11/2014 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 03/11/2014 | 318.75 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Serra do Monte e Pocinho para a escola Municipal do Sitio Assentamento, relativo ao mes de outubro de 2014 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004122 | 03/11/2014 | 4933.03 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e da noite para escola estadual Clovis Pedrosa do do Dsit.Ribeira, relativo ao mes de Outubro/2014. Fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 03/11/2014 | 6478.36 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004124 | 03/11/2014 | 3720.64 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mourooes, Vaca Brava, Faz. Perfasa, para as escolas municipais e estadual da sede dos municipios , nos turnos manha e noite , relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004125 | 03/11/2014 | 1257.04 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 03/11/2014 | 6212.40 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das cpomunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro ne Chico Bezerra para escola municipal do Assentamento, no turno do dia,relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 03/11/2014 | 1140.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes do Programa EJA da localidade de Ipueiras para as escolas Municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 03/11/2014 | 520.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na formacao continuada no mes de outubro,do Programa Brasil Alfabetizado, relativo a 08 horas quinzenais | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 03/11/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de softwer GDIP, gestao de dados e informacoes publicas com hospedagensde dados em internet da center-IDC modalidade Asp para uso exclusivo do portao de gestao publica transparente em atedimento a Lei complementar n. 131/09 e atendimento a Lei n. 12.527/12, conforme contrato firmado e locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 03/11/2014 | 485.24 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 03/11/2014 | 91.17 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados nas cota-parte do ICMS-DESON., FESP,ITR e CFM em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 03/11/2014 | 1206.00 | 14166563000169 | LIVIA MARIA SAMPAIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos servicos realizados pela secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0004141 | 03/11/2014 | 21030.00 | 13330880000106 | MARIA DE DEUS DIAS DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a Medicao dos servicos de sinalizacao horizontal na cidade de Cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 04/11/2014 | 1550.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos atraves do departamento de Obras e Servicos Publicos deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 04/11/2014 | 1000.00 | 19723503000113 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA -046.040.624-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricistas junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de OUTUBRO de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 04/11/2014 | 1500.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador da retroescavadeira, neste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 04/11/2014 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 04/11/2014 | 400.00 | 00009188162460 | FLAUBEMARK DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante na retirada de animais das ruas e avenidas desta cidade,durante o mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 04/11/2014 | 408.16 | 00025039350449 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bombasna zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 04/11/2014 | 300.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra , de segunda a sexta feira, nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 04/11/2014 | 724.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 04/11/2014 | 1337.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 04/11/2014 | 724.00 | 00089311264415 | VIVIANE DE FARIAS COSTA ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativas para prefeitura municipal de Cabaceiras junto a orgao federais e estaduais na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 04/11/2014 | 80.00 | 00051524244449 | JOSE LINO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de peca artezanal destinada ao Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 04/11/2014 | 2150.25 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 10/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 04/11/2014 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Vitoria de Sousa Barros, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 04/11/2014 | 400.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado, nesta cidade, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 04/11/2014 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 04/11/2014 | 724.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia da escola municipal Abdias Aires de Queiroz e Unidades de ensino a servico da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 04/11/2014 | 12.24 | 00037624024420 | ANA MELO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sercicos de confeccao de materiais promocionais para a Campanha NOVEMBRO AZUL, realizada pela secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 04/11/2014 | 9.18 | 00076091660497 | MARGARETE DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de materiais promocionais destinados a Campanha Novembro Azul, realizada pela secretaria da saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 04/11/2014 | 4924.00 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 05/11/2014 | 450.00 | 14732438000179 | MARLENE CARVALHO LUCENA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a estruturacao de predios para inplantacao dom NASF- Nucleo de Apoio a Saude da familia | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 05/11/2014 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 05/11/2014 | 320.00 | 14732438000179 | MARLENE CARVALHO LUCENA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesa de reuniao destinada aos servicos de implantacoa do NASF neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 05/11/2014 | 596.70 | 00095137050482 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alho destinados a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino deste mnicipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 05/11/2014 | 900.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de botoes de rosa para a festa de comemoracao ao dia do Professor da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 05/11/2014 | 120.00 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos para se beneficiar do transporte escola para a sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 05/11/2014 | 500.00 | 00008052058457 | ALISSON FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nos computadores da UAB -PMAP Terezinha de Jesus Farias Aires, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 05/11/2014 | 1000.00 | 00088616487468 | SAMIRA COSTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Administrativa junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 05/11/2014 | 1000.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Cultural junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 05/11/2014 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 05/11/2014 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref. outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 05/11/2014 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 05/11/2014 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Edmara Beserra dos Santos para coberetura de despesas com locomocao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 05/11/2014 | 75.00 | 11787282000135 | DPM PROMOCOES DE NEGOCIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um manual pratico de licitacao, planejamento da fase interna e processamento da fase externa na Lei 8.666-2a edicao para o setor de licitacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 05/11/2014 | 500.00 | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens dentro da cidade de Campina Grande com equipe administrativa e prefeito municipal, durante o Mes de Outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 05/11/2014 | 2236.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 05/11/2014 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 05/11/2014 | 250.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departmento de Turismo e Comunicacao Social,desta prefeitura, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 05/11/2014 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como locutor de eventos promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras,relativo ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 05/11/2014 | 1160.00 | 00005974614496 | JOSE ROBERTO BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de equipe de vigilancia para controle de transito nas ruas e vigilancia de predios publicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 05/11/2014 | 350.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Relativo ao mes de OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 05/11/2014 | 600.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 05/11/2014 | 724.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Departmento de OBras e Servicos Urbanos no distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 05/11/2014 | 100.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia de predios publicos no Distrito de Ribeira e Adjacencias, a servico do Departmento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 06/11/2014 | 250.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirense _ CAC(salao e quadra), tendo por finalidade disponibiliza-lo para todas Secretarias e Departmentos deste Municipio,REF.AO MES outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004187 | 06/11/2014 | 2500.00 | 19554836000166 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA-107.045.544-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e servico gerais no Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 06/11/2014 | 400.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos demanutencao de bomba para abastecimento dagua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mes de outibro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 06/11/2014 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 06/11/2014 | 724.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza urbana e servicos gerais junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos na sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 06/11/2014 | 350.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural do Municipio, a servicos do Departmento de Obras e Servicos Urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 06/11/2014 | 350.00 | 00051773627449 | JOSE DE SOUSA PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 06/11/2014 | 350.00 | 00002827348489 | JANIO RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste municipio a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 06/11/2014 | 350.00 | 00005207433423 | ELINALDO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste municipio a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 06/11/2014 | 100.00 | 00005345468460 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DA INFRA ESTRUTURA DO ABASTECIMENTO DAGUA E BOMBA DO SITIO fACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 06/11/2014 | 130.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 06/11/2014 | 724.00 | 00001852092467 | GILBERTO ALVARO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado, relativo ao mes de Outubro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 06/11/2014 | 450.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao dagua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 06/11/2014 | 700.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da secretaria da Educacao deste municipio, ref. outubro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 06/11/2014 | 400.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 06/11/2014 | 724.00 | 00005178996470 | GISSELE COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal maria Neuly Dourado na sede do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 06/11/2014 | 150.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 06/11/2014 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 06/11/2014 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 06/11/2014 | 200.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes , com Apoio da prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 07/11/2014 | 700.00 | 00098184814453 | JOSEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na recuperacao de casa de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 07/11/2014 | 75.00 | 00003401530402 | MARIA DO CARMO FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sa Maria do Carmo Farias Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 07/11/2014 | 200.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao atraves de carro de som de campanhas da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 07/11/2014 | 193.88 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de faixas, servicos de serigrafia para as secretarias de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 07/11/2014 | 1080.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de adesivos e faixas para a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 07/11/2014 | 300.00 | 00002050908423 | EDUARDO DE SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para aquipe do Botafogo de Curral de Baixo, para participacao na Copa Cariri de Futebol de Campo, para cobertura de despesas com arbitragem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 07/11/2014 | 133.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 07/11/2014 | 2000.00 | 00030644529830 | ACACIO RUFINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenador do IV Campeonato Municipal de Futebol de Campo, realizados atraves da Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto, relativo a 1a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 07/11/2014 | 520.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao da area de esporte lazer, deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 07/11/2014 | 325.00 | 00043763413472 | ALBA LUCIA DA SILVA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados para participantes de atividades realizadas pela Sec. de Educacoa deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 07/11/2014 | 1000.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de atividades promovidos pela Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 07/11/2014 | 1619.90 | 00008160263430 | JONIEBERTI SANTOS FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de limpeza, pinturas e recuperacao da area de esporte e lazer da sede do municipio, administrada pela Secretaria de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 07/11/2014 | 121.60 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando professores e equipe da Sec. de Educacao do Sitio Assentamento para a Sede do municipio, para realizacoa de atividades. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 07/11/2014 | 980.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando materiais e equipe da Sec. de Educacao para as escolas da zona rural do Municipio e para as cidades de Boqueirao e Campina Grande | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0004207 | 07/11/2014 | 2000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 07/11/2014 | 200.00 | 00004027103475 | JAQUELINE IRIS AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados a hospedagens do policiamento local, durante o mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 07/11/2014 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 07/11/2014 | 412.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arborizacao nas ruas, avenidas e escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 07/11/2014 | 724.00 | 00003372256484 | BETANIA RAMOS DA ROCHA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto a lavanderia do Sitio Santa Cruz por ocasiao de Licenca Premia de servidora do quadro efetivo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 07/11/2014 | 1200.00 | 00001345533730 | INACIO RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poldagens de arvores das ruas e avenidas desta cidade a servicos do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 07/11/2014 | 2860.00 | 00010703106465 | JEFESSON DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro para reforma e manutencao do matadouro publico municipal a servicos do Departmento de Obras e servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 07/11/2014 | 122.45 | 00011266342478 | ALINE CRISTINA DE SOUSA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Departmento de Obras e servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 07/11/2014 | 350.00 | 19723503000113 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA -046.040.624-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de conserto de cataventos na zona rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 07/11/2014 | 273.47 | 00005269325462 | ROMERO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais para manutencoa do abastecimento de bombas do Sitio Tapera Neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/11/2014 | 14114.