| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2014 | 315.00 | 00043730477404 | JOAO LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MURADA, RETIRADA DE ENTULHOS E CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2014 | 300.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2014 | 300.00 | 00029974836468 | JURANDI ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2014 | 220.00 | 00091047242400 | IVANIA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2014 | 220.00 | 00005848321418 | JOSINETE SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 400.00 | 00014700909889 | VALDELECI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 E 03/01/2014 A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 9.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 1030.93 | 00003503460462 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 2100.00 | 07509791000129 | SIMONE GOME S DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 2000.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REF AO PAGAMENTO PELA INSTALACAO E MANUTENCAO DE 5 LEITORES BIOMETRICOS PARA UTILIZACAO EM SISTEMA DE PONTO ELETRONICO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 520.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 680.00 | 00016913917864 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS MURADAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 773.20 | 00007124799457 | LEDA NAGLE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA AVISOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO REF. A AGOSTO E SETEMBRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 1850.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 9291.30 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO A UNIAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA 0304276-56/2009 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 18.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE UM RISCO CIRURGICO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2014 | 941.80 | 00585424000165 | Rio Vale Automotores Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO SPIN LOTADO NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2014 | 340.20 | 00585424000165 | Rio Vale Automotores Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO E REVISAO EM VEICULO SPIN LOTADO NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2014 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2014 | 115.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA E TROCA DE PECAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-3050-PB LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2014 | 2043.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGB3050-PB LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2014 | 3330.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC8869-PB LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2014 | 1860.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPT2774-PB LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2014 | 1240.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA OFC-2458 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2014 | 206.19 | 00015256616803 | RITA GOMES VIEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS, CONSERTO DA CERCA DA ESCOLA DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA E SERAFIM BALTAZAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2014 | 7.24 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2014 | 100.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA A SERVIDOR DESTA REPARTIÇÃO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 06/01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2014 | 220.00 | 00002852858401 | FRANCISCA ELIZA DE OLIVEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2014 | 400.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2014 | 250.00 | 00012152813405 | VIVIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2014 | 170.00 | 00094310238491 | MARIA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2014 | 280.00 | 00007464008456 | RINALDO DA SILVA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 08 DIAS NA LIMPEZA DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2014 | 385.00 | 00008012374404 | MARCIO RIVONELLY DE MELO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 DIAS NA LIMPEZA DAS PERIFERIAS DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2014 | 105.00 | 00005391779464 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 DIAS NA LIMPEZA DAS PERIFERIAS DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2014 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2014 | 170.00 | 00054168449491 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2014 | 130.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE OSSERVICOS PRESTADO EM MAMOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE OSSERVICOS PRESTADO EM ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2014 | 206.19 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2014 | 1000.00 | 00059201258453 | MARLENE DOS SANTOS A. DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2014 | 120.00 | 00007466039405 | ELMA BARRETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2014 | 150.00 | 00016955598864 | GERSON ANATELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2014 | 300.00 | 00007003041421 | MARIA JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2014 | 220.00 | 00002546571419 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2014 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2014 | 200.00 | 00001881447499 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2014 | 200.00 | 00020532415434 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2014 | 412.37 | 00007137037410 | WIGNA SONARA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE PANOS, TAPETES E LENCOIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2014 | 206.19 | 00006140468400 | JUNARA ALVES DE A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA AO REDOR E RETIRADA DE ENTULHOS DO POSTO DE SAÚDE DO ST. BREJINHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2014 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PUBLICACAO FEITAS NO DIA 10/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2014 | 8.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2014 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2014 | 391.75 | 00007890122438 | CASSIMIRO EDSON DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE COMPUTADORES DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2014 | 700.00 | 00007472525480 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO OLHO DAGUINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132013 | 0000053 | 07/01/2014 | 1000.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2014 | 350.64 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESSA REPARTICAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2014 | 123.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESSA REPARTICAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2014 | 301.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESSA REPARTICAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132013 | 0000067 | 07/01/2014 | 600.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000066 | 07/01/2014 | 539.01 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000069 | 07/01/2014 | 1370.00 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000070 | 07/01/2014 | 1372.00 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000071 | 07/01/2014 | 475.00 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000076 | 07/01/2014 | 4035.05 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2014 | 1171.85 | 10266888000162 | ELISANGELA DE FREITAS SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES REALIZADAS COM OS IDOSOS DO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2014 | 1000.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO FIO FLEXIVEL, LAMPADA, DIATEX VINIL E TOMADA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2014 | 484.54 | 00086477358115 | MARIA ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2014 | 721.65 | 00010542939452 | YURI MACIEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E TOMADAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2014 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2014 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2014 | 120.00 | 00053484746904 | EDNA LUJETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2014 | 463.92 | 00002267162440 | MOISES BENICIO DE LIMA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PASSAGEIROS PARA JOAO PESSOA-PB EM VAN DE PLACA 6848 REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2014 | 220.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2014 | 100.00 | 00004577070464 | MARIA ALVES DE JESUS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2014 | 80.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2014 | 150.00 | 07350406000143 | ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2014 | 1238.79 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA RETENCAO DE PASEP REF. A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2014 | 369.56 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2014 | 1900.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2014 | 4335.73 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2014 | 943.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV. PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2014 | 2400.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE UMA REVISTA INFORMATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2014 | 1804.12 | 00025048414420 | ADECIL MANOEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA REF A AGOSTO A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000107 | 10/01/2014 | 3128.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000108 | 10/01/2014 | 6000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A TRATORES DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000109 | 10/01/2014 | 2800.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PÁ ENCHEDEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2014 | 2599.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0000105 | 10/01/2014 | 1755.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE LICITAÇÕES E PREGOEIRO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2014 | 3580.35 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2014 | 6467.15 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2014 | 100.00 | 00005592719485 | SUELY PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA QUITAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0000123 | 10/01/2014 | 15000.00 | 01734826000147 | GL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, TERRAPLANAGEM E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2014 | 210.00 | 00084034700459 | FRANCISCO SINVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ROÇO DO MATO DA ESTRADA DO ST PILAR AO ST BREJINHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2014 | 595.00 | 00075268523449 | JOSE PEREIRA LINS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O ST. CALDEIRAO AO ST. PENDANGA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2014 | 490.00 | 00005028959420 | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA DO ST. CARNAUBINHA E ST NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2014 | 525.00 | 00075272709420 | FRANCISCO ALVES DA COSTA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 DIAS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O ST. TIMBAUBINHA AO ST. PAU DE LEITE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2014 | 420.00 | 00075267420425 | ANTONIO FREITAS DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIAS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O ST. BALDINHO A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2014 | 350.00 | 00003502365423 | DESSIMO PAULO PEREIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIAS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O ST. RAJADA AO ST. PAU DE PANATI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2014 | 2355.00 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2014 | 4538.66 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2014 | 6802.17 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2014 | 2760.07 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2014 | 857.73 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000103 | 10/01/2014 | 2998.15 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. AO VEICULOS UNO DE PLACA OFC 2458-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000131 | 10/01/2014 | 3000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX8811-PB REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000132 | 10/01/2014 | 3001.35 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG7286-PB REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000133 | 10/01/2014 | 2900.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB3050-PB REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000134 | 10/01/2014 | 3100.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT2774-PB REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000135 | 10/01/2014 | 3000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC8869-PB REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2014 | 82.47 | 00010694042412 | ANDREIA DE FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO DA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2014 | 22385.16 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2014 | 1706.24 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2014 | 1768.38 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2014 | 8764.45 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2014 | 351.53 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2014 | 645.51 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2014 | 721.65 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2014 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 135/2010, CONFORME PROCESSO 106.203.016.13.00-9, CONTA JUDICIAL 600113599112 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2014 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO 295/2010 NESTA DATA, PROCESSO: 23.2010.016.13.00-9, CONTA JUDICIAL 3400111389968 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2014 | 70577.56 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO 087/2011 RELATIVO A PROCESSO 0031019980161300-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2014 | 51.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2014 | 79.52 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2014 | 150.00 | 00008253547498 | ALMIR ROGERIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2014 | 515.46 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-RN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000116 | 10/01/2014 | 2950.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000117 | 10/01/2014 | 3400.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000118 | 10/01/2014 | 2502.95 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000119 | 10/01/2014 | 3250.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000120 | 10/01/2014 | 2900.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000121 | 10/01/2014 | 35000.00 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2014 | 1030.93 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REF. A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2014 | 100.00 | 00009884423458 | KIVIA LORENA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2014 | 18.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2014 | 8220.84 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2014 | 1359.74 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2014 | 879.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2014 | 240.00 | 00006984207487 | DR. WILSON DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2014 | 103.09 | 00002095476425 | ALBERTO ALVES DE FREITAS FILHO E OUTRO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETALHAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO ST. TIMBAUBINHA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2014 | 620.00 | 00029954713816 | ADILANI DA SILVA JUSTINO SOARES | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCAMINHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS, EXAMES E SERVICOS MEDICOS NA CIDADE DE PATOS-PB PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2014 | 3.51 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2014 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2014 | 154.64 | 00037412620487 | ANTONIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DA ESCOLA ARAO TEODOMIRODE SOUSA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2014 | 309.28 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA ELIAS FERREIRA DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2014 | 1600.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 13 A 16/01/2014 CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2014 | 618.56 | 00003843582416 | JANDILSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA NA REFORMA DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ART DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/01/2014 | 350.00 | 00001769400303 | THIAGO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/01/2014 | 350.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/01/2014 | 350.00 | 00004187382461 | JURAILTON SOUZA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/01/2014 | 350.00 | 00079739121420 | RAIMUNDO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2014 | 350.00 | 00039679128415 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/01/2014 | 350.00 | 00005283856402 | DEMETRIO XAVIER CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/01/2014 | 350.00 | 00067617670400 | DAMIÃO COELHO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/01/2014 | 300.00 | 00005477895489 | ELISANGELA DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INCENTIVO A AÇÕES DE COMBATE A SECA EM NOSSA REGIÃO COM A GRATIFICAÇÃO DE PESSOA QUE TRABALHA NO CADASTRO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS JUNTO A EMPASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100002013 | 0000180 | 14/01/2014 | 31766.14 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DO REPASSE PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/01/2014 | 1333.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE EXERCICIO ANTERIOR DESTA REPARTICAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP REF. A JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/01/2014 | 49.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2014 | 230.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA E ELETRO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2014 | 1253.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/01/2014 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/01/2014 | 1030.93 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB DESTINADO A ACOMODACAO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/01/2014 | 700.00 | 00003344427458 | LAURICELIA SEBASTIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VENDA DE LANCHES, REFEICOES E CAFE DA MANHA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/01/2014 | 350.00 | 00091047242400 | IVANIA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/01/2014 | 40.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORAT. CLINICO E INFANTIL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/01/2014 | 37.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORAT. CLINICO E INFANTIL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/01/2014 | 200.00 | 00085050555434 | PAULO RANIERE DE ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/01/2014 | 100.00 | 00029836740880 | JOEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/01/2014 | 700.00 | 00008053010466 | JEFERSON LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO COORDENADORES ESCOLAR PARA FAZER CURSO DE CAPACITACAO EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/01/2014 | 678.00 | 00026432196353 | DEBORA FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTTA NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/01/2014 | 678.00 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS E BIRÔS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/01/2014 | 542.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS QUADRAS ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/01/2014 | 5570.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/01/2014 | 1639.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2014 | 97.69 | 04527963000107 | BARATÃO DAS FERRAMENTAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/01/2014 | 200.00 | 00006466385485 | BRENIO PLAUCIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2014 | 339.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA RELATIVO A PROCESSO 01420080006167 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/01/2014 | 339.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 01420080006167 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2014 | 309.28 | 00033094268404 | FRANCINALDO AUGUSTO PINHEIRO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CISTERNA DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2014 | 222.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/01/2014 | 206.19 | 00008976865430 | DESIRÉE PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MATRICULANDO ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/01/2014 | 678.00 | 00022063652864 | FRANCISCO MARQUES GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VISITA AS ESCOLAS REF. A JANEIRO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2014 | 400.00 | 00003389900462 | JOAO JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-B NOS DIAS 16 E 17/01/2014 A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2014 | 130.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA VIAS URINARIAS REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2014 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2014 | 206.19 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LAJEIRO DA RUA JOSE BONIFACIO FRAGOSO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/01/2014 | 150.00 | 00014148826885 | MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/01/2014 | 150.00 | 10140324000189 | CIED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2014 | 940.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2014 | 20.76 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE PASEP COM DEBITO EM CONTA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO DO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/01/2014 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO DO PROGRAMA DO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2014 | 10.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2014 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2014 | 300.00 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2014 | 240.00 | 00006787353448 | DR. RAMON XAVIER DE PAIVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO SESSOES DE TRATAMENTO PSICOLOGICO DE MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2014 | 240.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OITO SESSOES DE TRATAMENTO FONOAUDIOLOGO DE MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2014 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM RISCO CIRURGICO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2014 | 2200.00 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE LOCACAO DE CARRO VERANEIO DE PLACA LVF2508/RN TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM SOUSA-PB REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2014 | 103.09 | 00003403056490 | SINVAL FRANCISCO DE MELO FILHO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETALHAMENTO DO PSF1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2014 | 100.00 | 00003502936439 | ERIVANIA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2014 | 210.31 | 00002383723401 | IVANDRO TOSCANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO AO REDOR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2014 | 300.00 | 00007003041421 | MARIA JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2014 | 100.00 | 00092830838491 | SINVAL FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2014 | 130.00 | 00002756592404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2014 | 2061.86 | 00002681827442 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA REF. A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2014 | 300.00 | 00008664079447 | JOAO LUCAS ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2014 | 220.00 | 00080564119415 | ERENILDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2014 | 240.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 08 SESSOES DE TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2014 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UMA ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2014 | 120.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORAT. CLINICO E INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2014 | 120.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORAT. CLINICO E INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2014 | 100.00 | 00069106177468 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2014 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CNM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIO QUE INTEGRAM O CODEMP-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2014 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 00147003820065130016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2014 | 2577.32 | 00020371829453 | LAETE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TOPOGRAFOS PARA REALIZAÇÃO DE IPTU PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2014 | 721.65 | 00006323747480 | ADENILTON DE FREITAS LIMA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2014 | 680.00 | 00005073726464 | JOCELMA VENANCIO DE PAIVA BEZERRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARROCA DE BURRO TRANSPORTANDO GENEROS ALIEMNTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2014 | 690.00 | 00004685045408 | GILDERLANDIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA DE AULA SUBSTITUTO NA ESCOLA MANOEL LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2014 | 940.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TERCO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA COMPLEMENTAR DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2014 | 721.65 | 00039294129420 | ALDECI INACIO DE LIMA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2014 | 309.28 | 00005231631426 | MARIA LEIDJANE DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2014 | 2033.72 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2014 | 112.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE EXERCICIO ANTERIOR DESTA REPARTICAO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2014 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE EXERCICIO ANTERIOR DESTA REPARTICAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2014 | 1225.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2014 | 374.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE EXERCICIO ANTERIOR DESTA REPARTICAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2014 | 106.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE EXERCICIO ANTERIOR DESTA REPARTICAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2014 | 200.00 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE LAJEIRO DA RUA JOSE BONIFACIO FRAGOSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/01/2014 | 800.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/01/2014 | 515.46 | 00032565135491 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRAS REF A AGOSTO E SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/01/2014 | 209.66 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INFRAÇÃO REF. A PARCELA 05 AUTO INFRAÇÃO AI 720647/D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/01/2014 | 3150.00 | 00003415792463 | FRANCISCO WENDENCLEI SOUSA DINIZ | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 21 CACAMBAS DE PICARRA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/01/2014 | 105.00 | 00084034700459 | FRANCISCO SINVAL DE MELO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM 03 DIAS DE SERVICO NA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/01/2014 | 1100.00 | 00032565224400 | ALFREDO DE OLIVEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 11 HORAS NO CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/01/2014 | 1100.00 | 00063774232415 | VENANCIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO REF A JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/01/2014 | 1000.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PLACA COM LUMINARIA E 01 TAPETE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0000276 | 21/01/2014 | 1755.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE LICITAÇÕES E PREGOEIRO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/01/2014 | 362.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA REALIZACAO DE TAREFAS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA NAS CIDADES E CIRCUNVIZINHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/01/2014 | 2306.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2014 | 293.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO DESTA REPARTIÇÃO REF. A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO DESTA REPARTIÇÃO REF. A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/01/2014 | 2.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/01/2014 | 50.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/01/2014 | 14.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/01/2014 | 115.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/01/2014 | 212.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/01/2014 | 120.00 | 00006208138493 | IACONY VERISSIMO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE COROA DE FLORES DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/01/2014 | 678.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO DE 300 METROS ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL REF A SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/01/2014 | 800.00 | 10933739000100 | PLAYBOY SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A COMPETIÇÕES E ATIVIDADES DESPORTIVAS EM NOSSO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/01/2014 | 1250.00 | 00007352975411 | EXPEDIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA COPA FERREIRA DE SOUSA ACONTECIDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/01/2014 | 690.00 | 00001688932402 | JOSE UILKER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE O BRITÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/01/2014 | 1250.00 | 00008720060424 | ALBERISON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA COPA LAERCIO FERREIRA DE SOUSA REALIZADA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO 2013 A JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000274 | 21/01/2014 | 2500.00 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DESTA CIDADE PARA PATOS REF A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/01/2014 | 206.19 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/01/2014 | 993.00 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/01/2014 | 206.19 | 00023724366434 | FRANCISCO AMANCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS ELÉTRICAS NA RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/01/2014 | 154.64 | 00039506231400 | ANISIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DA ESCOLA MANOEL LUIZ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/01/2014 | 824.00 | 00021835756468 | ANA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E LAVAGENS DE TOALHAS DE MESA, PANOS DE PRATOS, PANO DE CHÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/01/2014 | 154.64 | 00018132600444 | SEBASTIAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES PARA PLANEJAMENTO ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/01/2014 | 2061.86 | 00079856527449 | ERINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NO FORRO DAS SALAS DE AULA, MOLDURAS E DIVISORIAS DE GESSO DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ARAO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/01/2014 | 39.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CASA DE APOIO REF. A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/01/2014 | 21.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CASA DE APOIO REF. A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/01/2014 | 56.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CASA DE APOIO REF. A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/01/2014 | 77.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CASA DE APOIO REF. A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/01/2014 | 133.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CASA DE APOIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/01/2014 | 56.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CASA DE APOIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/01/2014 | 189.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CASA DE APOIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/01/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CASA DE APOIO REF. A JANEIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/01/2014 | 270.00 | 00028165217100 | JOSE JANUARIO FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000303 | 21/01/2014 | 2280.00 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/01/2014 | 329.90 | 00002246054451 | GLADSTONE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA 3948-PB ANO 2007 PARA TRANSPORTE DO COORDENADOR DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/01/2014 | 329.90 | 00002246054451 | GLADSTONE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA MOM3948-PM ANO 2007 PARA TRANSPORTE DO COORDENADOR DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/01/2014 | 200.00 | 00007520598403 | JORDON RAMOM DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/01/2014 | 130.00 | 00000960389423 | JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 21 E 22/01/2014 A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/01/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/01/2014 | 690.00 | 00004310133495 | ELIZANGELA MENDES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/01/2014 | 412.37 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS REF. A JANEIRO E FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/01/2014 | 2010.10 | 10548715000137 | GENILDO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/01/2014 | 130.00 | 00022452788104 | JOSE AUGUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/01/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UMA ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/01/2014 | 95.00 | 00027948411810 | ALCIONE MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21/01/2014 A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/01/2014 | 97.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SEC. DE SAÚDE REF A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE REF A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/01/2014 | 150.00 | 00032427069434 | GLEBSON FIGUEREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/01/2014 | 206.19 | 00083991069415 | SEBASTIAO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA AO REDOR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/01/2014 | 150.00 | 00007310714415 | DR. JOEL BORBA FILHO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSUMTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000351 | 22/01/2014 | 5000.08 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/01/2014 | 500.00 | 00089763360463 | GILDERLANDIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/01/2014 | 150.00 | 00086643460468 | DR. CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/01/2014 | 100.00 | 00001663423431 | MARIA RAIMUNDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/01/2014 | 309.28 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TAPIOCAS PARA AS GRAVIDAS NA REALIZACAO DE PRE NATAL NOS PSFI, PSFII E PSFIII NO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/01/2014 | 309.28 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TAPIOCAS PARA AS GRAVIDAS NA REALIZACAO DE PRE NATAL NOS PSFI, PSFII E PSFIII NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/01/2014 | 300.00 | 00004674786436 | MARIA SOLANGE LINHARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/01/2014 | 515.46 | 00001095098462 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS REDES ELÉTRICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/01/2014 | 220.00 | 00007023043870 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE JOAO PESSOA QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/01/2014 | 250.00 | 00026432196353 | DEBORA FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/01/2014 | 13.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/01/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/01/2014 | 12.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/01/2014 | 309.28 | 00025170457472 | ANTONIO VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/01/2014 | 309.28 | 00014411091453 | JOSE DINIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA SERAFIM BALTAZAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/01/2014 | 103.09 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/01/2014 | 154.64 | 00003028796414 | ARIAMIRO JOSE SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE CISTERNAS E CAIXAS DE ÁGUA DA ESCOLA MANOEL ADELINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/01/2014 | 1980.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE COLECAO DE LIVROS INFANTIL E COLECAO DE LIVROS PEDAGOGIA FUNDAMENTAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/01/2014 | 23.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/01/2014 | 150.00 | 00007205240409 | JOSÉ HUGO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/01/2014 | 23.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/01/2014 | 150.00 | 00001873126484 | RONALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/01/2014 | 100.00 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR ALUGUEL DE IMOVEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/01/2014 | 301.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/01/2014 | 455.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO REF A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/01/2014 | 65.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CAJAZEIRAS-PB NO DIA 23/01/2014 A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/01/2014 | 36.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA REF A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000357 | 22/01/2014 | 25201.94 | 09453584000125 | BEZERRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA 3º MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0374318-24/2011 MINISTERIO DAS CIDADES | 00042013 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/01/2014 | 824.74 | 00080634729420 | PAULO DE CESAR UNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO ONDE SE ENCONTRA O MOTOR QUE DISTRIBUI AGUA DO ACUDE DO CARNEIRO EM JERICO PARA BREJO DOS SANTOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/01/2014 | 2500.00 | 16097417000154 | DACILENE DOS SANTOS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS REF. A JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/01/2014 | 900.00 | 00003609017511 | PEDRO MACHADO BRAGA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 30 DIAS DE SERVICO NA LIMPEZA DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/01/2014 | 1000.00 | 00079807380553 | SARA FARIAS GONCALVES LIMA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/01/2014 | 1000.00 | 00080716989549 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA LIMA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/01/2014 | 400.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/01/2014 | 400.00 | 00006483175442 | MARIA ISABEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/01/2014 | 185.57 | 00003502517460 | EDINALVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NAS VARANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/01/2014 | 175.26 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC2458-PB LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/01/2014 | 780.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 8600 A DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/01/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/01/2014 | 870.00 | 13762492000285 | FISEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO SPIN 1.8 DE PLACA OFZ9868-PB LOTADO NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/01/2014 | 140.00 | 00007532443493 | FRANCISCA BERTUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/01/2014 | 1400.00 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/01/2014 | 3300.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REQUERIMENTO DE CONSULTAS, ENVELOPES, PRONTUARIOS, FORMULARIOS E RECEITUARIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | CONS/REC/AMP.UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000391 | 24/01/2014 | 19860.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS Ltda.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/01/2014 | 1300.00 | 00099208423468 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 13 PIPAS DE ÁGUA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE REF. A MAIO A SETEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/01/2014 | 65.00 | 14896987000189 | COMPANHIA DA FÓRMULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/01/2014 | 3300.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS, CERTIFICADOS, ENCADERNACOES, PLASTIFICACOES, CONFECCAO DE LIVROS DE PONTO, XEROX E IMPRESSAO DE SIMULADOS E AVALIACOES DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/01/2014 | 412.37 | 00002384722484 | JOSE CESINEY HERCILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOS DE FORMATURA DA TURMA DO 9º ANO DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/01/2014 | 4219.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/01/2014 | 143.66 | 04527963000107 | BARATÃO DAS FERRAMENTAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/01/2014 | 27.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/01/2014 | 14250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/01/2014 | 30.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARI DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/01/2014 | 3.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/01/2014 | 31684.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REF. A JANEIRO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/01/2014 | 22328.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/01/2014 | 80.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/01/2014 | 150.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RAIO X DE COLUNA LOMBAR REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/01/2014 | 50.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RAIO X DE QUADRIL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/01/2014 | 230.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/01/2014 | 320.00 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/01/2014 | 300.00 | 00007003041421 | MARIA JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/01/2014 | 220.00 | 00006871392440 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/01/2014 | 110.00 | 02957395000140 | HOSPITAL DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELO EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/01/2014 | 70.00 | 00023724366434 | FRANCISCO AMANCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/01/2014 | 139.18 | 00009313081431 | ADSON BRENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/01/2014 | 80.54 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/01/2014 | 71.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/01/2014 | 7120.00 | 02152214000109 | UBIRANI GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/01/2014 | 5.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/01/2014 | 8445.91 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/01/2014 | 2221.20 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132013 | 0000414 | 28/01/2014 | 1000.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/01/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TAXA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/01/2014 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/01/2014 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/01/2014 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/01/2014 | 2000.00 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/01/2014 | 1030.93 | 00006159026429 | TRANQUEDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/01/2014 | 80.00 | 00004699806481 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/01/2014 | 170.00 | 00094310238491 | MARIA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DE PREDIO DA SEC. DE SAUDE REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2014 | 45.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DO PSF III | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2014 | 59.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PRÉDIO DO LABORATORIO DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/01/2014 | 300.00 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/01/2014 | 220.00 | 00005848321418 | JOSINETE SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/01/2014 | 220.00 | 00091047242400 | IVANIA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/01/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UMA ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/01/2014 | 200.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA NEUROLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/01/2014 | 200.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000132013 | 0000428 | 29/01/2014 | 600.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELO ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA PARA O CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2014 | 18000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2014 | 3444.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REF AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2014 | 6643.15 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS REF. A COMPETENCIA 01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2014 | 200.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE O. NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2014 | 200.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE O. NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2014 | 620.00 | 00009725885406 | BRUNA LOURAINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2014 | 600.00 | 00004675107419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PESCANDO E TRANSPORTANDO PIABAS EM MOTO DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2014 | 170.00 | 00092831087449 | ESPEDITO GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0000445 | 30/01/2014 | 3800.00 | 00000755356454 | IGOR ESPINOLA DE CARVALHO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM QUALQUER INSTANCIA OU TRIBUNAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0000446 | 30/01/2014 | 4000.00 | 00004765996441 | ELSON PESSOA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROCESIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO E DA UNIAO JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS E MINISTERIOS FEDERAIS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2014 | 10000.00 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 31019980161300 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2014 | 2927.92 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE MANDATO DE BLOQUEIO PROCESSO 0013400-4120065130016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2014 | 309.28 | 00003504002450 | ILDECARLOS PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIX DE GORDURA E CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2014 | 480.00 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2014 | 441.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NEST DATA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2014 | 111405.25 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2014 | 8577.01 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2014 | 9275.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2014 | 3353.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A JANEIRO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2014 | 1635.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO REF A JANEIRO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2014 | 46141.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A JANEIRO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2014 | 140.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2014 | 783.51 | 00009641758438 | DANILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SERVICOS EM GERAL DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2014 | 279.60 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2014 | 8264.56 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REF AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REF AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2014 | 4775.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REF AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2014 | 1.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2014 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2014 | 4354.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REF AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2014 | 42594.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REF AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2014 | 150.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2014 | 6579.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2014 | 24.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2014 | 300.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2014 | 724.00 | 00004310133495 | ELIZANGELA MENDES BARRETO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO COLHENDO SANGUE DE PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2014 | 309.28 | 00054168635449 | IDEVALDO ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DAS UNIDADES DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2014 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2014 | 8915.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REF AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2014 | 4690.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REF AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REF AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2014 | 1030.93 | 00003503460462 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2014 | 1355.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REF AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2014 | 9003.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REF AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2014 | 4695.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REF AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2014 | 3095.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REF AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2014 | 7389.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REF AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2014 | 195.00 | 00065705971400 | ISNARD PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 31/01/2014 A 02/02/2014 A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2014 | 11013.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REF AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2014 | 7634.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REF AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2014 | 7732.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE EXERCICIO ANTERIOR DESTA REPARTICAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2014 | 154.64 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LAJEIRO DA RUA JOSÉ BONIFÁCIO FRAGOSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2014 | 2772.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REF AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2014 | 3665.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REF AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2014 | 1755.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REF AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2014 | 4190.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2014 | 12.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2014 | 250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS NA CAMPANHA DE VACINACAO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2014 | 3620.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REF AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2014 | 1180.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REF AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2014 | 2172.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REF AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CRAS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2014 | 1704.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PRO JOVEM LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2014 | 2172.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PETI LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2014 | 2172.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PETI LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2014 | 1675.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CASA DA FAMILIA LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2014 | 3350.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CRAS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2014 | 9.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2014 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2014 | 18.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2014 | 2855.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REF AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/02/2014 | 200.00 | 00004492626425 | ABINETE FERREIRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/02/2014 | 180.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 RAIO X REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2014 | 300.00 | 00007218565433 | OSIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2014 | 220.00 | 00005848321418 | JOSINETE SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/02/2014 | 430.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/02/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/02/2014 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM CRANIO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/02/2014 | 150.00 | 00026304619472 | CARLOTA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/02/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/02/2014 | 520.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/02/2014 | 150.00 | 00046810137491 | DR. FABRICIO BEZERRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE MENOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/02/2014 | 200.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/02/2014 | 350.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/02/2014 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/02/2014 | 80.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/02/2014 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/02/2014 | 1237.11 | 00002534242407 | FRANCILIEBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FREEZER DA ESCOLA LUCAS FERREIRA DE ANDRADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/02/2014 | 3100.