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/11/2014 | 400.00 | 00023775823468 | JOSE DE SOUSA MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza realizados no Distrito de Ribeira a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/11/2014 | 320.00 | 00035950439449 | INACIO FAUSTINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza e pintura do cemiterio do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/11/2014 | 660.00 | 00088522466491 | ROMEU DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/11/2014 | 400.00 | 00001664102760 | PAULO CEZAR GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza em geral realizados no distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/11/2014 | 520.00 | 00099630621487 | BONALDO SIMAO NILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais da zonas rural deste municipio, a servicos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/11/2014 | 520.00 | 00046071245400 | ADEILDO ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco em estradas vicinais deste municipio, a servicos do Departamento de obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/11/2014 | 630.99 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de casa de bomba e servicos gerais no abastecimento dagua do sitio Tapera | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0004249 | 10/11/2014 | 2212.00 | 00011982654422 | Alef Randysson Nunes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do Departmento de Obras e Servicos Urbanos que estao nos servico de recuperacao de estradas vicinais deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/11/2014 | 606.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para as equipes de trabalho do Departmento de obras e Servicos Urbanos que realizaram servicos na zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/11/2014 | 1200.00 | 00004357902428 | DAMIAO CARLOS XAVIER DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para realizacoes de viagens para cidade de Campina Grande para transportar materiais a servicos do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00088426483453 | GEORGE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos, solda de laminas e recuperacao de trator, vinculado ao Departmento de Obras e servicos urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004259 | 10/11/2014 | 942.41 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.de Obras, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/11/2014 | 750.00 | 00005974614496 | JOSE ROBERTO BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de segurancas, durante a realizacao do Evento de Romaria do cruzeiro da Virgem, relaizadom neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/11/2014 | 2300.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para abastecimento de comunidades atingidas pela seca neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/11/2014 | 724.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/11/2014 | 8944.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento de debitos junto ao INSS, descontados na Cota Parte do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/11/2014 | 2636.11 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota parte do FPM em Favor do Fundo de Garatia Por Tempo de Servico- FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/11/2014 | 5723.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/11/2014 | 40.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES- ANA CRISTINA C. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fonte e cabo de forca para o sistema de cameras da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0004252 | 10/11/2014 | 2074.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares e forca tatica que prestam servicos no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria economica, conforme solicitacao da Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0004251 | 10/11/2014 | 2120.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para equipe da Sec. de Educacao, por ocasiao de atividades e planejamentos da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/11/2014 | 102.04 | 00082632553415 | FRANCICLEIDE DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes do Sitio Pelo Sinal para as escolas do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004258 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/11/2014 | 810.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costuras e confeccao de vestimentas para participante do desfile alusivos ao dia 07 de Setembro organizado pela Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/11/2014 | 535.50 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e lanches para participantes de bandas maciais , grupos de danca, durante eventos realizados pela Secretaria de Educacoa deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/11/2014 | 9667.28 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos como Tecnico de Enfermagem, Farmaceutica, Recepcionista, Auxiliar, Aux.de Serv.Gerais e motoristas) na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mesde outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/11/2014 | 175.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para sra Adeilza dos Santos Araujo, destinado ao tratamento de saude do seu filho, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/11/2014 | 200.00 | 00053803280320 | MANUEL ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/11/2014 | 150.00 | 00010651821479 | JUCELANEA NIKAELLY DA CONCEICAO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para o credor acima citado destinado ao tratamento de saude , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/11/2014 | 300.00 | 00002050993439 | ELIETE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente residente , neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/11/2014 | 51.11 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para manutencao de atividades da Secretaria de saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/11/2014 | 700.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 11/11/2014 | 110.00 | 00008113550470 | JOSE EDER SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Jose Eder Silva Soares, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 11/11/2014 | 200.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Deibdiana de Franca Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 11/11/2014 | 131.27 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao das Unidade de Saude destre municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 11/11/2014 | 500.00 | 00000889984441 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da unidade de saude do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 11/11/2014 | 750.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando carradas dagua para abastecimento das unidades de saude e unidade do Samu da sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 11/11/2014 | 1540.00 | 00009885336427 | ADEILSON DE VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de consultas e exames medicos nas cidades de Queimadas, Campina Grande e Joao pessoa a Servicos da Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 11/11/2014 | 2408.40 | 00003372735455 | GERLANDIA LUIZA MACEDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Campina Grande e Queimadas a servicos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 11/11/2014 | 2140.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saude, para as localidades rurais do municipio e para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas aservico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0004275 | 11/11/2014 | 1000.00 | 00011982654422 | Alef Randysson Nunes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que atuam no municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/11/2014 | 1000.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio.Ref. outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 11/11/2014 | 1470.00 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de assentamento para realizacoes de exames e consultas medicas na cidade de Boqueirao, Queimadas e Capina Grande e para sede do Municipio a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/11/2014 | 818.40 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de tanques e adjacencias para receberem atendimento medico no centro de Saude na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/11/2014 | 591.20 | 00002137248476 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens para as cidades Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, transportando pacientes para realizacao de exames medicos, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004280 | 11/11/2014 | 1800.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas encaminhadas pela Secretaria de Saude para realizacoes de exames medicos nas cidades de Campina Grande, Joao Pessoa e Recife-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0004281 | 11/11/2014 | 1500.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que prestam servicos no municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0004282 | 11/11/2014 | 1300.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e hospedagens para cobertura de despesas com moradia e alimentacao de profissional do programa Mais medicos , conforme artigo 3o da portaria n0 30/GM/MS de 12 defevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 11/11/2014 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalacoes do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. aos meses de Setembro e Outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 11/11/2014 | 930.00 | 00092886515434 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Curral de Baixo e Adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e para o centro de saude na sede do Municipio a servico da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 11/11/2014 | 2150.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta e corrdenado da Unidade de saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 11/11/2014 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 11/11/2014 | 724.00 | 00010881582425 | FLAVIA MILENA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Acaoi Social, em substituicao a servidora do Quadro efetivo que se encontra em periodo de ferias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0004269 | 11/11/2014 | 19940.96 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a manutencao dos veiculos OnIbus, Micro-onibus e Primas da frota da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 11/11/2014 | 1686.25 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Educacao, para Campina Grande, Boqueirao e transporte de materiais para escolas municiapis da zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 11/11/2014 | 600.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados como condutor de veiculos em viagens para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa a servico da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 11/11/2014 | 50.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de equipamentos eletronicos da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 11/11/2014 | 1230.61 | 00025472485819 | LUIS EDUARDO CARDOSO DE ALMEIDA SALVATORE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como palestrantes para alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 11/11/2014 | 15.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.da Administracao, para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitacao e pessoal da prefeitura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 11/11/2014 | 724.00 | 00070140008454 | BRENO CAVALCANTE NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de entrega de cobracas de tributos na sede do municipio e no distrito de Ribeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 11/11/2014 | 1448.00 | 17989202000100 | EDINEUSA DE BRITO SILVA-088.858.794-54 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutora de turismo junto ao Museu Historico e cultural e Ponto de Cultura Marcas vivas de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 11/11/2014 | 1000.00 | 00099630729415 | JOZINEIDE SEVERINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao da XVI Festa do Bode Rei deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 12/11/2014 | 553.00 | 00099631660400 | WALKIRIA SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de decoracao da XII Festa do Bode Rei-2014, relativo a segunda parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004294 | 12/11/2014 | 5000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 12/11/2014 | 12000.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 12/11/2014 | 600.00 | 00006074059454 | IVAN MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco na estrada do Assentamento e localidades adjacencias a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Amortizacao de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 12/11/2014 | 18071.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a 4aPARCELA DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PNAFM debitada nesta data . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 12/11/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART junto ao CREA de projetos de construcao de uma quadra poliesportiva coberta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 12/11/2014 | 3007.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 12/11/2014 | 530.00 | 00001499915764 | ROMERIO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo van no transporte de alunos da rede municipal de ensino para realizacao de triagem medica na cidade de Campina Grande a servicos da Sec. de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Construcao e ou Reforma de Espacos Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004302 | 12/11/2014 | 75408.70 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a 1o medicao da construcao de uma quadra coberta com vestiario, localizada na Avenida 04 de Junho, nesta cidade, conforme tomada de preco no001/2014 e contrato no072/2014 | 10052014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 13/11/2014 | 1050.30 | 00005322595481 | ROSA MARIA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 13/11/2014 | 50.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 13/11/2014 | 170.60 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinados aos servicos de pintura da Academia de Saude na sede do municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 13/11/2014 | 200.00 | 00011052505473 | ELISANGELA DE VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para organizacao da festa das Criancas do sitio Facao, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 14/11/2014 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de pocos, abastecimento dagua e manutencao de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacencias, relativo ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 14/11/2014 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Abastecimento do Sitio Caruta de Dentro e adjacencias, relativo ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 14/11/2014 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da Localidade de Pocinho, Assentamento e adjacencias, relativo ao mes de outibro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 14/11/2014 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 14/11/2014 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 14/11/2014 | 800.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacencias, relativo ao mes de Outubro/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 14/11/2014 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacencias neste Municipio, relativo ao Mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 14/11/2014 | 986.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse extra para aquisicao de uma bomba, destinado ao melhoramento do abastecimento dagua do Sitio Curral de Baixo, referente a 1a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 14/11/2014 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mess de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 14/11/2014 | 700.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 14/11/2014 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 14/11/2014 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 14/11/2014 | 300.00 | 00001900615452 | IRENILDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do credor acima citado por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 14/11/2014 | 1000.00 | 00029229197491 | SEBASTIAO JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Sebastiao Joao de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 14/11/2014 | 400.00 | 00042054958468 | JOSE SEVERINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sro. Jose Severino gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 14/11/2014 | 300.00 | 00033935963491 | GIVALDO JOSE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sro. Givaldo Jose de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 14/11/2014 | 307.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de cartuchos para manutencao das impresssoras da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 14/11/2014 | 100.00 | 00004449398491 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de garagem, destinada a guardar o veiculo Ambulancia do SAMU, por periodo provisorio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 14/11/2014 | 6360.