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SORTEIO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO MATRICULADOS EM 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/02/2014 | 1190.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/02/2014 | 1050.90 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/02/2014 | 880.00 | 00084037725487 | MARCOS ANTONIO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/02/2014 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/02/2014 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/02/2014 | 150.00 | 00003506915410 | MARIA JANDIMARIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/02/2014 | 49.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/02/2014 | 618.56 | 00042445744415 | MARCOS ANTONIO MIRANDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AS FESTIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS REF A NOVEMBRO E DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/02/2014 | 1308.63 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS REF. A AGOSTO 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/02/2014 | 1561.60 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS REF A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/02/2014 | 1304.20 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS REF A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/02/2014 | 1812.90 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS REF A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/02/2014 | 70.00 | 00002879864119 | KATIA SONARA DE FREITAS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DÉBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/02/2014 | 150.00 | 00077467124449 | ELISETE MONTEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/02/2014 | 412.37 | 00007137037410 | WIGNA SONARA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE ROUPAS, PANOS E PERTENCES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/02/2014 | 200.00 | 00085050555434 | PAULO RANIERE DE ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/02/2014 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/02/2014 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/02/2014 | 680.00 | 04222761000149 | F. VIEIRA NETO CEREALISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/02/2014 | 68.19 | 04164616000159 | T.N.L.P.C.S - SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/02/2014 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/02/2014 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/02/2014 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/02/2014 | 33.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/02/2014 | 160.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2014 | 350.00 | 00029974836468 | JURANDI ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2014 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2014 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2014 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE RISCO CIRURGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2014 | 120.00 | 00086643460468 | DR. CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE USG COM DOPPLER EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2014 | 593.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV. PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2014 | 200.00 | 00008600371422 | RISOLETA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2014 | 391.75 | 00043730477404 | JOAO LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURADA, RETIRADA DE ENTULHOS E CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA DAS UNIDADES DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2014 | 154.64 | 00066446538472 | ANTONIA GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2014 | 175.26 | 00043730477404 | JOAO LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA MURADA, RETIRADA DE ENTULHOS E CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2014 | 240.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TRATAMENTO FONOAUDILOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2014 | 70.00 | 00002064826475 | ANA DE OLIVEIRA BARBOSA FIXINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2014 | 170.00 | 00023717025449 | ADOMAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2014 | 200.00 | 00007520598403 | JORDON RAMOM DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2014 | 762.89 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS REF A JANEIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2014 | 100.00 | 00005666826484 | MARIA CLAUDIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2014 | 167.01 | 00041806689472 | BENEDITO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIABAS PARA RESERVATORIOS DESTA CIDADE DESTINADAS PARA O COMBATE A DENGUE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2014 | 100.00 | 00003506338439 | MARIA DALVA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2014 | 724.00 | 00009895080484 | BENACI ALVES DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2014 | 50.00 | 00010697528430 | WILIAN COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2014 | 220.00 | 00002852858401 | FRANCISCA ELIZA DE OLIVEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2014 | 220.00 | 00008664079447 | JOAO LUCAS ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2014 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME RADIOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2014 | 440.00 | 00004881910418 | MARCOS ALBERTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 05 DIAS E MEIO NA RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2014 | 260.00 | 00003503825495 | GILVANDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2014 | 257.73 | 00007882582492 | ANA LUCIA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2014 | 724.00 | 00003344427458 | LAURICELIA SEBASTIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2014 | 567.01 | 00015256616803 | RITA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS DAS UNIDADES DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2014 | 724.00 | 00008053010466 | JEFERSON LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE POLDAGENS DAS PLANTAS, LIMPEZA DE MATO, RETELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2014 | 2000.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE HONORARIOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2014 | 85.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2014 | 1000.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTAÇÃO REF. A JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2014 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 1062030161300-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2014 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 2320100161300-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2014 | 40460.97 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 0031019980161300-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2014 | 1227.11 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CNM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CODEMP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0000610 | 10/02/2014 | 4000.00 | 00004765996441 | ELSON PESSOA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JURIDICA E ADMINISTRATIVA E EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO REF A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0000611 | 10/02/2014 | 3800.00 | 00000755356454 | IGOR ESPINOLA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JURIDICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM QUALQUER INSTANCIA OU TRIBUNAL REF A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2014 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2014 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA DO DIA 10/02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2014 | 721.65 | 00006180621497 | ELZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS LUCAS FERREIRA DE ANDRADE E MANOEL LUIZ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2014 | 721.65 | 00001688932402 | JOSE UILKER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2014 | 721.65 | 00002997276454 | JEAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS FOSSAS DAS ESCOLAS ELIAS FERREIRA DA SILVA E MANOEL ADELINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2014 | 721.65 | 00027428227801 | DANUZIA TARCIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS MURADAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2014 | 154.64 | 00037412620487 | ANTONIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MURADAS E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2014 | 721.65 | 00005073726464 | JOCELMA VENANCIO DE PAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2014 | 206.19 | 00005107606431 | ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA ELIAS FERREIRA DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2014 | 164.95 | 00092830056434 | FRANCIMAR DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2014 | 257.73 | 00056109750182 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CISTERNAS E CAIXAS DE ÁGUA DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2014 | 7911.70 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2014 | 206.19 | 00086477358115 | MARIA ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2014 | 371.13 | 00098043250472 | RAMOM GILENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2014 | 309.28 | 00083780416468 | DEUZIMAR ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMATICA DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2014 | 15200.00 | 00021885710453 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 152 PIPAS DE ÁGUA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. A JULHO E AGOSTO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2014 | 3580.35 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2014 | 15239.94 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2014 | 5257.73 | 00054168449491 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2014 | 618.56 | 00001663423431 | MARIA RAIMUNDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2014 | 362.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PARA SERVIDOR DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0000573 | 10/02/2014 | 13719.28 | 01734826000147 | GL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 7ª PARCELA DO CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2014 | 3600.00 | 00003415792463 | FRANCISCO WENDENCLEI SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 36 CAÇAMBAS DE PIÇARRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2014 | 628.87 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE LAGEIRO DA RUA JOSE BONIFACIO FRAGOSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2014 | 430.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL NO ST TIMBAUBINHA REF A JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100002013 | 0000574 | 10/02/2014 | 31766.14 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/02/2014 | 690.00 | 00009469148428 | CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE COMBATE A DENGUE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/02/2014 | 690.00 | 00007258329404 | ALCIVANEIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE COMBATE A DENGUE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/02/2014 | 1373.60 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS REF A JANEIRO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/02/2014 | 1778.22 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS REF A JANEIRO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/02/2014 | 1069.60 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS REF A JANEIRO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/02/2014 | 500.00 | 00003777085421 | SEBASTIÃO ALEXANDRE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PLANTAÇÃO DE 500 MUDAS DE PLANTAS FRUTIFERAS DESTINADO A ARBORIZAÇÃO DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/02/2014 | 1752.58 | 00007426537498 | MARCIA ADRIANA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA MXM 0376-RN PARA TRANSPORTAR O LIXO DO SETOR DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/02/2014 | 1752.58 | 00007426537498 | MARCIA ADRIANA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE PLACA MXM 0376-RN PARA TRANSPORTAR O LIXO DO SETOR DE LIMPEZA REF A JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/02/2014 | 3700.00 | 16097417000154 | DACILENE DOS SANTOS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/02/2014 | 730.00 | 00003313467458 | RAILDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITERIO PÚBLICO REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/02/2014 | 730.00 | 00003313467458 | RAILDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO ROZILDA DE DINIZ REF. A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/02/2014 | 525.00 | 00002383723401 | IVANDRO TOSCANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/02/2014 | 1470.00 | 00058247521415 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/02/2014 | 2760.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/02/2014 | 1470.00 | 00016913917864 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/02/2014 | 510.00 | 00043806392404 | SEBASTIAO CAMELO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/02/2014 | 270.00 | 00075269155400 | FRANCISCO CARDOSO SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/02/2014 | 730.00 | 00003313467458 | RAILDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REF A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/02/2014 | 320.00 | 00005389425413 | GIULBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 DIAS DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DAS FOSSAS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE OLHO DAGUINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/02/2014 | 264.00 | 00002747244482 | FRANCISCO EVILASIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 33 PIPAS DAGUA PARA AGUAÇÃO DE PLANTAS DOS CANTEIROS DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/02/2014 | 1560.00 | 00009805864456 | NILDEMBERGUE DA S. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 52 DIAS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/02/2014 | 2100.00 | 00063774232415 | VENANCIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 21 HORAS DE TRATOR DESTINADAS A PESSOAS CARENTES REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/02/2014 | 425.01 | 13815612000184 | JS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECANICA PARA TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/02/2014 | 250.00 | 13815612000184 | JS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECANICA PARA TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/02/2014 | 100.00 | 00001787700437 | ROSÂNGELA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DÉBITO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/02/2014 | 100.00 | 00007953252406 | MARIA APARECIDA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/02/2014 | 927.00 | 00067307825872 | JOSE VIEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF A JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/02/2014 | 2474.23 | 00004875204400 | FRANCISCO LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/02/2014 | 154.64 | 00004679388498 | EUZILENE DE SOUSA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PANOS, TAPETES DESTINADOS AS ESCOLAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/02/2014 | 450.00 | 00067654533420 | JOSE SUELDO DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO A CIDADE DE SOUSA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/02/2014 | 275.00 | 00092831087449 | ESPEDITO GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000661 | 11/02/2014 | 2500.00 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOS REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/02/2014 | 730.00 | 00022628415860 | JOANA MARIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/02/2014 | 721.65 | 00006969858456 | ELISANGELA VERAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE PANOS, CORTINAS, TAPETES, LENÇOIS E DEMAIS PANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/02/2014 | 730.00 | 00004965634403 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS FAZENDO MATRICULAS DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO 2014 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/02/2014 | 309.28 | 00053049357487 | FRANCISCO PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXA DE GORDURA E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MANOEL LUIZ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/02/2014 | 1460.00 | 00004685045408 | GILDERLANDIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE SALA DE AULA NA ESCOLA MANOEL LUIZ REF A NOVEMBRO E DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/02/2014 | 730.00 | 00009214494886 | ESPEDITO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MURADAS, RETELHAMENTO, RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS LUCAS FERREIRA DE ANDRADE E ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/02/2014 | 412.37 | 00010697528430 | WILIAN COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/02/2014 | 1030.93 | 00002109942401 | NEUSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/02/2014 | 300.00 | 00003105045465 | LEDISLENE ALVES DE FREITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE EDUCAÇAO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/02/2014 | 927.84 | 00026432196353 | DEBORA FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA REF A JANEIRO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/02/2014 | 300.00 | 00064619648434 | ISMOLDA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/02/2014 | 97.94 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/02/2014 | 123.71 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/02/2014 | 154.64 | 00003502451427 | EDICLEIDE ALVES DA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A DEPÓSITO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/02/2014 | 309.28 | 00005231631426 | MARIA LEIDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/02/2014 | 154.64 | 00019087730497 | TEREZINHA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS E LANCHES DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/02/2014 | 721.65 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS REF. A JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/02/2014 | 721.65 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS REF. A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/02/2014 | 18.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/02/2014 | 3002.43 | 10548715000137 | GENILDO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/02/2014 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/02/2014 | 200.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/02/2014 | 100.00 | 00003681770840 | FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/02/2014 | 100.00 | 00005122079412 | RAIMUNDO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/02/2014 | 371.13 | 00069098042449 | ZERILVA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/02/2014 | 500.00 | 00089763360463 | GILDERLANDIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA O MENOR HENDRIK GAEL TARGINO DE OLIVEIRA COM INTOLERANCIA A LACTOSE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/02/2014 | 120.00 | 00002546571419 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/02/2014 | 100.00 | 00067654436491 | ALCILENE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/02/2014 | 150.00 | 00009266545430 | LIDILANE DILMA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/02/2014 | 100.00 | 00006909879430 | JANICLEIDE ALVES DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/02/2014 | 300.00 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/02/2014 | 100.00 | 00004756217435 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/02/2014 | 100.00 | 00003428252403 | MARIA DE LOURDES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/02/2014 | 100.00 | 00003388562423 | EURISMAR MARIA DA S. LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/02/2014 | 468.04 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/02/2014 | 139.18 | 00064653200459 | LAUDIMIRO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PODAGENS DAS PLANTAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/02/2014 | 140.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/02/2014 | 3000.00 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/02/2014 | 620.00 | 00029954713816 | ADILANI DA SILVA JUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, E SERVIÇOS MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/02/2014 | 2200.00 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/02/2014 | 206.19 | 00004679039485 | RAIMUNDO BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO MÉDICO DO ST. TIMBAUBINHA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/02/2014 | 8500.00 | 00004258964476 | LEIDISUEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 85 PIPAS DE ÁGUA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE REF. A JULHO A AGOSTO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/02/2014 | 425.40 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE REF. A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/02/2014 | 632.50 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE SAUDE REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/02/2014 | 99.00 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE SAUDE REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/02/2014 | 97.00 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE SAUDE REF A AGOSTO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/02/2014 | 156.20 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE SAUDE REF A JUNHO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/02/2014 | 164.70 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE SAUDE REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/02/2014 | 258.90 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE SAUDE REF A JANEIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/02/2014 | 200.00 | 00007241072405 | ELIZIAN PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/02/2014 | 170.00 | 00005439637486 | JOSIENE OLEGARIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/02/2014 | 201.03 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PIABAS PARA RESERVATORIOS DESTA CIDADE NO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/02/2014 | 1500.00 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO DO PSF III | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/02/2014 | 46.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/02/2014 | 220.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/02/2014 | 220.00 | 00005063771483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/02/2014 | 5000.00 | 09322781000105 | FÁBIO SALVIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/02/2014 | 1092.78 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/02/2014 | 2061.86 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REF. A JANEIRO E FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/02/2014 | 3144.33 | 00023733535472 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/02/2014 | 220.00 | 04576994000140 | CLINIC CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/02/2014 | 195.00 | 00000960389423 | JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/02/2014 | 3092.78 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGEM PARA SOUSA CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/02/2014 | 1144.33 | 00020371829453 | LAETE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TOPOGRAFICOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/02/2014 | 51.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/02/2014 | 360.82 | 00039506231400 | ANISIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/02/2014 | 721.65 | 00012152813405 | VIVIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/02/2014 | 515.46 | 00004694485474 | ZULEIDA MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANOS, TAPETES, TOALHAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/02/2014 | 515.46 | 00010342679490 | VANESSA RAQUEL MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/02/2014 | 360.82 | 00003108591401 | SIDNEY DE S.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/02/2014 | 412.37 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA E MANOEL ADELINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/02/2014 | 1837.20 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A AGOSTO 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/02/2014 | 1291.25 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/02/2014 | 1362.89 | 00006159026429 | TRANQUEDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/02/2014 | 824.00 | 00021835756468 | ANA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DA ESCOLA SERAFIM BALTAZAR NO ST. CACHOEIRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/02/2014 | 4000.00 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/02/2014 | 1000.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/02/2014 | 50.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE APARELHO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/02/2014 | 2.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE APARELHO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/02/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/02/2014 | 23.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/02/2014 | 25.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/02/2014 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/02/2014 | 183.16 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REMESSA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/02/2014 | 513.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/02/2014 | 350.00 | 00001769400303 | THIAGO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/02/2014 | 350.00 | 00005283856402 | DEMETRIO XAVIER CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/02/2014 | 350.00 | 00039679128415 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/02/2014 | 567.01 | 00008462483441 | JAIRAN DINIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/02/2014 | 270.00 | 00010477459412 | BRENO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 09 DIAS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/02/2014 | 200.00 | 00007471072466 | FRANCIELIO DA PAIXAO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/02/2014 | 773.20 | 00032565135491 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS REF. A OUTUBRO A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/02/2014 | 257.73 | 00032565135491 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS REF A JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/02/2014 | 350.00 | 00079739121420 | RAIMUNDO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/02/2014 | 350.00 | 00004187382461 | JURAILTON SOUZA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/02/2014 | 350.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/02/2014 | 350.00 | 00067617670400 | DAMIÃO COELHO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/02/2014 | 1600.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO E FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/02/2014 | 520.30 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS REF A JANEIRO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/02/2014 | 1077.98 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS REF A JANEIRO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/02/2014 | 1208.10 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS REF A JANEIRO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/02/2014 | 713.50 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS REF A JANEIRO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/02/2014 | 154.64 | 00062934031420 | MARIA JAISA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/02/2014 | 840.21 | 00004499415403 | DANIELA GILDETE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTO FESTIVO COM OS IDOSOS DO PROGRAMA DO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/02/2014 | 86.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO DO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/02/2014 | 100.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO DO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/02/2014 | 600.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA O PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/02/2014 | 1356.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL NO ST. TRAIRAS REF A SETEMBRO E OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/02/2014 | 205.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/02/2014 | 167.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/02/2014 | 295.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/02/2014 | 1755.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSOR DE LICITAÇÕES E PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/02/2014 | 362.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELA DE PROCESSO Nº 01420080006167 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/02/2014 | 362.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELA DE PROCESSO Nº 01420080006167 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/02/2014 | 556.70 | 00004631919434 | RAIMUNDO AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETELHAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA SERAFIM BALTAZAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/02/2014 | 629.35 | 12926172000170 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM FRIGOBAR DESTINADOS A SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/02/2014 | 721.65 | 00002534242407 | FRANCILIEBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/02/2014 | 94.57 | 04164616000159 | T.N.L.P.C.S - SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL DA SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/02/2014 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/02/2014 | 260.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/02/2014 | 150.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/02/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/02/2014 | 150.00 | 00004599216496 | LUCIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/02/2014 | 300.00 | 00095333517487 | MAURIZÉLIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/02/2014 | 206.19 | 00010186813457 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DO ST TIMBAUBINHA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/02/2014 | 1340.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA SEC. DE SAÚDE REF. A 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/02/2014 | 290.00 | 10140324000189 | CIED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UMA LARINGOSCOPIA E CONSULTA COM OTORRINO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/02/2014 | 309.28 | 00001787786480 | LUIZ REINALDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/02/2014 | 515.46 | 00010542939452 | YURI MACIEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E RETELHAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/02/2014 | 1093.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE REF A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/02/2014 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/02/2014 | 1615.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/02/2014 | 340.21 | 00006701152406 | EDINARIA DE SOUSA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DE FICHAS DE CADASTROS DE ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/02/2014 | 412.37 | 00002384722484 | JOSE CESINEY HERCILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FOTOS DE EVENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/02/2014 | 1030.93 | 00003503460462 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REF A JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/02/2014 | 5570.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/02/2014 | 1729.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO REF A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/02/2014 | 8115.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/02/2014 | 210.98 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INFRAÇÃO RELATIVO A DOCUMENTO AI720647/D PARCELA 06 DE 32 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/02/2014 | 515.46 | 00033839824400 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/02/2014 | 592.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REF A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/02/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REF A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/02/2014 | 2263.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/02/2014 | 1992.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/02/2014 | 2146.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/02/2014 | 2233.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/02/2014 | 425.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/02/2014 | 2281.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/02/2014 | 112.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/02/2014 | 113.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/02/2014 | 115.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/02/2014 | 112.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/02/2014 | 21.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/02/2014 | 114.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/02/2014 | 5.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/02/2014 | 98.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/02/2014 | 6460.69 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE AO DESCONTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO EM OUTRAS SECRETARIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/02/2014 | 300.00 | 16912699000104 | G & J MECANICA TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CALÇOS DAS UNHAS DA RETRO ESCAVADEIRA DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/02/2014 | 515.46 | 00006369442470 | ITELO DE FARIAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DO MATO E CONSERTO DA CERCA DA ESCOLA DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/02/2014 | 515.46 | 00003943537498 | FRANCICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/02/2014 | 206.19 | 00023801603415 | HERMENEGILDO LIMEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETELHAMENTO DA ESCOLA LUCAS FERREIRA DE ANDRADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/02/2014 | 280.00 | 00001787458474 | TAQUIMÔNIO WESLEY DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 08 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE MATO DAS MURADAS DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/02/2014 | 2819.00 | 00010556091485 | RICARDO DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO REF. A JANEIRO E FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/02/2014 | 9738.67 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE AO DESCONTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/02/2014 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/02/2014 | 130.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/02/2014 | 300.00 | 00064652858434 | AGILDO ALVES DE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/02/2014 | 220.00 | 00008318757475 | EUZA LIMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/02/2014 | 250.00 | 00067654754434 | ALDEMIR DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 05 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR RAIO X NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/02/2014 | 515.46 | 00037413201453 | PEDRO GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO PSF 3 REF A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/02/2014 | 515.46 | 00037413201453 | PEDRO GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO PSF 3 REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/02/2014 | 350.52 | 00039636976449 | JARNE JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E JANELAS DAS UNIDADES DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/02/2014 | 200.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS HEMATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/02/2014 | 412.37 | 00004680370475 | FRANCISCA LIMEIRA DE F. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE PANOS DE CVAMA, PANOS DE MESA, PANOS DE CHÃO DAS UNIDADES DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/02/2014 | 170.00 | 00005848321418 | JOSINETE SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/02/2014 | 390.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/02/2014 | 130.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000867 | 18/02/2014 | 3071.34 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/02/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/02/2014 | 200.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/02/2014 | 120.00 | 00086643460468 | DR. CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER DA TIREOIDE REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/02/2014 | 156.00 | 02357637000165 | CAVALCANTE MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/02/2014 | 100.00 | 00091546389415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/02/2014 | 160.00 | 00004674902444 | LINDALVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/02/2014 | 300.00 | 00079736360482 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 25 CAMISETAS PARA O DIA DO DOADOR DE SANGUE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/02/2014 | 90.00 | 00064649911400 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/02/2014 | 590.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOTOR COMPRESSOR DESTINADO A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/02/2014 | 300.00 | 00079736360482 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 25 CAMISETAS PARA O DIA DO DOADOR DE SANGUE DESTINADO A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/02/2014 | 200.00 | 00000014690454 | MARIA FERNANDES LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/02/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/02/2014 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/02/2014 | 700.00 | 00010227234480 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE POLDAGENS DE PLANTAS DAS ESCOLAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/02/2014 | 2000.00 | 15772915000192 | FRANCILIÉBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/02/2014 | 200.00 | 00089762789415 | FRANCISCO LUCIANO PAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO-BA , | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/02/2014 | 363.92 | 00002997276454 | JEAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA COPA DE FUTSAL GESIAS ALVES REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/02/2014 | 70.00 | 00008876937412 | JOSE ANANIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/02/2014 | 400.00 | 00005272362411 | FRANCEILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DE BREJO DOS SANTOS NA I COPA REGIONAL JERICOENSE DE FUTSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/02/2014 | 1600.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 18/02 A 21/02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/02/2014 | 824.74 | 00080634729420 | PAULO DE CESAR UNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PREDIO ONDE SE LOCALIZA O MOTOR QUE DISTRIBUI ÁGUA PARA ESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/02/2014 | 639.18 | 00070319745422 | ERIKA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A PROFESSORES DURANTE OS DIAS DE PLANEJAMENTO ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/02/2014 | 252.58 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A JANEIRO E FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/02/2014 | 470.00 | 00009641758438 | DANILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE FOSSAS DAS ESCOLAS ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E SERFAIM BALTAZAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/02/2014 | 68.12 | 04164616000159 | T.N.L.P.C.S - SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE APARELHO MOVEL DA SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/02/2014 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/02/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/02/2014 | 65.00 | 00052663744468 | EUZALENE MARIA DE SOUSA JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/02/2014 | 90.00 | 00005865504452 | ANA CARLA DE L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/02/2014 | 700.00 | 00000960449426 | SEVERINA FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ESQUIPES DE SAÚDE DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA DE CÃES E GATOS NA ZONA RURAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/02/2014 | 220.00 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/02/2014 | 320.00 | 00012227464410 | FRANCINAILSON DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 32 PIPAS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO ST BREJINHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/02/2014 | 130.00 | 00028149130420 | DR. ISAURO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/02/2014 | 65.00 | 00000870173421 | SANDRO ADRIANO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/02/2014 | 200.00 | 00026232375491 | ARMANDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/02/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/02/2014 | 60.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RAIO X REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/02/2014 | 329.90 | 00002246054451 | GLADSTONE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DESTINADA A UTILIZAÇÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REF A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/02/2014 | 329.90 | 00002246054451 | GLADSTONE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA O TRANSPORTE DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/02/2014 | 329.90 | 00007513963460 | GENILSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 10 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/02/2014 | 220.00 | 00009725885406 | BRUNA LOURAINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/02/2014 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE MANDADO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 00147003820065130016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/02/2014 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/02/2014 | 373.27 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA DO DIA 20/02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/02/2014 | 80.00 | 00012391058861 | EDVALDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 DIAS DE SERVIÇO E LIMPEZA NA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/02/2014 | 375.00 | 00025673833873 | LUCINEIDE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MATRICULANDO ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/02/2014 | 260.00 | 00007471072466 | FRANCIELIO DA PAIXAO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/02/2014 | 257.53 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE LAJEIRO DA RUA JOSE BONIFACIO FRAGOSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/02/2014 | 65.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/02/2014 | 15210.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAÚDE REF. A FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/02/2014 | 45.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/02/2014 | 400.00 | 00097755664449 | FRANCISCA DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/02/2014 | 3540.00 | 14101322000131 | AL LACERDA VIEIRA DE LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/02/2014 | 60.00 | 14101322000131 | AL LACERDA VIEIRA DE LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A DIFUSORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/02/2014 | 618.56 | 00006340048404 | POLIANA VIEIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/02/2014 | 750.00 | 00053557581420 | ESPEDITO LUCAS BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000926 | 21/02/2014 | 673.00 | 00033008442404 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP 5260 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ST. BREJINHO A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000927 | 21/02/2014 | 918.00 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO VW GOL DE PLACA CPR3393/RN PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ST. BUENOS AIRES NO TURNO DA TARDE A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000928 | 21/02/2014 | 800.00 | 00002892381452 | JAMES SEMEIA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO GM SELTA DE PLACA MNX5097/PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ST. PAU FERRO NO TURNO DA TARDE A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000929 | 21/02/2014 | 800.00 | 00006249182462 | NATANAEL JAQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MYV0424/RN PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ST. SOSSEGO NO TURNO DA MANHA A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000930 | 21/02/2014 | 918.00 | 00006000881460 | NACLECIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO D-20 DE PLACA JWG2450/PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ST. CACHOEIRA NO TURNO DA MANHA A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 17 DE SETEMBROA 17 DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000931 | 21/02/2014 | 918.00 | 00003209693471 | JOSINALDO VENANCIO DE PAIVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO GM CHEVETE SL DE PLACA KHA7318/PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL NO TURNO DA TARDE A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000932 | 21/02/2014 | 918.00 | 00004258964476 | LEIDISUEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO GM CELTA DE PLACA JZL6587/RN PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ST. NOGUEIRA NO TURNO DA MANHA A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000933 | 21/02/2014 | 673.00 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO3378/PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ST. SOSSEGO, POMBINHO E PE DE SERRA NO TURNO DA TARDE A ESTA CIDADE REF. AOPERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000934 | 21/02/2014 | 673.00 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO3378/PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ST. BUENOS AIRES DA MANHA A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A17 DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000935 | 21/02/2014 | 918.00 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHONETE FORD DE PLACA HUB2245/RN PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOA ZONA RURAL NO TURNO DA MANHA A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000936 | 21/02/2014 | 673.00 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHONETE FORD DE PLACA HUB2245/RN PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ST. NOGUEIRA NO TURNO DA TARDE A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/02/2014 | 420.00 | 00039294129420 | ALDECI INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/02/2014 | 206.19 | 00005107606431 | ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA ELIAS FERREIRA DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/02/2014 | 25.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/02/2014 | 200.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/02/2014 | 278.35 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO X NA CIDADE DE ALEXANDRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/02/2014 | 175.26 | 00092830056434 | FRANCIMAR DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DO POSTO MEDICO DO ST BREJINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/02/2014 | 220.00 | 00080564119415 | ERENILDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/02/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/02/2014 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/02/2014 | 100.00 | 00002989150498 | ALAIDE SANTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/02/2014 | 206.19 | 00005316520416 | FRANCISCA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO DO ST TIMBAUBINHA DA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/02/2014 | 100.00 | 00036520837415 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/02/2014 | 257.73 | 00083991069415 | SEBASTIAO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA AO REDOR DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/02/2014 | 100.00 | 00004674955483 | MARIA DILMA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/02/2014 | 50.00 | 00001663423431 | MARIA RAIMUNDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000963 | 24/02/2014 | 3500.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO FIORINO AMBULANCIA COR BRANCA A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000964 | 24/02/2014 | 3600.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA COR BRANCA A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000965 | 24/02/2014 | 3000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO FIAT UNO COR PRATA DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000966 | 24/02/2014 | 3200.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO SPIN DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000967 | 24/02/2014 | 3200.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO SPIN 1.8 DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/02/2014 | 1026.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/02/2014 | 412.37 | 00009932440418 | RONALDO DE FREITAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CAIXAS DE AGUA, CISTERNAS, LIMPEZA DE MATO E RETELHAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/02/2014 | 150.00 | 00031303811472 | IVALCI DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/02/2014 | 100.00 | 00004564714481 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/02/2014 | 100.00 | 00005551970426 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000978 | 24/02/2014 | 3199.45 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FIAT DOBLO PLACA OEU 2620 PB DA SEC DE SAUDE REF. A JANEIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/02/2014 | 1000.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTAÇÃO, PATRIMONIO E FINANCEIRO REF A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/02/2014 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/02/2014 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/02/2014 | 4001.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FIAT UNO DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000974 | 24/02/2014 | 2499.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000975 | 24/02/2014 | 2900.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000976 | 24/02/2014 | 2166.35 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX 8811 PB REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000977 | 24/02/2014 | 2300.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR PLACA OGG 7286 PB REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000981 | 24/02/2014 | 94007.53 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA 4ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00022014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/02/2014 | 900.00 | 00005742426437 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/02/2014 | 1971.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/02/2014 | 62.21 | 04164616000159 | T.N.L.P.C.S - SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE APARELHO MÓVEL DESTA PREFEITURA REF. A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/02/2014 | 62.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE APARELHO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/02/2014 | 90.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE APARELHO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/02/2014 | 400.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/02/2014 | 206.19 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/02/2014 | 103.09 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA ELIAS FERREIRA DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/02/2014 | 206.19 | 00003251513427 | MARIA DE FÁTIMA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA ELIAS FERREIRA DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/02/2014 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/02/2014 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/02/2014 | 220.00 | 00090383419468 | JUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/02/2014 | 100.00 | 00004694400401 | NADJA DE FATIMA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/02/2014 | 34.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DO PSF III | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/02/2014 | 79.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PSF III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/02/2014 | 130.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/02/2014 | 250.00 | 00007310714415 | DR. JOEL BORBA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/02/2014 | 360.82 | 00028180131866 | DALVINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/02/2014 | 200.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA NEUROLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/02/2014 | 170.00 | 00064652858434 | AGILDO ALVES DE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/02/2014 | 381.44 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS REF A JANEIRO E FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/02/2014 | 100.00 | 00006174820475 | GERALDO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/02/2014 | 150.00 | 10140324000189 | CIED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/02/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/02/2014 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/02/2014 | 49.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/02/2014 | 27.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/02/2014 | 150.00 | 00018132588487 | MAURO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE NATAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/02/2014 | 200.00 | 00008056725407 | PETRONIO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE PATROCIONIO PARA BLOCO CARNAVALESCO DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/02/2014 | 200.00 | 00009344463425 | DAVIDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE PATROCIONIO A BLOCO DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/02/2014 | 200.00 | 00000124034403 | LIGOSMAR GLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DESPESAS COM AS FESTAS CARNAVALESCAS DO BLOCO COYOTE MALANDRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/02/2014 | 1790.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR E 01 IMPRESSORA DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/02/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ART DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/02/2014 | 23688.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PSF REF. A FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/02/2014 | 27.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/02/2014 | 31684.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PSF REF. A FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/02/2014 | 430.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL REF A JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/02/2014 | 206.19 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E RETIRADA DE LAGEIRO DA RUA JOSE BONIFACIO FRAGOSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/02/2014 | 730.00 | 00099207966468 | ERISLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/02/2014 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/02/2014 | 200.00 | 00062931687472 | JOSE BISPO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA DA ESCOLAS LUCAS FERREIRA DE ANDRADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/02/2014 | 8577.01 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% REF. A FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/02/2014 | 10496.63 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF. A FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/02/2014 | 113308.93 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF. A FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/02/2014 | 46403.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/02/2014 | 1745.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/02/2014 | 438.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AA FOLHA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/02/2014 | 3472.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% REF. A FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/02/2014 | 100.00 | 00026232375491 | ARMANDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/02/2014 | 150.00 | 08046402000139 | CLINICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIATRICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/02/2014 | 200.00 | 00067556841472 | MARIA IRES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/02/2014 | 206.19 | 00015065375453 | GIOVANI VBIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/02/2014 | 140.00 | 00003507633485 | NASIENE TOSCANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/02/2014 | 300.00 | 00008221593419 | MAEVIA GEANE GUEDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2014 | 2500.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2014 | 220.00 | 00006773152445 | CLEVIA KATSONARA DE O. VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2014 | 150.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2014 | 43882.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF. A FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2014 | 7157.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2014 | 4599.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE CONTRATADOS REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2014 | 1237.11 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2014 | 206.19 | 00018132600444 | SEBASTIAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR NA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2014 | 927.84 | 00026432196353 | DEBORA FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2014 | 731.96 | 00036520837415 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS DAS ESCOLAS MANOEL LUIZ, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2014 | 154.64 | 00003502451427 | EDICLEIDE ALVES DA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A DEPÓSITO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2014 | 100.00 | 00008016965423 | GEDIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2014 | 100.00 | 00007006049440 | MILKA LAENIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DESPESAS ESCOLARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2014 | 100.00 | 00008031551405 | RODRIGO DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DESPESAS ESCOLARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2014 | 100.00 | 00009482991427 | UIGNO JEFSSON DE SOUSA BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DESPESAS ESCOLARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2014 | 100.00 | 00008105610426 | JANAINA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DESPESAS ESCOLARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2014 | 100.00 | 00008884133432 | VIVIAN PATRICIA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DESPESAS ESCOLARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2014 | 100.00 | 00010413540456 | JARDEL MESQUITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DESPESAS ESCOLARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2014 | 100.00 | 00008628711406 | RAIANE LAINE LIMEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DESPESAS ESCOLARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2014 | 100.00 | 00006509909430 | RAFAEL DE FREITAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DESPESAS ESCOLARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2014 | 100.00 | 00003503762477 | GIDEONE CALIXTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DESPESAS ESCOLARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2014 | 100.00 | 00008077376401 | MICAELLY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DESPESAS ESCOLARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2014 | 100.00 | 00011620952459 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DESPESAS ESCOLARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2014 | 100.00 | 00001787432408 | MICAEL JONATAS DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DESPESAS ESCOLARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2014 | 100.00 | 00007766984431 | RAUVENIA KENIA DA COSTA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DESPESAS ESCOLARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2014 | 100.00 | 00008285480488 | RAKEL LAYANE PAIXÃO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DESPESAS ESCOLARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/02/2014 | 100.00 | 00009654536420 | MAGDA SHEYLA ALVES DA MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DESPESAS ESCOLARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/02/2014 | 100.00 | 00006471224486 | NIL ALISSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DESPESAS ESCOLARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2014 | 100.00 | 00001787432408 | MICAEL JONATAS DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2014 | 10000.00 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 31019980161300 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2014 | 2957.20 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 0013400-4120065130016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2014 | 192.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2014 | 8751.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS REF. A FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2014 | 5101.65 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/02/2014 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2014 | 1.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PASEP NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA DO DIA 28/02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2014 | 650.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTA PREFEITURA REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2014 | 100.00 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CARTORARIOS PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2014 | 9597.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2014 | 4914.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2014 | 1445.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2014 | 8027.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA]REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2014 | 3399.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2014 | 9028.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2014 | 5008.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2014 | 11168.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2014 | 3467.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2014 | 8278.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2014 | 1874.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2014 | 3911.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITOP REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2014 | 2960.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2014 | 18000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO E PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2014 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2014 | 4567.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE A DENGUE REF. A FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADO REF. A FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2014 | 3620.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2014 | 2172.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DO PETI REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2014 | 1448.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DO CRAS REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2014 | 1260.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DO CRAS REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO PROGRAMA PROJOVEM REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2014 | 2172.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DO PETI REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2014 | 3576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS EFETIVOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2014 | 1788.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS CONTRATOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2014 | 3049.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/03/2014 | 175.26 | 00055274919472 | JOSE MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERACAO DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/03/2014 | 226.80 | 00043730477404 | JOAO LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA MURADA RETIRADA DE ENTULHOS E CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARAO TEODOMIRO DE SOUSA ELIZARIO LUIZ DA COSTA E MANOELLUIZ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/03/2014 | 175.26 | 00012152813405 | VIVIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/03/2014 | 88.87 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/03/2014 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO DESCONTADO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/03/2014 | 170.00 | 00008664079447 | JOAO LUCAS ALVES JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/03/2014 | 400.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/03/2014 | 150.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/03/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/03/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/03/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA AB. REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/03/2014 | 380.00 | 05062182000220 | L & M COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE COR PRATA DE PLACA OET9409 LOTADO NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/03/2014 | 100.00 | 00028221443468 | JUCIEL FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/03/2014 | 0.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/03/2014 | 175.26 | 00021523330805 | JOSE ATAIDES DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DAS CAIXAS DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/03/2014 | 350.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE COLPOSCOPIA COM BIOPSIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/03/2014 | 206.19 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE RAIO X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/03/2014 | 200.00 | 00001881447499 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/03/2014 | 120.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 RX DA COLUNA CERVICAL COM LAUDO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0001158 | 06/03/2014 | 4000.00 | 00004765996441 | ELSON PESSOA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA E ADMINISTRATIVA E EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PRECEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0001159 | 06/03/2014 | 3800.00 | 00000755356454 | IGOR ESPINOLA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA ADM. E FINANCEIRA EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM QUALQUER INSTANCIA OU TRIBUNAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/03/2014 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/03/2014 | 25.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO DESCONTO DE TARIFA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001133 | 06/03/2014 | 2000.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC8869 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001134 | 06/03/2014 | 2200.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX8811 PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001135 | 06/03/2014 | 2100.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG7286 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001136 | 06/03/2014 | 3280.35 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/03/2014 | 175.26 | 00021523330805 | JOSE ATAIDES DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POLDAGEM DAS PLANTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/03/2014 | 310.82 | 00003505161462 | JOSIMARY LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/03/2014 | 740.00 | 00001688932402 | JOSE UILKER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/03/2014 | 300.00 | 00002354309430 | ROSENILDO LIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/03/2014 | 123.71 | 00078931533420 | FRANCISCO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS FOSSAS DAS ESCOLAS DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA ELIAS FERREIRA DA SILVA E SERAFIM BALTAZAR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/03/2014 | 50.00 | 00004694400401 | NADJA DE FATIMA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 5 REFEIÇOES NO VALOR DE 10 REAIS CADA DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/03/2014 | 927.83 | 00004965634403 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/03/2014 | 154.64 | 00084441577168 | ROBERTO RIVELINO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE FAIXAS DESTINADO PARA CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/03/2014 | 1600.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DE 4 DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA REPARTIÇAO NOS DIAS 06 DE MARÇO DE 2014 A 11 DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/03/2014 | 355.67 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 PELOS SERVICOS DE ELETRICISTA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/03/2014 | 100.00 | 00005592719485 | SUELY PEREIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001153 | 06/03/2014 | 1500.61 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001154 | 06/03/2014 | 780.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MOTONIVELADORA LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001155 | 06/03/2014 | 1500.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A PA ENCHEDEIRA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001156 | 06/03/2014 | 3000.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A TRATOR FORD 4600/80 TRATOR VALTRA VALMET 785 TRATOR FORD NEW/HOLLAND TL 60 4X4 LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001157 | 06/03/2014 | 2800.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB3050 PB LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/03/2014 | 200.00 | 00006466385485 | BRENIO PLAUCIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UMA DIARIA NO VALOR DE 200 REAIS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/03/2014 | 362.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA MORTE DE SUA GENITORA EM UM ACIDENTE QUANDO SUA GENITORA ERA LEVADA DO MUN. DE BREJO DOS SANTOS EM UMA AMBULANCIA DO MESMO MUNICIPIO PARA CID. DE JOAO PESSOA, CONF. PRECESSO 01420080006167 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/03/2014 | 362.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA MORTE DE SUA GENITORA EM UM ACIDENTE QUANDO SUA GENITORA ERA LEVADA DO MUN. DE BREJO DOS SANTOS EM UMA AMBULANCIA DO MESMO MUNICIPIO PARA CID. DE JOAO PESSOA, CONF. PRECESSO 01420080006167 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/03/2014 | 212.22 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA 7 PARCELA DO DEBITO NUMERO 4546765 JUNTO AO IBAMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/03/2014 | 300.00 | 00008865065494 | MARCOS ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇAO DA SELEÇAO DE BREJO DOS SANTOS NA COPA DE FUTEBOL JANDUI DINIZ REALIZADA EM TENENTE ANANIAS RN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/03/2014 | 484.54 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A REALIZAÇAO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/03/2014 | 63.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/03/2014 | 100.00 | 00003352030430 | CLODOALDO DE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/03/2014 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MAMARIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/03/2014 | 100.00 | 00003236515422 | FRANCISCA NEREIDA FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO P/ A SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001176 | 07/03/2014 | 63490.00 | 00585424000165 | Rio Vale Automotores Ltda | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO MARCA CHEVROLET SPINZ 1.8 LTZ DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/03/2014 | 82.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/03/2014 | 390.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE DE COM. DE ART. LAB. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO PARA COLETA DE AGUA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/03/2014 | 500.00 | 00089763360463 | GILDERLANDIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/03/2014 | 2061.86 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇAO DE UM CARRO VERANEIO DE COR AZUL E PLACA LVF2508 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/03/2014 | 150.00 | 00002733078437 | KLEBER BENJAMIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/03/2014 | 240.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEÇOES DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/03/2014 | 152.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A ANOTAÇAO RESP TECNICA NUMERO 10000000000048522, RECUPERAÇÃO DO PSF I | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/03/2014 | 290.00 | 00003503825495 | GILVANDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR 4 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10 DE MARÇO DE 2014 A 13 DE MARÇO DE 2014 A SERVICOS DESTA REPARTICAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/03/2014 | 3092.78 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA SOUSA NO CARRO FIAT UNO DE COR PRATA DE PLACA MNO3378 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/03/2014 | 300.00 | 00007003041421 | MARIA JOSEANE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/03/2014 | 300.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/03/2014 | 175.26 | 00007137037410 | WIGNA SONARA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LAVAGEM DE PANOS TAPETES E LENÇOES PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/03/2014 | 5368.79 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/03/2014 | 80.99 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/03/2014 | 2204.72 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE PASEP DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/03/2014 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRECATORIOS CONFORME PROCESSO 10620601613009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/03/2014 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRECATORIO DO SEGUINTE PROCESSO 23201001613009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/03/2014 | 53634.61 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRECATORIO COM SEGUINTE PROCESSO 00310199801613001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇAO CNM REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/03/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇAO AO CODEMP REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/03/2014 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/03/2014 | 13954.99 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RESTAURAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO | 00032014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/03/2014 | 824.74 | 00008053010466 | JEFERSON LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POLDAGEM DE PLANTAS LIMPEZA DO MATO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/03/2014 | 412.37 | 00004894536439 | NATANIA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/03/2014 | 735.00 | 00005073726464 | JOCELMA VENANCIO DE PAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA ELIZARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/03/2014 | 206.19 | 00086477358115 | MARIA ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/03/2014 | 4434.36 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/03/2014 | 111.37 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A ANOTAÇAO RESP TECNICA NUMERO 10000000000048523, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A NOTAÇAO RESP TECNICA NUMERO 10000000000048529 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/03/2014 | 109.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ANALISE DA AGUA DOS POÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/03/2014 | 104.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ANALISE DA AGUA DOS POÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/03/2014 | 721.65 | 00003344427458 | LAURICELIA SEBASTIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/03/2014 | 309.28 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇAO E RETIRADA DO LAGEIRO DA RUA JOSE BONIFACIO FRAGOSO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/03/2014 | 15359.15 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/03/2014 | 3580.35 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/03/2014 | 65.00 | 00009913232465 | ALAN KLEITON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE DIGITADOR DO CRAS, DEST. A CID. DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/03/2014 | 7725.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/03/2014 | 5570.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/03/2014 | 1814.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/03/2014 | 369.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/03/2014 | 783.51 | 00009469148428 | CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DAS AÇOES DE COMBATE A DENGUE REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DETSE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/03/2014 | 783.51 | 00007258329404 | ALCIVANEIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DAS AÇOES DE COMBATE A DENGUE REALIZADA EPLA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/03/2014 | 721.65 | 00071576673120 | GILMARIA ANTONIA VIEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/03/2014 | 791.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/03/2014 | 824.00 | 00021835756468 | ANA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO RETIRADA DE ENTULHOS E LAVAGENS DE TOALHA DE MESA PANOS DE PRATO PANO DE CHAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/03/2014 | 360.82 | 00039506231400 | ANISIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO RETIRADA DE ENTULHOS DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL LUIZ E ELIZARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/03/2014 | 360.82 | 00003108591401 | SIDNEY DE S.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/03/2014 | 1237.11 | 00025673833873 | LUCINEIDE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/03/2014 | 72.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/03/2014 | 620.00 | 00029954713816 | ADILANI DA SILVA JUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E MARCAÇAO DE CONSULTAS, EXAMES E SERVIÇOS MEDICOS NA CIDADE DE PATOS PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/03/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/03/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/03/2014 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/03/2014 | 1162.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DISPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/03/2014 | 80.00 | 00067654541449 | NAILDA LIVALDINA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/03/2014 | 400.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO NA PACIENTE MARIA ANGELA RAIANE DA SILVA BORGES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/03/2014 | 220.00 | 00002852858401 | FRANCISCA ELIZA DE OLIVEIRA LISBOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/03/2014 | 824.74 | 00004310133495 | ELIZANGELA MENDES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA EM LABORATORIO COLHENDO SANGUE DE PESSOAS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/03/2014 | 360.82 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO RETIRADA DE ENTULHOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/03/2014 | 298.97 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS NA CIDADE DE PAU DOS FERROS RN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/03/2014 | 463.92 | 00003507099470 | MARIA LUCIA DA PAIXAO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/03/2014 | 100.00 | 00089762789415 | FRANCISCO LUCIANO PAZ LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/03/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA AB. REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/03/2014 | 170.00 | 00008221593419 | MAEVIA GEANE GUEDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/03/2014 | 300.00 | 00029975212468 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/03/2014 | 170.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/03/2014 | 144.33 | 00025170538472 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGENTES DE ENDEMIAS PARA A ZONA RURAL PARA REALIZAÇAO DE VISITAS NA ZONA RURAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/03/2014 | 309.28 | 00005231631426 | MARIA LEIDJANE DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/03/2014 | 970.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/03/2014 | 181.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/03/2014 | 876.29 | 00084037725487 | MARCOS ANTONIO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA REALIZAÇAO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/03/2014 | 123.71 | 00011276140452 | ELISONEIDE ALVES FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE LIVROS E ORGANIZAÇAO DE LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/03/2014 | 463.92 | 00075272504453 | KENIS ALBERTO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DA SUA APOLONIO PEREIRA MANOEL EMIDIO E JOSE BONIFACIO FRAGOSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/03/2014 | 525.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE URNA FUNERARIO DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/03/2014 | 423.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/03/2014 | 895.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA URNA FUNERARIADESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/03/2014 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/03/2014 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/03/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA AB. REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/03/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA PELVICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/03/2014 | 200.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/03/2014 | 350.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/03/2014 | 309.28 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TAPIOCAS PARA AS GRAVIDAS NA REALIZAÇAO PRE NATAL NOS PSFI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/03/2014 | 309.28 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TAPIOCAS PARA AS GRAVIDAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/03/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/03/2014 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/03/2014 | 230.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER E ADESIVOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/03/2014 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/03/2014 | 37.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/03/2014 | 1440.00 | 10931054000124 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO UTILIZADO NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA ENEAS PEREIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/03/2014 | 31286.14 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO REPASSE PARA ASSOC BENEF DE ASSIST A MATERNIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/03/2014 | 317.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/03/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/03/2014 | 42.58 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/03/2014 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/03/2014 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/03/2014 | 927.84 | 00003416150481 | ISNARIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001303 | 18/03/2014 | 5002.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT UNO DE COR BRANCA DE PLACA PFC2458 PB LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO DESDE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/03/2014 | 750.00 | 00021523330805 | JOSE ATAIDES DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DA PARTE HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/03/2014 | 783.51 | 00009641758438 | DANILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DA PARTE HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL LUIZ E CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/03/2014 | 206.19 | 00005190267482 | ALEXANDRA DE SOUSA GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NA MURADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELIAS FERREIRA DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/03/2014 | 730.00 | 00003437763407 | LIVANILDA LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/03/2014 | 76.81 | 04164616000159 | T.N.L.P.C.S - SA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/03/2014 | 75.08 | 04164616000159 | T.N.L.P.C.S - SA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/03/2014 | 1684.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO CONTRIBUIÇAO MENSAL REF. AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/03/2014 | 6.42 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/03/2014 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/03/2014 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MAMARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/03/2014 | 200.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDIMENTO MEDICO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/03/2014 | 200.00 | 00008543110416 | FRANCISCA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBINHA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/03/2014 | 220.00 | 00010049300466 | ROMARIO DE FREITAS MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/03/2014 | 180.00 | 00006113376494 | VERONICA PINHEIRO MIRANDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/03/2014 | 220.00 | 00008664079447 | JOAO LUCAS ALVES JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/03/2014 | 130.00 | 00006414676489 | KACIANA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/03/2014 | 220.00 | 00002212443447 | ZULEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/03/2014 | 100.00 | 00005666826484 | MARIA CLAUDIANA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/03/2014 | 64.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/03/2014 | 170.00 | 00042479290468 | JANDUI ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/03/2014 | 730.00 | 00004685045408 | GILDERLANDIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/03/2014 | 100.00 | 00009123177446 | ELIANA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/03/2014 | 200.00 | 00087345684415 | MARIA JOANA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/03/2014 | 39.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/03/2014 | 226.80 | 00006960320402 | MARIA ELIZANGELA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE PANOS DE PRATO PANOS DE CHAO E TAPETES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/03/2014 | 480.00 | 00043730477404 | JOAO LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA RETIRADA DE ENTULHO E CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/03/2014 | 730.00 | 00083780416468 | DEUZIMAR ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO LABORATORIO DE ANALISIS CLINICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/03/2014 | 154.64 | 00004421145408 | MARTA PINEHIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO POSTO MEDICO DO SITIO BREJINHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/03/2014 | 6.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/03/2014 | 23.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/03/2014 | 6.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/03/2014 | 5.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/03/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/03/2014 | 7.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/03/2014 | 7.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/03/2014 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/03/2014 | 7.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/03/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/03/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/03/2014 | 6.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/03/2014 | 260.00 | 16912699000104 | G & J MECANICA TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DAS UNHAS DA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/03/2014 | 100.00 | 00099182548404 | VIDALMIRA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/03/2014 | 520.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/03/2014 | 135.26 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA REPARTIÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/03/2014 | 364.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA REPARTIÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/03/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/03/2014 | 27.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001334 | 18/03/2014 | 2300.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE COR PRATA DE PLACA OET-9409-PB PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001335 | 18/03/2014 | 3000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE COR BRANCA DE PLACA MOQ-2183-PB PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001336 | 18/03/2014 | 3300.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ AMBULÂNCIA DE COR BRANCA DE PLACA OEU-2620-PB PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001337 | 18/03/2014 | 2302.15 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE COR BRANCA DE PLACA OFZ-9868-PB PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001338 | 18/03/2014 | 2100.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT SPIN 1.8 DE COR BRANCA DE PLACA OFZ-9868-PB PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/03/2014 | 1200.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18 DE MARÇO DE 2014 A 20 DE MARÇO DE 2014 A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/03/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/03/2014 | 226.80 | 00064649911400 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E DEMAIS PANOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/03/2014 | 50.00 | 00088435334449 | PEDRO FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/03/2014 | 45.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/03/2014 | 1150.00 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM PATOS-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/03/2014 | 16.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/03/2014 | 721.60 | 00003681770840 | FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POLDAGEM DAS PLANTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/03/2014 | 1030.93 | 00004511250456 | MERY IVANIA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/03/2014 | 1288.66 | 00010542939452 | YURI MACIEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA TROCA DE PEÇAS DOS VEICULOS ONIBUS ESOLARES DE PLACAS OGB3050 PB NPT2774 PB OFC8869 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/03/2014 | 226.80 | 00006109370495 | KALIANDRA CASSIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇAO E LIMPEZA DO ARQUIVO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/03/2014 | 288.66 | 00019087730497 | TEREZINHA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS E LANCHES DESTINADO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/03/2014 | 316.59 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE PASEP DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/03/2014 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRECATORIO DE NUMERO 0900133390020 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/03/2014 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/03/2014 | 206.19 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS NA CIDADE DE PAU DOS FERROS RN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/03/2014 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE REALIZADA EM EDILMA CARDOSO TEIXEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/03/2014 | 380.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA E OS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM ELIAS NETO DE MELO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/03/2014 | 459.38 | 08761140000194 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OFA5463 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/03/2014 | 1030.93 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO A ACOMODAÇAO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/03/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA AB REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/03/2014 | 220.00 | 00067556841472 | MARIA IRES VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/03/2014 | 100.00 | 00008530356446 | DANIELE DE FREITAS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/03/2014 | 195.00 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 20 A 24/03/2014 A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/03/2014 | 350.00 | 00001769400303 | THIAGO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NOTURNO NA FISCALIZAÇAO CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/03/2014 | 350.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA NA FISCALIZAÇAO CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/03/2014 | 350.00 | 00039679128415 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA NA FISCALIZAÇAO CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/03/2014 | 350.00 | 00079739121420 | RAIMUNDO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NOTURNO NA FISCALIZAÇAO CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BRANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/03/2014 | 350.00 | 00004187382461 | JURAILTON SOUZA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NOTURNO NA FISCALIZAÇAO CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BRANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/03/2014 | 800.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/03/2014 | 350.00 | 00067617670400 | DAMIÃO COELHO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA NA FISCALIZAÇAO CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/03/2014 | 360.82 | 00002397879433 | FRANCISCO BENICIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIABAS UTILIZADAS PARA O COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/03/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA AB REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/03/2014 | 64.45 | 04164616000159 | T.N.L.P.C.S - SA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/03/2014 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/03/2014 | 309.28 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULO FIAT UNO DE COR BRANCA DE PLACA OFC2458 PB E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG7286 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/03/2014 | 220.00 | 00080564119415 | ERENILDO DE PAIVA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/03/2014 | 175.26 | 00006131959498 | JOSINALDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS DAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/03/2014 | 1000.00 | 09304782000127 | MAGNETOM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DOS JOELHOS REALIZADAS NO PACIENTE JORDANIO ERICLES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/03/2014 | 200.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/03/2014 | 16.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/03/2014 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001400 | 25/03/2014 | 918.00 | 00004258964476 | LEIDISUEL VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO NOGUEIRA PARA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS NO TURNO DA MANHA REF. AO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001401 | 25/03/2014 | 673.00 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SOSSEGO POMBINHO E PE DE SERRA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE SETEMBRO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001402 | 25/03/2014 | 673.00 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRASNPORTE DE ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES PARA CIDADE NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001403 | 25/03/2014 | 918.00 | 00004258964476 | LEIDISUEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO NOGUEIRA PARA A CIDADE NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001404 | 25/03/2014 | 673.00 | 00033008442404 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BREJINHO PARA ESTA CIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001405 | 25/03/2014 | 673.00 | 00033008442404 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BREJINHO PARA ESTA CIDADE NO PERIODO REFERENTE A 17 DE NOVEMBRO A 17 DE SETEMBRO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001406 | 25/03/2014 | 673.00 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES PARA ESTA CIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001407 | 25/03/2014 | 673.00 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SOSSEGO POMBINHO E PE DE SERRA PARA ESTA CIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001408 | 25/03/2014 | 918.00 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PRA ESTA CIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001409 | 25/03/2014 | 673.00 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO NOGUEIRA NO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001410 | 25/03/2014 | 918.00 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE NO PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001411 | 25/03/2014 | 673.00 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO NOGUEIRA PARA A CIDADE NO PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001412 | 25/03/2014 | 918.00 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES PARA ESTA CIDADE NO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001413 | 25/03/2014 | 918.00 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES NO PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001414 | 25/03/2014 | 918.00 | 00006000881460 | NACLECIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA PARA ESTA CIDADE NO PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001415 | 25/03/2014 | 918.00 | 00006000881460 | NACLECIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA PARA ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001416 | 25/03/2014 | 800.00 | 00002892381452 | JAMES SEMEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PAU FERRO PARA ESTA CIDADE NO PERIOSO DE 17 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001417 | 25/03/2014 | 800.00 | 00002892381452 | JAMES SEMEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO PAU FERRO PARA ESTA CIDADE NO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001418 | 25/03/2014 | 800.00 | 00006249182462 | NATANAEL JAQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SOSSEGO PARA ESTA CIDADE NO PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001419 | 25/03/2014 | 800.00 | 00006249182462 | NATANAEL JAQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SOSSEGO PARA CIDADE NO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001420 | 25/03/2014 | 918.00 | 00003209693471 | JOSINALDO VENANCIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE NO PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001421 | 25/03/2014 | 918.00 | 00003209693471 | JOSINALDO VENANCIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE NO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/03/2014 | 724.00 | 00072623454434 | ROSILENE LIMA DE FREITAS MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A LIMPEZA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/03/2014 | 520.72 | 00003420048408 | ALINE DE MACENA SILVA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE UMA PALESTRA SOBRE VIOLENCIA NAS ESCOLAS NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/03/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA AB. REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/03/2014 | 200.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/03/2014 | 329.90 | 00069098042449 | ZERILVA DAS NEVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE INFERMAGEM NA LOCOMOÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/03/2014 | 300.00 | 00064652858434 | AGILDO ALVES DE BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/03/2014 | 220.00 | 00020371829453 | LAETE MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/03/2014 | 170.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/03/2014 | 274.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/03/2014 | 285.50 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/03/2014 | 600.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AOS DEFICIENTES EM OUTROS SETORES | ADQ.ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/DEFICIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/03/2014 | 132.00 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO BARRA DE APOIO RETA 60CM DIAM 22,22MM STD JACKWAL DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/03/2014 | 2556.00 | 16912699000104 | G & J MECANICA TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/03/2014 | 15210.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/03/2014 | 45.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/03/2014 | 31684.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/03/2014 | 3.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/03/2014 | 23688.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/03/2014 | 27.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/03/2014 | 200.00 | 00085050555434 | PAULO RANIERE DE ARAUJO MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/03/2014 | 309.28 | 00009725885406 | BRUNA LOURAINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO LABORATORIO DE ANALISES E CLINICAS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/03/2014 | 724.00 | 00005485906486 | MARIA ECICLEIDE DA SILVA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/03/2014 | 100.00 | 00010237327422 | WEBERTON DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/03/2014 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/03/2014 | 1000.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO E SUPORTE DE SOFTWARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/03/2014 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/03/2014 | 45941.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/03/2014 | 112915.71 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/03/2014 | 366.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/03/2014 | 150.00 | 10140324000189 | CIED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/03/2014 | 50.00 | 00006167559457 | MIRIAM RAQUEL DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/03/2014 | 650.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/03/2014 | 154.64 | 00002383723401 | IVANDRO TOSCANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA MANOEL EMIDIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/03/2014 | 3432.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/03/2014 | 8278.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/03/2014 | 12168.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/03/2014 | 1445.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/03/2014 | 5099.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/03/2014 | 9597.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/03/2014 | 3399.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/03/2014 | 6502.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/03/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/03/2014 | 5008.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/03/2014 | 9028.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/03/2014 | 4567.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/03/2014 | 12.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/03/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE CVAMS/ECD - CONTRATADOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/03/2014 | 3911.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/03/2014 | 2960.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/03/2014 | 18000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/03/2014 | 1874.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/03/2014 | 3576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CRAS - EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/03/2014 | 1788.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CRAS - CONTRATADOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/03/2014 | 2172.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PETI - EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/03/2014 | 2172.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PETI - CONTRATADOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/03/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PRO-JOVEM - CONTRATADOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/03/2014 | 1448.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CRAS - CONTRATADOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/03/2014 | 1260.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CRAS - COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/03/2014 | 3620.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/03/2014 | 3049.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/03/2014 | 44012.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/03/2014 | 105.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/03/2014 | 4599.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATADOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/03/2014 | 7157.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/03/2014 | 2700.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE UM CATETERISMO CARDIACO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/03/2014 | 370.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UM MICROSCOPIO BINOCULAR COM REPOSIÇAO DE LAMPADA E LIMPEZA CONSERTO DE 2 CONTRA ANGULOS E 1 MICRO MOTOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/03/2014 | 1237.11 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇAO DE EXAME CONSULTAS E CIRURGIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/03/2014 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/03/2014 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UM RISCO CIRURGICO DO PACIENTE WILIAN COSTA DE FREITAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/03/2014 | 100.00 | 00010413540456 | JARDEL MESQUITA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/03/2014 | 8577.01 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/03/2014 | 9961.28 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/03/2014 | 1745.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/03/2014 | 3322.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/03/2014 | 51.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A TARIFA DO BRADESCO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/03/2014 | 463.92 | 00015256616803 | RITA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO RETIRADA DE ENTULHOS DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL LUIZ ELIZARIO LUIZ DA COSTA E ARAO TEODOMIRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/03/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - CONTRATADOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/03/2014 | 168.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA EM CONTA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/03/2014 | 8761.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/03/2014 | 5026.65 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE PASEP DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/03/2014 | 10000.00 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRECATORIO DE NUMERO 3500132958369 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/03/2014 | 2986.77 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRECATORIO DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/03/2014 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/03/2014 | 300.00 | 00029975212468 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/03/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/03/2014 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/03/2014 | 250.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/03/2014 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/03/2014 | 130.00 | 00064619648434 | ISMOLDA DE SOUSA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA PB NOS DIAS 31 DE MARÇO A 01 DE ABRIL A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFATIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001522 | 31/03/2014 | 420.50 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFATIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001523 | 31/03/2014 | 952.50 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFATIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001524 | 31/03/2014 | 977.50 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/03/2014 | 927.84 | 00026432196353 | DEBORA FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/03/2014 | 47.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/03/2014 | 59.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/04/2014 | 1755.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR DE LICITAÇOES E PREGOREIRO JUNTO A SEC. DE ADM. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/04/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE ART DE OBRA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/04/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE ART DE OBRA EXECUTADA POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/04/2014 | 724.00 | 00003399563485 | IZANIO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PLANTAÇAO E AGUAÇAO DE MUDAS DE MANGUEIRA NAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS FACES AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 01 A 07 DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001531 | 01/04/2014 | 3000.50 | 10548715000137 | GENILDO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001532 | 01/04/2014 | 1000.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001533 | 01/04/2014 | 2000.