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacoes de oficinas de Xadrez, Violao, flauta, violino , canto, danca, informatica, Teclado e banda marcial para alunos da rede municipal de ensino deste municipio, durante o mes Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 14/11/2014 | 131.20 | 00095138099434 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de maracuja destinado ao cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 14/11/2014 | 450.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas e maracuja frescos,destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 14/11/2014 | 1080.00 | 00009028657495 | MARILIA GABRIELA LEMOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tapiocas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 14/11/2014 | 1300.00 | 00009629478498 | ANDERSON BRUCS JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas contratado para trabalhos junto ao Ponto de Cultura Marca Vivas de cabaceiras , relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 14/11/2014 | 1440.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Priscila Farias Nilo,Felipe de Sousa Ramos, Washigton Andrade Ramos, Ednalva de Sousa,Yuri Bonaldo Ramos Nilo, Carla Cristiane, Renata Rayana Ramos Farias, Savio Ramos Castro e Pablo Diego Ramos Nilo, residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 14/11/2014 | 1125.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados como auxiliar de servicos gerais junt a Escola Municipal do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0004329 | 14/11/2014 | 206.45 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a participantes de eventos realizados pela secretaria da acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 14/11/2014 | 200.00 | 00020339593415 | HOROACIO ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de livros para rede municipal de ensino | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 14/11/2014 | 4966.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos cuidadores de alunos especiaisdas escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, Relativo ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/11/2014 | 2730.00 | 00004092763409 | EDUARDO FIGUEIREDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem das semifinais e finais do IV Campeonato Municipal de Futebol, promovido pela prefeitura municipal, atraves da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 14/11/2014 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transporte de estudante filhos da Sr@ Gildenia Rafaela Sousa Farias, residente,neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 17/11/2014 | 45.44 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de materiais diversos destinados a manutencoa das ativodades da Secretaria de Educacoa deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 17/11/2014 | 2832.15 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 17/11/2014 | 500.00 | 00059429860453 | FABIO BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio olho dagua para escola municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 17/11/2014 | 30.00 | 00042873703415 | MARINALVA CAVALCANTE DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para a Sr. Marinalva Cavalcante da Silva, viajar para a cidade de Caturite-PB para tratar de assuntos do setor de Indentifiacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 17/11/2014 | 320.00 | 00004252674409 | CLAUDIANE COSME NUNES E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao das servidoras Claudiana Cosme Nunes Santos e Avelina de Sousa Farias, por ocasiao de capacitacao do Programa Bolsa Familia na cidade de Joao Pessoa-Pb, atraves da sec. da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 17/11/2014 | 7.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 17/11/2014 | 1983.33 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tarifas de conta de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio, Ref. out/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 17/11/2014 | 12.01 | 24490963000189 | MERCADINHO 2 IRMAOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais diversos destinados a manutencao das atividades da secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 17/11/2014 | 3200.00 | 00006879558402 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 17/11/2014 | 8000.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. Totalizando 10 plantoes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 17/11/2014 | 4800.00 | 00036856920890 | NATHALIA NOGUEIRA ROMARIZ BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realiacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude desye Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 17/11/2014 | 1900.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 17/11/2014 | 362.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 17/11/2014 | 300.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao atraves de carro de som das campanhas outubro rosa e novembro azul, realizadas pela Sec. de Saude deste Munjicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 17/11/2014 | 3826.45 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 18/11/2014 | 5018.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 18/11/2014 | 750.00 | 00007704047400 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no roco de estradas vicinais deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 18/11/2014 | 40.82 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e limpeza de mato na localidade de Tapera neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 18/11/2014 | 2074.28 | 00006534301407 | JORGE GUIMARAES DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trataor, grade aradora e operador para os servicos de corte de terra para pequenos produtores da zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 18/11/2014 | 3585.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004356 | 18/11/2014 | 1200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares para realizacao de teste de PSA, durante a campanha novembro azul, relizada pela a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 18/11/2014 | 600.00 | 00003290046460 | MAYARA KARLA PIRES RAMALHO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao, para a casa da sra Mayara karla Pires Ramalho Barros, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 18/11/2014 | 52.56 | 19678338000125 | COPIADORA DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 18/11/2014 | 2210.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 18/11/2014 | 561.22 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as cidades de Boqueirao e Campina Grande a servico da Secretaria de Educacoa deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 19/11/2014 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomocao da estudante Josicleide Porto Velez, residente no sitio Tapera Neste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 19/11/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de softwer GDIP, gestao de dados e informacoes publicas com hospedagensde dados em internet da center-IDC modalidade Asp para uso exclusivo do portao de gestao publica transparente em atedimento a Lei complementar n. 131/09 e atendimento a Lei n. 12.527/12, conforme contrato firmado e locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 19/11/2014 | 219.45 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRACOES DE HOTEIS E FLATS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de servidores da Secretaria de Acao Social deste Municipio, que participaram de capacitacao do Programa Bolsa Familia | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 19/11/2014 | 500.00 | 00098192019420 | ANTONIO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe de acompanhamento de programas de convivencia e fortalecimento de vinculos, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/11/2014 | 239.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/11/2014 | 1000.00 | 00010015422402 | ELDER DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinado a construcoa da residencia do Sr. Elder de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/11/2014 | 720.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com participantes de atividades realizados atraves do Programa PAIF, no distrito de Ribeira e Sede do Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004377 | 20/11/2014 | 800.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipes do Programa de Atencao Integral a familia - PAIF, atraves da Assitencia Social, para atividades na zona rural deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/11/2014 | 600.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipes do Programa de Atencao Integral a familia - PAIF, atraves da Assitencia Social, para atividades na zona rural deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/11/2014 | 345.00 | 00006122012440 | MARTA SUELI DE SOUYSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches durante o mes outubro/2014 para os participantes de atividades do Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/11/2014 | 315.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de lanches para participantes de atividades do Programa de Atencao Integral a Fdamilia -PAIF municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/11/2014 | 224.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para participantes das atividades do Programas de atencao Integral a Familia - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/11/2014 | 700.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitora dos grupos de trabalho do Programa de Atencao Integral a Familia- PAIF, atraves da Sec. de Acao Social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/11/2014 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor dos grupos de trabalho do Programa de Atencao Integral a Familia- PAIF, atraves da Sec. de Acao Social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/11/2014 | 700.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor dos grupos de trabalho do Programa de Atencao Integral a Familia- PAIF, atraves da Sec. de Acao Social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/11/2014 | 169.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio , ref.10/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/11/2014 | 400.00 | 00009834554494 | ROSANE DE SOUSA IZIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente desta Prefeitura | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/11/2014 | 152.63 | 08970089000120 | CASAS DAS TELAS - M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de Implantacao do NASF na localidade do Sitio Assentamento Neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/11/2014 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/11/2014 | 303.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/11/2014 | 15.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.da Administracao, para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitacao e pessoal da prefeitura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004373 | 20/11/2014 | 1500.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Processamento da GFIP, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/11/2014 | 122.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 21/11/2014 | 30.58 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 21/11/2014 | 1030.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixa de son e pedestal para o programa de implantacao do NASF neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 21/11/2014 | 230.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencoa do setor de gas ar condicionado do veiculo ambulancia Renault do SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 21/11/2014 | 570.22 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a manutencao das atividades do Programa PAIF, realizado atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 24/11/2014 | 550.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando servidoras da |Sec. de Acao Social para as cidades de Campina Grande Joao Pessoa, para participar de capacitacao do Programa Bolsa familia | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 24/11/2014 | 102.04 | 00008098615421 | MARCOS FRANKLIN NEVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo ambulancia saveiro, vinculados a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 24/11/2014 | 100.00 | 00002588964427 | JOSEFA EMILIA CAVALCANTE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de material esportivo do Departmento de Esporte deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 25/11/2014 | 4963.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004405 | 25/11/2014 | 1000.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internete para Sec. de Educacao e Escolas Municipais | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 25/11/2014 | 724.00 | 00006492035429 | RAFAELA BATISTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 25/11/2014 | 41.00 | 00003220596401 | ELVIO DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de logomarcas para trofeus e medalhas da Premiacao do IV Campeonato de Futebol de Campo do Municipio de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004407 | 25/11/2014 | 500.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para Sec. de Administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 25/11/2014 | 3200.00 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe administrativa da Prefeitura municipal para a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa e Recife-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 25/11/2014 | 7287.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento junto ao INSS da Prefeitura Municipal, relativo ao ano de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 25/11/2014 | 1296.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento junto ao INSS, parte empresa da prefeitura Municipal de cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 25/11/2014 | 14092.34 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao ao Tesouro Nacional referente ao Contrato OGU 0313709-71/2009, nesta data. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 25/11/2014 | 30.00 | 00059428910449 | WELINGTON EMERSON DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinado ao Chefe de gabinete, para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande,para tratar de assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 25/11/2014 | 3172.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 25/11/2014 | 100.00 | 00036751936400 | SEVERINA GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Severina Guedes de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 25/11/2014 | 300.00 | 00043763227415 | EVANILDA LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra evanilda de Lima Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004406 | 25/11/2014 | 600.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para Sec. de Saude e Unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 25/11/2014 | 160.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoa enferma da localidade de algodoais para a sede do Municipio, para realizacao de fisioterapia a servico da Sec. de Saude deste Municiupio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 25/11/2014 | 1095.00 | 19623918000115 | JOSE PEREIRA DE SOUSA-078623344-34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Poco Comprido e adjacencias, para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e para sede deste municipio.relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 25/11/2014 | 3054.80 | 19481544000140 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do Distrito de Ribeira transporando enfermos para receberem atendimento medico e realizacao de exames nos hospitais das cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao e no Centro de saude da sede do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 25/11/2014 | 2790.00 | 19522232000138 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 25/11/2014 | 1912.37 | 00009723837439 | LUIZ MELO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe do PSF III para atendimento no sitio Assentamento e localidades circunvizinhas a servicos da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 25/11/2014 | 1300.00 | 19505190000127 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS-033.114.934-60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para realizacoes de exames e consutas medicas no centro de saude da Sede do Municipio e nos hospitais das cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 25/11/2014 | 2295.30 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e centro de saude na sede do Municipio a servicos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 25/11/2014 | 2090.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 25/11/2014 | 2837.90 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacencias, para receberem atendimento medico na cidade de Campina Grande e para o centro de saude na sede do Municipio, a servico da Sec. de saude deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 25/11/2014 | 1962.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realizacao de exames no centro de saude da sede do Municipio e em Campina Grande a servico da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 25/11/2014 | 3168.60 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias e da sede do municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Queimadas eBoqueirao e no Centro de Saude do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004422 | 25/11/2014 | 2500.00 | 19522342000108 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES-036.529.894-81 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio transportando pessoas para realizacao de examnes e consutas medicas, nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao Pessoa e Recife-PE e para a zona rural a servicos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004423 | 25/11/2014 | 2000.00 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas em hospitais hospitais da cidade de Campina Grande encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004424 | 25/11/2014 | 2000.