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A MERENDA ESCOLAR - SEC. DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/04/2014 | 730.00 | 00076126650425 | LAVOZIER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO RETIRADA DE ENTULHOS RETELHAMENTO LAVAGEM DAS CAIXAS DE AGUA E CISTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/04/2014 | 721.65 | 00036520837415 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO CARROCEIRO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS MURADAS DAS ESCOLAS MANOEL LUIZ ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/04/2014 | 730.00 | 00027428227801 | DANUZIA TARCIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARAO TEODOMIRO DE SOUSA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E MANOEL LUIZ PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/04/2014 | 206.19 | 00021523330805 | JOSE ATAIDES DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DE CAIXAS DE GORDURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/04/2014 | 154.64 | 00003502451427 | EDICLEIDE ALVES DA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANDRADE DA SILVA S/N ONDE FUNCIONA COMO DÉPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTEA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/04/2014 | 721.65 | 00008053010466 | JEFERSON LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POLDAGEM DAS PLANTAS, LIMPEZA DO MATO, RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/04/2014 | 87.09 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/04/2014 | 1095.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/04/2014 | 786.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇAO D.O DIA 26/02/2014 E 01,06,12/03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/04/2014 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/04/2014 | 1.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/04/2014 | 65.00 | 00027948411810 | ALCIONE MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO FACES AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E ESTADIA QUANDO VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE A SERVIÇO DESTA REOARTIÇAO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/04/2014 | 532.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV. PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MICROPIPETA E DIACLENZ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/04/2014 | 226.80 | 00010697528430 | WILIAN COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA FORMATAÇAO DE COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/04/2014 | 175.26 | 00007137037410 | WIGNA SONARA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS TAPETES E LENÇOIS PERTECENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/04/2014 | 175.26 | 00008720060424 | ALBERISON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/04/2014 | 175.26 | 00003502364451 | DERLANGE DE CASSIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA SALA DO DENTISTA DO PSF1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/04/2014 | 1134.02 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO: PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DESTA A CIDADE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRASNPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/04/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO A REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA AN TOTAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/04/2014 | 620.00 | 00029954713816 | ADILANI DA SILVA JUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ENCAMINHAMENTO E MARCAÇAO DE CONSULTAS EXAMES E SERVIÇOS MEDICOS NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/04/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/04/2014 | 721.65 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/04/2014 | 16.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001568 | 02/04/2014 | 3000.00 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A MERENDA ESCOLAR - SEC. DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/04/2014 | 1000.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/04/2014 | 1167.53 | 00009641758438 | DANILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NOS SERVIDORES DE MANUTENÇAO DE FREIOS EMBREAGEM ACELERADOR SOLDAS ELETRICAS TROCAS DE MOLAS ROLAMENTOS PARTE ELETRICA TROCA DE PEÇAS DOSMOTORES TROCA DE OLEO VULCANIZAÇAO DE PNEUS DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/04/2014 | 1287.50 | 10266888000162 | ELISANGELA DE FREITAS SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS AÇOES DO CENTRO DE CONVIVENCIA REALIZADA COM IDOSOS REFERETNE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/04/2014 | 600.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/04/2014 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/04/2014 | 3.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/04/2014 | 3.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/04/2014 | 9.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/04/2014 | 3.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/04/2014 | 3.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/04/2014 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/04/2014 | 350.00 | 00005283856402 | DEMETRIO XAVIER CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA NA FISCALIZAÇAO CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE DE TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA PB A ESTA CIDADE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/04/2014 | 213.42 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITO N 4546765 AUTO DE INFRAÇAO AL 720647/D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/04/2014 | 213.42 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITO N 4546765 AUTO DE INFRAÇAO AL 720647/D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/04/2014 | 3100.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE JANEIRO DE 2014 NA ASSESSORIA JURIDICA E ADM, JUNTO AS SEC. MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/04/2014 | 3250.00 | 11360978000180 | NEUSIVANIA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS MATERIAIS DESTINADOS AS GRAVIDAS REFERENTE AS AÇOES REALIZADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFATIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001594 | 03/04/2014 | 1989.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE UM ARMARIO GUARDA ROUPA E UM HOME THEATER PANASONIC 330W | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFATIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001595 | 03/04/2014 | 9028.90 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE 2 BEBEDOUROS DE COLUNA BRANCO 1 CONJ. COZINHA ITATIAIA ANITA 1 CAMERA DIGITAL 2 ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS 1 FOGAO 4 BOCAS 1 LIQUIDIFICADOR 1 MULTIFUNCIONAL 1 NOTEBOOK ASUS SUPORTE UNIVERSAL PRA TV LCD/ PLASMA 1 TV 42 LED HDMI 4 VENTILADOR MAX | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/04/2014 | 1443.30 | 00091800196415 | ALBERFACIO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/04/2014 | 232.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPOSIÇAO GRAFICA FOTOCOMPOSIÇAO CLICHERIA ZINCOGRAFIA LITOGRAFIA FOTOLITOGRAFIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/04/2014 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/04/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/04/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/04/2014 | 220.00 | 00018590575861 | SIRLEIDE LIMA DE OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/04/2014 | 100.00 | 00004286144429 | ELIZETE MARIA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/04/2014 | 100.00 | 00008016965423 | GEDIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/04/2014 | 164.95 | 00079893805449 | NEURACI ANDRADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE CAIXAS DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/04/2014 | 430.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA, ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/04/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/04/2014 | 360.82 | 00005872953410 | SUELDO LIBEM ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/04/2014 | 425.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/04/2014 | 150.00 | 00039636283400 | VALDIR MONTEIRO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/04/2014 | 175.26 | 00004674786436 | MARIA SOLANGE LINHARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/04/2014 | 70.00 | 00009939827431 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/04/2014 | 16.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/04/2014 | 291.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPOSIÇAO GRAFICA FOTOCOMPOSIÇAO CLICHERIA ZINCOGRAFIA LITOGRADIA FOTOLITOGRAFIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/04/2014 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001614 | 08/04/2014 | 3000.00 | 09322781000105 | FÁBIO SALVIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFATIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001615 | 08/04/2014 | 728.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ REFERENTE A MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/04/2014 | 656.19 | 00007892787402 | FRANCISCO HELIO O. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/04/2014 | 656.19 | 00003420048408 | ALINE DE MACENA SILVA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL TEODOMIRO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/04/2014 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE UM ECOCARDIOGRAMA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/04/2014 | 134.02 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS NA CIDADE DE ALEXANDRIA RN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/04/2014 | 220.00 | 00020371829453 | LAETE MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/04/2014 | 391.75 | 00002733078437 | KLEBER BENJAMIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DE CAIXAS DE AGUA E CISTERNAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/04/2014 | 140.00 | 13211774000103 | CLINICA RADIODONTO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA DOCUMENTAÇAO ORTODONTICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/04/2014 | 226.80 | 00004675107419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/04/2014 | 150.00 | 00008771990437 | SORAILTON DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/04/2014 | 400.00 | 00003670070451 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS FACES AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E ESTADIA QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/04/2014 | 1500.00 | 00008532541410 | ALISSON BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM ORGANIZAÇAO E DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇOES DE CONTAS DE CONVENIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/04/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/04/2014 | 120.00 | 07322518000190 | JOÃO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/04/2014 | 240.00 | 13398815000112 | GRUTORAX GRUPO PARAIBANO DE TORAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UMA CONSULTA MEDICA ELETIVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/04/2014 | 1500.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM ELABORAÇAO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DO SETOR DE EDUCAÇAO DO RECURSO DO PNAE PNATE CONSELHOS ESCOLARES DE PDDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/04/2014 | 175.26 | 00008053010466 | JEFERSON LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POLDAGEM DE PLANTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARAO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/04/2014 | 1299.06 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO DESCONTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/04/2014 | 1500.00 | 00004223295411 | DENIS DUTRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM ORGANIZAÇAO DE EMPENHOS BALANCETES E DE DOCUMENTOS CONTABEIS EM PASTAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/04/2014 | 1500.00 | 00009643601447 | DIEGO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS EM ORGANIZAÇOES DE EMPENHOS BALANCETES E DE DOCUMENTOS CONTABEIS EM PASTAS REFERENTE AOS BALANCETES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/04/2014 | 1500.00 | 00001211796485 | DANIEL DE ABRANTES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM ORGANIZAÇAO DE EMPENHOS BALANCETES E DE DOCUMENTOS CONTABEIS EM PASTAS REFERENTE AOS BALANCETES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/04/2014 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0001642 | 10/04/2014 | 3800.00 | 00000755356454 | IGOR ESPINOLA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA ADM. E FINANCEIRA EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM QUALQUER INSTANCIA OU TRIBUNAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0001643 | 10/04/2014 | 4000.00 | 00004765996441 | ELSON PESSOA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TENICA JURIDICA E ADM. E EM ACOMPANHAMENTO DE PROESSOS E PRECEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/04/2014 | 5360.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/04/2014 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 10620301613009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/04/2014 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO PROCESSO 23201001613009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/04/2014 | 30882.74 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO PROCESSO 0031019980161300 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PARA O EFEITO DE CONTABILIZAÇAO E EMPENHO INFORMAMOS QUE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS PB PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/04/2014 | 56.40 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/04/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/04/2014 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/04/2014 | 909.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/04/2014 | 824.74 | 00022063652864 | FRANCISCO MARQUES GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/04/2014 | 721.65 | 00072623454434 | ROSILENE LIMA DE FREITAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/04/2014 | 463.92 | 00026303841449 | SANTINA GUEDES CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/04/2014 | 730.00 | 00015010514826 | LINDOMAR MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA ELIZARIO LUIZ DA COSTA E MANOEL LUIZ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/04/2014 | 300.00 | 00010561294410 | CRISTOVAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 15 PIPAS DE AGUA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ARAO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/04/2014 | 730.00 | 00005073726464 | JOCELMA VENANCIO DE PAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA ELIZARIO LUIZ DA COSTA PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/04/2014 | 412.37 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVOIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS FERREIRA DA SILVA E MANOEL ADELINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/04/2014 | 730.00 | 00009932439401 | ANA BEATRIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO E CONSERVAÇAO DE LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/04/2014 | 360.82 | 00007115550441 | SUELANE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM A CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA CONSERTO NESTA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/04/2014 | 309.28 | 00050895478315 | NELSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DE ACOCHOADOS DE SOFAS CADEIRAS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/04/2014 | 371.13 | 00070330302400 | ANTONIO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/04/2014 | 9505.23 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO INSS PATRONAL REFERENTE A SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/04/2014 | 360.82 | 00026231263487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/04/2014 | 268.04 | 00054168740404 | MARIA LUSENI ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/04/2014 | 1030.93 | 00093020236487 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISE E CLINICAS PERTECENTE A SEC. DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/04/2014 | 740.00 | 00004685045408 | GILDERLANDIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MEU SERVIÇO PRESTADO TIRANDO LICENÇA DE TRATAMENTO DE SAUDE DA FUNCIONARIA IVANIA STEVAM DA SILVA COMO AJUDANTE DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ REFEENTEAO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/04/2014 | 325.00 | 00003254377427 | WEINER DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE FACES AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E ESTADIA QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE A SERVIÇO DESTA REPARTIÇAO NOS DIAS 10 A 16 DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/04/2014 | 27.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/04/2014 | 750.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/04/2014 | 150.00 | 00004518614429 | VERONICE PINHEIRO MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/04/2014 | 500.00 | 00089763360463 | GILDERLANDIO ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/04/2014 | 1261.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/04/2014 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE ECO-DOPPLER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/04/2014 | 300.00 | 00029974836468 | JURANDI ANDRADE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/04/2014 | 206.19 | 00007931195450 | DEUSDIESO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/04/2014 | 240.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/04/2014 | 100.00 | 00006909879430 | JANICLEIDE ALVES DA SIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/04/2014 | 500.00 | 00002775954448 | BENICIO VIEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 10 VIAGENS TRANSPORTANDO JOANA DARC TORRES OLIVEIRA DO DISTRITO DE OLHO D'AGUINHA PARA O CAPS I NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/04/2014 | 100.00 | 00003506338439 | MARIA DALVA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/04/2014 | 309.28 | 00091663040400 | ANTONIA SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE PANOS TAPETES LENÇOIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTECENTE A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/04/2014 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OSTETRICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/04/2014 | 200.00 | 00004997539414 | LUANA DINIZ CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO RPG REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/04/2014 | 100.00 | 00009266545430 | LIDILANE DILMA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/04/2014 | 180.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO RAIO X DA COLUNA TORACO LOMBAR COM LAUDO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/04/2014 | 309.28 | 00003500899498 | ADALVINA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TIMBAUBINHA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/04/2014 | 120.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/04/2014 | 200.00 | 00006466385485 | BRENIO PLAUCIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E ESTAIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 10 DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/04/2014 | 220.00 | 34151100004209 | SOTREQ S-A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA SETOR AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/04/2014 | 1761.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/04/2014 | 15475.33 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/04/2014 | 3696.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/04/2014 | 600.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/04/2014 | 6000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AÉCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE SOM E TELAO DESTINADOS AS AÇOES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/04/2014 | 7866.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/04/2014 | 2773.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA PARCELAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/04/2014 | 1718.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/04/2014 | 824.74 | 00080634729420 | PAULO DE CESAR UNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOP PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DESTRIBUI A AGUA DO AÇUDE DO CARNEIRO LOCALIZADO NA CIDADE DE JERICO PB PARA A CIDADE DE BREJO DOS SANTOS PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/04/2014 | 630.00 | 00009805864456 | NILDEMBERGUE DA S. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 21 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/04/2014 | 630.00 | 00058247521415 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS EM 21 DIAS NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/04/2014 | 630.00 | 00016913917864 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 21 DIAS NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/04/2014 | 870.00 | 00075269155400 | FRANCISCO CARDOSO SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 21 DIAS NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/04/2014 | 730.00 | 00060216093449 | EUNICE FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO ONDE SE ENCONTRA O MOTOR QUE DESTRIBUI AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO DISTRITO DE OLHO D'AGUINHA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/04/2014 | 735.00 | 00043806392404 | SEBASTIAO CAMELO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 21 DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/04/2014 | 735.00 | 00022628415860 | JOANA MARIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO ,PRESTADO EM 24 DIAS E MEIO NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/04/2014 | 730.00 | 00051059010453 | LUCIVAL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DESTRIBUI A AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO DISTRITO DE OLHO D'AGUINHA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/04/2014 | 740.00 | 00001255425423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA SALA DE ALIMENTAÇAO E LAVAGEM DE PANOS TAPETES E CORTINAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/04/2014 | 870.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 29 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/04/2014 | 870.00 | 00009214494886 | ESPEDITO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 29 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/04/2014 | 1360.89 | 07197122000592 | J. ARY TECIDOS LTDA - FILIAL 04 | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO 100% POLIESTER | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/04/2014 | 0.01 | 07197122000592 | J. ARY TECIDOS LTDA - FILIAL 04 | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO 100% POLIESTER | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/04/2014 | 540.00 | 41291485000105 | ANTONIO ESIO GUERRA BISERRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PALHE LUBRIFICANTE PELE CREME PARA VARA DE TROMBONE MAÇANETA CABO MADEIRA PALHETA RICO ROYAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/04/2014 | 429.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/04/2014 | 371.13 | 00008876937412 | JOSE ANANIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TREINAMENTO DE ATLETAS DA SELEÇAO DE FUTSAL DE BREJO DOS SANTOS REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/04/2014 | 430.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM TERRENO PARA INSTALAÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/04/2014 | 800.00 | 00003438437490 | MARCOS JOSÉ MATOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇAO DA SELEÇAO DE BREJO DOS SANTOS PV PERTECENTE A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NA COPA PRIMO FERNANDES REALIZADA NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/04/2014 | 31606.14 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO REPASSE A MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/04/2014 | 1082.47 | 00007258329404 | ALCIVANEIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DAS AÇOES DE COMBATE A DENGUE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/04/2014 | 1082.47 | 00009469148428 | CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DAS AÇOES DE COMBATE A DENGUE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/04/2014 | 3300.00 | 00003507674408 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE PRONTUARIOS DESTINADOS AS AÇOES DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIR DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/04/2014 | 724.00 | 00007637635430 | DARLANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CADASTRANDO AS PESSOAS NO BOLSA FAMILIA PERTECENTE AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/04/2014 | 618.56 | 00042445744415 | MARCOS ANTONIO MIRANDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO CONHECIDO PELO ADECOBRE ONDE FUNCIONA AS FESTIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/04/2014 | 2061.86 | 00075272504453 | KENIS ALBERTO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA ENEAS PEREIRA DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/04/2014 | 5154.64 | 00006798211470 | VIRGILIO DE MELO FRANCO CORDEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL DE CREA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS E CONVENIOS DE PAVIMENTAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/04/2014 | 849.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/1999 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/04/2014 | 435.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/1999 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/04/2014 | 1558.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENCIA DE 01/1999 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/04/2014 | 2137.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/1998 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/04/2014 | 1713.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/1998 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/04/2014 | 2014.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/1998 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/04/2014 | 209.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 10/1998 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/04/2014 | 165.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 12/1998 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/04/2014 | 98.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 10/1998 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/04/2014 | 21.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 02/1999 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/04/2014 | 10.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 10/1998 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/04/2014 | 164.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 01/1999 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/04/2014 | 21.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 03/1999 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/04/2014 | 166.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 11/1998 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/04/2014 | 5440.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO PNEUS TRATOR FORD/NEW HOLLAND TL 60 4X4 DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/04/2014 | 206.19 | 00003504448466 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POLDAGEM DA GRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/04/2014 | 200.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UMA CONSULTA NEOROLOGICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/04/2014 | 515.46 | 00037413201453 | PEDRO GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE UMA CASA LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DA SILVA S/N REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/04/2014 | 515.46 | 00037413201453 | PEDRO GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE UMA CASA LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DA SILVA S/N REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/04/2014 | 515.46 | 00037413201453 | PEDRO GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO SILVA S/N REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/04/2014 | 154.64 | 00018132600444 | SEBASTIAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM VEICULO DE PLACA MNL 8338 PB TRANSPORTANDO AGENTES DE SAUDE PARA REALIZAÇAO DE VISITAS NA ZONA RURAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/04/2014 | 220.00 | 00000131545400 | MARIA IVANELIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/04/2014 | 200.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OET 9409 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/04/2014 | 450.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA DE PLACA OEU 2620 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/04/2014 | 110.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNV 4549 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/04/2014 | 724.00 | 00004310133495 | ELIZANGELA MENDES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COLHENDO SANGUE DE PESSOAS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/04/2014 | 250.00 | 00057032467415 | DR. MARCUS IVANOVITH FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/04/2014 | 220.00 | 00091047242400 | IVANIA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/04/2014 | 2061.86 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE UM CARRO VERANEIO DE COR AZUL E PLACA LVF 2508 ALEXANDRIA RN TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE SESSOES DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE SOUSA PB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/04/2014 | 721.65 | 00003344427458 | LAURICELIA SEBASTIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PSF 3 PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001735 | 11/04/2014 | 4000.00 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001750 | 11/04/2014 | 4700.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 8869 PB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001751 | 11/04/2014 | 5100.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3050 PB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001752 | 11/04/2014 | 5300.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286 PB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001753 | 11/04/2014 | 5100.01 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811 PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001754 | 11/04/2014 | 4800.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774 PB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/04/2014 | 6000.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE FORMULARIOS CERTIFICADOS ENCADERNAÇOES EMPLASTIFICAÇOES CONFECÇAO DE LIVROS DE PONTO XEROX E IMPRESSAO DE SIMULADOS E AVALIAÇOES DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001759 | 11/04/2014 | 3012.50 | 10548715000137 | GENILDO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADAS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE MARÇO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/04/2014 | 2577.32 | 00079856527449 | ERINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇAO DE FORRO DE GESSO MOLDURAS DIVISORIAS E ARMARIOS DE GESSO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/04/2014 | 206.19 | 00010423728881 | JURANDI DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO E CAIXA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/04/2014 | 300.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/04/2014 | 300.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3050 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/04/2014 | 500.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE COR BRANCA DE PLACA OFC 2458 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/04/2014 | 500.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/04/2014 | 1030.93 | 00004965634403 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 NA ESCOLA ARAO TEODOMIRODE SOUSA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/04/2014 | 721.65 | 00005485906486 | MARIA ECICLEIDE DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PROFESSORA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/04/2014 | 1237.11 | 00025673833873 | LUCINEIDE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/04/2014 | 721.65 | 00071576673120 | GILMARIA ANTONIA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, TIRANDO LIÇENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONARIA MASSICLEIDE DINIZ DE ANDRANDE NA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS FERREIRA DA SILVA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO . REFERNTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/04/2014 | 206.19 | 00009725885406 | BRUNA LOURAINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/04/2014 | 257.73 | 00086477358115 | MARIA ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/04/2014 | 360.82 | 00028180131866 | DALVINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/04/2014 | 309.28 | 00005231631426 | MARIA LEIDJANE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/04/2014 | 0.57 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DESCONTADO DE PASEP NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/04/2014 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/04/2014 | 12.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/04/2014 | 175.26 | 00083780416468 | DEUZIMAR ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO LABORATORIO DE ANALISIS E CLINICA PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/04/2014 | 250.00 | 00006937513470 | NECI JOANA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AS FESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001804 | 14/04/2014 | 3100.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA A SEC. DE SAUDE PARA VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA DE COR BRANCA DE PLACA OEU 2026 PB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001805 | 14/04/2014 | 3600.05 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA A SEC. DE SAUDE PARA VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE COR BRANCA DE PLACA MOQ 2183 PB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001806 | 14/04/2014 | 3500.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA A SEC. DE SAUDE PARA VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE COR BRANCA DE PLACA MNV 4549 PB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001807 | 14/04/2014 | 4300.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA A SEC. DE SAUDE PARA VEICULO FIAT UNO DE COR PRATA DE PLACA OET 9409 PB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001808 | 14/04/2014 | 4500.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA A SEC. DE SAUDE PARA VEICULO SPIN 1.8 LTZ DE COR BRANCA DE PLACA OFZC 9868 PB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001809 | 14/04/2014 | 4000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA A SEC. DE SAUDE PARA VEICULO SPIN 1.8 LTZ DE COR PRATA DE PLACA OFA 5463 PB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/04/2014 | 50.00 | 00006129387431 | FRANCINEIDE DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/04/2014 | 200.00 | 00007520598403 | JORDON RAMOM DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/04/2014 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001824 | 14/04/2014 | 1015.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DESTINADO PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/04/2014 | 260.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/04/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/04/2014 | 309.28 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS NA CIDADE DE PAU DOS FERROS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 14/04/2014 | 200.00 | 00053484746904 | EDNA LUJETE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/04/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/04/2014 | 100.00 | 00004756217435 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/04/2014 | 1092.78 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS EXAMES E ACOMPANHAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/04/2014 | 130.00 | 00000014690454 | MARIA FERNANDES LIMA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/04/2014 | 220.00 | 00002546571419 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/04/2014 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001810 | 14/04/2014 | 1505.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE GLP EM BOTIKAO DESTINADO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001811 | 14/04/2014 | 3501.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL OVEO DIESEL DESTINADO PARA O FIAT UNO DE COR BRANCA DE PLACA OFC 2458 PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/04/2014 | 206.19 | 00011403844810 | JOAO EUDES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CARTEIRAS PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/04/2014 | 185.57 | 00008720060424 | ALBERISON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/04/2014 | 206.19 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM VEICULO TRANSPORTANDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA VISITA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 14/04/2014 | 288.66 | 00003507633485 | NASIENE TOSCANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/04/2014 | 373.20 | 00001686290462 | FRANCISCO BEZERRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, RETELHAMENTO, RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/04/2014 | 130.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇAO NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/04/2014 | 3100.00 | 00032565224400 | ALFREDO DE OLIVEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 31 HORAS COM TRATOR NO CORTE DE TERRA DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/04/2014 | 4100.00 | 00063774232415 | VENANCIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 41 HORAS COM TRATOR NO CORTE DE TERRA DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/04/2014 | 4100.00 | 00021523330805 | JOSE ATAIDES DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 41 HORAS COM TRATOR NO CORTE DE TERRA DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/04/2014 | 154.64 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇAO E RETIRADA DE LAGEIRO DA RUA JOSE BONIFACIO FRAGOSO PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/04/2014 | 540.00 | 00089762789415 | FRANCISCO LUCIANO PAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS NA ILUMINAÇAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/04/2014 | 240.00 | 00016913917864 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 8 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/04/2014 | 735.00 | 00003403056490 | SINVAL FRANCISCO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 24 DIAS E MEIO DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/04/2014 | 730.00 | 00006961147470 | RITA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA DO SITIO TIMBAUBINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 15/04/2014 | 730.00 | 00003313467458 | RAILDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO NO CEMITERIO ROZILDA DE DINIZ PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/04/2014 | 105.00 | 00009214494886 | ESPEDITO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 3 DIAS E MEIO DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/04/2014 | 1752.58 | 00007426537498 | MARCIA ADRIANA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DA MERCEDES BENZ DE PLACA MXM 0376 RN PARA TRANSPORTAR O LIXO DO SETOR DA LIMPEZA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/04/2014 | 735.00 | 00007901513403 | CARMELIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/04/2014 | 1340.21 | 00004875204400 | FRANCISCO LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/04/2014 | 5000.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8 URNAS FUNERARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/04/2014 | 1071.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UM TRANSLADO DE BREJO DOS SANTOS A CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/04/2014 | 1202.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UM TRANSLADO DE BREJO DOS SANTOS A JOAO PESSOA PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/04/2014 | 458.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UM TRANSLADO DE BREJO DOS SANTOS A CIDADE DE PATOS PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/04/2014 | 479.25 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UM TRANSLADO DA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS A CAJAZEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/04/2014 | 100.00 | 00002419891406 | MARIA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/04/2014 | 150.00 | 00003966450461 | DEYVIS DE ALMEIDA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001856 | 15/04/2014 | 4000.00 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS AÇOES DE CONVIVENCIA REALIZADAS COM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/04/2014 | 824.00 | 00021835756468 | ANA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM BALTAZAR LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001846 | 15/04/2014 | 2011.60 | 10548715000137 | GENILDO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/04/2014 | 206.19 | 00018132588487 | MAURO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VENTILADORES DA ESCOLA ELIZARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/04/2014 | 379.38 | 00005509166444 | ROZILDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE PANOS TAPETES E CORTINAS DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/04/2014 | 730.00 | 00007293165480 | CLEUVANEIDE DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/04/2014 | 412.37 | 00004894536439 | NATANIA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DESTRIBUIÇAO DE MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DA ESCOAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/04/2014 | 730.00 | 00027428227801 | DANUZIA TARCIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL ADELINO LUCAS FERREIRA DE ANDRADE E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/04/2014 | 226.80 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/04/2014 | 515.46 | 00056109750182 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS MURADAS E LAVAGEM DA CISTERNA E CAIXAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAIS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/04/2014 | 154.64 | 00003388562423 | EURISMAR MARIA DA S. LINS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE PANOS DE PRATO TOALHAS CORTINAS TOALHAS DE MESA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/04/2014 | 250.00 | 00009498281491 | PEDRO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 25 REFEIÇOES DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/04/2014 | 760.00 | 00099181169434 | ODILON DE ANDRADE PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 9 DIAS E MEIO NA RECUPERAÇAO DAS CAIXAS DE AGUA CISTERNAS E MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARAO TEODOMIRO DE SOUSA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E MANOEL LUIZ PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/04/2014 | 520.00 | 00002383723401 | IVANDRO TOSCANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM 13 DIAS DE SERVIÇO NA RECUPERAÇAO DE CAIXAS DE AGUA CISTERNAS E MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARAO TEODOMIRO DE SOUSA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E MANOEL LUIZ PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/04/2014 | 412.37 | 00006180621497 | ELZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO NA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/04/2014 | 379.68 | 00003506918435 | MARIA JANICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POLDAGEM DE PLANTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/04/2014 | 1001.00 | 00002534242407 | FRANCILIEBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇAO MENSAL A ESTA FEDERAÇAO REFERENTE AO MES DE MARÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/04/2014 | 470.00 | 03675644000178 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE SOFTWARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/04/2014 | 470.00 | 03675644000178 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE SOFTWARE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/04/2014 | 470.00 | 03675644000178 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE SOFTWARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/04/2014 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/04/2014 | 150.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/04/2014 | 100.00 | 00001663423431 | MARIA RAIMUNDA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/04/2014 | 257.73 | 00029475473491 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO E RETELHAMENTO E CONSERTO DE BANHEIROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/04/2014 | 180.00 | 00064652858434 | AGILDO ALVES DE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO CUSTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONCEDIDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/04/2014 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL REALIZADA EM JOAO ALVES DE FRANÇA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/04/2014 | 65.00 | 00000960389423 | JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE MORROSO RN NO DIA 15 DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/04/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA AB, TOTAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/04/2014 | 154.64 | 00007048586494 | MAEVIA JAIANE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/04/2014 | 309.28 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE TAPIOCAS PARA AS GRAVIDAS NA REALIZAÇAO PRE-NATAL NOS PSFI PSFII PSFIII PERTECENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/04/2014 | 740.00 | 00007024699477 | FRANCISCA HELIA CAITANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PSFI PERTECENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/04/2014 | 103.09 | 00041806689472 | BENEDITO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIABAS PARA RESERVATÓRIOS DESTA CIDADE DESTINADOS AO COMBATE A DENGUE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 15/04/2014 | 100.00 | 00059727039472 | ALMERINALDA CAETANO VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/04/2014 | 329.90 | 00002246054451 | GLADSTONE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DESTINADA A TRANSPORTE DE COORDENADOR DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS REF A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/04/2014 | 3092.78 | 00002681827442 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO FAZENDO VIAGEM PARA SOUSA PB TRANSPORTANDO DOENTES DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/04/2014 | 100.00 | 00092941095420 | MARIA LAURA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/04/2014 | 150.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TESTE ALERGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/04/2014 | 200.00 | 00092830838491 | SINVAL FRANCISCO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/04/2014 | 100.00 | 00091546389415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/04/2014 | 100.00 | 00005122079412 | RAIMUNDO DE SOUSA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/04/2014 | 180.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/04/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL EM PACIENTE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/04/2014 | 200.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA NEUROLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/04/2014 | 206.19 | 00002353706495 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/04/2014 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR 1 RISCO CIRUTGICO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/04/2014 | 570.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 28/03 E 04/04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/04/2014 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFATIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001907 | 16/04/2014 | 1278.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESOLAR DA ESCOLA MANOEL LUIZ REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFATIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001908 | 16/04/2014 | 1722.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/04/2014 | 1082.47 | 00003503460462 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA FORMATAÇAO INSTALAÇAO DE PROGRAMAS E CONSERTO DE PEÇAS DOS COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/04/2014 | 855.00 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/04/2014 | 1481.75 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/04/2014 | 1058.75 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/04/2014 | 206.19 | 00054168333434 | JURACI LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO RETALHAMENTO E CONSERTO DA CERCA DE ARAME FARPADO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS FERREIRA DA SILVA PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/04/2014 | 750.00 | 00003108591401 | SIDNEY DE S.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/04/2014 | 724.00 | 00004675023401 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA NETSE MUNICIPIO.PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO. REFRENTE AO MÊS E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/04/2014 | 391.75 | 00009313081431 | ADSON BRENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO COMPLETA NOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PERTENCENTES Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/04/2014 | 750.00 | 00039506231400 | ANISIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUCAS FERREIRA DE ANDRADE, ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA, MANOEL LUIZ NESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/04/2014 | 325.00 | 00003105045465 | LEDISLENE ALVES DE FREITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTES AS DESPESAS COM PASSEGENS A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 04/04/2014 À 10/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/04/2014 | 412.17 | 00083991069415 | SEBASTIAO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/04/2014 | 871.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/04/2014 | 549.10 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/04/2014 | 560.00 | 00005547367486 | CLAUDEMIR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 14 DIAS DE SERVIÇO NA RECUPERAÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001904 | 16/04/2014 | 3100.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 NA ASSESSORIA JURIDICA E ADM, JUNTO A SEC, MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/04/2014 | 22.50 | 04164616000159 | T.N.L.P.C.S - SA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/04/2014 | 73.20 | 04164616000159 | T.N.L.P.C.S - SA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇOES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/04/2014 | 1300.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/04/2014 | 360.82 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO E RETIRADA DE LAGEIRO DA RUA JOSE BONIFACIO FRAGOSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/04/2014 | 206.19 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇAO E RETIRADA DE LAGEIRO DA RUA JOSE BONIFACIO FRAGOSO PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/04/2014 | 824.74 | 00009870618448 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/04/2014 | 130.00 | 00003503825495 | GILVANDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO DE 2 DIARIAS FACES AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2014 A SERVIÇO DESTA REPARTIÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/04/2014 | 206.19 | 00004517308448 | LUCIENE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/04/2014 | 724.00 | 00054168775453 | AURIZETE CONRADO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/04/2014 | 123.71 | 00011276140452 | ELISONEIDE ALVES FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPESZA DE LIVROS E ORGANIZAÇAO DE LIVROS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/04/2014 | 540.09 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/04/2014 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO CONTA JUDICIAL 0900133390020 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/04/2014 | 595.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇAO DO DIA 28 DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/04/2014 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001938 | 17/04/2014 | 20000.00 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001939 | 17/04/2014 | 15000.33 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/04/2014 | 226.80 | 00026376725368 | SEBASTIANA MARTINS CESARIA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CAPTURA DE PIABAS DESTINADOS PARA CAIXA DE AGUA CISTERNA E TANQUES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/04/2014 | 220.00 | 00002756592404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/04/2014 | 206.19 | 00005804493434 | MANOEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA RETIRADA DE ENTULHO E CONSERTO DA CERCA DE ARAME DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/04/2014 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/04/2014 | 150.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/04/2014 | 120.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO RX DO TORAX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/04/2014 | 120.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 RAIO X REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/04/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/04/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/04/2014 | 120.00 | 00010789391449 | DR. FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/04/2014 | 100.00 | 00004679388498 | EUZILENE DE SOUSA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/04/2014 | 100.00 | 00004788709490 | MARIA GIRLENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/04/2014 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MAMARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/04/2014 | 100.00 | 00069186600478 | MARIA DE LOUDES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/04/2014 | 412.37 | 00043730477404 | JOAO LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS MURADAS RETIRADA DE ENTULHOS E CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/04/2014 | 100.00 | 00072620595487 | FRANCISCO BEZERRA DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/04/2014 | 100.00 | 00001787559408 | BRENA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/04/2014 | 200.00 | 00002186353466 | DR. TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UMA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/04/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/04/2014 | 15210.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/04/2014 | 44.10 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/04/2014 | 23288.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO PSF REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/04/2014 | 26.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/04/2014 | 31684.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/04/2014 | 1200.