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimentomedico no centro de saude para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004425 | 25/11/2014 | 2000.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realizacao de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao a servico da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 25/11/2014 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 25/11/2014 | 1480.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de decoracao natalina das ruas, avenidas e predios publicos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 25/11/2014 | 372.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Departmento de Turismo para os servicos de decoracao natalina das ruas, avenidas e predios publicos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 25/11/2014 | 1584.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de decoracao natalina das ruas, avenidas e presdios publicos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 25/11/2014 | 10158.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/11/2014 | 90.00 | 00002089956410 | ESDRAS DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de mataburro na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 26/11/2014 | 800.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao Departmento de Obras e Servicos publicos deste municipio, no Distrito de Ribeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 26/11/2014 | 50.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande para tratar deassuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004429 | 26/11/2014 | 3100.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao e oa Progoeiro no Mes de janeiro de 2014, conforme processo administrativo n.039/2013, pregao presencial n.23/2013 e contrato 001 de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 26/11/2014 | 915.00 | 00004357902428 | DAMIAO CARLOS XAVIER DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para realizacoes de viagens para cidade de Campina Grande e Boqueirao, transportando materiais a servico da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004434 | 27/11/2014 | 14873.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos de conserto dos veiculos micro-onibus de placas MOS-7795,MMV-6033 e OGC-8646 vinculados a Sec. dem Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/11/2014 | 1800.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a manutencao das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004439 | 27/11/2014 | 6181.32 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados aos servicos gerais da Secretaria de Educacao dezste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004433 | 27/11/2014 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos, junto aos ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA e etc, como tambem operacao do SINCOV e pretacao de contas decovenios e contratos de repasse, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004436 | 27/11/2014 | 1240.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos de conserto do veiculos ambulancia saveiro de placas MOQ-2013, vinculado a Sec. de deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004440 | 27/11/2014 | 2001.95 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de infra estrutura e outros realizados atraves da Secretaria de Saude destye municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/11/2014 | 1200.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para cobertura de despesas com moradia e alimentacao de profissional do programa Mais medicos , conforme artigo 3o da portaria n0 30/GM/MS de 12 de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004437 | 27/11/2014 | 1010.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo sandeiro que esta a disposicao do Conselho tutelar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004435 | 27/11/2014 | 4540.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos mecanicos do veiculo F-1000, vinculado ao Departamento de Obras e servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/11/2014 | 630.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004450 | 28/11/2014 | 17158.40 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de infra estrutura e outros realizados atraves do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/11/2014 | 26673.81 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/11/2014 | 2502.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/11/2014 | 5823.24 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/11/2014 | 24.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone do conselho tutelar deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/11/2014 | 1800.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/11/2014 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/11/2014 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municcipio, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/11/2014 | 5416.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a Novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/11/2014 | 6262.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 28/11/2014 | 370.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/11/2014 | 100.00 | 00062200798415 | FRANCISCO CELESTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude do Sro Francisco Celestino de Oliveira, por se trata r de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/11/2014 | 244.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/11/2014 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia vigilancia sanitaria a servicos da Sec. de saude deste municipio . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/11/2014 | 10300.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio relativo a Novembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/11/2014 | 804.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do coordenador do programa de vigil~sancia epidermiologica, relativo ao mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/11/2014 | 24450.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/11/2014 | 905.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/11/2014 | 1655.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados atraves de processo seletivo do Setor de Saude, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/11/2014 | 2606.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a Novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/11/2014 | 7500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da familia , relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/11/2014 | 42962.16 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a novembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/11/2014 | 504.88 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente pagamento da 8a parcela do processo 1881/2012 -AI.N. 6074/12 junto a SUDEMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/11/2014 | 21606.11 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo ao Novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/11/2014 | 4599.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/11/2014 | 1030.06 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do Setor de Administracao, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/11/2014 | 85.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos de interesse da Sec. de Administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/11/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua da resid~encia oficial do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/11/2014 | 500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/11/2014 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/11/2014 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/11/2014 | 529.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF junto a Sec. da Receita Federal do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/11/2014 | 105.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para prestacao de servicos no setor de contabilidade, durante o mes de NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/11/2014 | 300.00 | 00002050908423 | EDUARDO DE SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para aquipe do Botafogo de Curral de Baixo, para participacao na Copa Cariri de Futebol de Campo, para cobertura de despesas com arbitragem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/11/2014 | 60578.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO MAGISTERIO(60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. Relativo a novembro de 2014 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/11/2014 | 1147.99 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos professores MAGISTERIO-EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB,Relativo ao mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/11/2014 | 1648.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios da divisao de Cultura deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/11/2014 | 17133.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO-GABINETE DO SECRETARIO E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a CONTRATADOS, relativo a novembro de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/11/2014 | 43934.95 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a e 2a fASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/11/2014 | 3445.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/11/2014 | 16656.32 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos professores MAGISTERIO-EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB,Relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/11/2014 | 16165.52 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados, auxiliares do ensino 1a fase, relativo a novembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/11/2014 | 24830.47 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO-GABINETE DO SECRETARIO E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a CONTRATADOS, relativo a novembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0004486 | 30/11/2014 | 4700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria Contabil relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/12/2014 | 2002.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/12/2014 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/12/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de softwer GDIP, gestao de dados e informacoes publicas com hospedagensde dados em internet da center-IDC modalidade Asp para uso exclusivo do portao de gestao publica transparente em atedimento a Lei complementar n. 131/09 e atendimento a Lei n. 12.527/12, conforme contrato firmado e locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004517 | 01/12/2014 | 8005.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a manutencao do veiculo S-10 a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/12/2014 | 1623.05 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10 E PALIO a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref.FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0004526 | 01/12/2014 | 1288.32 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref.novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/12/2014 | 88.48 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados nas cota-parte do ICMS-DESON., FESP,ITR e CFM em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0004494 | 01/12/2014 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestado no mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/12/2014 | 1337.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0004524 | 01/12/2014 | 3586.32 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal, referente a novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/12/2014 | 6122.45 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de violeiros durante a realizacao da X Cabaceiras mostra Cultura realizada npela prefeitura municipal de Cabaceiras. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/12/2014 | 700.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens extras com alunos da rede municipal de ensino para realizacoes de atividades extra classe . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004516 | 01/12/2014 | 11563.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos micro-onibus de placas MOS-7395 e NPR-6573, vinculados a Sec. dem Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0004523 | 01/12/2014 | 20914.77 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a manutencao dos veiculos OnIbus, Micro-onibus e Primas da frota da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/12/2014 | 733.00 | 00003373387442 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00007444851425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA BEZERRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de lencois e fronhas destinados a estruturacao da aunidades de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00063445670315 | JANNAINA CARDOSO MONTEIRO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenacao da atencao basica junto as unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/12/2014 | 1440.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude e Unidades do PSF, deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/12/2014 | 1030.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitaria de saude nas localidades de Volta, Caicara, Cacimba Salgada, Pocinhos, Passassunga, Lagoa dos Viados, Gangorra, Malhada Grande e Bravo neste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/12/2014 | 1030.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitario de saude nos conjuntos Henrique Merencio, NoVo Horizonte, Santa Terezinha e Adjacencias, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/12/2014 | 1030.00 | 00004008593438 | IRENEIDE DO NASCIMENTO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como agente de saude nas localidades do Falcao, poco Grande, Malhada do Taua, Malhada da Pedra, Charneca, Gangorra, Gagorrinha, Aguas Ardentes, Bertioga e Maribondo, neste municipio,neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0004510 | 01/12/2014 | 1500.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e acompanhamentos de programas da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/12/2014 | 663.58 | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatorias e exames prestados a criancas e adolescentes da rede municipal de ensino | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/12/2014 | 500.00 | 04285337000143 | SERVILIMP- SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/12/2014 | 6858.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos de conserto do veiculos Ipanema MNN-7200 e Fiat MXR-8373, vinculado a Sec. de deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0004521 | 01/12/2014 | 1610.40 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao decombustiveis destinado a manutencao da ambulancia do samu, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0004522 | 01/12/2014 | 3650.58 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, IPANEMA, Fiat, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, REF.novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/12/2014 | 20.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para atender necessidades basicas da Sr. Margarida de Fatima Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004495 | 01/12/2014 | 6600.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de discos para grade aradora e pecas de reposicao destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/12/2014 | 300.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao natalina nas ruas e avenida da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004496 | 01/12/2014 | 2995.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de laminas, parafusos e porcas para a motoniveladora PATROL desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/12/2014 | 100.00 | 00002747968480 | JOAO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras juntos ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/12/2014 | 227.55 | 00049177486404 | SILENE MARIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba do abastecimento dagua do sitio Viracao neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004518 | 01/12/2014 | 3900.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos mecanicos do veiculo s-10, vinculado ao Departamento de Obras e servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0004525 | 01/12/2014 | 15196.98 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRA,PATROL, CAMINHAO, CAMIONETAS,F-1000, S-10,PA CARREGADEIRA E TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio.REF.novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 02/12/2014 | 1400.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador de Pa Carregadeira , neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 02/12/2014 | 1000.00 | 19723503000113 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA -046.040.624-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricistas junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 02/12/2014 | 1400.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador da retroescavadeira, neste municipio, relativo ao mes de Novembro /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 02/12/2014 | 1500.