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS FACES AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇAO NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/04/2014 | 350.00 | 00039679128415 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA NA FISCALIZAÇAO CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/04/2014 | 350.00 | 00004187382461 | JURAILTON SOUZA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA NA FISCALIZAÇAO CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/04/2014 | 350.00 | 00005283856402 | DEMETRIO XAVIER CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA NA FISCALIZAÇAO CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/04/2014 | 350.00 | 00001769400303 | THIAGO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA NA FISCALIZAÇAO CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/04/2014 | 350.00 | 00079739121420 | RAIMUNDO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇAO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/04/2014 | 350.00 | 00067617670400 | DAMIÃO COELHO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇAO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/04/2014 | 350.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇAO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/04/2014 | 1755.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR DE LICITAÇOES E PREGOEIRO JUNTO A SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/04/2014 | 195.00 | 00006229292408 | DILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS FACES AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇAO NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/04/2014 | 362.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA MORTE DE SUA GENITORA EM UM ACIDENTE QUANDO SUA GENITORA ERA LEVADA DO MUN. DE BREJO DOS SANTOS EM UMA AMBULANCIA DO MESMO MUNICIPIO PARA CID. DE JOAO PESSOA, CONF. PRECESSO 01420080006167 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/04/2014 | 362.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA MORTE DE SUA GENITORA EM UM ACIDENTE QUANDO SUA GENITORA ERA LEVADA DO MUN. DE BREJO DOS SANTOS EM UMA AMBULANCIA DO MESMO MUNICIPIO PARA CID. DE JOAO PESSOA, CONF. PRECESSO 01420080006167 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/04/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/04/2014 | 1750.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/04/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/04/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002001 | 23/04/2014 | 750.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇAO MECANICA E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO SPIN 1.8 AT LTZ DE PLACA OFA 5463 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002002 | 23/04/2014 | 908.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO FIAT SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MNV 4549 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002003 | 23/04/2014 | 642.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇAO MECANICA E TROCA DE PEÇAS O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OEV 2620 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002004 | 23/04/2014 | 1000.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA 9409 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/04/2014 | 500.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO MECANICA E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002006 | 23/04/2014 | 650.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇAO NECANICA DO VEICULO FIORINO DE PLACA MOQ 2183 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002007 | 23/04/2014 | 950.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇAO MECANICA E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO SPIN 1,8 AT LTZ DE PLACA OFZ 9868 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/04/2014 | 178.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO MECANICA EE TROCA DE PEÇAS DO VEICULO FIORINO DE PLACA MOQ 2183 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/04/2014 | 185.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO MECANICA E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO DIAT UNO DE PLACA OET 9409 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/04/2014 | 300.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO MECANICA E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OET 9409 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/04/2014 | 251.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO MECANICA E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OEV 2620 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/04/2014 | 100.00 | 00006937513470 | NECI JOANA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/04/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/04/2014 | 1319.31 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO PASEP DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/04/2014 | 1993.00 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO COMPRA COMO PERCETUAGEM EXIGIDA PELOS RECURSOS DO PENAE DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/04/2014 | 196.00 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO COMPRA COMO PERCETAGEM EXIGIDA PELOS RECURSOS DO PENAE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/04/2014 | 1295.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO MECANICA E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPT 2774 PB DE COR AMARELA PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/04/2014 | 1100.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO MECANINCA E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGB 3050 PB DE COR AMARELA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/04/2014 | 815.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO MECANICA E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO FIAT UNO DE COR BRANCA DE PLACA OFC 2458 PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/04/2014 | 1300.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO MECANICA E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC 8869 PB DE COR AMARELA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001973 | 23/04/2014 | 400.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC 8869 PB DE COR AMARELA PERTECENTE A SEC, DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001974 | 23/04/2014 | 500.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGB 3050 PB DE COR AMARELA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001975 | 23/04/2014 | 600.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGG 7286 PB DE COR AMARELA PERTECENTE A SEC, DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001976 | 23/04/2014 | 500.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPX 8811 PB DE COR AMARELA PERTECENTE A SEC, DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001977 | 23/04/2014 | 922.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPT 2774 PB DE COR AMARELA PERTECENTE A SEC, DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/04/2014 | 900.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO MECANICA E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPX 8811 PB DE COR AMARELA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/04/2014 | 800.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO MECANICA E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGG 7286 PB DE COR AMARELA PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/04/2014 | 730.00 | 00072616830434 | MARIA RITA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS FERREIRA DA SILVA PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/04/2014 | 515.46 | 00003028796414 | ARIAMIRO JOSE SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA RETIRADA DE ENTULHOS E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPIAL MANOEL ADELINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/04/2014 | 412.37 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA REALIZAÇAO DE PLANEJAMENTO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002022 | 24/04/2014 | 2400.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MULTIFUNCIONAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/04/2014 | 154.64 | 00005172331425 | ROSANGELA DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/04/2014 | 670.10 | 00007124799457 | LEDA NAGLE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇAO DE VINHETAS PARA AVISOS DESTINADOS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/04/2014 | 154.64 | 00009360023442 | FRANCIMAR CAROLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/04/2014 | 201.03 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA REALIZAÇAO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/04/2014 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/04/2014 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/04/2014 | 150.00 | 02350582000161 | J V D LAB. DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO IGE SEEMOGRAMA COAGULAGRAMA GGT EGO EG8 G5 RH | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/04/2014 | 240.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UMA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/04/2014 | 100.00 | 00001952378702 | EXPEDITO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/04/2014 | 1030.93 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA 12 DE OUTUBRO N 265 BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/04/2014 | 180.00 | 00000075351471 | DR. MARCKSON ALECKSANDER V. DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/04/2014 | 150.00 | 00072624388400 | OLIVIA MARIA LAURINDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/04/2014 | 150.00 | 00090383419468 | JUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/04/2014 | 510.31 | 00007604910467 | FRANCISCO EDICIONILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA CANETA E GABINETE ODONTOLOGICO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/04/2014 | 100.00 | 00006836170445 | DALVINEIDE SOUSA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/04/2014 | 70.00 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/04/2014 | 85.00 | 00153298000170 | FW MAQUINAS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE UMA ANTENA ORBICON LOC 020H06 INSTALADA A ANTENA DO CONTRAX NA CARREGADEIRA PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/04/2014 | 800.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA DE PREDIOS PUBLICOS REFERENTE A ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002019 | 24/04/2014 | 7100.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002020 | 24/04/2014 | 3100.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002021 | 24/04/2014 | 3800.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/04/2014 | 3.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/04/2014 | 412.37 | 00041461010420 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SAFONERO NA REALIZAÇAO DE FORRO COM OS IDOSOS CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/04/2014 | 154.64 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇAO DE LAGEIRO DA RUA JOSE BONIFACIO FRAGOSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/04/2014 | 50.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UM RAIO X DA MAO "E" | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/04/2014 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/04/2014 | 600.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/04/2014 | 220.00 | 00002852858401 | FRANCISCA ELIZA DE OLIVEIRA LISBOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002053 | 28/04/2014 | 600.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE GLP EM BOTIJAO DESTINADO PARA A SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/04/2014 | 113.40 | 00087345480410 | VALDIR DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE TALONARIOS RECEITUARIO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/04/2014 | 175.26 | 00003803119413 | JOAO FERNANDES MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/04/2014 | 226.80 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO AO REDOR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/04/2014 | 278.35 | 00002402534427 | JUDITE SALMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DO SITIO BREJINHO PERTECENTE A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/04/2014 | 206.19 | 00018132588487 | MAURO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VENTILADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002060 | 28/04/2014 | 2141.10 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OEU 2620 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/04/2014 | 350.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/04/2014 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002051 | 28/04/2014 | 3098.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GASOLINA ADITIVADA PARA O FIAT UNO DE COR BRANCA DE PLACA OFC 2458 PB DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002052 | 28/04/2014 | 500.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE GLP EM BOTIJAO DESTINADO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002054 | 28/04/2014 | 420.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE GLP EM BOTIJAO DESTINADO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/04/2014 | 359.50 | 34151100004209 | SOTREQ S-A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/04/2014 | 650.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM ELABORAÇAO E PRESTAÇAO DE CONTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/04/2014 | 1000.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO E SUPORTE DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE FINANCEIRO PATRIMONIO E TRIBUTAÇAO DO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/04/2014 | 300.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE ELETROCAUTERIZAÇAO COM CAF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/04/2014 | 180.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UM RAIO X DO ABDOMEM COM LAUDO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/04/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/04/2014 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MAMARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/04/2014 | 226.80 | 00005625271410 | PETRUCIO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE CAIXAS DE AGUA E CISTERNAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/04/2014 | 2325.67 | 00585424000165 | Rio Vale Automotores Ltda | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA 1 PARCELA DA COMPRAS DE PEÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/04/2014 | 300.00 | 00080564119415 | ERENILDO DE PAIVA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/04/2014 | 43783.76 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/04/2014 | 150.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/04/2014 | 200.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/04/2014 | 200.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UMA CONSULTA MEDICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/04/2014 | 7157.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/04/2014 | 4599.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/04/2014 | 220.00 | 00006129387431 | FRANCINEIDE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/04/2014 | 220.00 | 00004032378401 | FRANBCISCA SIMONICA DE O. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/04/2014 | 1237.11 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/04/2014 | 10000.00 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO PROCESSO 31019980161300 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/04/2014 | 3016.64 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO PROCESSO 00134004120065130016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/04/2014 | 183.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/04/2014 | 4701.65 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2014 | 8761.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/04/2014 | 9597.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/04/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS CONTRATADO REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/04/2014 | 304.95 | 00015256616803 | RITA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICÇÃOES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/04/2014 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/04/2014 | 1745.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/04/2014 | 3322.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/04/2014 | 44643.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/04/2014 | 9961.28 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2014 | 8577.01 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2014 | 112670.71 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2014 | 411.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/04/2014 | 1000.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO PELO FORNECIMENTO DE ACEDDO A INTERNET BANDA LARGA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTECENTE A SEC, DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/04/2014 | 724.00 | 00092835066420 | RAIMUNDA NETA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE PANOS TAPETES E CORTINAS LENÇOIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL LUIZ ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/04/2014 | 762.89 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPT 2774 PB NPX 8811 PB OGB 3050 PB OGG 7286 PB OFC 8869 PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/04/2014 | 600.00 | 07880977000190 | MICHELE LIMA SUASSUNA ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA O PROJETO UM TAPA NAS DROGAS E NA PROSTITUIÇÃO INFANTIL REALIZADO PELA ESCOLA MIUN. ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/04/2014 | 412.37 | 00079852831453 | IVANILDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POLDAGEM DAS PLANTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/04/2014 | 1649.48 | 00021523330805 | JOSE ATAIDES DE SOUSA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA , ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA E MANOEL LUIZ, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/04/2014 | 5099.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/04/2014 | 1445.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO CONTRATADO REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/04/2014 | 6502.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/04/2014 | 3399.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/04/2014 | 2512.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2014 | 9028.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/04/2014 | 5008.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/04/2014 | 12203.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/04/2014 | 8278.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/04/2014 | 3632.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/04/2014 | 600.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/04/2014 | 3.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/04/2014 | 3576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO CRAS REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/04/2014 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/04/2014 | 2172.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO PETI REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/04/2014 | 9.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/04/2014 | 3620.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELARL REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/04/2014 | 1448.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA CRAS CONTRATADO REF. AO MES DE ABRIL 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/04/2014 | 1260.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS COMISSIONADO REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/04/2014 | 2172.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL CONTRATADO REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/04/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO CONTRATADO DO PROJOVEM REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/04/2014 | 4567.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CVAMS/ECD EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/04/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CVAMS/ECD CONTRATADO REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/04/2014 | 3911.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/04/2014 | 2960.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/04/2014 | 18000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/04/2014 | 430.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM TERRENO PARA INSTALAÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/04/2014 | 300.00 | 10933739000100 | PLAYBOY SPORT | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/04/2014 | 1874.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/04/2014 | 3049.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/05/2014 | 721.65 | 00015256616803 | RITA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/05/2014 | 100.00 | 00006746327450 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA QUITAR DÉBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFATIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002149 | 02/05/2014 | 881.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/05/2014 | 1726.80 | 00010556091485 | RICARDO DA SILVA LINHARES | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS SERVIDORES DE MANUTENÇÃO DE FREIOS, EMBREAGEM, ACELERADOR, SOLDAS ELETRICAS, TROCAS DE MOLAS, ROLAMENTOS, PARTE ELETRICA, TROCA DE PEÇAS DOS MOTORES, TROCA DE OLÉO, VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/05/2014 | 773.20 | 00006340048404 | POLIANA VIEIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/05/2014 | 824.74 | 00008053010466 | JEFERSON LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CAIXAS DE ÁGUA, CISTERNAS, LIMPEZA DE MATO, RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/05/2014 | 154.64 | 00003502451427 | EDICLEIDE ALVES DA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANDRADE DA SILA S/N ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/05/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/05/2014 | 80.61 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/05/2014 | 721.65 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/05/2014 | 1.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/05/2014 | 1000.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/05/2014 | 1000.00 | 13398815000112 | GRUTORAX GRUPO PARAIBANO DE TORAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/05/2014 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/05/2014 | 220.00 | 00000808185446 | GERCINA ALVES DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/05/2014 | 170.00 | 00037022944814 | CRISLEY KAROLIGE LIMA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 05/05/2014 | 200.00 | 00007520598403 | JORDON RAMOM DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 05/05/2014 | 40.00 | 00002497842469 | MARIA VERONICA GUEDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 05/05/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UM EXAMES MÉDICOS DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 05/05/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 05/05/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 05/05/2014 | 100.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE U EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 05/05/2014 | 628.65 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV. PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATOREAL E HOSPITALAR DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/05/2014 | 54.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE PSF3 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/05/2014 | 86.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/05/2014 | 28.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/05/2014 | 25.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE DO DEBITO DE AGUA DO PSF III PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/05/2014 | 24.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF III DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/05/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/05/2014 | 200.00 | 04438012000153 | LÍVIA ARARUNA F. FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CITOLOGIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/05/2014 | 100.00 | 00098040464404 | JOSE PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/05/2014 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/05/2014 | 1149.48 | 00020371829453 | LAETE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM TRABALHOS TOPOGRAFOS PARA REALIZAÇAO DE IPTU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 05/05/2014 | 927.84 | 00026432196353 | DEBORA FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA TIRANDO LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/05/2014 | 1085.00 | 00004248696401 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DA PORCENTAGEM EXIGIDA PELA COMPRA DO PENAE A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/05/2014 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/05/2014 | 13.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/05/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/05/2014 | 207.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/05/2014 | 226.80 | 00010613025474 | FRANCISCO HELIO OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS DAS MURADAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/05/2014 | 49.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SETOR DE ASSISTENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/05/2014 | 59.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/05/2014 | 47.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE LIGACOES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/05/2014 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/05/2014 | 425.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/05/2014 | 419.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/05/2014 | 309.28 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E RETIRADA DE LAGEIRO DA RUA JOSE BONIFACIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/05/2014 | 200.00 | 08331670000100 | ROSANGELA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/05/2014 | 400.00 | 00014700909889 | VALDELECI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 05/05/2014 E 06/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/05/2014 | 1600.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 05/05/2014 À 08/05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/05/2014 | 80.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DPO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/05/2014 | 351.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SETOR DO GABINTE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 05/05/2014 | 261.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE ASDESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/05/2014 | 85.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/05/2014 | 91.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/05/2014 | 300.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PREDIO DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/05/2014 | 27.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/05/2014 | 6.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/05/2014 | 74.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO. CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/05/2014 | 14.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/05/2014 | 298.97 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE CHAVES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/05/2014 | 120.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO JOGO DE TAPETE DE BORRACHA PARA O VEICULO GRAND LIVINA DA SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/05/2014 | 18.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/05/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA PELVICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/05/2014 | 200.00 | 00026232375491 | ARMANDO DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A SERVICOS DO MUNICIPIO, NO DIA 06/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/05/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA AB. TOTAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/05/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/05/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA AB. TOTAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 07/05/2014 | 150.00 | 00008161891451 | LIDIANE JAMELA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/05/2014 | 248.03 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE DO IPTU DA CASA DE APOIO NA CIDADE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/05/2014 | 65.17 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE DO IPTU DA CASA DE APOIO NA CIDADE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/05/2014 | 90.00 | 00004694400401 | NADJA DE FATIMA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/05/2014 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/05/2014 | 5.43 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/05/2014 | 412.37 | 00008720060424 | ALBERISON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/05/2014 | 731.96 | 00003399563485 | IZANIO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PLANTAÇAO E AGUAÇAO DE MUDAS DE MANGUEIRA NAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/05/2014 | 824.74 | 00080634729420 | PAULO DE CESAR UNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI AGUA DO AÇUDE DO CARNEIRO LOCALIZADO NA CIDADE DE JERICO PB PARA A CIDADE DE BREJO DOS SANTOS PB REF. AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/05/2014 | 19.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE APARELHO TELEFONICO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/05/2014 | 1030.93 | 00006986598483 | ANDERSON CLEITON DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGAMAS NOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002246 | 08/05/2014 | 36740.89 | 12396152000134 | WJ ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DA 10º (NONA) MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL- PROINFANCIA TIPO C, NA ZONA URBANA DE BREJO DOS SANTOS-PB,CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000059,ANEXOS. | 00072012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/05/2014 | 309.28 | 00003339491453 | OTONIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA E LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/05/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/05/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA AB. TOTAL EM, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/05/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA AB, TOTAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/05/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA AB, TOTAL EM PESSO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/05/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUCIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/05/2014 | 226.80 | 00043730477404 | JOAO LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS FOSSAS E CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/05/2014 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/05/2014 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/05/2014 | 226.80 | 00005354901430 | DIANA MIRANDA SOUTO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF3 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/05/2014 | 300.00 | 00000131545400 | MARIA IVANELIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/05/2014 | 200.00 | 00067556841472 | MARIA IRES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | CONS/REC/AMP.UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002242 | 08/05/2014 | 20875.97 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS Ltda.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA AMPLIAÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NOTA FISCAL DE SERVIÇO SOB O Nº000280, EM ANEXA | 00012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/05/2014 | 200.00 | 00052791602100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/05/2014 | 2300.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PRODUTO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/05/2014 | 400.00 | 10931054000124 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SEC, DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/05/2014 | 250.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/05/2014 | 620.00 | 00029954713816 | ADILANI DA SILVA JUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ENCAMINHAMENTO E MARCAÇAO DE CONSULTAS EXAMES E SERVIÇOS MEDICOS NA CIDADE DE PATOS PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/05/2014 | 110.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/05/2014 | 240.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UM RAIO X DO TORAX E 1 RAIO X COLUNA TORAXICA COM LAUDO, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/05/2014 | 150.00 | 00046810137491 | DR. FABRICIO BEZERRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA, SENDO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/05/2014 | 150.00 | 10140324000189 | CIED | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, SENDO EM PESSOA CARENTE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/05/2014 | 1099.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/05/2014 | 2061.86 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO NA LOCAÇAO DE UM CARRO VERANEIO DE COR AZUL E PLACA LVF 2508 ALEXANDRIA RN TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE SESSOES DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE SOUSA REF, AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/05/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/05/2014 | 1288.66 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DESTINADOS A SEC. DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/05/2014 | 206.19 | 00003503230467 | FRANCISCA ALVES DE MELO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TOALHAS, CORTINAS,LENÇOIS E DEMAIS PANOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/05/2014 | 27.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002298 | 09/05/2014 | 4302.15 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DIA DOBLO AMBULANCIA DE COR BRANCA DE PLACA OEU-2620/PB DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002299 | 09/05/2014 | 4200.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO SPIN 1.8 AT LTZ DE COR PRATA DE PLACA OFA-5463/PB DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002300 | 09/05/2014 | 4500.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO SPIN 1.8 AT LTZ DE COR BRANCA DE PLACA OFZ-9868/PB DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002301 | 09/05/2014 | 4500.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE COR PRATA DE PLACA OET-9409/PB DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002303 | 09/05/2014 | 3450.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE COR BRANCA DE PLACA MPQ-2183/PB DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002304 | 09/05/2014 | 3500.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE COR PRATA DE PLACA OET-9409/PB DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002305 | 09/05/2014 | 3551.15 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE COR BRANCA DE PLACA MNV-4549/PB DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/05/2014 | 2800.00 | 10931054000124 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/05/2014 | 500.00 | 00089763360463 | GILDERLANDIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE UM LEITE ESPECIAL PARA UM MENOR COM INTOLERANCIA A LACTOSE REF. A ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/05/2014 | 309.28 | 00086477358115 | MARIA ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNCIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/05/2014 | 515.46 | 00021967576831 | LINDOMIRA MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/05/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/05/2014 | 380.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/05/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/05/2014 | 4524.26 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/05/2014 | 63.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072013 | 0002306 | 09/05/2014 | 4000.00 | 00004765996441 | ELSON PESSOA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM QUALQUER INSTANCIA OU TRIBUNAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062013 | 0002307 | 09/05/2014 | 3800.00 | 00000755356454 | IGOR ESPINOLA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E OU PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E JUNTOAS SECRETARIAS ESTADUAIS E MINISTÉRIOS FEDERAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002312 | 09/05/2014 | 5360.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/05/2014 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O MANDATO DE BLOQUEIO135/2010 ENTRE MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA E PR EF MUN DE BREJO DO SANTOS -PB, PROCESSO:106.203.016.13.00-9._ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/05/2014 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O MANDATO DE BLOQUEIO 295/2010 ENTRE EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO EM MUN DE BREJO DOS SANTOS-PB, PROCESSO:23.2010.016.13.00-9 .__ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/05/2014 | 35329.41 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O MANDATO DE BLOQUEIO 087/2011 NETRE FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS E PREFEITURA DE BREJO DOS SANTOS PB.__________ PROCESSO Nº0031019980161300-1_______________________________3900111440477______________________ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/05/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/05/2014 | 400.00 | 00098703854515 | MANOEL ANDRADE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA MANOEL ANDRADE DA SILVA, TESOUREIRO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA REPARTIÇAO NOS DIAS 09 E 12 DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/05/2014 | 400.00 | 00003389900462 | JOAO JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O CUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 9 E 12 DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/05/2014 | 1412.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/05/2014 | 1534.76 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DA PORCENTAGEM EXIGIDA PELA COMPRA DO PENAE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/05/2014 | 979.38 | 00022063652864 | FRANCISCO MARQUES GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/05/2014 | 721.65 | 00072623454434 | ROSILENE LIMA DE FREITAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002253 | 09/05/2014 | 2800.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OELO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286 PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002254 | 09/05/2014 | 2800.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002255 | 09/05/2014 | 2700.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 8869 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002256 | 09/05/2014 | 2800.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002257 | 09/05/2014 | 2900.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3050 PB PERTECENTE A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/05/2014 | 425.00 | 10931054000124 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/05/2014 | 515.46 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA LAVAGEM DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OFC 2458 PB ONIBUS ESCOLAR PLACA OGG 7286 E ONIBUS DE PLACA 8869 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/05/2014 | 721.65 | 00039506231400 | ANISIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA LIMPEZA DA MURADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/05/2014 | 3500.00 | 15637858000139 | ANTON BERG DE PAIVA SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA E TROCA DE PEÇAS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.CONFORME A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000023 EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002302 | 09/05/2014 | 4229.10 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO SPIN 1.8 AT LTZ DE COR BRANCA DE PLACA OFC 2458/PB DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/05/2014 | 3000.00 | 10931054000124 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/05/2014 | 724.00 | 00099207966468 | ERISLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMRO DE SOUSA REF. A MAIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/05/2014 | 144.33 | 00003681770840 | FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POLDAGEM DAS PLANTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/05/2014 | 1696.00 | 00008085915413 | RANIELE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/05/2014 | 768.00 | 00008085915413 | RANIELE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/05/2014 | 500.00 | 00003614120457 | VICTOR RAFAEL GONZAGA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELA ASSINATURA DO TURISMÓLOGO DA PROPOSTA DE Nº035908/2014 JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA,APRESENTADA NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SINCOV, PARA ESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/05/2014 | 9.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/05/2014 | 338.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002263 | 09/05/2014 | 15704.24 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002265 | 09/05/2014 | 2500.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002268 | 09/05/2014 | 2800.00 | 10931054000124 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/05/2014 | 515.46 | 00032565135491 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CALIXTO DE MARIA S/N REF. AOS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002309 | 09/05/2014 | 3575.00 | 10931054000124 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/05/2014 | 2652.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/05/2014 | 120.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/05/2014 | 1340.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/05/2014 | 8153.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002326 | 09/05/2014 | 12578.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC, DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/05/2014 | 1167.53 | 00009641758438 | DANILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, PIÇARRA E BARRO COM UMA CAÇAMBA DE MINHA PROPIEDADE DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/05/2014 | 195.00 | 00001663944830 | ZILDAZIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 09 A 13 DE MAIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/05/2014 | 378.40 | 11408222000164 | D.L. LINHARES - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE TELHAS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/05/2014 | 670.00 | 00004045305408 | LÚCIA GUEDES DA COSTA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBICAÇÃO DE DOCUMENTOS E MATÉRIAS EM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO, NO SITE WWW.BREJODOSSANTOS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002270 | 09/05/2014 | 7015.01 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O TRATOR FORD 4600/80 TRATOR VALTRA VALMET 785 TRATOR FORD/NEW HOLLAND TL 60 4X4 REF, AO MES DE MARÇO DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/05/2014 | 3696.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/05/2014 | 15599.06 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002338 | 10/05/2014 | 1200.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA MULTIFUNCIONAL OFFICEJET PRO 8600 HP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/05/2014 | 500.00 | 00027167267104 | RAIMUNDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA PINTURA DE PORTAS, VARANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/05/2014 | 300.00 | 00007934779488 | VIODETE ALVES SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/05/2014 | 300.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/05/2014 | 320.00 | 00002546571419 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/05/2014 | 240.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE 8 SEÇOES DE TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, SENDO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/05/2014 | 100.00 | 00005666826484 | MARIA CLAUDIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/05/2014 | 100.00 | 00007953252406 | MARIA APARECIDA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/05/2014 | 300.00 | 00029974836468 | JURANDI ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/05/2014 | 3092.78 | 00002681827442 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COM MEU CARRO SIENA DE COR PRATA DE PLACA OGD-3920-PB FAZENDO VIAGEM PARA SOUSA/PB, TRANSPORTANDO DOENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/05/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RELALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA AB. REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/05/2014 | 200.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/05/2014 | 721.65 | 00083991069415 | SEBASTIAO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E RETELHAMENTO DO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE SITIO TIMBAUBINHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/05/2014 | 309.28 | 00002620706424 | ANTONIO JOSENIO MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DO ENTULHO COM MINHA CARROÇA DE BURRO AO REDOR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/05/2014 | 100.00 | 00004129851446 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/05/2014 | 206.19 | 00007513963460 | GENILSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/05/2014 | 206.19 | 00002733078437 | KLEBER BENJAMIM DINIZ | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CAIXAS DE ÁGUA E CISTERNAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/05/2014 | 721.65 | 00003108591401 | SIDNEY DE S.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DA EQUIPE DE SAUDE QUANDO EM CAMPANHA DE VACINAÇAO DE IDOSOS NA ZONA RURAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/05/2014 | 237.11 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA VENDA QUE FIZ DE LANCHES DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/05/2014 | 54.00 | 00070591004402 | FERNANDA QUELIA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/05/2014 | 770.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/05/2014 | 200.00 | 00008077376401 | MICAELLY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIAD A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/05/2014 | 824.74 | 00004310133495 | ELIZANGELA MENDES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM LABORÁTORIO, COLHENDO SANGUE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATOREAIS, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/05/2014 | 360.82 | 00026231263487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/05/2014 | 721.65 | 00003344427458 | LAURICELIA SEBASTIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERENDA DESTINADA A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/05/2014 | 752.58 | 00006961147470 | RITA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLÉCIO JOSÉ DE OLIVEIRA DO SITIO TIMBAUBINHA, PERTENCENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/05/2014 | 206.19 | 00014411091453 | JOSE DINIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MACINEIRO NO CONCERTO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/05/2014 | 730.00 | 00002860967494 | FRANCISCO ARAUJO | VALOR QUESE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRA DE ENTULHO DAS ESCOLAS ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, LUCAS FERREIRA DE ANDRADE E MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/05/2014 | 730.00 | 00008874199414 | KARLA MORGANIA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE ALUNO ALTISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, PERTENCENTE A SECRETRIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/05/2014 | 125.00 | 00002353706495 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 5 DIAS DE SERVIÇO NA DESTRIBUIÇAO DE MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/05/2014 | 412.37 | 00004894536439 | NATANIA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DO PROGAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/05/2014 | 130.00 | 00075974851404 | MARIA DE FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES, CORTINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/05/2014 | 206.19 | 00037412620487 | ANTONIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MURADAS E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS FERREIRA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/05/2014 | 412.37 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DO TELHADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, MANOEL LUIZ E ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA PETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/05/2014 | 4649.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/05/2014 | 440.00 | 00009498281491 | PEDRO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 44 REFEIÇOES DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/05/2014 | 309.28 | 00004675107419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/05/2014 | 206.19 | 00002589472412 | MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIO JOSÉ DE OLIVEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/05/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/05/2014 | 100.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/05/2014 | 1571.08 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE ARETENCAO DO PASEP. DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/05/2014 | 150.00 | 00008771990437 | SORAILTON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR O DEBITO DE ENERGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/05/2014 | 70.00 | 00005009528410 | ROSANGELA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/05/2014 | 1030.93 | 00003503460462 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/05/2014 | 100.00 | 00003506338439 | MARIA DALVA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTA PARA QUITAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/05/2014 | 100.00 | 00005592719485 | SUELY PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTA PARA QUITAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/05/2014 | 9243.64 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE OUTRAS SECRETARIAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/05/2014 | 362.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA MORTE DE SUA GENITORA EM UM ACIDENTE QUANDO SUA GENITORA ERA LEVADA DO MUN. DE BREJO DOS SANTOS EM UMA AMBULANCIA DO MESMO MUNICIPIO PARA CID. DE JOAO PESSOA, CONF. PRECESSO 01420080006167 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/05/2014 | 362.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA MORTE DE SUA GENITORA EM UM ACIDENTE QUANDO SUA GENITORA ERA LEVADA DO MUN. DE BREJO DOS SANTOS EM UMA AMBULANCIA DO MESMO MUNICIPIO PARA CID. DE JOAO PESSOA, CONF. PRECESSO 01420080006167 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/05/2014 | 4123.71 | 00063774232415 | VENANCIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 40 HORAS COM TRATOR DE MINHA PROPIEDADE NO CORTE DE TERRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/05/2014 | 3505.15 | 00054168449491 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL (PRÉDIO) LOCALIZADO, A RUA MANOEL ANDRADE DA SILVA S/N NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/05/2014 | 1752.58 | 00054168449491 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL (PRÉDIO) LOCALIZADO, A RUA MANOEL ANDRADE DA SILVA S/N NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/05/2014 | 515.46 | 00051059010453 | LUCIVAL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI A AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO DISTRITO DE OLHO D'AGUA REF AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/05/2014 | 730.00 | 00001757418407 | DANILO ALVES DA SILVA | VALOR QUEWSE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA DO SITIO TIMBAUBINHA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/05/2014 | 515.46 | 00002253229431 | FRANCISCO ERIVAN TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DESTRIBUI A ÁGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO DESTRITO OLHO D'AGUINHA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100002013 | 0002359 | 12/05/2014 | 31606.14 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/05/2014 | 2500.00 | 00003507674408 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE TOMOGRAFIAS FICHAS DE AVEIA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/05/2014 | 845.00 | 00009469148428 | CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVÉS DAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/05/2014 | 845.00 | 00007258329404 | ALCIVANEIDO ALVES | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVÉS DAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/05/2014 | 1600.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS FACES AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇAO NOS DIAS 13 A 16 DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/05/2014 | 721.65 | 00007637635430 | DARLANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CADASTRO DE PESSOAS NO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/05/2014 | 3500.00 | 00003507674408 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE PRONTUARIOS DO SUS DESTINADOS AS ACÇOES DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002421 | 13/05/2014 | 1366.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/05/2014 | 100.00 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TINTAS DIALINE ESM SEC RAP VD FOLHA 3,6L IQUINE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/05/2014 | 103.09 | 00075272504453 | KENIS ALBERTO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA GUILHERMINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/05/2014 | 540.00 | 00089762789415 | FRANCISCO LUCIANO PAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 09 DIARIAS COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS PERTECENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002455 | 13/05/2014 | 7318.80 | 16097417000154 | DACILENE DOS SANTOS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002456 | 13/05/2014 | 8557.20 | 16097417000154 | DACILENE DOS SANTOS SOUSA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO: ARAMES, BOTAS PLASTICA E BRAÇOS DE LUMINARIAS DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002457 | 13/05/2014 | 6624.00 | 16097417000154 | DACILENE DOS SANTOS SOUSA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO:CABOS E CARRINHO DE MÃO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/05/2014 | 1085.00 | 00043806392404 | SEBASTIAO CAMELO DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM (31) DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/05/2014 | 735.00 | 00009805864456 | NILDEMBERGUE DA S. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 24 DIAS E MEIO DE SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/05/2014 | 990.