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 02/12/2014 | 400.00 | 00009188162460 | FLAUBEMARK DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante na retirada de animais das ruas e avenidas desta cidade, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004546 | 02/12/2014 | 1750.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos F-1000 e S-10, vinculado ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004549 | 02/12/2014 | 2850.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos e maquinas, vinculados ao Deaprtmento de Obra e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 02/12/2014 | 150.00 | 00000928300480 | MIKAEL LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a taxas para retirada dagua, atraves de carro pipa, destinado a atender as comunidades rurais atingidas pela seca | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 02/12/2014 | 300.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004544 | 02/12/2014 | 230.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao e suspensao do veiculo sandeiro que esta a disposicao do Conselho tutelar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 02/12/2014 | 200.00 | 00003165880409 | LUIZA LUCIA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Luiza Lucia de Farias Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004543 | 02/12/2014 | 650.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos de conserto do veiculos Ipanema MNN-7200, vinculado a Sec. de deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 02/12/2014 | 400.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 02/12/2014 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de Novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 02/12/2014 | 724.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia da escola municipal Abdias Aires de Queiroz e Unidades de ensino a servico da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 02/12/2014 | 123.23 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao das escolas municipais e secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004545 | 02/12/2014 | 4310.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculo onibus e Micro onibus da frota da Sec. dem Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 02/12/2014 | 493.45 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de materiais de limpeza, generos alimenticios e materiais diversos destinados a manutencao da escola municipal de ensino fundamental Maria Neuly Dourado na sede do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004548 | 02/12/2014 | 3350.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculo desstinados aos veiculos micro-onibus e Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 02/12/2014 | 724.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 02/12/2014 | 2050.32 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria economica, conforme solicitacao da Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 02/12/2014 | 724.00 | 00089311264415 | VIVIANE DE FARIAS COSTA ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativas para prefeitura municipal de Cabaceiras junto a orgao federais e estaduais na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 03/12/2014 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande paraprestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 03/12/2014 | 190.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessaode diarias nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, para realizacao de viagens a Campina Grande Joao Pessoa , para tratar de assuntos do Setor de licitacao e Pessoal e capacitacao no setor de Licitacoa a servico da secretaria da administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 03/12/2014 | 500.00 | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens dentro da cidade de Campina Grande com equipe administrativa e prefeito municipal, durante o Mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 03/12/2014 | 300.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 03/12/2014 | 200.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Sec. De Educacao a Sra Rosilene Nunes albuquerque de Oliveira viajar para a cidade de Joao Pessoa - PB para tratr de assuntos de interesse da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 03/12/2014 | 435.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materias diversos destinados a manutencao dos servicos da Sec. de Educacao e escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 03/12/2014 | 1833.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 11/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004562 | 03/12/2014 | 4390.40 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mourooes, Vaca Brava, Faz. Perfasa, para as escolas municipais e estadual da sede dos municipios , nos turnos manha e noite , relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004563 | 03/12/2014 | 4698.12 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e da noite para escola estadual Clovis Pedrosa do do Dsit.Ribeira, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004564 | 03/12/2014 | 7520.80 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite, durante o mes de novembro de 2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004565 | 03/12/2014 | 1479.00 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004566 | 03/12/2014 | 7615.44 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra,Malhada do Taua, e Facao para escolas municipais e estadual na sede do municipio, nos turnos dia e noite relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004567 | 03/12/2014 | 2587.04 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004568 | 03/12/2014 | 5784.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das cpomunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro ne Chico Bezerra para escola municipal do Assentamento, no turno do dia, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004569 | 03/12/2014 | 2012.62 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manha, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004570 | 03/12/2014 | 1850.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes das localidades de Ribeira, Curral de Baixo, e Adjacencias para se beneficiarem com o transporte escolar na sede do municipio, relativo ao mes de dezembro2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004571 | 03/12/2014 | 1200.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes do Programa EJA da localidade de Ipueiras para as escolas Municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004572 | 03/12/2014 | 1625.00 | 19554836000166 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA-107.045.544-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Pata, Forquilha do Rio,Ines e Cacimba para a sede do municipio, para assistirem aulas nas escolas municipais e estaduais, no turno da noite, relativo ao novembro de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 03/12/2014 | 300.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacencias para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 03/12/2014 | 500.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao Mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/12/2014 | 780.00 | 19488854000197 | IZAAQUE GONCALVES RAMOS - 030.874.044-03 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para a escola Inacio Gomes Meira, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004576 | 03/12/2014 | 741.60 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das localidades de Poco Comprido e Curral de Baixo para escola estadual do Distrito de Ribeira , neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 03/12/2014 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 03/12/2014 | 700.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 03/12/2014 | 500.00 | 00059429860453 | FABIO BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio olho dagua para escola municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 03/12/2014 | 318.75 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Serra do Monte e Pocinho para a escola Municipal do Sitio Assentamento, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 03/12/2014 | 300.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Programa Brasil alfetizado das localidades de Cacimba Salgada, Passassunga, Bravo e Pocinhos para escola Municipal do sitio Assentmento | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 03/12/2014 | 500.00 | 00008052058457 | ALISSON FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nos computadores da secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 03/12/2014 | 1000.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Cultural junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 03/12/2014 | 1000.00 | 00088616487468 | SAMIRA COSTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessora Administrativa junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria firmada entre Prefeitura Municipal e Banco do Nordeste, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 03/12/2014 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 03/12/2014 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref. Novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 03/12/2014 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 03/12/2014 | 130.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 03/12/2014 | 724.00 | 00001852092467 | GILBERTO ALVARO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado, em substituicao ao servidor do quadro efetivo, relativo ao mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 03/12/2014 | 1945.51 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na formacao continuada no mes de novembro do Programa Brasil Alfabetizado, relativo a 08 horas quinzenais, bem como promeira parcela da formacao iniciada do referido programa | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicoes para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 03/12/2014 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de DEzembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 03/12/2014 | 6274.00 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 03/12/2014 | 1000.00 | 00045110654468 | DR. EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/12/2014 | 500.00 | 00011109436440 | SAULO AUGUSTO LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de servicos como pedreiro na recuperacao de casa de pessoa carente , residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 03/12/2014 | 200.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes , com Apoio da prefeitura, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 03/12/2014 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes nOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 03/12/2014 | 770.60 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de decoracao natalina das ruas e avenidas da sede do municipio e Distrito de Ribeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/12/2014 | 214.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Departmento de Turismo deste Municipio, para os servicos de decoracao natelina da sede do municipio e Distrito de Ribeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 03/12/2014 | 30.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Jose Walter do Rego Oliveira para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagens a cidade de campina Grande a servico do Departemento de Turismo destemunicipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 03/12/2014 | 250.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departmento de Turismo e Comunicacao Social,desta prefeitura, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 03/12/2014 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como locutor de eventos promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras,relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 03/12/2014 | 350.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/12/2014 | 600.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mesNovembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 03/12/2014 | 724.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais juntos ao Depto de Obras e Serv.urbanos no distrito Ribeira, nesta municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 03/12/2014 | 100.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia de predios publicos no Distrito de Ribeira e Adjacencias, a servico do Departmento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/12/2014 | 250.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirense _ CAC(salao e quadra), tendo por finalidade disponibiliza-lo para todas Secretarias e Departmentos deste Municipio. REF.AO MES Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0004598 | 03/12/2014 | 2500.00 | 19554836000166 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA-107.045.544-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e servico gerais no Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 03/12/2014 | 400.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos demanutencao de bomba para abastecimento dagua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/12/2014 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 03/12/2014 | 408.16 | 00025039350449 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de bombas na Zona Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 03/12/2014 | 1160.00 | 00005974614496 | JOSE ROBERTO BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de segurancas para organizacao do transito nas segundas feiras e vigilancias de predios publicos na zona urbana deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 05/12/2014 | 724.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza urbana e servicos gerais junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos na sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 05/12/2014 | 100.00 | 00005345468460 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao da infra estrutura do abastecimento dagua e bomba do sitio Facao, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 05/12/2014 | 412.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arborizacao nas ruas, avenidas e escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 05/12/2014 | 1050.00 | 00001345533730 | INACIO RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poldagens de arvores das ruas e avenida desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 05/12/2014 | 520.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao da area de esporte lazer, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 05/12/2014 | 210.00 | 00002827348489 | JANIO RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste municipio a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 05/12/2014 | 150.00 | 00000928300480 | MIKAEL LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a taxas para retirada dagua, atraves de carro pipa, destinado a atender as comunidades rurais do municipio,atingidas pela seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004627 | 05/12/2014 | 920.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao no veiculo FIAT MXR-8373 vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 05/12/2014 | 525.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANE MORAES DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de folders da X Cabaceiras Mostra Cultura, relaizado pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, atraves da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 05/12/2014 | 1184.00 | 00009028657495 | MARILIA GABRIELA LEMOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tapiocas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 05/12/2014 | 792.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento dos veiculos micro-onibus de placas OGD-1406 e OGC-5779 vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 05/12/2014 | 229.62 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe da Sec. de Educacao , por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 05/12/2014 | 450.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao dagua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 05/12/2014 | 300.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 05/12/2014 | 724.00 | 00005178996470 | GISSELE COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado na sede do Municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 05/12/2014 | 150.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 05/12/2014 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 05/12/2014 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 05/12/2014 | 133.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 05/12/2014 | 2120.00 | 00030644529830 | ACACIO RUFINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenador do III Campeonato Municipal de Futebol de Campo, realizados atraves da Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto, relativo a 2a e ultima parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004628 | 05/12/2014 | 5825.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculos Micro-onibus e Onibus Grande, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004629 | 05/12/2014 | 2720.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para reposicao no veiculo Camioneta S-10, a disposicoa do Gabinete do Prefeito dete Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 05/12/2014 | 2000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 08/12/2014 | 200.00 | 00004027103475 | JAQUELINE IRIS AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados a hospedagens do policiamento local, durante o mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 08/12/2014 | 1500.00 | 19923962000140 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de maquinista, mecanico , motoristas, policiais e profissionais que prestarma servicos no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 08/12/2014 | 50.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 08/12/2014 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 08/12/2014 | 200.00 | 00070140008454 | BRENO CAVALCANTE NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de entrega de cobrancas do Setor de Tributos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 08/12/2014 | 1800.00 | 00098008048468 | VITAL DE AZEVEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de notas fiscais Avulsas, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 08/12/2014 | 102.04 | 00082632553415 | FRANCICLEIDE DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes do Sitio Pelo Sinal para as escolas do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 08/12/2014 | 400.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados como condutor de veiculos em viagens para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa a servico da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 08/12/2014 | 156.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e lanches para eventos promovidos pela secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 08/12/2014 | 300.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos e publicidade atraves de carro de som da X Cabaceiras Mostra Cultura, promovida atraves da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 08/12/2014 | 900.00 | 00001499915764 | ROMERIO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo van no transporte de alunos da rede municipal de ensino para realizacao de triagem medica na cidade de Campina Grande a servicos da Sec. de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 08/12/2014 | 2316.85 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens extras com equipe da secretaria de Educacao e alunos da rede municipal de ensino para realizacoes de atividades extra classe | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 08/12/2014 | 247.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando professores e equipe da Sec. de Educacao do Sitio Assentamento para a Sede do municipio e Cidade de Boqueirao a servicos da Referida Secretaria | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 08/12/2014 | 690.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na frota da Sexretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 08/12/2014 | 1000.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 08/12/2014 | 168.00 | 00003373106451 | JOSILENE GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e lanche para reuniao e planejamento de profissionais da Sec. Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 08/12/2014 | 800.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 08/12/2014 | 500.00 | 00000889984441 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da unidade de saude do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 08/12/2014 | 209.64 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 08/12/2014 | 950.20 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando carradas dagua para abastecimento das unidades de saude e unidade do Samu da sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 08/12/2014 | 1015.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio.Ref. novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0004640 | 08/12/2014 | 1000.00 | 00011982654422 | Alef Randysson Nunes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que atuam no municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0004641 | 08/12/2014 | 2000.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que prestam servicos no municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 08/12/2014 | 2290.00 | 00009885336427 | ADEILSON DE VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de consultas e exames medicos nas cidades de Queimadas, Campina Grande e Joao pessoa a Servicos da Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 08/12/2014 | 1788.00 | 00092886515434 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Curral de Baixo e Adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e para o centro de saude na sede do Municipio a servico da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 08/12/2014 | 812.00 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de tanques e adjacencias para receberem atendimento medico no centro de Saude na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 08/12/2014 | 1970.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas encaminhadas pela |Secretaria de Saude para realizacoes de exames medicos nas cidades de Recife-PE, Campina Grande e Joao pessoa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 08/12/2014 | 1530.00 | 00003372735455 | GERLANDIA LUIZA MACEDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com paceintes encaminhados pela Sec. de saude para as cidades de Campina Grande, Boqueirao e Queimadas a servicos da Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004657 | 08/12/2014 | 400.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 08/12/2014 | 520.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da frota da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 08/12/2014 | 3575.31 | 00008253059426 | WALLACE SHILTON VIEIRA BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de trabalho para os servicos de decoracao natalina e do reveillon na sede do municipio, sitio Poco comprido e Distrito de Ribeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 08/12/2014 | 4570.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR-050.113.414-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Chapeu de Palha nos festejos juninos do Sitio Poco Comprido e Distrito de Ribeira, relativo a 2a e ultima parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 08/12/2014 | 273.47 | 00005269325462 | ROMERO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais para manutencao abastecimento de bombas do Sitio Tapera Neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004650 | 08/12/2014 | 6000.00 | 00091103843400 | PAULO FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculco cacamba para os servicos de terraplanagem de estradas vicinais deste municipio e servicos gerais do departmento de obras e servicos Urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004658 | 08/12/2014 | 515.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.de Obras, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 09/12/2014 | 1500.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de prancha reboque e conserto de tambores para o Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0004669 | 09/12/2014 | 1426.00 | 00011982654422 | Alef Randysson Nunes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do Departmento de Obras e Servicos Urbanos que estao nos servico de recuperacao de estradas vicinais deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 09/12/2014 | 900.00 | 19723503000113 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA -046.040.624-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de conserto de cataventos na zona rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 09/12/2014 | 800.00 | 00001649285701 | FERNANDO LUIS HENRIQUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco das estradas vicinais que liga o Sitio Poco Comprido ao Sitio Alto Fechado neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004680 | 09/12/2014 | 6665.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0004672 | 09/12/2014 | 1000.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos grupos de dancas, violeiros, aprestadores e profissionais do SESI, por ocasiao da X Cabaceiras Mostra Cultura, promovida pela Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 09/12/2014 | 843.58 | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatorias e exames prestados a criancas e adolescentes da rede municipal de ensino | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica (Recursos Propri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 09/12/2014 | 4371.60 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED. E PROD HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para manutencao da farmacia basica do centro de saude e unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 09/12/2014 | 1820.00 | 00005974614496 | JOSE ROBERTO BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conttratacao de equipes de segurancas para os jogos das semi-finais e finais do IV Campeonato Municipal de Futebol, organizado pela prefeitura Municipal, atraves da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0004671 | 09/12/2014 | 1500.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para equipe da Sec. de Educacao, por ocasiao de atividades promovidas pela referida Secretaria | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0004673 | 09/12/2014 | 2290.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Educacao, para Campina Grande, Boqueirao e transporte de materiais para escolas municiapis da zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 09/12/2014 | 500.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical em ensaios com grupo de dancas para apresetacao cultural, coordenadas pela Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 09/12/2014 | 3000.00 | 00006119454446 | ELOISA MARIA OLINTO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Eloisa OLinto, durante a realizacao da X Cabaceiras Mostra Cultura, realizada pela Sec. de Educacao Cultura e Desporto deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 09/12/2014 | 1050.00 | 00003760422497 | MAXWELL FAGNER SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte dos arbitros para a realizacao do Campeonato Municipal, da sede dop municipio para a zona rural, durante os meses de agosto a Novembro de 2014, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, Atraves da Secretaria de Educacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004679 | 09/12/2014 | 5000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de gerais de manutencao das escolas municipais e secretaria de Educacoa deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 09/12/2014 | 9205.63 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0004670 | 09/12/2014 | 2000.00 | 00006482323448 | Jakeline Mendes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares e forca tatica que prestam servicos no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/12/2014 | 23262.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS -EMPRESA na cota parte do FPM, relativo a competencia 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/12/2014 | 3300.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresas especializadas em servicos de engenharia para acompanhamento tecnicona construcao de uma Quadra Poliesportiva com vestiarios na sede do Municipio de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/12/2014 | 21593.07 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao 13o SALARIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/12/2014 | 4599.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo ao 13o SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/12/2014 | 10635.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento junto ao INSS, descontado na cota-parte do FPM desta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/12/2014 | 2646.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota parte do FPM em Favor do Fundo de Garatia Por Tempo de Servico- FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/12/2014 | 2500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario doss fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/12/2014 | 7515.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 10/2014, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/12/2014 | 16983.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Educacao), relativo a competencia 10/2014, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004700 | 10/12/2014 | 5785.30 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados aos servicos gerais da Sec. de Educacao deste munciipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/12/2014 | 100.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Sec. De Educacao a Sra Rosilene Nunes albuquerque de Oliveira viajar para a cidade de Joao Pessoa-PB com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/12/2014 | 57111.81 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo ao 13o SALARIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/12/2014 | 956.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos professores MAGISTERIO-EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB,Relativo ao 13o salario /2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/12/2014 | 1648.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios da divisao de Cultura deste municipio, relativo ao 13o salario de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/12/2014 | 39883.18 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO-GABINETE DO SECRETARIO E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1ae 2a fases relativo ao 130 salario/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/12/2014 | 38300.48 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a e 2a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo ao 13o salario de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/12/2014 | 14891.43 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da Educacao Infantil (contratados), relativo ao 13o salario de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/12/2014 | 14333.21 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do setor de Educacao, relativo ao 13o salario | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/12/2014 | 2792.54 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao 13o salario de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/12/2014 | 22308.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 10/2014, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/12/2014 | 8843.28 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos como Tecnico de Enfermagem, Farmaceutica, Recepcionista, Auxiliar, Aux.de Serv.Gerais e motoristas) na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mesde novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/12/2014 | 200.00 | 00004515392492 | AGOSTINHO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sro Agostinho Guimaraes da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/12/2014 | 4103.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004698 | 10/12/2014 | 3105.71 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao da unidades de saude e centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004699 | 10/12/2014 | 6893.65 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados destinado a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004701 | 10/12/2014 | 3712.35 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Sec. de Saude deste munciipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/12/2014 | 25138.53 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo ao 13o salario/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/12/2014 | 737.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do coordenador do programa de vigilancia epidermiologica, relativo ao 13o salario de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/12/2014 | 2639.86 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo ao 13o salario | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/12/2014 | 9657.34 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao 13o salario de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/12/2014 | 9500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio referente ao 13o salario/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/12/2014 | 4916.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a 13o salario / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/12/2014 | 4625.83 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao 13o salario de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/12/2014 | 813.89 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de decoracao natalina das ruas e avenidas desta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/12/2014 | 799.50 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Departmento de Turismo deste Municipio, para os servicos de decoracao nataina da sede do municipio e Distrito de Ribeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/12/2014 | 2368.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo, deste municipio, relativo ao 13o salario/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232014 | 0004697 | 10/12/2014 | 2300.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba dagua monofasica para melhoramento do abastecimento dagua deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/12/2014 | 5678.12 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo ao 13o salario de 2014 JANEIRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/12/2014 | 12740.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/12/2014 | 10011.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/12/2014 | 986.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse extra para aquisicao de uma bomba, destinado ao melhoramento do abastecimento dagua do Sitio Curral de Baixo, referente a 2a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004702 | 10/12/2014 | 22330.75 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos diversos servicos dos setores do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/12/2014 | 1090.00 | 14166563000169 | LIVIA MARIA SAMPAIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos servicos realizados pela secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004705 | 10/12/2014 | 8000.