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM (33) DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/05/2014 | 990.00 | 00009214494886 | ESPEDITO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUEWSE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM (33) DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/05/2014 | 735.00 | 00058247521415 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO SOUSA | VALOR QUEWSE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 24 DIAS E MEIO DE SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA DETS CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/05/2014 | 735.00 | 00016913917864 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUEWSE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 24 DIAS E MEIO DE SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/05/2014 | 3505.15 | 00007426537498 | MARCIA ADRIANA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DA MERCEDES BENZ PLACA MXM0376/RN, PARA TRANSPORTAR LIXO DO SETOR DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/05/2014 | 990.00 | 00075269155400 | FRANCISCO CARDOSO SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 33 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/05/2014 | 264.00 | 00002747244482 | FRANCISCO EVILASIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 33 PIPAS DE AGUA DESTINADAS PARA AGUAÇAO DE PLANTAS DOS CANTEIROS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/05/2014 | 740.00 | 00008001674495 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DA PARTE HIDRAULICA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/05/2014 | 4123.71 | 00021885710453 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 40 HORAS COM TRATOR DE MINHA PROPIEDADE NO CORTE DE TERRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/05/2014 | 100.00 | 00008077374450 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/05/2014 | 100.00 | 00009578060432 | RITA CASSIA ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/05/2014 | 1470.00 | 00092833950420 | JOSE WELLINTON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM 21 DIAS DE SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/05/2014 | 100.00 | 00002964214484 | EUZINELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/05/2014 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002402 | 13/05/2014 | 1575.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOPS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002403 | 13/05/2014 | 1500.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/05/2014 | 866.50 | 00004248696401 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DA PORCENTAGEM EXIGIDA PELA COMPRA DO PENAE A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/05/2014 | 724.00 | 00007293165480 | CLEUVANEIDE DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA NA CRECHE QUE FUNCIONA NO BAIRRO MANOEL LUIZ | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/05/2014 | 724.00 | 00004675023401 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/05/2014 | 721.65 | 00001255425423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PROFESSORA NA CRECHE QUE FUNCIONA NO BAIRRO MANOEL LUIZ NESTA CIDADE REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/05/2014 | 724.00 | 00091800196415 | ALBERFACIO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/05/2014 | 724.00 | 00004685045408 | GILDERLANDIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/05/2014 | 721.65 | 00005485906486 | MARIA ECICLEIDE DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/05/2014 | 1237.11 | 00025673833873 | LUCINEIDE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/05/2014 | 724.41 | 00007892787402 | FRANCISCO HELIO O. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/05/2014 | 4500.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DIARIOS, APOSTILHAS, BOLETINS ESCOLARES, XEROX, ENCADERNAÇOES E PLASTIFICAÇOES REF, A MARÇO E ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/05/2014 | 724.00 | 00071576673120 | GILMARIA ANTONIA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA TIRANDO LICENÇA MATERNIDADE REF AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/05/2014 | 721.65 | 00072616830434 | MARIA RITA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/05/2014 | 206.19 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO A SEC. MUNICIPALL DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/05/2014 | 824.00 | 00021835756468 | ANA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E LAVAGENS DE TOALHAS DE MESA, PANOS DE PRATO, PANOS DE CHÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002444 | 13/05/2014 | 7500.50 | 10548715000137 | GENILDO MUNIZ DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002446 | 13/05/2014 | 1500.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002447 | 13/05/2014 | 1500.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/05/2014 | 309.28 | 00001787559408 | BRENA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/05/2014 | 1134.02 | 00002109942401 | NEUSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A RTEUNIÕES E PLANEJAMENTOS DE PROFESSORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/05/2014 | 800.00 | 00099181169434 | ODILON DE ANDRADE PAIXAO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DOS BANHEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DÉOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA, CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS E MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/05/2014 | 85.00 | 00064653200459 | LAUDIMIRO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POLDAGENS DAS PLANTAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/05/2014 | 730.00 | 00015010514826 | LINDOMAR MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA MANOEL ADELINO, CIPRIANO CARDOSO EELIAS FERREIRA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/05/2014 | 724.00 | 00003508723410 | SILVANIRA GERCINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPALSERAFIM BALTAZAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/05/2014 | 309.28 | 00005865504452 | ANA CARLA DE L. SILVA | VALOR QUEWSE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/05/2014 | 567.01 | 00009845118810 | MARCAL FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NO FORRO DE SALAS DE AULA, MOLDURAS DESTINADAS AS ESCOLA MUNICIPAL DEOCLÉCIO JOSE DE OLIVEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/05/2014 | 200.00 | 00010561294410 | CRISTOVAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 PIPAS DE ÁGUA NO VALOR UNITÁRIO DE 20,00 (VINTE REAIS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTAPERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/05/2014 | 309.28 | 00005231631426 | MARIA LEIDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002476 | 13/05/2014 | 3100.00 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/05/2014 | 175.26 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC, DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002427 | 13/05/2014 | 6794.65 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002428 | 13/05/2014 | 11705.35 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/05/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMESREALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/05/2014 | 200.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/05/2014 | 1030.93 | 00046099611487 | INACIA MIRANDA DINIZ | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES P/ EXAMES DE MOMOGRAFIA NA CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/05/2014 | 1500.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA CASA DE APOIO UTILIZADA NA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/05/2014 | 7000.00 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA CASA DE APOIO DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICICPIO. CONFORME A NOPTA FISCAL DE Nº00.000.019. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042014 | 0002480 | 14/05/2014 | 18000.41 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/05/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/05/2014 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 14/05/2014 | 278.35 | 00000014690454 | MARIA FERNANDES LIMA FARIAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE PANOS, TAPETES, LENÇOIS, CORTINAS E DEMAIS PANOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 14/05/2014 | 927.84 | 00004965634403 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/05/2014 | 752.58 | 00009242148482 | JALINE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL TEODOMIRO DE SOUSA REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002487 | 14/05/2014 | 4014.00 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.014. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002488 | 14/05/2014 | 4986.00 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.013. REFERENTE AO MÊS E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/05/2014 | 567.01 | 00020679050400 | AMÉRICO VESPURCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETERIDA DE ENTULHOS, CONSERTO DA CERCA DAS ESCOLAS MUNICIPIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/05/2014 | 515.46 | 00005556919429 | ACACIO ANDRADE TORRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE POLDAGEM DE PLANTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/05/2014 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/05/2014 | 2474.23 | 00004875204400 | FRANCISCO LIMEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA KGW3809 SÃO JOSÉ DO EGITO/PE PARA TRANSPORTAR OS ALIMENTOS DO PROGAMA DE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/05/2014 | 408.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/05/2014 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/05/2014 | 721.65 | 00003416150481 | ISNARIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO DE BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELIAS FERREIRA DA SILVA, SERAFIM BALTAZAR E MANOEL ADELINO NA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/05/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRADIA AB. TOTAL, SENDO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/05/2014 | 380.00 | 07350406000143 | ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/05/2014 | 200.00 | 00013294253400 | DR. ADEIR DIAS DE PONTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/05/2014 | 201.03 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAICO RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/05/2014 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/05/2014 | 400.00 | 00026232375491 | ARMANDO DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 19/05/2014 E 19/05/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/05/2014 | 200.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/05/2014 | 230.00 | 00016065042404 | DR. ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002500 | 16/05/2014 | 410.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UM FOGAO 2 BOCAS S/FORNO BORBOLETA . DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/05/2014 | 700.00 | 14886719000186 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UM HD EXTERNO SONY 500GB HD - EGS PRETO E UM HD 1TB SOTA 2 7200RPM. DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇAÕ DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/05/2014 | 1400.00 | 00002534242407 | FRANCILIEBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/05/2014 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/05/2014 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/05/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/05/2014 | 49.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/05/2014 | 412.00 | 00088089738168 | IVANIO CUSTÓDIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BONÉS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/05/2014 | 27.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/05/2014 | 4000.00 | 09322781000105 | FÁBIO SALVIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME A NOTA FISCA N°000.000.007 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/05/2014 | 230.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/05/2014 | 15210.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/05/2014 | 45.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/05/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE2014. CONFORME A NOTA FISCAL Nº100071 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CARACTERIZAÇAO TECNOLOGICA, ESTUDOS GEOTECNICOS, E MOVIMENTAÇAO DO SOLO E ROCHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/05/2014 | 5154.64 | 00006798211470 | VIRGILIO DE MELO FRANCO CORDEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA COMO ENGENHEIRO CIVIL DE CREA 1611554411 NA ELABORAÇAO DE PROJETOS DE CONVENIO S DE PAVIMENTAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/05/2014 | 257.73 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DO LAGEIRO DA RUA JOSE BONIFACIO FRAGOSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/05/2014 | 360.82 | 00054168627420 | JOSE LIMEIRA DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL CASA RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA MANOEL ANDRADE DA SILVA NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/05/2014 | 309.28 | 00062934031420 | MARIA JAISA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/05/2014 | 329.90 | 00002246054451 | GLADSTONE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADO A UTILIZAÇAO POR PARTE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/05/2014 | 329.90 | 00002246054451 | GLADSTONE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADO A UTILIZAÇAO POR PARTE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/05/2014 | 329.90 | 00011298284414 | VILANE DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE SALGADOS DESTINADOS PARA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/05/2014 | 206.19 | 00002989150498 | ALAIDE SANTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA AO REDOR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/05/2014 | 150.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/05/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA MAMÁRIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/05/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES ULTRASONOGRAFIA AB. TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/05/2014 | 2000.00 | 08151862000127 | LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM PROCEDIMENTOS CIRURGIOS (CIRURGIA DE OVARIO) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/05/2014 | 724.00 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTES COM PACIENTES DESTA CIDADE A CIDADE DE PATOS/PB, PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/05/2014 | 230.00 | 00004579452496 | DINALVA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/05/2014 | 150.00 | 00003033262473 | SEBASTIANA VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/05/2014 | 100.00 | 00070108911411 | FRANCISCA VANESSIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/05/2014 | 300.00 | 00002397879433 | FRANCISCO BENICIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/05/2014 | 309.28 | 00011256499412 | RAQUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/05/2014 | 100.00 | 00004674757410 | QUERCIA MARIA DE MELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/05/2014 | 309.28 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAPIOCAS PARA AS GRÁVIDAS NA REALIZAÇÃO PRÉ-NATAL NOS PSFI E PSFII E PSFIII, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/05/2014 | 100.00 | 00006448791493 | LUZIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/05/2014 | 320.00 | 00020371829453 | LAETE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/05/2014 | 226.80 | 00083780416468 | DEUZIMAR ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISIS E CLINICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/05/2014 | 100.00 | 00004521096476 | RITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/05/2014 | 206.19 | 00005190267482 | ALEXANDRA DE SOUSA GOMES OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES, LENÇOIS, DO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBINHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/05/2014 | 100.00 | 00005606881489 | ANTONIA MARCELINA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/05/2014 | 206.19 | 00004788709490 | MARIA GIRLENE DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE TIMBAUBINHA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/05/2014 | 100.00 | 00010498238423 | EDINILDO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/05/2014 | 150.00 | 00005009528410 | ROSANGELA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/05/2014 | 360.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVASS DESTINADA PARA O VEICULO FIAT UNO DE COR BRANCA E PLACA PFC 2458 PB DA SEC, DE EDUCAÇAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/05/2014 | 545.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE VENDA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA PARA O VEICULO FIAT UNO DE COR PRATA DE PLACA OET 9409 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/05/2014 | 770.00 | 00009725885406 | BRUNA LOURAINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/05/2014 | 257.73 | 00023801620425 | ELIAS NETO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MACINEIRO NO CONSERTO E RECUPERAÇAO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARAO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E MANOEL LUIZ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/05/2014 | 206.19 | 00092831656400 | JOELMA DE SA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/05/2014 | 1560.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇAO EM MATERIAS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/05/2014 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/05/2014 | 475.71 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/05/2014 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO REF. AO PROCESSO N. 00147003820065130016 TENDO COMO RECLAMADO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/05/2014 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/05/2014 | 721.65 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/05/2014 | 206.19 | 00006146347418 | GENTIL ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS MATOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/05/2014 | 463.92 | 00003609017511 | PEDRO MACHADO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DE BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/05/2014 | 309.28 | 00006369442470 | ITELO DE FARIAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMVEICULO DE MINHA PROPIEDADE NO TRANSPORTE DE PROFESORES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/05/2014 | 195.00 | 00006676803496 | JONAS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS FACES AS FESPESAS COM ALIMENTAÇAO E ESTADIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇAO NOS DIAS 21 A 23 DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/05/2014 | 724.00 | 00001686290462 | FRANCISCO BEZERRA DA COSTA FILHO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELÉTRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS REDES ELÉTRICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/05/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINÁRIAS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/05/2014 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/05/2014 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE RISCO CIRÚRGICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/05/2014 | 1332.17 | 00006691198492 | DR. EVANDRO OZÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MÉDICO FISIOTERAPEUTA,EM CONSULTAS FEITAS Á PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/05/2014 | 320.00 | 17802566000130 | ORTOPEDIA MS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TENIS ORTOPÉDICO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/05/2014 | 134.22 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES, DE TELEFONE DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0002572 | 21/05/2014 | 1755.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR DE LICITAÇAO E PREGOEIRO JUNTO A SEC. DE ADM, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/05/2014 | 221.78 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/05/2014 | 300.00 | 10819137000126 | 3D COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO E ADESIVOS IMPRESSO PROMOCIONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/05/2014 | 288.66 | 00004694400401 | NADJA DE FATIMA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA PAVIMENTAÇAO EM PARAELEPIPEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/05/2014 | 120.00 | 00010789391449 | DR. FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE VISTA REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/05/2014 | 1050.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/05/2014 | 783.51 | 00009641758438 | DANILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA TROCA DE PEÇAS DOS MOTORES DOS VEICULOS PERTECENTE A SEC, MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REF A MAIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/05/2014 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/05/2014 | 721.65 | 00028180131866 | DALVINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE PANOS, TOALHAS, TAPETES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/05/2014 | 380.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E OO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/05/2014 | 380.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/05/2014 | 23688.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/05/2014 | 27.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 23/05/2014 | 31684.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/05/2014 | 3.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/05/2014 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/05/2014 | 360.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/05/2014 | 113260.33 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES E PROFESSORES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/05/2014 | 44633.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A MAIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/05/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO A REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/05/2014 | 220.00 | 00080564119415 | ERENILDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/05/2014 | 120.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/05/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA PÉLVICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/05/2014 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE OSSOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/05/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA PELVICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/05/2014 | 40.00 | 00005009528410 | ROSANGELA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/05/2014 | 300.00 | 00010542939452 | YURI MACIEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/05/2014 | 391.75 | 00008077374450 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUESE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE CAIXAS DE ÁGUA,CISTERNAS AS SISTERNAS BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/05/2014 | 264.00 | 00004693903442 | LUZENIR MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 11 DIAS DE SERVIÇO FAZENDO A MERENDA DA ESCOLA DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/05/2014 | 257.73 | 00018132588487 | MAURO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/05/2014 | 1030.93 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC-8869/PB, OGB-3050/PB , NPT2774/PB, NPX-8811/PB, OGG-7286/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/05/2014 | 1956.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/05/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/05/2014 | 309.28 | 00042445744415 | MARCOS ANTONIO MIRANDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO CONHECIDO PELO ADECOBRE ONDE FUNCIONA AS FESTIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS REF, AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/05/2014 | 130.00 | 00034858833879 | QUELLE DAINA DE FARIAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/05/2014 | 325.00 | 00002503853765 | LUCIENE VERAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/05/2014 | 195.88 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇAO E RETIRADA DE LAGEIRO DA RUA JOSE BONIFACIO FRAGOSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/05/2014 | 5000.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL, PELO PERIODO DE 12 MESES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/05/2014 | 206.19 | 00085920045434 | JOSIEUDES LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/05/2014 | 721.65 | 00025048414420 | ADECIL MANOEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE UM IMOVEL CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEC, DE AGRICULTURA REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/05/2014 | 618.56 | 00027352064400 | VICENTE DE PAULO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO PERTECENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/05/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/05/2014 | 1900.00 | 11769885000104 | DEDETIZADORA RAYSLAN | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO EM PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/05/2014 | 721.65 | 00011620185423 | VICTOR HUGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DE BIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/05/2014 | 9961.28 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/05/2014 | 18.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/05/2014 | 1745.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATADOS REF. A MAIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/05/2014 | 3.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/05/2014 | 3322.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/05/2014 | 9.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/05/2014 | 8577.01 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENICMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% CONTRATADOS REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/05/2014 | 21.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/05/2014 | 41.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/05/2014 | 240.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE NEUROPSIQUIATRIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/05/2014 | 100.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE RAIO X E APLICAÇÃO DE GESSO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/05/2014 | 220.00 | 00004398022457 | MARIA TAIZA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONCEDIDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/05/2014 | 100.00 | 00001663423431 | MARIA RAIMUNDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/05/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA AB TOTAL REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/05/2014 | 100.00 | 00073696803472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/05/2014 | 220.00 | 00043730477404 | JOAO LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/05/2014 | 170.00 | 00053484746904 | EDNA LUJETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/05/2014 | 230.00 | 00005165617408 | MARIA DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/05/2014 | 220.00 | 00010335329403 | MISIA MONIQUE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/05/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA AB TOTAL REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/05/2014 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE VIDEOCOLPOSCOPIA REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/05/2014 | 990.00 | 10933739000100 | PLAYBOY SPORT | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/05/2014 | 721.65 | 00003207610455 | FLAVIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0002657 | 29/05/2014 | 1100.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO E SUPORTE DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE FINANCEIRO PATRIMONIO E TRIBUTAÇAO DO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/05/2014 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/05/2014 | 1460.00 | 00003313467458 | RAILDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO ROZILDA DE DINIZ, PERTENCENTE A ESTE MUNICPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/05/2014 | 650.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/05/2014 | 117.50 | 00005729605498 | MARIA KALIGIANE DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR O DEBITO DE ALUGUEL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/05/2014 | 1400.00 | 11769885000104 | DEDETIZADORA RAYSLAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DETETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA AÇAO SOCIAL PERTENCENTE A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/05/2014 | 100.00 | 00007754435497 | ROSA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DÉBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/05/2014 | 480.00 | 10933739000100 | PLAYBOY SPORT | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO. DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/05/2014 | 1874.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE ESPORTES REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/05/2014 | 18000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/05/2014 | 3911.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/05/2014 | 2960.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/05/2014 | 4567.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/05/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADO REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/05/2014 | 6.10 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/05/2014 | 2172.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DO PETI REF A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/05/2014 | 3620.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/05/2014 | 1260.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DO CRAS REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/05/2014 | 1448.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DO CRAS REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/05/2014 | 2172.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DO PETI REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/05/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/05/2014 | 600.00 | 00003389900462 | JOAO JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO PARA TREINAMENTO DO CAPACITA SUAS NOS DIAS 04 E 06 DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/05/2014 | 3576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CRAS REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/05/2014 | 3049.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE MEIO AMBIENTE REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/05/2014 | 5026.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/05/2014 | 9028.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/05/2014 | 2512.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/05/2014 | 5008.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/05/2014 | 5000.00 | 00035450339453 | GUTEMBERG RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO MOTOCROSS EM DIVERSAS CATEGORIAS DO 1 AO 5 LUGAR NO CIRCUITO GETULIO PEREIRA DA SILVA NO DIA 31 DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/05/2014 | 9597.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/05/2014 | 5099.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/05/2014 | 1445.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/05/2014 | 6502.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA REF A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/05/2014 | 3399.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/05/2014 | 350.00 | 00001769400303 | THIAGO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA NA FISCALIZAÇAO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BRANCO DO BRASIL REF, AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/05/2014 | 350.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA NA FISCALIZAÇAO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BRANCO DO BRASIL REF, AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/05/2014 | 350.00 | 00004187382461 | JURAILTON SOUZA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA NA FISCALIZAÇAO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BRANCO DO BRASIL REF, AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/05/2014 | 350.00 | 00079739121420 | RAIMUNDO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA NA FISCALIZAÇAO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BRANCO DO BRASIL REF, AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/05/2014 | 350.00 | 00039679128415 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA NA FISCALIZAÇAO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BRANCO DO BRASIL REF, AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/05/2014 | 12203.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E URBANISMO REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/05/2014 | 3802.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E URBANISMO REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/05/2014 | 8278.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E URBANISMO REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/05/2014 | 350.00 | 00067617670400 | DAMIÃO COELHO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA NA FISCALIZAÇAO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/05/2014 | 350.00 | 00005283856402 | DEMETRIO XAVIER CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA NA FISCALIZAÇAO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/05/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/05/2014 | 183.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/05/2014 | 9161.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/05/2014 | 0.08 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/05/2014 | 4701.65 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/05/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/05/2014 | 3046.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A MANDADO DE BLOQUEIO DE PROCESSO N 0013400-41. 2006,5,13,0016 TENSO COMO RECLAMADO O MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS E RECLAMANTE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/05/2014 | 10000.00 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A MANDADO DE BLOQUEIO PROCESSO N 31019980161300 TENSO COMO RECLAMADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS E COMO RECLAMANTE FRANCISCO ERIONE DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/05/2014 | 597.94 | 00023801620425 | ELIAS NETO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MACINEIRO NO CONSERTO E RECUPERAÇAO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/05/2014 | 770.00 | 00008053010466 | JEFERSON LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS E MANUTENÇAO DE REDE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/05/2014 | 824.74 | 00006180621497 | ELZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/05/2014 | 60.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO A PESSOA CARENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/05/2014 | 515.46 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS NA CIDADE DE PAU DOS FERROS RN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/05/2014 | 300.00 | 00007003041421 | MARIA JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/05/2014 | 300.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/05/2014 | 0.32 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/05/2014 | 43712.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/05/2014 | 162.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/05/2014 | 7157.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/05/2014 | 5298.87 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/05/2014 | 1304.12 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA PB EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/05/2014 | 170.00 | 00010227234480 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/05/2014 | 170.00 | 00020371829453 | LAETE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/05/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/05/2014 | 150.00 | 10140324000189 | CIED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/06/2014 | 220.00 | 00092830838491 | SINVAL FRANCISCO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/06/2014 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/06/2014 | 1.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/06/2014 | 2.37 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/06/2014 | 86.52 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/06/2014 | 5154.64 | 00001082483486 | KATIANE DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM SHOW ECUMÊNICO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 02/06/2014, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES AOS 49 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE BREJO DOS SANTOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/06/2014 | 191.00 | 12045434000197 | TALISMA PALLACE HOTEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DE CANTOR QUE FAZER SHOW EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO DO 49 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO PERIODO DE 01 A 02 DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/06/2014 | 7843.00 | 14177678000159 | ANTONIO AÉCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA COMO PALCO, SOM, GERADOR AUTOMATIVO E BANHEIROS QUÍMICOS, DEST. A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS NO DIA 03 DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012014 | 0002759 | 03/06/2014 | 92000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AÉCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM AS BANDAS: GATINHA MANHOSA, PEGADA DE LUXO, SENSART DO BRASIL, FORRO PISADO, UZ FRAJOLAZ, GILSON E MANIA DE PAGODEAR E FORRO EXCLUSIVO, NA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS NO DIA 03 DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/06/2014 | 250.00 | 00054759900420 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE VETERANOS DE BREJO DOS SANTOS E VETERANOS DA CIDADE DE POMBAL PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/06/2014 | 500.00 | 00037421573453 | EDIMILSON MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UMA PARTIDA DE FUTEBOL EM COMEMORAÇAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 49 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/06/2014 | 1134.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/06/2014 | 1.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/06/2014 | 195.00 | 00003105045465 | LEDISLENE ALVES DE FREITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/06/2014 | 225.00 | 10254592000121 | POSTO DE VILLE HOTEL DE VILLE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO PERIODO DE 03/06 A 06/06/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/06/2014 | 325.00 | 00000960389423 | JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA QUE PRESTA SERVICOS NO SETOR DA SAÚDE , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/06/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/06/2014 | 1200.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO COM DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 04/06/2014 À 06/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/06/2014 | 2100.00 | 00005072053407 | FRANCISCO DAS CHAGAS A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) SEGURANÇAS PARA FAZER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE OS DIAS 01,02 E 03 DE JUNHO DE 2014 NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 49 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE BREJO DOS SANTOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/06/2014 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/06/2014 | 130.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/06/2014 | 150.00 | 00002733078437 | KLEBER BENJAMIM DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/06/2014 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/06/2014 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE RAIO X REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/06/2014 | 180.00 | 00033895171468 | DRA. ALANA ABRANTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE OSSERVICOS PRESTADO EM CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/06/2014 | 100.00 | 00073177520372 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 06/06/2014 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002767 | 06/06/2014 | 2500.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 06/06/2014 | 213.70 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS E FLUIDOS DE LIMPEZA DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/06/2014 | 336.30 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO3015/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 06/06/2014 | 200.00 | 00006466385485 | BRENIO PLAUCIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 06/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/06/2014 | 65.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DA JUNTA MILITAR, COM DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 09/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/06/2014 | 670.00 | 00004045305408 | LÚCIA GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇAO DE DOCUMENTOS E MATERIAS EM PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/06/2014 | 382.76 | 00033839301491 | ROZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESTRAS NA CAMPANHA DE VACINALAO NACIONAL CONTRA O VIRUS DA GRIPE A CONHECIDO COMO INFLUENZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/06/2014 | 382.76 | 00003163969402 | DILERMANDO DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EXTRA NA CAMPANHA DE VACINAÇAO NACIONAL CONTRA O VIRUS DA GRIPE A CONHECIDO COMO INFLUENZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/06/2014 | 382.76 | 00003507357437 | MARILENE FERREIRA DINIZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EXTRA NA CAMPANHA DE VACINAÇAO NACIONAL CONTRA O VIRUS DA GRIPE A CONHECIDO COMO INFLUENZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/06/2014 | 927.84 | 00026432196353 | DEBORA FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA TIRANDO LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA MARIA EDNA FERREIRA DE SOUSA NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA REF. A MAIO2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFATIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002788 | 09/06/2014 | 2389.53 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFATIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002789 | 09/06/2014 | 5608.98 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/06/2014 | 977.93 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA COMO PERCETAGEM EXIGIDA PELOS RECURSOS DO PENAE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/06/2014 | 154.64 | 00003502451427 | EDICLEIDE ALVES DA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANDRADE DA SILVA S/N ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/06/2014 | 1910.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/06/2014 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/06/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/06/2014 | 130.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA RENAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/06/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/06/2014 | 200.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/06/2014 | 408.90 | 00585424000165 | Rio Vale Automotores Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS OFA5463 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/06/2014 | 310.10 | 00585424000165 | Rio Vale Automotores Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRIMEIRA REVISÃO ESPECIAL E ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO DE VEICULO DE PLACA OFA5463 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/06/2014 | 200.00 | 00004997539414 | LUANA DINIZ CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE RPG EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/06/2014 | 788.66 | 00007604910467 | FRANCISCO EDICIONILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO CONSERTO NO GABINETE ODONTOLOGICO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/06/2014 | 400.00 | 00026232375491 | ARMANDO DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAÚDE COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB.A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 09/06/2014 A 11/06/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/06/2014 | 206.19 | 00079790500610 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/06/2014 | 200.00 | 00008318757475 | EUZA LIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/06/2014 | 300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REEALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/06/2014 | 731.96 | 00039506231400 | ANISIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETELHAMENTO, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/06/2014 | 380.00 | 07350406000143 | ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE 2 EXAMES CARFIOLOGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/06/2014 | 824.74 | 00089762789415 | FRANCISCO LUCIANO PAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS E MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/06/2014 | 154.64 | 00018132600444 | SEBASTIAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM VEICULO PROPRIO TRANSPORTANDO AGENTES DE SAUDE PARA REALIZAÇAO DE VISITAS NA ZONA RURAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/06/2014 | 220.00 | 00004674757410 | QUERCIA MARIA DE MELO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/06/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES ULTRASONOGRAFIA AB. TOTAL REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/06/2014 | 1500.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMESREALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/06/2014 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/06/2014 | 721.65 | 00004310133495 | ELIZANGELA MENDES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM LABORATÓRIO, COLHENDO SANGUE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS , DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/06/2014 | 1237.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE ASCONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/06/2014 | 120.00 | 00003506338439 | MARIA DALVA DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/06/2014 | 240.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) SEÇÕES DE TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/06/2014 | 154.64 | 00004421145408 | MARTA PINEHIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO DO SITIO BREJINHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/06/2014 | 100.00 | 00003388562423 | EURISMAR MARIA DA S. LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/06/2014 | 200.00 | 00007520598403 | JORDON RAMOM DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/06/2014 | 400.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/06/2014 | 100.00 | 00010817532420 | JOSE DENIS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/06/2014 | 100.00 | 00006909879430 | JANICLEIDE ALVES DA SIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/06/2014 | 100.00 | 00004788709490 | MARIA GIRLENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/06/2014 | 100.00 | 00005666826484 | MARIA CLAUDIANA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/06/2014 | 30.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/06/2014 | 100.00 | 00097877808453 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/06/2014 | 100.00 | 00001722176105 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/06/2014 | 100.00 | 00006822350403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/06/2014 | 2319.59 | 00067307825872 | JOSE VIEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA CASA RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O PSF1 REF. AO MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/06/2014 | 300.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/06/2014 | 1195.88 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB REF, AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/06/2014 | 731.96 | 00003344427458 | LAURICELIA SEBASTIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PSF1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002877 | 10/06/2014 | 800.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E OUTROS ACESSORIOS DESTINADOS A SAVEIRO AMBULANCIA COR BRANCA DE PLACA MOQ 2183 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002878 | 10/06/2014 | 882.56 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E OUTROS ACESSORIOS DESTINADOS A SPIN 1,8 AT LTZ COR BRANCA DE PLACA OFZ 9868 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002879 | 10/06/2014 | 1200.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E OUTROS ACESSORIOS DESTINADOS A FIAT UNO COR PRATA DE PLACA OET 9409 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/06/2014 | 180.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/06/2014 | 1190.00 | 00005009528410 | ROSANGELA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/06/2014 | 463.92 | 00026231263487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0002811 | 10/06/2014 | 3800.00 | 00000755356454 | IGOR ESPINOLA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0002814 | 10/06/2014 | 4000.00 | 00004765996441 | ELSON PESSOA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA E EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PRECEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/06/2014 | 47509.66 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MANDADO DE BLOQUEIO 087/2011 ENTRE FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTRA E PREFEITURA DE BREJO DOS SANTOS PB PROCESSO N 0031019980161300-1 3900111440477 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/06/2014 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MANDADO DE BLOQUEIO 135/210 ENTRE MARIA CONCEIÇAO DA SILVA E PREF. MUN, DE BREJO DO SANTOS - PB PROCESSO 106 203 016 1300 9 CONTA JUDICIAL 600113599112 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/06/2014 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MANDADO DE BLOQUEIO 295/2010 ENTRE EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO E PREF. MUN,. DE BREJO DOS SANTOS PB PROCESSO 23 2010 016 13 00 9 CONTA JUDICIAL 3400111389968 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/06/2014 | 5360.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A CONTRIBUIÇAO CNM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/06/2014 | 75.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/06/2014 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/06/2014 | 0.12 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/06/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/06/2014 | 494.85 | 00016223500491 | BENEDITA MARIA DE MELO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC E AMPLIACAO DE DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/06/2014 | 600.00 | 00002383723401 | IVANDRO TOSCANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM 15 DIAS DE SERVIÇO NA RECUPERAÇAO DAS CALÇADAS E MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00042014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/06/2014 | 1546.39 | 00007228233476 | EDIVAN GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/06/2014 | 309.28 | 00064642194720 | EDVALDO FRANCISCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIREIRO NO CORTE DE CABELOS DE CRIANÇAS DA CRECHE MANOEL LUIZ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/06/2014 | 412.37 | 00003505902497 | MANOEL VIEIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POLDAGEM DE PLANTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/06/2014 | 1232.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/06/2014 | 876.29 | 00022063652864 | FRANCISCO MARQUES GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA REALIZAR PLANEJAMENTO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/06/2014 | 1030.93 | 00004965634403 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA REF A MAIO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/06/2014 | 412.37 | 00004894536439 | NATANIA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DESTRIBUIÇAO DA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/06/2014 | 824.00 | 00021835756468 | ANA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA RETIRADA DE ENTULHO E CONSERTO DA CERCA DE ARAME FARPADO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM BALTAZAR REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/06/2014 | 412.37 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO E CONSERTO DO TELHADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/06/2014 | 200.00 | 00015065375453 | GIOVANI VBIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/06/2014 | 793.81 | 00003108591401 | SIDNEY DE S.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DAS CARTEIRAS E BIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002868 | 10/06/2014 | 817.44 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E OUTROS ACESSORIOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811 PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002869 | 10/06/2014 | 800.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E OUTROS ACESSORIOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR OGG 7286 PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002870 | 10/06/2014 | 1300.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E OUTROS ACESSORIOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774 PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002871 | 10/06/2014 | 1000.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E OUTROS ACESSORIOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR OGB 3050 PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002872 | 10/06/2014 | 1200.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E OUTROS ACESSORIOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR OGG 7286 PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002839 | 10/06/2014 | 3605.00 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MEDICAMENTO DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002840 | 10/06/2014 | 9102.20 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002841 | 10/06/2014 | 9658.76 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 100002013 | 0002885 | 10/06/2014 | 31606.14 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/06/2014 | 311.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA NAS QUADRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/06/2014 | 860.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM TERRENO DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBINHA REF. AOS MESES DE ABRIL DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/06/2014 | 600.00 | 00002383998427 | JANDILSON FERNANDES SUASSUNA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS INSCRIÇÕES NO CAMPEONATO REGIONAL DE RIACHO DOS CAVALOS DAS EQUIPES DO MORENÃO E BREJO DOS SANTOS ESPORTE CLUBE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/06/2014 | 297.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/06/2014 | 93.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/06/2014 | 618.56 | 00042445744415 | MARCOS ANTONIO MIRANDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO CONHECIDO PELO ADECOBRE ONDE FUNCIONA AS FESTIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/06/2014 | 12.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002865 | 10/06/2014 | 3100.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA JUNTO AS SEC. MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/06/2014 | 4200.00 | 00032565224400 | ALFREDO DE OLIVEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE TERRA COM TRATOR PROPRIO REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/06/2014 | 186.00 | 00043730477404 | JOAO LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/06/2014 | 3696.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/06/2014 | 15730.34 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/06/2014 | 721.65 | 00021523330805 | JOSE ATAIDES DE SOUSA MELO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PERIFERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/06/2014 | 793.81 | 00003399563485 | IZANIO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PLANTAÇAO E AGUAÇAO DE MUDAS DE MANGUEIRA NAS RUAS DESSA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/06/2014 | 2773.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/06/2014 | 1460.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/06/2014 | 7828.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA ILUMINAÇAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/06/2014 | 1134.02 | 00084034700459 | FRANCISCO SINVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/06/2014 | 1030.93 | 00033839999472 | CARLOS ANTONIO PAIXÃO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/06/2014 | 800.00 | 08202805000120 | AFRA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA AS AÇOES DO PMAQ DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/06/2014 | 731.96 | 00001686290462 | FRANCISCO BEZERRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO DO SITIO BREJINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC E AMPLIACAO DE DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/06/2014 | 880.00 | 00099181169434 | ODILON DE ANDRADE PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM 11 DIAS DE SERVIÇO NA RECUPERAÇAO DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00042014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC E AMPLIACAO DE DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/06/2014 | 420.00 | 00022522340832 | WILLIAN CLEBER DE FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM 6 DIAS DE SERVIÇO NA RECUPERAÇAO DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00042014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002892 | 11/06/2014 | 5002.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO FIAT UNO DE COR BRANCA DE PLACA OFC 2458/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/06/2014 | 1030.93 | 00003503460462 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA E MANOEL LUIZ, DESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/06/2014 | 701.03 | 00065708512415 | MARIA GILDA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL ADELINO DO SITIO BREJINHO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/06/2014 | 711.34 | 00001255425423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO OS CUIDADOS E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MANOEL LUIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/06/2014 | 721.65 | 00007293165480 | CLEUVANEIDE DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E CUIDADOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MANOEL LUIZ PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/06/2014 | 1237.11 | 00025673833873 | LUCINEIDE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/06/2014 | 721.65 | 00005485906486 | MARIA ECICLEIDE DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/06/2014 | 724.00 | 00009242148482 | JALINE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE SIMULADOS E PROVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002901 | 11/06/2014 | 4000.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-3050/PB DO SETOR DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002902 | 11/06/2014 | 4000.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-8869/PB DO SETOR DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002903 | 11/06/2014 | 4000.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-8811/PB DO SETOR DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002904 | 11/06/2014 | 4000.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-2774/PB DO SETOR DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFATIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002912 | 11/06/2014 | 887.36 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002918 | 11/06/2014 | 2001.80 | 10548715000137 | GENILDO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002919 | 11/06/2014 | 2000.00 | 09322781000105 | FÁBIO SALVIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAR MUNICIPAIS REF. AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/06/2014 | 433.25 | 00004248696401 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DA PORCETAGEM EXIGIDA PELA COMPRA DO PENAE A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/06/2014 | 721.65 | 00027428227801 | DANUZIA TARCIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FERREIRA DE ANDRADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/06/2014 | 257.73 | 00086477358115 | MARIA ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/06/2014 | 711.34 | 00006961147470 | RITA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA PERTENCENTE A SC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/06/2014 | 309.28 | 00009239840460 | ISRAEL VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE CAIXAS DE ÁGUA, CISTERNAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/06/2014 | 731.96 | 00099207966468 | ERISLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMRO DE SOUSA REF. A JUNHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/06/2014 | 1.37 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/06/2014 | 2290.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/06/2014 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/06/2014 | 240.00 | 00004565794438 | FRANCILEIDE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AJUDA FINANCEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/06/2014 | 2061.86 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA 12 DE OUTUBRO N 1065 BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB DESTINADO A ACOMODAÇAO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO REF. AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/06/2014 | 6.58 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/06/2014 | 620.00 | 00029954713816 | ADILANI DA SILVA JUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E SERVIÇOS MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002914 | 11/06/2014 | 5000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A VEICULO SPIN 1.8 LTZ DE COR PRATA E PLACA OFA-5463/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002915 | 11/06/2014 | 5000.95 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A VEICULO SPIN 1.8 LTZ DE COR BRANCA E PLACA OFZ-9868/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002916 | 11/06/2014 | 13000.97 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/06/2014 | 150.00 | 10140324000189 | CIED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/06/2014 | 1.22 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/06/2014 | 257.73 | 00004675107419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBINHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/06/2014 | 6.43 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/06/2014 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/06/2014 | 1360.82 | 00005190275400 | MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/06/2014 | 1134.02 | 00004675023401 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA COZINHA E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/06/2014 | 670.10 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPT-2774/PB,NPX-8811/PB, OGB-3050/PB, OFC-7286/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/06/2014 | 515.46 | 00009932439401 | ANA BEATRIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/06/2014 | 721.65 | 00083991069415 | SEBASTIAO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DÉOCLECIO JOSÉ DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/06/2014 | 525.77 | 00008884132460 | MAELI DE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS, DESTINADO AOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002948 | 12/06/2014 | 2000.00 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/06/2014 | 945.00 | 00033839824400 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PINTURA DE JANELAS E PORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/06/2014 | 567.01 | 00020679050400 | AMÉRICO VESPURCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PODAGENS DE PLANTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/06/2014 | 18586.11 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/06/2014 | 979.38 | 00004862300405 | RONDINELLE MERCIO FIGUEREDO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/06/2014 | 362.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PRECATORIO PROCESSO N 014,2008,000,616-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/06/2014 | 362.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PRECATORIO DE PROCESSO N 014,2008,000,616-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002961 | 13/06/2014 | 1300.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002962 | 13/06/2014 | 1200.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A PA ENCHEDEIRA DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002963 | 13/06/2014 | 700.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MOTONIVELADORA DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002964 | 13/06/2014 | 1800.01 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O TRATOR FORD 4600/80 TRATOR VALTRA VALMET 785 TRATOR FORD/NEW HOLLAND TL 60 4X4 DESTINADO AO CORTE DE TERRA PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/06/2014 | 920.00 | 00007258329404 | ALCIVANEIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DAS AÇOES DE COMBATE A DENGUE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/06/2014 | 920.00 | 00009469148428 | CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DAS AÇOES DE COMBATE A DENGUE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002965 | 13/06/2014 | 4000.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA 7286/PB DO SETOR DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/06/2014 | 711.34 | 00072623454434 | ROSILENE LIMA DE FREITAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/06/2014 | 721.65 | 00004685045408 | GILDERLANDIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/06/2014 | 1237.11 | 00007892787402 | FRANCISCO HELIO O. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/06/2014 | 412.37 | 00034309268404 | MARIA DE FÁTIMA FREITAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/06/2014 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/06/2014 | 49.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DE APOIO DESTE MUNCIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/06/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA AB. TOTAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/06/2014 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/06/2014 | 80.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/06/2014 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/06/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 16/06/2014 | 1600.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A04 DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DO MUNICIPIO. NOS DIAS 16/06/2014 À 20/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 16/06/2014 | 351.95 | 08761140000194 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA NQE 7121 DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/06/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DO MUNICIPIO REF. A JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 17/06/2014 | 800.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 17/06/2014 | 600.00 | 00016621908830 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 17/06 A 19/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0002983 | 17/06/2014 | 1755.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA DE LICITAÇÕES E PREGOEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/06/2014 | 1677.88 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/06/2014 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002981 | 17/06/2014 | 3092.78 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU CARRO FIAT UNO DE COR VERMELHA DE PLACA MNO3378-PB FAZENDO VIAGEM PARA SOUSA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 17/06/2014 | 200.00 | 00009496706428 | IALLY BRUNA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 17/06/2014 | 72.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DE APOIO DESTE MUNCIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 17/06/2014 | 54.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF III DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/06/2014 | 29.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/06/2014 | 28.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/06/2014 | 250.00 | 00056109750182 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/06/2014 | 20.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/06/2014 | 1030.93 | 00003462051407 | WINSTON ALEXANDRE GUEDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE MOTOCICLETA DE PLACA MNJ9061-PB DO TIPO HONDA/NXR 150 BROS UTILIZADA NO TRANSPORTE DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO COMBATE A DENGUE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/06/2014 | 300.00 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/06/2014 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE RICO CIRÚRGICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/06/2014 | 130.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE RISCO REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/06/2014 | 2061.86 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO VERANEIO DE COR AZUL E PLACA LVF2508 ALEXANDRIA/RN DE MINHA PROPIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, RERFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 17/06/2014 | 200.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMESREALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 17/06/2014 | 536.08 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES, PARA REALIZAR EXAMES DE RAIOS-X, ULTRA SONOGRAFIA, DESTA CIDADE A CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/06/2014 | 509.28 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS 2620 OEV, E MOQ2183, OFA5463, OFZ 9868, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/06/2014 | 100.00 | 00002818983401 | MARINALDO FERREIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 17/06/2014 | 400.00 | 00026303140491 | JUCELINO ANDRADE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 17/06/2014 | 220.00 | 00018590575861 | SIRLEIDE LIMA DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 17/06/2014 | 130.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 17/06/2014 | 220.00 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 18/06/2014 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/06/2014 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/06/2014 | 220.00 | 00043730477404 | JOAO LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/06/2014 | 500.00 | 00089763360463 | GILDERLANDIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA O MENOR HENDRIK GAEL TARGINO DE OLIVEIRA COM INTOLERANCIA A LACTOSE REF. A MAIO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/06/2014 | 16.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003015 | 18/06/2014 | 2000.00 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF, AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/06/2014 | 309.28 | 00074933221391 | ILDEVANIO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/06/2014 | 195.00 | 00003503825495 | GILVANDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA QUE PRESTA SERVICOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL/PB, A SERVICOS DO MUNICIPIO. NOS DIAS 20/06/2014 À 24/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/06/2014 | 600.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO PELO FORNECIMETO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS REF. AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/06/2014 | 892.50 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/06/2014 | 309.28 | 00005231631426 | MARIA LEIDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MURADAS DA ESCOLA ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/06/2014 | 1000.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ESCOLA MUNICIPAIS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003028 | 20/06/2014 | 1603.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO FIAT UNO DE COR BRANCA DE PLACA OFC-2458/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/06/2014 | 927.83 | 00091800196415 | ALBERFACIO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/06/2014 | 618.56 | 00007187838409 | CARLOS GEORGE MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO, LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/06/2014 | 483.70 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO OXO 3015 DA SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/06/2014 | 180.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NO CARRO DA SEC. DE EDUCAÇAO PLACA OXO 3015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/06/2014 | 336.30 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NO CARRO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE PLACA OXO 3015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/06/2014 | 2700.00 | 07509791000129 | SIMONE GOME S DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS UTILIZADOS NAS ROUPAS PARA DESFILE EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 49 ANOS DE AMANSIPAÇÃO POLITICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/06/2014 | 731.96 | 00007637635430 | DARLANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ELIAS FERREIRA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/06/2014 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/06/2014 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO REF. AO PROCESSO N 00147003820065130016 TENDO COMO RECLAMADO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS PB E TENDO COMO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DE FREITAS CONTA JUDICIAL 0900133390020 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/06/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/06/2014 | 0.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/06/2014 | 100.00 | 00027987474819 | HERCILIO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/06/2014 | 300.00 | 00004462555481 | EDNALVA CHAGAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/06/2014 | 73.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/06/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/06/2014 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003036 | 20/06/2014 | 770.80 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MECÂNICA E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO FIAT DEOBLO AMBULÂNCIA DE COR BRANCA PLACAS OEV 2620/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003037 | 20/06/2014 | 850.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO MECÂNICA E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO SPIN 1.8 LTZ DE COR BRANCA E PLACA OFZ-9868-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003038 | 20/06/2014 | 2105.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE COR BRANCA DE PLACA MOQ-2183-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003039 | 20/06/2014 | 2105.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DEST. MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE COR BRANCA DE PLACA MOQ-2183-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003040 | 20/06/2014 | 1295.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO FIAT UNO DE COR PRTA DE PLACA OET 9409 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DETSE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/06/2014 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE US OBSTÉTRICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/06/2014 | 280.00 | 00063110733315 | DR. ALEXANDRE AQUINO CÂMARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/06/2014 | 820.00 | 00009725885406 | BRUNA LOURAINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/06/2014 | 150.00 | 00005534943416 | GENILDA DINIZ SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/06/2014 | 381.44 | 00008318757475 | EUZA LIMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 23/06/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 23/06/2014 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DA TIREÓIDE REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 23/06/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINÁRIAS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/06/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/06/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/06/2014 | 400.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE FORTALEZA-CE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/06/2014 | 100.00 | 00046097821468 | TEREZA VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FINANCEIRO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 23/06/2014 | 220.00 | 00056109750182 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/06/2014 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DA TIREOIDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/06/2014 | 927.84 | 00009641758438 | DANILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAICÓ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/06/2014 | 16.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/06/2014 | 290.00 | 15772915000192 | FRANCILIÉBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE UM MOTOR BOMBA DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/06/2014 | 185.57 | 00099182530459 | JOSE LUIZ DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DÉOCLECIO JOSÉ DE OLIVEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 23/06/2014 | 730.00 | 00015010514826 | LINDOMAR MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/06/2014 | 515.46 | 00010342679490 | VANESSA RAQUEL MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 23/06/2014 | 515.46 | 00010699020476 | RENATO MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE AGUA E CISTERNAS, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/06/2014 | 724.00 | 00008874199414 | KARLA MORGANIA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 23/06/2014 | 399.52 | 14886719000186 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO SONY 500GB HD-EGS PRETO E UM HD 1TB SOTA 2 7200RPM. DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/06/2014 | 730.00 | 00008001674495 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DA PARTE HIDRAULICA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/06/2014 | 930.00 | 00002747244482 | FRANCISCO EVILASIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 31 DIAS NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/06/2014 | 556.70 | 00002253229431 | FRANCISCO ERIVAN TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO ONDE SE ENCONTRA O MOTOR QUE DISTRIBUI A AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO DISTRITO DE OLHO D'AGUA REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/06/2014 | 735.00 | 00058247521415 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 24 DIAS E MEIO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/06/2014 | 735.00 | 00016913917864 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 24 DIAS E MEIO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/06/2014 | 930.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 31 DIAS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/06/2014 | 930.00 | 00075269155400 | FRANCISCO CARDOSO SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 31 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/06/2014 | 870.00 | 00043806392404 | SEBASTIAO CAMELO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 29 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 23/06/2014 | 556.70 | 00051059010453 | LUCIVAL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO ONDE SE ENCONTRA O MOTOR QUE DESTRIBUI AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO DISTRITO DE OLHA D'AGUINHA REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 23/06/2014 | 712.95 | 00009805864456 | NILDEMBERGUE DA S. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 24 DIAS E MEIO DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/06/2014 | 930.00 | 00009214494886 | ESPEDITO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 31 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/06/2014 | 16.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/06/2014 | 75.00 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELAS CUSTAS DO TITULO DE N 1817/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/06/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/06/2014 | 201.03 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM VEICULO PROPRIO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/06/2014 | 556.70 | 00004694400401 | NADJA DE FATIMA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/06/2014 | 600.00 | 00008976865430 | DESIRÉE PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/06/2014 | 100.00 | 00006843040403 | FERNANDO VERAS DE FREITAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/06/2014 | 200.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/06/2014 | 724.00 | 00046099611487 | INACIA MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ENCAMINHAMENTO E MARCAÇAO DE MAMOGRAFIAS NA CIDADE DE ALEXANDRIA RN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/06/2014 | 1030.93 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS RAIO X, ULTRA SONOGRAFIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/06/2014 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME ULTRASONOGRAFIA AB TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/06/2014 | 257.73 | 00009641758438 | DANILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA AO REDOR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/06/2014 | 226.80 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE A CIDADE DE CAICO-RN REF, AO MES DE JUNHO DE 2014, EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO, SENDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/06/2014 | 200.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/06/2014 | 800.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/06/2014 | 724.00 | 00054405246491 | ANTONIO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MOTOR QUE DISTRIBUI ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO ST. CACHOEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/06/2014 | 700.00 | 00064951820404 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA VENDA DE UMA GIRANDULA PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DOS 49 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/06/2014 | 1200.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA O PREFEITO FACES AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 25 A 27 DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/06/2014 | 237.86 | 04164616000159 | T.N.L.P.C.S - SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE ASDESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. TEL.3440-1010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/06/2014 | 309.28 | 00078934516453 | SEVERINA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 MUDAS DE GRAVIOLA, GOIABEIRA E MANGUEIRA DESTINADO A SEC, DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003127 | 26/06/2014 | 3100.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE ABRIL DE 2014 NA ASSESSORI JURIDICA E ADM. JUNTO A SEC. MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/06/2014 | 800.00 | 00003415792463 | FRANCISCO WENDENCLEI SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM 10 DIAS DE SERVIÇO NA RECUPERAÇAO E PINTURA DA PRAÇA PUBLICA SOSTENES PEDRO | 00052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/06/2014 | 800.00 | 00008077374450 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR EM 10 DIAS DE SERVIÇO NA PINTURA DA PRAÇA PUBLICA SOSTENES PEDRO | 00052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/06/2014 | 800.00 | 00002097616445 | LAURI JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR EM 10 DIAS DE SERVIÇO NA PINTURA DA PRAÇA PUBLICA SOSTENES PEDRO | 00052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/06/2014 | 680.00 | 00009463911499 | JOANES CLEPES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM 8 DIAS E MEIO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇAO E PINTURA DA PRAÇA PUBLICA SOSTENES PEDRO | 00052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/06/2014 | 724.00 | 00001268860409 | ALCIONIO CAITANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI A ÁGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO SITIO CACHOEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 26/06/2014 | 800.00 | 00029248707807 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR EM 10 DIAS DE SERVIÇO NA PINTURA DA PLRA.A PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 26/06/2014 | 480.00 | 00001683495403 | EZEQUIAS VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM 12 DIAS DE SERVIÇO NA PINTURA DA PRAÇA PUBLICA SOSTENES PEDRO | 00052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/06/2014 | 721.65 | 00029954713816 | ADILANI DA SILVA JUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO ENCHAMINHAMENTO E MARCAÇAO DE CONSULTAS EXAMES E SERVIÇO MEDICOS NA CIDADE DE PATOS PARA PESSOA CARENTE REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/06/2014 | 325.00 | 00000960389423 | JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB VTRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/06/2014 | 220.00 | 15772915000192 | FRANCILIÉBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DO MOTOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 1 REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 26/06/2014 | 100.00 | 00030922194491 | MARIA APARECIDA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/06/2014 | 300.00 | 00006937513470 | NECI JOANA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS A SEC. EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/06/2014 | 377.31 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REGULARIZAÇAO DO TERRENO ONDE VAI SER CONSTRUIDO O CENTRO DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS A SEC. EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/06/2014 | 46.05 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REGULARIZAÇAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O CENTRO DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS A SEC. EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/06/2014 | 46.05 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REGULARIZAÇAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O CENTRO DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS A SEC. EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/06/2014 | 377.31 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REGULARIZAÇAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O CENTRO DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/06/2014 | 1414.46 | 00003508091430 | RITA CÁSSIA MIRANDA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E MANOEL LUIZ REF A MAIO E JUNHO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/06/2014 | 138.81 | 04164616000159 | T.N.L.P.C.S - SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE ASDESPESAS COM TELEFONE CELULAR OI MOVEL (83) 8884-5671. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/06/2014 | 1100.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/06/2014 | 201.71 | 04164616000159 | T.N.L.P.C.S - SA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇOES DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/06/2014 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/06/2014 | 134.02 | 00087340143491 | DELVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UMA TELEVISAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/06/2014 | 82.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/06/2014 | 66.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/06/2014 | 724.00 | 00021523330805 | JOSE ATAIDES DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTES, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RESALIZAR EXAMES DE RAIO X, E ULTRA-SONOGRAFIA NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/06/2014 | 220.00 | 00091047242400 | IVANIA ESTEVAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/06/2014 | 824.74 | 00004675107419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO MERCADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/06/2014 | 407.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/06/2014 | 650.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/06/2014 | 65.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SEC. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR FACES AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB NO DIA 27 DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/06/2014 | 265.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/06/2014 | 78.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA DA CASA DA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/06/2014 | 3620.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF A JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/06/2014 | 1260.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE COORDENADOR DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA REF A JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/06/2014 | 1448.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS REF A JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/06/2014 | 2172.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DO PETI REF A JUNHO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/06/2014 | 2847.73 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DO PETI REF A JUNHO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/06/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM REF A JUNHO 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/06/2014 | 3576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/06/2014 | 3911.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF A JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/06/2014 | 2960.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF A JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/06/2014 | 18000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF A JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/06/2014 | 1874.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES REF A JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/06/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADO DA SEC. DE SAÚDE REF A JUNHO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/06/2014 | 4567.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS REF A JUNHO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/06/2014 | 1014.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAÚDE REF A JUNHO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/06/2014 | 34484.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO REF A JUNHO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/06/2014 | 25710.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAÚDE REF A JUNHO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/06/2014 | 29588.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PSF REF A JUNHO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/06/2014 | 3049.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE REF A JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/06/2014 | 9597.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA ADMINISTRAÇAO REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/06/2014 | 5099.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF A JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/06/2014 | 1445.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF A JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/06/2014 | 6502.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA REF A JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/06/2014 | 3399.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA REF A JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/06/2014 | 7173.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/06/2014 | 9028.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA AÇAO SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/06/2014 | 2512.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF A JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/06/2014 | 5008.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF A JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/06/2014 | 12353.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS REF A JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/06/2014 | 4107.73 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS REF A JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/06/2014 | 8278.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS REF A JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/06/2014 | 43712.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SAUDE EFETIVO REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/06/2014 | 150.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/06/2014 | 7000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/06/2014 | 6023.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE REF A JUNHO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/06/2014 | 7857.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A JUNHO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/06/2014 | 220.00 | 00008749963414 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/06/2014 | 220.00 | 00020371829453 | LAETE MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/06/2014 | 309.28 | 00009012201403 | DANYLLO GUEDES MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORMATAÇAO, INSTALAÇAO DE PROGRAMAS DOS COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/06/2014 | 45043.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NO FUNDEB 40% REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/06/2014 | 111642.68 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/06/2014 | 8577.01 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% SUBSTITUTO REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/06/2014 | 9961.28 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%COMISSIONADO REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/06/2014 | 3322.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/06/2014 | 1745.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/06/2014 | 435.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/06/2014 | 10000.00 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO PROCESSO Nº 31019980161300 TENDO COMO RECLAMADO A PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS E COMO RECLAMANTE FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/06/2014 | 1209.23 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/06/2014 | 3077.27 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MANDADO DE BLOQUEIO PROCESSO N 0013400-41 2006,5,13,0013 TENDO COMO RECLAMADO O MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS E RECLAMANTE A UNIAO (INSS) CONTA 4600133409292 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/06/2014 | 171.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/06/2014 | 4701.65 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS REF A JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/06/2014 | 9161.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS REF A JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/06/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE FINANÇAS REF A JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/06/2014 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/06/2014 | 0.28 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/07/2014 | 721.65 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/07/2014 | 1.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE ARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/07/2014 | 80.43 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE ARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/07/2014 | 27.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/07/2014 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/07/2014 | 206.19 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA VISITA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/07/2014 | 927.84 | 00026432196353 | DEBORA FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, TIRANDO LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , NA ESCOLA MANOEL TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/07/2014 | 154.64 | 00003502451427 | EDICLEIDE ALVES DA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/07/2014 | 206.19 | 00018132588487 | MAURO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/07/2014 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME ULTRASONOGRADIA AB. TOTAL REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/07/2014 | 150.00 | 10140324000189 | CIED | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UMA MAMOGRAFIA PARA PACIENTE CARENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/07/2014 | 200.00 | 00034355987434 | BENAGUE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/07/2014 | 270.00 | 00004656690422 | SEBASTIÃO FERREIRA DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CID. DE REFICE-PE, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/07/2014 | 350.00 | 00079739121420 | RAIMUNDO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA,NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRÂNSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE CATOLÉ DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/07/2014 | 350.00 | 00091795613491 | PLINIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA,NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRÂNSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE CATOLÉ DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/07/2014 | 350.00 | 00004187382461 | JURAILTON SOUZA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA,NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRÂNSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE CATOLÉ DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/07/2014 | 350.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA,NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRÂNSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE CATOLÉ DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/07/2014 | 350.00 | 00001769400303 | THIAGO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA,NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRÂNSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE CATOLÉ DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/07/2014 | 350.00 | 00005774351408 | GILVANE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA,NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRÂNSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE CATOLÉ DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/07/2014 | 350.00 | 00039679128415 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA NA FISCALIZAÇAO CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/07/2014 | 200.00 | 00007083068453 | CICERO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003232 | 01/07/2014 | 3100.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO NA ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/07/2014 | 45.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/07/2014 | 3.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/07/2014 | 3.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/07/2014 | 27.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/07/2014 | 1600.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) ARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DO MUNICIPIO. NOS DIAS 02/07/2014 A 07/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/07/2014 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/07/2014 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO RX DO TORAX PA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003254 | 02/07/2014 | 1290.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/07/2014 | 220.00 | 00010695897489 | MARIA GESSICA DINIZ SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 02/07/2014 | 1489.69 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MARCAÇAO DE EXAMES CONSULTAS E CIRURGIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB REF, AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 02/07/2014 | 103.09 | 00041806689472 | BENEDITO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE NO TRANSPORTE DE PIABAS PARA RESERVATORIOS DESTA CIDADE, DESTINADA PARA O COMBATE A DENGUE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 02/07/2014 | 390.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO PARA O FIAT UNO DOBLO AMBULANCIA DE COR BRANCA DE PLACA OEU-2620/PB DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/07/2014 | 134.02 | 00010613025474 | FRANCISCO HELIO OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CAIXA DE AGUA DO POSTO FSF 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/07/2014 | 130.00 | 00010689873409 | MAIQUE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SOUSA PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/07/2014 | 288.66 | 00037804484836 | FRANCISCO FABIO GARCIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003237 | 02/07/2014 | 1013.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003238 | 02/07/2014 | 420.50 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003239 | 02/07/2014 | 977.50 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003240 | 02/07/2014 | 908.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003241 | 02/07/2014 | 952.50 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 02/07/2014 | 190.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO Ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DO AR-CONDICIONADO PARA O FIAT UNO DE COR BRANCA DE PLACA OFC 2458-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003262 | 02/07/2014 | 1935.26 | 00002681827442 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS COM MEU VEICULO FIAT SIENNA ANO/MODELO212/2013 E PLACA OGD-3920/PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO SOSSEGO I, POMBINHO, PÉ DE SERRA PARA ESTACIDADE NO TURNO DA TARDE. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003263 | 02/07/2014 | 1924.56 | 00002681827442 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS COM MEU VEICULO FIAT SIENNA ANO/MODELO212/2013 E PLACA OGD-3920/PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIOBUENOS AIRES I PARA ESTA CIDADE NO TURNO DAMANHA. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003264 | 02/07/2014 | 2634.50 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS COM MEU VEICULO VW GOL DE ANO/MODELO 1992, DE PLACA MMN 6717 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BUENOS AIROS II PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE . REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003265 | 02/07/2014 | 2625.96 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS COM MEU VEICULO VW GOL DE ANO/MODELO 1992, DE PLACA MMN 6717 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CEDRO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA . REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003267 | 02/07/2014 | 1945.94 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNO COM FEICULO PROPRIO REF. AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003268 | 02/07/2014 | 2628.10 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEICULO PROPRIO REF. AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/07/2014 | 30.00 | 09223264000189 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM REGISTRO DE UMA ATA DE E.M.E.F ARÃO TEODOMIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 02/07/2014 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/07/2014 | 833.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/07/2014 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/07/2014 | 433.25 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/07/2014 | 920.43 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/07/2014 | 206.19 | 00011256499412 | RAQUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/07/2014 | 567.01 | 00020679050400 | AMÉRICO VESPURCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CAIXAS DE ÁGUA, CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/07/2014 | 773.20 | 00003399563485 | IZANIO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR, NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRMO DE SOUSA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003283 | 03/07/2014 | 2628.10 | 00003209693471 | JOSINALDO VENANCIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS COM MEU VEICULO GM CHEVETE SL ANO/MODELO E PLACA KHA7318 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO PANATI PARA ESTA CIDADE. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO EABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/07/2014 | 721.65 | 00015256616803 | RITA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/07/2014 | 412.37 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DE C. NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO PELO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/07/2014 | 226.80 | 00003502447403 | EDIGLEY GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA, EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/07/2014 | 250.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/07/2014 | 200.00 | 00009266545430 | LIDILANE DILMA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ALUGUEL DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/07/2014 | 1728.00 | 00008085915413 | RANIELE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/07/2014 | 480.00 | 00008085915413 | RANIELE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/07/2014 | 384.00 | 00008085915413 | RANIELE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003292 | 04/07/2014 | 2305.20 | 00002892381452 | JAMES SEMEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS COM MEU VEICULO GM CELTA ANO/MODELO 2007/2008 E PLACA MNX 5097/PB COM A FINALIDADE DE TRANSPOTAR ALUNOS,DO STIO PAU FERRO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE.REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/07/2014 | 1924.56 | 00033008442404 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BREJUNHO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE REF. AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/07/2014 | 900.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/07/2014 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 07/07/2014 | 425.00 | 04110643000149 | B&C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEMATECH LEITOR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0003337 | 07/07/2014 | 12000.00 | 00004765996441 | ELSON PESSOA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA , JURIDICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE QUALQUER INSTANCIA OU TRIBUNAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0003338 | 07/07/2014 | 11400.00 | 00000755356454 | IGOR ESPINOLA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA , JURIDICA, ADMINISTRATIVA E EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS E MINISTERIOS FEDERAIS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 07/07/2014 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 07/07/2014 | 206.19 | 00007520598403 | JORDON RAMOM DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS E SERAFIM BALTAZAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 07/07/2014 | 198.97 | 00006159026429 | TRANQUEDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-3050-PB DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO mES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 07/07/2014 | 500.00 | 00006159026429 | TRANQUEDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-2774-PB DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO mES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/07/2014 | 400.00 | 00006159026429 | TRANQUEDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-8811-PB DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 07/07/2014 | 500.00 | 00006159026429 | TRANQUEDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-8869-PB DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 07/07/2014 | 500.00 | 00006159026429 | TRANQUEDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-7286-PB DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 07/07/2014 | 3950.00 | 02152214000109 | UBIRANI GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 07/07/2014 | 2500.00 | 00005190275400 | MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR FORMADOR, PELA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGAMA BRASIL ALFABETIZADO, SENDO CONTRATADO EM CARTER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/07/2014 | 309.28 | 00010049300466 | ROMARIO DE FREITAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 07/07/2014 | 290.00 | 00005410963466 | LUCIANA SOUSA BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 07/07/2014 | 134.02 | 00002989150498 | ALAIDE SANTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA AO REDOR DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO BREJINHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 07/07/2014 | 1325.00 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE LANCHES DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/07/2014 | 300.00 | 00004492626425 | ABINETE FERREIRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 07/07/2014 | 2620.00 | 02152214000109 | UBIRANI GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 07/07/2014 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 07/07/2014 | 200.00 | 18319789000103 | ALIANÇA SOCIEDADE MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UMA CONSULTA MEDICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 07/07/2014 | 200.00 | 00002709911400 | DR. CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE EDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/07/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA PELVICA REALIZADA EM PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/07/2014 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE TIREOIDE REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 07/07/2014 | 60.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO RAIO X DO TORAX REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 07/07/2014 | 150.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 07/07/2014 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 07/07/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 07/07/2014 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA AB. TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/07/2014 | 100.00 | 00043690033420 | AUCILENE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A ODONTOLOGA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DO MUNICIPIO. 07/07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 07/07/2014 | 1167.53 | 00025170538472 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE NO TRANSPORTE DE AGENTES DE EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS NA ZONA RURAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 07/07/2014 | 600.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 07/07/2014 | 892.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 07/07/2014 | 900.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/07/2014 | 400.