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de elaboracao de projetos de pavimentacao, drenagem para diversas ruas no Municipio de Cabaceiras, totalizando uma area de 18.292,44 metros quadrados | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/12/2014 | 25431.61 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo ao 13o salario/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004732 | 11/12/2014 | 2730.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao pneus destinados aos veiculos da frota , vinculada ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 11/12/2014 | 1650.00 | 70097894000165 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C.GRANDE-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos aos portadores de necessidades especiais do Municipio de Cabaceiras | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 11/12/2014 | 1163.26 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de frango caipira para atender ao cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 11/12/2014 | 458.15 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 12/12/2014 | 450.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVICO DE ESCAPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de pecas de reposicoa destinados ao veiculo gol, incorporado da Camara Municipal de Cabaceiras a frota Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 12/12/2014 | 1125.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados como auxiliar de servicos gerais junt a Escola Municipal do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004735 | 12/12/2014 | 2200.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saude, para as localidades rurais do municipio e para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas aservico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 12/12/2014 | 120.00 | 00011008695491 | JOSE NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando perssoas enfermas do sitio Pata para a cidade de Boqueirao, a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/12/2014 | 1750.00 | 00010703106465 | JEFESSON DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro para reforma e manutencao do matadouro publico municipal e servico gerais para o Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/12/2014 | 1153.06 | 00088426483453 | GEORGE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos, solda de laminas e recuperacao de trator, vinculado a Secretaria de Acao Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 12/12/2014 | 100.00 | 00099631547434 | MARIA DOS MILAGRES PORTO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao da festa de natal das criancas do Sitio Tapera neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 12/12/2014 | 1000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas de pracas restauracao de papai noel para decoracao natalina das ruas da sede municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 15/12/2014 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Abastecimento do Sitio Caruta de Dentro e adjacencias, relativo ao mes de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 15/12/2014 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 15/12/2014 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de pocos, abastecimento dagua e manutencao de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacencias, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 15/12/2014 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do abastecimento dagua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 15/12/2014 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacencias neste Municipio, relativo ao Mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 15/12/2014 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 15/12/2014 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do abastecimento dagua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 15/12/2014 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 15/12/2014 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 15/12/2014 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo aos mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 15/12/2014 | 400.00 | 00031326641468 | EDIMILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de uma caixa dagua de 5.000 mil litros para manutencao do abastecimento dagua na sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 15/12/2014 | 700.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 15/12/2014 | 380.00 | 00060726482749 | EDGAR JORGE PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sro Edgar Jorge pachu, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 15/12/2014 | 1000.00 | 00001958776408 | SEVERINO DOS RAMOS DINIZ DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sro Severino dos Ramos Diniz de Freitas, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 15/12/2014 | 100.00 | 00005916022450 | VERONICA DE LIMA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Veronica de Lima Pequena, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 15/12/2014 | 500.00 | 00007872712415 | ABILIO PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saudedo Sro Abilio Paulino de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 15/12/2014 | 100.00 | 00003373514495 | MARIA EDITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Maria Edite de sousa, por se trata de pessoa carente, residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 15/12/2014 | 100.00 | 00006101839400 | MARINEZ MEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Marinez Meira da Rocha, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 15/12/2014 | 395.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao pecas de reposicao destinado a manutencao do veiculo ambulancia SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 15/12/2014 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento de direcao e balanceamento de rodas do veiculo ambulancia do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 15/12/2014 | 200.00 | 00003373921457 | SARA MISS LANE DE JESUS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra sara Miss Lane de Jesus Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 15/12/2014 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Deibdiana de Franca Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 15/12/2014 | 50.00 | 00001094979538 | IVONETE SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Ivonete Santos Macedo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 15/12/2014 | 20.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao das Uniodades de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 15/12/2014 | 500.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto para os servicos da campanha de combate a Chagas, atraves da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 15/12/2014 | 1100.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 15/12/2014 | 3200.00 | 00006879558402 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 15/12/2014 | 3200.00 | 00036856920890 | NATHALIA NOGUEIRA ROMARIZ BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realiacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude desye Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 15/12/2014 | 7200.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. Totalizando 09 plantoes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 15/12/2014 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 15/12/2014 | 4900.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos cuidadores de alunos especiaisdas escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, Relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 15/12/2014 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Gildenia Rafaela Sousa Farias, residente,neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 15/12/2014 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Edmara Beserra dos Santos para coberetura de despesas com locomocao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 15/12/2014 | 300.00 | 00002050908423 | EDUARDO DE SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para aquipe do Botafogo de Curral de Baixo, para participacao na Copa Cariri de Futebol de Campo, para cobertura de despesas com arbitragem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 15/12/2014 | 1440.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Priscila Farias Nilo,Felipe de Sousa Ramos, Washigton Andrade Ramos, Ednalva de Sousa,Yuri Bonaldo Ramos Nilo, Carla Cristiane, Renata Rayana Ramos Farias, Savio Ramos Castro e Pablo Diego Ramos Nilo, residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Manutencao dos espacos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 15/12/2014 | 1500.00 | 00008242389403 | ANDERSON GUSTAVO SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas contratado para trabalhos junto ao Ponto de Cultura Marca Vivas de cabaceiras , relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 15/12/2014 | 6360.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacoes de oficinas de Xadrez, Violao, flauta, Bateria, Violino, Aula de canto, Informatica,Danca, Capoeira, Teclado e banda marcial para alunos da rede municipal deensino deste municipio , durante o mes Novembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 16/12/2014 | 3102.80 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 16/12/2014 | 40.82 | 00003220596401 | ELVIO DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de duas camisa para equipe de coordenacao do IV Campeonato Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 16/12/2014 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 16/12/2014 | 100.00 | 00006811499494 | ADRIANA MAGNA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Adriana Magna de Araujo Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00048480070463 | IRACI SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como oficina de restauracao de mosaico, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 16/12/2014 | 700.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para os servicos de recreacao e aulas de hidroginanstica do Grupo da Melhor idade da Sede do Municipio e distrito de Ribeira | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 16/12/2014 | 2815.20 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tarifas de conta de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio, Ref. novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 16/12/2014 | 300.00 | 00007670438479 | NIVANNILZA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Nivanilza Vieira de Franca, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 16/12/2014 | 18.00 | 00004603983425 | SANDRA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao da equipe do SAMU, por ocasiao de viagem para a cidade de Campina Grande para acompanhamento da revisao da ambulancia do SAMU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 16/12/2014 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para tratar de assuntos de interresse da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 16/12/2014 | 320.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na manutencao e pequenos reparos no predio da academia de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 16/12/2014 | 362.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 16/12/2014 | 3383.08 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 17/12/2014 | 300.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados a manutencao do abastecimento dagua na zona rural do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 17/12/2014 | 2996.21 | 00003372974441 | JOSARBA UELINTON GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trator com grade aradora e operador para os servicos de corte de terraspara pequenos agricultores deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 17/12/2014 | 300.00 | 00002050993439 | ELIETE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente residente , neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0004797 | 17/12/2014 | 140.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias infatil paa o sepultamento do restos mortais de Carolini sales de araujo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 17/12/2014 | 100.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de diaria para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa -PB para participar de treinamento de capacitacao no setor de licitacoa , promovida pela FAMUP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004795 | 17/12/2014 | 3100.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao e oa Progoeiro no Mes de janeiro de 2014, conforme processo administrativo n.039/2013, pregao presencial n.23/2013 e contrato 001 de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 17/12/2014 | 1210.50 | 00005322595481 | ROSA MARIA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 18/12/2014 | 110.00 | 00008113550470 | JOSE EDER SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Jose Eder Silva Soares, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 18/12/2014 | 1700.00 | 02587638000104 | SERRALHARIA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de traves de ferro e equipamentos para a Academia de Saude da sede do Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 18/12/2014 | 4020.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de decoracao natalina das ruas, avenidas e predios publicos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 19/12/2014 | 200.00 | 00003372256484 | BETANIA RAMOS DA ROCHA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto a lavanderia do Sitio Santa Cruz por ocasiao de licenca de servidora do quadro efetivo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 19/12/2014 | 900.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportasndo materiais para os servicos gerais do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 19/12/2014 | 770.00 | 00030080878415 | FRANCISCO GUIMARAES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados como eletricista no distrito de Ribeira e adjacencias, atraves do Depto. de Obras e servicos urbanos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 19/12/2014 | 120.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da localidade de Tapera para a cidade de Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 19/12/2014 | 1030.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitario de saude nos conjuntos Henrique Merencio, NoVo Horizonte, Santa Terezinha e Adjacencias, relativo ao 13o salario de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 19/12/2014 | 1030.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitaria de saude nas localidades de Volta, Caicara, Cacimba Salgada, Pocinhos, Passassunga, Lagoa dos Viados, Gangorra, Malhada Grande e Bravo neste Municipio, relativo ao 13o salario | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 19/12/2014 | 1030.00 | 00004008593438 | IRENEIDE DO NASCIMENTO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comuniatario de saude nas localidades do Facao, Poco Grande, Malhada do Taua, Malhada da pedra, Charneca, Gangorra, Gangorrinha, Aguas Ardentes, Bertioga e Maribondo, neste Municipio, relativo oa 13o salario | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 19/12/2014 | 1100.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e centro de saude nasede do Municipio a servicos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 19/12/2014 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 19/12/2014 | 2150.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta e corrdenado da Unidade de saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 19/12/2014 | 1000.00 | 00030913845434 | JOSE GERSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicoa de materiais de construcao destinados a recuperacoa da residencia do Sr. Jose Gerson de Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/12/2014 | 219.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/12/2014 | 1000.00 | 00003084936480 | MARIA ARLETE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para recuperacao da casa da Sr Maria Arlete Silva Cavalcante, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/12/2014 | 122.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.11/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 19/12/2014 | 1274.00 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de frango caipira para atender ao cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 19/12/2014 | 100.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem para a cidade de Triunfo-PE com alunos da rede municipal de ensino a servico da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 19/12/2014 | 100.01 | 11270168000133 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de combustiveis destinados ao Micro-onibus, vinculados a sec. de Educacoa deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 19/12/2014 | 306.12 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobetura de despesas com arbitragem para realizacao de torneio de futebol de campo no Sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 19/12/2014 | 1350.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas,destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 19/12/2014 | 254.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004824 | 19/12/2014 | 1500.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Processamento da GFIP, referente ao mes de Deze0bro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 19/12/2014 | 724.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 19/12/2014 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 22/12/2014 | 60.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de formatacao e manutencao de computares do setor Financeiro deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 22/12/2014 | 30.58 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 22/12/2014 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos, junto aos ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA e etc, como tambem operacao do SINCOV e pretacao de contas decovenios e contratos de repasse, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004836 | 22/12/2014 | 500.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para Sec. de Administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/12/2014 | 2000.00 | 00010744038430 | THIAGO FRANCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de sonorizacao em eventos e durante a relaizacao dos festejos juninos realizados pela prefeitura municipal de Cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 22/12/2014 | 200.00 | 00029652677434 | JOSE FERNANDO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do campo de futebol da comunidade de Curral de Baixo, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 22/12/2014 | 724.00 | 00006492035429 | RAFAELA BATISTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004835 | 22/12/2014 | 1000.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internete para Sec. de Educacao e Escolas Municipais | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 22/12/2014 | 149.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio , ref.11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 22/12/2014 | 50.00 | 00010103690409 | FREDERICO NEVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a ajuda de custo para cobertura de despesa com duas viagens paras as cidades de Sume e Joao Pessoa a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/12/2014 | 160.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoa enferma da localidade de algodoais para a sede do Municipio, para realizacao de fisioterapia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004834 | 22/12/2014 | 600.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para Sec. de Saude e Unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 22/12/2014 | 1500.00 | 00003374028411 | TOME GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro na recuperacao de cisternas de abastecimento dagua na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0004858 | 23/12/2014 | 4550.82 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator e carro pipa, vinculados a secretaria de Acao Rural, deste municipio, REF. novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032013 | 0004839 | 23/12/2014 | 15406.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0004859 | 23/12/2014 | 1784.00 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota da administracao municipal, REF.novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 23/12/2014 | 300.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para sra Adeilza dos Santos Araujo, destinado ao tratamento de saude do seu filho, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 23/12/2014 | 143.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinados aos servicos de pintura da unidade de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004844 | 23/12/2014 | 3000.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimentomedico no centro de saude para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004845 | 23/12/2014 | 3438.00 | 19522232000138 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004846 | 23/12/2014 | 2300.00 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas em hospitais hospitais da cidade de Campina Grande encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/12/2014 | 1940.00 | 00009723837439 | LUIZ MELO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe do PSF III para atendimento no sitio Assentamento e localidades circunvizinhas a servicos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004848 | 23/12/2014 | 3000.00 | 19522342000108 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES-036.529.894-81 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio transportando pessoas para realizacao de examnes e consutas medicas, nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao Pessoa e Recife-PE e para a zonarural a servicos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004849 | 23/12/2014 | 2000.00 | 19623918000115 | JOSE PEREIRA DE SOUSA-078623344-34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacencias, para receberem atendimento medico e realizacao de fisioterapia nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e Joao Pessoa e para o centro de Saude na sede do Municipio a servico da Secretaria de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004850 | 23/12/2014 | 2590.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004851 | 23/12/2014 | 2281.30 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e centro de saude nasede do Municipio a servicos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004852 | 23/12/2014 | 3013.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realizacao de exames no centro de saude da sede do Municipio e para ascidades de Campina Grande, boqueirao e Queimadas a servico da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004853 | 23/12/2014 | 2010.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realizacao de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Joao pessoa e Recife-PE a servico da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004854 | 23/12/2014 | 3728.75 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e para ocentro de saude na sede do Municipio, a servico da Sec. de saude deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004855 | 23/12/2014 | 3500.00 | 19481544000140 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do Distrito de Ribeira transporando enfermos para receberem atendimento medico e realizacao de exames nos hospitais das cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao e no Centro de saude da sede do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 23/12/2014 | 516.00 | 00002137248476 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens para as cidades Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, transportando pacientes para realizacao de exames medicos, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 23/12/2014 | 100.00 | 00005656752496 | ALEXSANDRA DE SOUSA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Alexsandra de Sousa Costa Brito, por se tratar de pessoa carente, residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0004857 | 23/12/2014 | 709.92 | 03061134000100 | DJ Combustíveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao do veiculo SANDEIRO- a disposicao do CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, REF.novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 23/12/2014 | 1233.75 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 12/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 23/12/2014 | 3950.00 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe administrativa da Prefeitura municipal para a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa e Recife-PE, a servico da Administracao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004860 | 24/12/2014 | 4013.20 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias e da sede do municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Queimadas eBoqueirao e no Centro de Saude do municipio a servicos da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/12/2014 | 2000.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retifica em geral do veiculo gol, incoorporada da Camara Municipal de Cabaceiras a frota Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/12/2014 | 2373.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Gol incorporado da Camara Municipal a froto do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 26/12/2014 | 172.00 | 00095138099434 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de maracuja destinado ao cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/12/2014 | 718.80 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a manutencao da Escola Ricardo Jose de Araujo no Sitio Bravo neste Municipio, atraves do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao da cultura e esporte | Construcao e ou Reforma de Espacos Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004870 | 29/12/2014 | 25357.20 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a 2o medicao da construcao de uma quadra coberta com vestiario, localizada na Avenida 04 de Junho, nesta cidade, conforme tomada de preco no001/2014 e contrato no072/2014 | 10052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/12/2014 | 1789.66 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos para recreacao dos alunos da Escola Municipal Maria Neuly Dourado, atraves do Programa Brasil Sorridente | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0004864 | 29/12/2014 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestado no mes de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/12/2014 | 1781.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diferencas do parcelamento Especial MP-589/2014 Lei N.12.810/2013.relativo as parcelas dos meses de abril a julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 29/12/2014 | 300.00 | 00003373106451 | JOSILENE GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra Josilene Goncalves de Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/12/2014 | 200.00 | 07321777000105 | KLEBER OTICA- MARIA DE FATIMA DE ANDRADE VECERLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de par de lentes para doacao a pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/12/2014 | 210.00 | 08937463000277 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao conserto do veiculo F-1000, vinculado ao Departemeto de Obras e servico Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/12/2014 | 10000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS- ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de show artistico musical no eventos Reveillon das familias 2015 a se realizar no Arraial Popular no dia 31/12/2014, com apresetacao da Banda Adagio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/12/2014 | 800.00 | 04232628000173 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade de mesagens natalina e de ano novo, na Radio Cabaceiras FM, emissora da Fundacao de Assistencia Social de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dept. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/12/2014 | 2502.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/12/2014 | 5823.24 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/12/2014 | 600.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao Departmento de Obras e Servicos publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/12/2014 | 400.00 | 00023775823468 | JOSE DE SOUSA MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de quebra mola e servicos no distrito de Ribeira a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/12/2014 | 1220.00 | 00003366866411 | JOSEILTON N. DO NASCIMENTO REGO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de pedreiro para os servicos de reforma do matadouro e servicos gerais do depato.de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/12/2014 | 800.00 | 00001649285701 | FERNANDO LUIS HENRIQUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco das estradas vicinais do sitio Alto Fechado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de prancha para realizacoes de viagens transportando veiculos e maquinas vinculadas ao Departmento de Obras e servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00035851040459 | JOSE BARBOSA DE OLIVERIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de calcamento em frente ao CRAS e colocacao de calcamentop e meio fio em frente ao Estadio Arthur de Almeida Castro, relativo a 1o parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/12/2014 | 7556.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/12/2014 | 720.00 | 00059431156415 | MANOEL ROBERTO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes aos participantes da confraternizacao do Depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/12/2014 | 27978.89 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/12/2014 | 1800.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Servicos de fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como educador fisico junto ao programa projovem e com o Grupo da Melhor Idade do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/12/2014 | 600.00 | 00003290046460 | MAYARA KARLA PIRES RAMALHO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao, para recuperacao da residencia da credora Mayara karla Pires Ramalho Barros, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/12/2014 | 5416.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/12/2014 | 5503.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/12/2014 | 824.00 | 00003373387442 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/12/2014 | 300.00 | 00011295806444 | ALEXSANDRO PEREIRA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Alexsandro Pereira Galdino, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/12/2014 | 400.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro em pequenos reparos nas instalacoes da ademia de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/12/2014 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas na referida localidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/12/2014 | 804.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do coordenador do programa de vigil~sancia epidermiologica, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/12/2014 | 28006.05 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio relativo a Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/12/2014 | 34252.48 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/12/2014 | 1655.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados atraves de processo seletivo do Setor de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/12/2014 | 75810.73 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a Dezembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco Vigilancia Sanitaria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/12/2014 | 7292.31 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a dezembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/12/2014 | 12982.05 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/12/2014 | 7500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da familia , relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/12/2014 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/12/2014 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/12/2014 | 30.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/12/2014 | 21994.43 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo ao dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/12/2014 | 4599.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/12/2014 | 1030.06 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do Setor de Administracao, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/12/2014 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante Veronica Porto Ramos Sampaio, para cobertura de despesas com locomocao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/12/2014 | 60525.53 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO MAGISTERIO(60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. Relativo a Dezembro de 2014. . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/12/2014 | 1147.99 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos professores MAGISTERIO-EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB,Relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/12/2014 | 1648.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios da divisao de Cultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/12/2014 | 42373.36 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO-GABINETE DO SECRETARIO E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1ae 2a fasesS, relativo a dezembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/12/2014 | 34904.02 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a e 2a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a dezembro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/12/2014 | 6296.68 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da Educacao Infantil (contratados), relativo ao Mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/12/2014 | 12203.82 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores auxiliares de ensino 1a e 2a fases, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/12/2014 | 2771.61 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao de qualidade | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/12/2014 | 6770.26 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da Educacao Infantil (contratados), relativo ao Mes de agosto de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 31/12/2014 | 384.12 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao das Unidades de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 31/12/2014 | 50.00 | 00002705889493 | DULCE FRANCELINO BOTELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para atender necessidades basicas da Sra Dulce Francelino Botelho, por se tratar de pessoas carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024