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 07/07/2014 | 300.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM TRANSLADO DE SOUSA A BREJO DOS SANTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 07/07/2014 | 150.00 | 00001787362442 | FELIPHE GUEDES BENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, DESTINADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 07/07/2014 | 100.00 | 00004361455457 | MARIA LOBO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE RESIDENCIA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 07/07/2014 | 60.00 | 00099182548404 | VIDALMIRA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 07/07/2014 | 721.65 | 00042480302415 | VALDI BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DOS JOGOS DE FUTEBOL, MOTOCROSS, CAVALGADA E CORRIDAS, REALIZADOS NOS DIAS 01/06/2014, 02/06/2014 E 03/06/2014 EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 49 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003336 | 07/07/2014 | 3100.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO NA ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 07/07/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REF. A TAXA DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO TERMO ADITIVO DA CONTRUÇAO DO PORTAL CONFORME CONVENIO DE N 0306394-32 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 07/07/2014 | 1830.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0303153-54 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 07/07/2014 | 700.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/07/2014 | 1600.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A SERVICOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 08/07/2014 À 11/072014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/07/2014 | 678.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DE UM TERRENO DE 300 M² DE TERRAS SEDIADAS EM PARTE DO SITIO TRAIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/07/2014 | 4344.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DE UM TERRENO DE 300 M² DE TERRAS SEDIADAS EM PARTE DO SITIO TRAIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003372 | 08/07/2014 | 2562.00 | 09322781000105 | FÁBIO SALVIANO DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 08/07/2014 | 3000.00 | 00003507674408 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOCOPIAS,PRONTUARIOS E FORMULARIOS PARA CADASTRO DE PESSOAS CARENTES E PARA CADASTRON DE IDODOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/07/2014 | 773.20 | 00032565135491 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CALIXTO DE MARIA S/N ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF, AO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003366 | 08/07/2014 | 6800.00 | 10931054000124 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003367 | 08/07/2014 | 7200.00 | 10931054000124 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 08/07/2014 | 1546.39 | 00021523330805 | JOSE ATAIDES DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/07/2014 | 8762.89 | 00054168449491 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO, A RUA MANOEL ANDRADE DA SILVA S/N NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO À JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/07/2014 | 1443.30 | 00025048414420 | ADECIL MANOEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA A RUA MANOEL ANDRADE Nº156 NESTA CIDADE. REFERENTE AO MESES DE MAIO,ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/07/2014 | 8250.00 | 00063774232415 | VENANCIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 82 DUAS HORAS DE TRATOR TRABALHADAS , COM TRATOR DE MINHA PROPIEDADE NO CORTE DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES PERTENCENTE A SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/07/2014 | 11350.00 | 00009641758438 | DANILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 113 HORAS E MEIA TRABALHADAS COM TRATOR DE MINHA PROPIEDADE NO CORTE DE TERRA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/07/2014 | 100.00 | 00002383700460 | ITAMAR ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO COM ALUGUEL DE RESIDENCIAL DE UMA CASA RESIDENCIAL, DESTINADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 08/07/2014 | 1443.30 | 00054168627420 | JOSE LIMEIRA DE FREITAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM RESIDENCIAL DE MINHA PROPIEDADE, LOCALIZADO A RUA MANOEL DA SILVA NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO DA SECTRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/07/2014 | 100.00 | 00072076178449 | NADI JOANA DE MELO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 08/07/2014 | 100.00 | 00000473158302 | MARIA VIEIRA AMANCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/07/2014 | 515.46 | 00047880694404 | FRANCISCO LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM VEICULO DE PLACA KGH3809 NO TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 08/07/2014 | 100.00 | 00007953252406 | MARIA APARECIDA VITORINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE AGUA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/07/2014 | 3711.34 | 00004875204400 | FRANCISCO LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETA D20 DE PLACA KGW 3809 SÃO JOSE DO EGITO-PE PARA TRANSPORTAR OS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 08/07/2014 | 412.37 | 00007048586494 | MAEVIA JAIANE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/07/2014 | 206.19 | 00093020236487 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/07/2014 | 1237.11 | 00093020236487 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/07/2014 | 200.00 | 00007295030468 | FELINTO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/07/2014 | 577.32 | 00069098042449 | ZERILVA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE INFERMAGEM NA LOCOMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DOENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE DEPESSOAS CARENTES DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/07/2014 | 1319.59 | 00002246054451 | GLADSTONE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MINHA PROPIEDADE DO TIPO HONDA/CG150, PLACA MOM 3948-PB, ANO 2007,DESTINADO À UTILIZAÇÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA TRANSPORTE DO COORDENADOR DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS , NO PROGAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/07/2014 | 100.00 | 00053484746904 | EDNA LUJETE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/07/2014 | 60.00 | 00007677737480 | RITA CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/07/2014 | 130.00 | 00018132588487 | MAURO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 08/07/2014 | 4994.85 | 00023733535472 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003368 | 08/07/2014 | 10015.40 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003369 | 08/07/2014 | 25984.60 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 08/07/2014 | 1314.75 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 08/07/2014 | 60.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE RAIO X DO TORAX REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 08/07/2014 | 195.00 | 00003254377427 | WEINER DE MELO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO. NOS DIAS 08/07/2014 E 10/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 08/07/2014 | 4000.00 | 00003507674408 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 08/07/2014 | 350.00 | 00000131545400 | MARIA IVANELIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PEESOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 08/07/2014 | 2150.00 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E ACOMPANHAM,ENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/07/2014 | 240.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM SESSÕES DE TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/07/2014 | 103.09 | 00041806689472 | BENEDITO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PIABAS PARA RESERVATÓRIOS DESTA CIDADE DESTINADAS PARA O COMBATE DA DENGUE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/07/2014 | 309.28 | 00009761668444 | ERISON MARIO NOBRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/07/2014 | 350.00 | 00006732893467 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS MURADAS DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/07/2014 | 770.00 | 00005009528410 | ROSANGELA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/07/2014 | 2061.86 | 00010561294410 | CRISTOVAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/07/2014 | 2577.32 | 00010556091485 | RICARDO DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÃMERAS DE AR DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO , JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 08/07/2014 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/07/2014 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/07/2014 | 470.00 | 03675644000178 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/07/2014 | 470.00 | 03675644000178 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇÃO.REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 09/07/2014 | 470.00 | 03675644000178 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/07/2014 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003403 | 09/07/2014 | 5129.58 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003404 | 09/07/2014 | 4087.92 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003405 | 09/07/2014 | 4316.40 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003406 | 09/07/2014 | 952.50 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003414 | 09/07/2014 | 5000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O FIAT UNO DE PLACA OFC 2458 PB REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003416 | 09/07/2014 | 13581.65 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA O NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015 PB REF. AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003429 | 09/07/2014 | 1520.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003430 | 09/07/2014 | 2000.01 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-8869/PB, PERTENCNETE A SECRETRI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003431 | 09/07/2014 | 2500.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3050/PB, PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003432 | 09/07/2014 | 2300.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX8811/PB, PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003433 | 09/07/2014 | 2200.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT2774/PB, PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003434 | 09/07/2014 | 3000.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286/PB, PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/07/2014 | 1030.93 | 00002109942401 | NEUSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AOS PROFESSORES QUANDO TREINAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003448 | 09/07/2014 | 300.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG7286/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003449 | 09/07/2014 | 300.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NPT 2774/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003450 | 09/07/2014 | 300.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NPX8811/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003451 | 09/07/2014 | 300.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFC8869/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003452 | 09/07/2014 | 300.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGB33050/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003459 | 09/07/2014 | 1520.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/07/2014 | 200.00 | 00030083714855 | ZIDENILDA LIMA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/07/2014 | 300.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/07/2014 | 200.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMESREALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003413 | 09/07/2014 | 1520.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DESTINADO PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003415 | 09/07/2014 | 4997.90 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OET 9409PB REF. AOS MESES DE MAIO DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003417 | 09/07/2014 | 6000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO SPIN 1.8 AT LTZ DE PLACA OFA 5463PB REF, AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003418 | 09/07/2014 | 6017.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868 PB REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003419 | 09/07/2014 | 4200.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A AMBULANCIA DE PLACA MNV 4549 PB REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003420 | 09/07/2014 | 5299.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OEU 2620 PB REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003421 | 09/07/2014 | 4500.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2183 REF. AOS MESES DE MAIO DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/07/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA AB. TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/07/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/07/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/07/2014 | 80.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003436 | 09/07/2014 | 20222.78 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003437 | 09/07/2014 | 15777.94 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/07/2014 | 773.20 | 00002109942401 | NEUSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A EQUIPE DE SAUDE QUANDO TREINAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 09/07/2014 | 200.00 | 00003018339401 | MARIA FELIX DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003446 | 09/07/2014 | 1480.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNUES PARA O VEICULO FIT UNO DE DOR PRATA DE PLACA OET-9409, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003453 | 09/07/2014 | 45.99 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE COR BRANCA DE PLACA MOQ 2183/PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/07/2014 | 101.09 | 04164616000159 | T.N.L.P.C.S - SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE ASCONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO TEL: (83) 3440-1019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/07/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO DA ASISITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003409 | 09/07/2014 | 2000.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A PA ENCHEDEIRA REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003410 | 09/07/2014 | 2000.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO OLEO DIESEL PARA MOTONIVELADOREA REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003411 | 09/07/2014 | 2000.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO OLEO DIESEL PARA A RETROESCAVADEIRA REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003412 | 09/07/2014 | 2000.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO OLEO DIESEL PARA O TRATOR FORD 4600/80 REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/07/2014 | 10400.00 | 00021885710453 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 104 HORAS COM TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA REF. A FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/07/2014 | 1250.00 | 16912699000104 | G & J MECANICA TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS UNHAS DA RETRO ESCAVADEIRA E DO BUDOZE DO TRATOR DE ROSCAS 1 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003447 | 09/07/2014 | 1000.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS TRATORES DSTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/07/2014 | 217.42 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INFRAÇÃO REFERENTE A PARCELA 05 AUTO INFRAÇÃO AI 720647/D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/07/2014 | 217.42 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INFRAÇÃO REFERENTE A PARCELA 05 AUTO INFRAÇÃO AI 720647/D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/07/2014 | 217.42 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INFRAÇÃO REFERENTE A PARCELA 05 AUTO INFRAÇÃO AI 720647/D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/07/2014 | 32.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/07/2014 | 25.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/07/2014 | 27.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/07/2014 | 61.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/07/2014 | 24.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/07/2014 | 430.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DE MINHA PROPIEDADE, LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBINHA DE DENTRO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 100002013 | 0003496 | 10/07/2014 | 31606.14 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003499 | 10/07/2014 | 5985.01 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003500 | 10/07/2014 | 2028.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/07/2014 | 670.00 | 00004045305408 | LÚCIA GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS E MATERIAS EM PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, NO SITE WWW.BREJODOSSANTOS.PB.GOV.BR, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/07/2014 | 724.00 | 00004421145408 | MARTA PINEHIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/07/2014 | 670.10 | 00010613025474 | FRANCISCO HELIO OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE QUANDO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS NO DIA 03 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/07/2014 | 948.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/07/2014 | 33.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/07/2014 | 936.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/07/2014 | 31.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/07/2014 | 641.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/07/2014 | 10.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/07/2014 | 940.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/07/2014 | 32.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/07/2014 | 828.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/07/2014 | 33.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/07/2014 | 945.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/07/2014 | 32.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/07/2014 | 2885.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/07/2014 | 138.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/07/2014 | 33.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/07/2014 | 954.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/07/2014 | 391.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/07/2014 | 18.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/07/2014 | 966.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/07/2014 | 34.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/07/2014 | 32.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/07/2014 | 964.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/07/2014 | 32.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/07/2014 | 954.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/07/2014 | 931.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/07/2014 | 31.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/07/2014 | 45.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/07/2014 | 2.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/07/2014 | 32.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/07/2014 | 949.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/07/2014 | 1400.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/07/2014 | 3696.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO PARCELAMENTO DA RETENCAO DO INSS, DESCONATDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/07/2014 | 15854.06 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO PARCELAMENTO DA RETENCAO DO INSS, DESCONATDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/07/2014 | 100.00 | 00084888059853 | EDMILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/07/2014 | 200.00 | 00004997539414 | LUANA DINIZ CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRATAMENTO DE RPG | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/07/2014 | 2061.86 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE UM CARRO VERANEIO DE COR AZUL E PLACA LVF 2508 ALEXANDRIA RN REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/07/2014 | 36.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/07/2014 | 670.10 | 00026231263487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO AO REDOR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/07/2014 | 192.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DAS FOLHAS DE 13º SALARIO DE 2012 1ª PARCELA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/07/2014 | 268.04 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA CIDADE DE CAICO-RN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/07/2014 | 876.29 | 00084037725487 | MARCOS ANTONIO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SOSUA-PB EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/07/2014 | 731.96 | 00008053010466 | JEFERSON LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CAIXAS DE AGUA, CISTERNAS, LIMPEZA DO MATO, RETELHAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/07/2014 | 724.00 | 00003344427458 | LAURICELIA SEBASTIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO DO SITIO BREJINHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/07/2014 | 230.00 | 00016065042404 | DR. ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/07/2014 | 1030.93 | 00029975212468 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, RETIRADA DE ENTULHO, LAVAGENS DE CAIXA DE AGUAS E CISTERNAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/07/2014 | 1170.10 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/07/2014 | 1381.44 | 00018455140178 | MARIA DE LOURDES ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003493 | 10/07/2014 | 3101.10 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003494 | 10/07/2014 | 1533.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003495 | 10/07/2014 | 547.50 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/07/2014 | 2000.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/07/2014 | 1250.00 | 00002534242407 | FRANCILIEBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/07/2014 | 411.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DAS FOLHAS DE 13º SALARIO DE 2012 1ª PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0003490 | 10/07/2014 | 16080.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/07/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB (CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MÉDIO PIRANHAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL CNM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/07/2014 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 135/2010.CONFORME O PROCESSO:106.203.016.13.00-9___ CONTA JUDICIAL 600113599112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/07/2014 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 295/2010.CONFORME O PROCESSO :23.2010.016.13.00-9___ CONTA JUDICIAL 3400111389968 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/07/2014 | 81.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/07/2014 | 165.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DAS FOLHAS DE 13º SALARIO DE 2012 1ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE ARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/07/2014 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/07/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/07/2014 | 164.95 | 00005872953410 | SUELDO LIBEM ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003554 | 11/07/2014 | 1875.00 | 09322781000105 | FÁBIO SALVIANO DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003557 | 11/07/2014 | 1055.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003558 | 11/07/2014 | 3375.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003562 | 11/07/2014 | 1456.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003567 | 11/07/2014 | 9133.85 | 16097417000154 | DACILENE DOS SANTOS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE ASO MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/07/2014 | 1458.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/07/2014 | 1030.93 | 00004965634403 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/07/2014 | 216.49 | 00016223500491 | BENEDITA MARIA DE MELO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/07/2014 | 724.00 | 00029279507842 | JOANA DARC FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE QUE FUNCIONA NO BAIRRO MANOEL LUIZ NESTA CIDADE ,PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/07/2014 | 257.73 | 00086477358115 | MARIA ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/07/2014 | 4.94 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003599 | 11/07/2014 | 2623.82 | 00006249182462 | NATANAEL JAQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA NOITE REF, AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/07/2014 | 824.00 | 00021835756468 | ANA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM BALTAZAR LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/07/2014 | 721.65 | 00039506231400 | ANISIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/07/2014 | 724.00 | 00002803464411 | TEREZA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE PANOS , TAPETES, CORTINAS, LENÇOIS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/07/2014 | 360.82 | 00006840456480 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LIVROS E ORGANIZAÇÃO DE LIVROS DA BIBLIOTECA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/07/2014 | 724.00 | 00099207966468 | ERISLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA REF A JULHO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003556 | 11/07/2014 | 209.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/07/2014 | 1456.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/07/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA AB, TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/07/2014 | 363.21 | 35503721000280 | DICAL - DIST. VEIC. CAJAZEIRAS LTDA - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA OEV 2620PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/07/2014 | 1242.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/07/2014 | 200.00 | 00003501790422 | AURIVANIA FRANCISCA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/07/2014 | 800.00 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA OEV 2620, MOQ 2183, OFA 5463 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/07/2014 | 100.00 | 35503721000280 | DICAL - DIST. VEIC. CAJAZEIRAS LTDA - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DOBLO DE PLACA OEV2620/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/07/2014 | 309.28 | 00000916034470 | RUSILANDIA LIMEIRA DE FREITAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/07/2014 | 309.28 | 00005231631426 | MARIA LEIDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CORTINAS, PANOS, TOALHAS E LENÇOIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/07/2014 | 1136.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMUN. MULTIMIDIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0003600 | 11/07/2014 | 1755.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE LICITAÇÕES E PREGOEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 11/07/2014 | 1030.93 | 00043730647415 | ERINEIDE ANIZIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/07/2014 | 90.00 | 09223264000189 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REGISTRO DE UMA ATA DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/07/2014 | 2773.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/07/2014 | 1541.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/07/2014 | 8117.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE DE ILUNINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/07/2014 | 700.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE CATOLÉ DO ROCHA A ESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/07/2014 | 400.00 | 00069186480472 | EVILASIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003555 | 11/07/2014 | 2856.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/07/2014 | 700.00 | 00001769400303 | THIAGO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCAÇIZAÇAO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO REF. AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/07/2014 | 700.00 | 00091795613491 | PLINIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCAÇIZAÇAO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO REF. AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/07/2014 | 700.00 | 00005774351408 | GILVANE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCAÇIZAÇAO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO REF. AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003564 | 11/07/2014 | 8925.00 | 16097417000154 | DACILENE DOS SANTOS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003565 | 11/07/2014 | 10016.00 | 16097417000154 | DACILENE DOS SANTOS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003566 | 11/07/2014 | 7925.15 | 16097417000154 | DACILENE DOS SANTOS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/07/2014 | 700.00 | 00004187382461 | JURAILTON SOUZA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DO TRANSITO DESTA CIDADE E TRANSPORTE DDE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE CATOLÉ DO ROCHA A ESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/07/2014 | 700.00 | 00079739121420 | RAIMUNDO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DO TRANSITO DESTA CIDADE E TRANSPORTE DDE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE CATOLÉ DO ROCHA A ESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/07/2014 | 800.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/07/2014 | 700.00 | 00039679128415 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/07/2014 | 3092.78 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGO NO PSF II REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/07/2014 | 365.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/07/2014 | 400.00 | 00002778714413 | JAILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ESPORTE QUANDO DE VAIGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SECRVIÇO DESTA REPARTIÇÃO. NOS DIAS 11 E 14/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003577 | 11/07/2014 | 617.65 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003578 | 11/07/2014 | 2788.79 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003579 | 11/07/2014 | 928.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003580 | 11/07/2014 | 482.43 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003581 | 11/07/2014 | 795.90 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003582 | 11/07/2014 | 1186.50 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003583 | 11/07/2014 | 591.31 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SE DERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 14/07/2014 | 618.56 | 00062934031420 | MARIA JAISA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA HONORIO DE LIMA NESTE CIDADE, REFERENTE AOS DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003674 | 14/07/2014 | 2232.50 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO AS AÇÕES DE CONVIVENCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/07/2014 | 515.46 | 00002253229431 | FRANCISCO ERIVAN TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO ONDE SE ENCONTRA O MOTOR QUE DISTRIBUI AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO DISTRITO DE OLHO D'AGUINHA REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 14/07/2014 | 1860.00 | 00009214494886 | ESPEDITO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 62 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 14/07/2014 | 735.00 | 00058247521415 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 14/07/2014 | 420.00 | 00002747244482 | FRANCISCO EVILASIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 42 PIPAS DESTINADOS AS PALMEIRAS DA ENTRADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 14/07/2014 | 735.00 | 00005587667499 | ERIVAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 14/07/2014 | 1800.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 14/07/2014 | 735.00 | 00027514551824 | EDIONE DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/07/2014 | 515.46 | 00051059010453 | LUCIVAL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO ONSE ENCONTRA O MOTOR QUE DISTRIBUI A AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO DISTRITO DE OLHO D'AGUINHA REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 14/07/2014 | 1455.00 | 00009805864456 | NILDEMBERGUE DA S. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 28 DIAS E MEIO NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 14/07/2014 | 1590.00 | 00016913917864 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 14/07/2014 | 825.00 | 00043806392404 | SEBASTIAO CAMELO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/07/2014 | 1830.00 | 00075269155400 | FRANCISCO CARDOSO SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 14/07/2014 | 735.00 | 00012500772497 | MARLON MORETH DE MELO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 14/07/2014 | 2000.00 | 00003505066478 | JOSELITA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 220 REFEIÇÕES DESTINADOS PARA OS EVENTOS DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 49 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/07/2014 | 412.37 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A POPAGANDAS DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 49 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 14/07/2014 | 362.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nª014.2008.000.616-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 14/07/2014 | 362.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nª014.2008.000.616-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/07/2014 | 100.00 | 00004528643480 | GIRLENE BENICIO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 14/07/2014 | 100.00 | 00003506338439 | MARIA DALVA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR O ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/07/2014 | 200.00 | 00002308850477 | GEDIONE OLIVEIRA DA COSTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ENERGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 14/07/2014 | 500.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 14/07/2014 | 776.00 | 00097755818420 | GILBERLANE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 03 PLACAS 2.20 X 1.10 DESTINADA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 14/07/2014 | 100.00 | 00004398023429 | ROSALIA LIMA DE FREITAS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ALUGUEL DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 14/07/2014 | 800.00 | 00009498281491 | PEDRO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 REFEIÇÕES, DSTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/07/2014 | 100.00 | 00005190267482 | ALEXANDRA DE SOUSA GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/07/2014 | 200.00 | 00010697517403 | TALITA ABRUNA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 14/07/2014 | 100.00 | 00009123177446 | ELIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 14/07/2014 | 100.00 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 14/07/2014 | 200.00 | 00004788709490 | MARIA GIRLENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 14/07/2014 | 206.19 | 00008543110416 | FRANCISCA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE TIMBAUBINHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 14/07/2014 | 309.28 | 00004679388498 | EUZILENE DE SOUSA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 14/07/2014 | 618.56 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAPIOCAS PARA AS GRÁVIDAS NA REALIZAÇÃO PRÉ-NATAL NOS PSFI, PSFII E PSFIII, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/07/2014 | 250.00 | 00007003041421 | MARIA JOSEANE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 14/07/2014 | 285.00 | 00004032378401 | FRANBCISCA SIMONICA DE O. DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 14/07/2014 | 180.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO RAIO X DA PERNA E RAIO X DA COLUNA TORACO LOMBAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/07/2014 | 150.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE PEQUENAS PARTES DO PACIENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/07/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA VIAS URINARIAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 14/07/2014 | 330.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UMA CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 14/07/2014 | 200.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 14/07/2014 | 200.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 14/07/2014 | 1030.93 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB DESTINADO A ACOMODAÇAO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/07/2014 | 150.00 | 00003502534470 | EDIVALDO DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 14/07/2014 | 220.00 | 00091047242400 | IVANIA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/07/2014 | 180.00 | 00002208947444 | MARIA VERONICA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/07/2014 | 1030.93 | 00003503460462 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS,ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 14/07/2014 | 100.00 | 00004756217435 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 14/07/2014 | 220.00 | 00010561294410 | CRISTOVAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) PIPAS DE ÁGUA DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 14/07/2014 | 45.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 14/07/2014 | 150.00 | 00086643460468 | DR. CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ENDOCRINOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/07/2014 | 206.19 | 00003681770840 | FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE PLANTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/07/2014 | 206.19 | 00001787559408 | BRENA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 14/07/2014 | 206.19 | 00018132600444 | SEBASTIAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 14/07/2014 | 735.00 | 00022628415860 | JOANA MARIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 14/07/2014 | 735.00 | 00022628415860 | JOANA MARIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 14/07/2014 | 412.37 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DO TELHADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL LUIZ, SERAFIM BALTAZAR E DÉOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFATIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003659 | 14/07/2014 | 897.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/07/2014 | 226.80 | 00086477358115 | MARIA ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 14/07/2014 | 1400.00 | 00002402534427 | JUDITE SALMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 14/07/2014 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 15/07/2014 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/07/2014 | 0.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 15/07/2014 | 1612.67 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS NO PERIODO DE FÉRIAS NO SETOR DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 15/07/2014 | 1680.00 | 00099181169434 | ODILON DE ANDRADE PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA RECUPERAÇAO DAS CALÇADAS E MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 15/07/2014 | 520.00 | 00005547367486 | CLAUDEMIR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DE CALÇADAS E MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 15/07/2014 | 724.00 | 00008355523490 | SANDRAQUE ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 15/07/2014 | 412.37 | 00004894536439 | NATANIA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003702 | 15/07/2014 | 4709.50 | 10548715000137 | GENILDO MUNIZ DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003703 | 15/07/2014 | 7500.00 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 15/07/2014 | 850.00 | 00004274430405 | HILDEGARDEO WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE 1 FREEZER DE 500 LITROS POR 2 DIAS DESTINADO A DIVERSAS ATIVIDADES E AÇOES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 15/07/2014 | 721.65 | 00005485906486 | MARIA ECICLEIDE DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO MANOEL LUIZ NESTA CIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 15/07/2014 | 724.00 | 00007293165480 | CLEUVANEIDE DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIPEZA DAS ESCOLA MUNICIPAL ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA NESTA CIDADE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 15/07/2014 | 154.64 | 00037412620487 | ANTONIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MURADAS E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 15/07/2014 | 724.00 | 00008874199414 | KARLA MORGANIA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 15/07/2014 | 724.00 | 00072623454434 | ROSILENE LIMA DE FREITAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA DESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 15/07/2014 | 927.84 | 00004675023401 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇAO DE MERENDA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 15/07/2014 | 1237.11 | 00025673833873 | LUCINEIDE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 15/07/2014 | 1237.11 | 00005190275400 | MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR SUBSTITUTO REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 15/07/2014 | 649.48 | 00009242148482 | JALINE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PROFESSORA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 15/07/2014 | 724.00 | 00004685045408 | GILDERLANDIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 15/07/2014 | 731.96 | 00091800196415 | ALBERFACIO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 15/07/2014 | 1237.11 | 00007892787402 | FRANCISCO HELIO O. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 15/07/2014 | 515.46 | 00005556919429 | ACACIO ANDRADE TORRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 15/07/2014 | 724.00 | 00006961147470 | RITA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 15/07/2014 | 309.28 | 00002848916494 | JULIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE LANCHES PARA SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/07/2014 | 724.00 | 00007637635430 | DARLANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 15/07/2014 | 309.28 | 00004694400401 | NADJA DE FATIMA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE LANCHES DESTINADO PARA A SEC, DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 15/07/2014 | 1005.15 | 00007124799457 | LEDA NAGLE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE GRAVAÇAO DE VINHETA PARA AVISOS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO REF. AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 15/07/2014 | 105.25 | 08761140000194 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO E SEG. OBRIGATORIO DO NISSAN DA SEC. DE EDUCAÇAO PLACA OXO 3015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 15/07/2014 | 2577.32 | 00079856527449 | ERINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NO FORRO DE SALAS DE AULA, MOLDURAS E DIVISORIAS DE GESSO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, LUCAS FERREIRA DE ANDRADE E ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 15/07/2014 | 278.35 | 00008461900448 | ANA LAIZE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORES NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 15/07/2014 | 200.00 | 00003339491453 | OTONIEL VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/07/2014 | 100.00 | 00087607174400 | MARIA LUCILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 15/07/2014 | 100.00 | 00001663423431 | MARIA RAIMUNDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 15/07/2014 | 1350.00 | 00004274430405 | HILDEGARDEO WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE 03 TENDAS 4X4 POR 2 DIAS E 500 CADEIRAS POR 3 DIAS DESTINADO A DIVERSAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003708 | 15/07/2014 | 7500.00 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 15/07/2014 | 230.00 | 00005165617408 | MARIA DE OLIVEIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 15/07/2014 | 140.00 | 13211774000103 | CLINICA RADIODONTO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA DOCUMENTAÇAO ORTODONTICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 15/07/2014 | 400.00 | 00026232375491 | ARMANDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS AO SEC. DE SAUDE COM FACES AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 15/07/2014 | 150.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE PEQUENAS PARTES REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 15/07/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA AB. TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 15/07/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA PELVICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 15/07/2014 | 70.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 15/07/2014 | 500.00 | 00089763360463 | GILDERLANDIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE UM LEITE ESPECIAL PARA MENOR REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 15/07/2014 | 731.96 | 00004310133495 | ELIZANGELA MENDES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA EM LABORATORIO COLHENDO SANGUE DE PESSOAS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 15/07/2014 | 200.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 15/07/2014 | 724.00 | 00008407262447 | MARIA SUELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTOPSF3 QUE FUNCIONA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 15/07/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA PÉLVICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 15/07/2014 | 150.00 | 00008739205460 | THARLISON WERSON SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003746 | 15/07/2014 | 3092.78 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU CARRO FIAT UNO DE COR VERMELHA DE PLACA MNO3378/PB FAZENDO VIAGEM PARA SOUSA/PB, TRANSPORTANDO DOENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 15/07/2014 | 724.00 | 00083991069415 | SEBASTIAO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO RETELHAMENTO, DO PSOTO PSF2 QUE FUNCIONA NESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 15/07/2014 | 724.00 | 00001686290462 | FRANCISCO BEZERRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO DAS UNIDADES BASICAS PERTECENTE A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 15/07/2014 | 241.65 | 08761140000194 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO E SEG. OBRIGATORIO DA DOBLO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 15/07/2014 | 670.10 | 00017166664738 | FERNANDA VALERIA DE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 15/07/2014 | 1132.04 | 00027428227801 | DANUZIA TARCIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES E CLINICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 15/07/2014 | 200.00 | 00008077376401 | MICAELLY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA NA CID. DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 15/07/2014 | 100.00 | 00078568498434 | FRANCISCA MARIA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR CONTA DE ENERGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 15/07/2014 | 100.00 | 00005606881489 | ANTONIA MARCELINA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR O DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003704 | 15/07/2014 | 5000.00 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 15/07/2014 | 1480.00 | 00004274430405 | HILDEGARDEO WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE 01 FREEZER DE 500 LITROS POR 4 DIAS DESTINADO A DIVERSAS ATIVIDADES E AÇOES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 15/07/2014 | 150.00 | 00095595767120 | ANA DAS GRACAS DE M. MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DESTINADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 15/07/2014 | 600.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 15/07/2014 | 515.46 | 00056109750182 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO DE LEITE PARA FAMILIA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 15/07/2014 | 1237.11 | 00073933864372 | GUTEMBERG MIRANDA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO EXTECIONISTA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 15/07/2014 | 412.37 | 00000123915490 | CORMO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MECANICO PELO CONSERTO DO TRATOR DE COR AMARELO WALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 15/07/2014 | 2325.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO BASCULHANTE MERCEDES BENZ DE PLACA MXM0376- RN, LOCADO PARA TRANSPORTAR O LIXO DO SETOR DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 15/07/2014 | 1330.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO BASCULHANTE MERCEDES BENZ DE PLACA MXM0376- RN, LOCADO PARA TRANSPORTAR O LIXO DO SETOR DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 15/07/2014 | 640.00 | 00011403844810 | JOAO EUDES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 15/07/2014 | 1760.00 | 00022522340832 | WILLIAN CLEBER DE FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DE LAVANDERIA E BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 15/07/2014 | 350.00 | 00075272504453 | KENIS ALBERTO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 15/07/2014 | 1030.93 | 00001638044430 | FERNANDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL AMERICO FERREIRA DE SÁ PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 15/07/2014 | 720.00 | 00002383723401 | IVANDRO TOSCANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM 18 DIAS DE SERVIÇO NA RECUPERAÇAO DE FOSSAS, REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO E CAIXAS DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 15/07/2014 | 480.00 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 15/07/2014 | 1448.00 | 00001696999430 | GESSICA DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA DA BANDA MARCIAL 03 DE JUNHO PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 15/07/2014 | 966.00 | 00009469148428 | CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DAS AÇOES DE COMBATE A DENGUE REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 15/07/2014 | 966.00 | 00007258329404 | ALCIVANEIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DAS AÇOES DE COMBATE A DENGUE REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 16/07/2014 | 220.00 | 00008386913401 | CLENIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 16/07/2014 | 724.00 | 00001255425423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO PSF3 QUE FUNCIONA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 16/07/2014 | 100.00 | 00001787771458 | JONATHAN DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 16/07/2014 | 150.00 | 00070115444459 | FELIPE DANTAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 16/07/2014 | 100.00 | 00070590318470 | CATSSONARA CARLA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 16/07/2014 | 150.00 | 00052791602100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 16/07/2014 | 200.00 | 00029974836468 | JURANDI ANDRADE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 16/07/2014 | 257.73 | 00003506666444 | MARIA DO CEU DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DAS PLANTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 16/07/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 16/07/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA PELVICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/07/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA RINS E VIAS URINARIAS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 16/07/2014 | 198.00 | 35503721000280 | DICAL - DIST. VEIC. CAJAZEIRAS LTDA - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO GUARNICAO CABEC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 16/07/2014 | 1200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV. PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇAO NO EQUIPAMENTO DE GEMATOLOGIA MITHIC 18 BIOQUIMICA BT 1007 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 16/07/2014 | 2215.91 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV. PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 16/07/2014 | 120.00 | 00009266543497 | MARIA ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 16/07/2014 | 1100.00 | 00003502447403 | EDIGLEY GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO MEDICO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 16/07/2014 | 3792.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE TESTE UNIVERSAL DO BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 16/07/2014 | 4000.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSAO DE CERTIFICADOS DE CURSOS DE FORMAÇAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 16/07/2014 | 19999.55 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% REF. A JUNHO 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 16/07/2014 | 27.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 16/07/2014 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 17/07/2014 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFATIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 17/07/2014 | 2495.65 | 04603900000184 | EKIPSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E ACESSORIOS DESTINADOS AO PROGAMA PRO INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFATIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 17/07/2014 | 4740.95 | 11386332000172 | EDULAB - COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E ACESSORIOS DESTINADOS AO PROGAMA PRO INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFATIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 17/07/2014 | 3293.44 | 11386332000172 | EDULAB - COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E ACESSORIOS DESTINADOS AO PROGAMA PRO INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 17/07/2014 | 300.00 | 00005929462402 | RITA VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAPETES E TOALHAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 17/07/2014 | 638.75 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LUCAS FERREIRA DE ANDRADE, MANOEL ADELINO E DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 17/07/2014 | 556.00 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA. ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA E MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 17/07/2014 | 4464.00 | 00007228233476 | EDIVAN GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR FORMADOR, PELA FOPRMAÇÃO CONTINUADA DO PROGAMA BRASIL ALFABETIZADO, SENDO CONTRATADO EM CARTER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 17/07/2014 | 412.37 | 00003416150481 | ISNARIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO DA REDE HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFATIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 17/07/2014 | 705.87 | 04603900000184 | EKIPSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO SETOR DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 17/07/2014 | 100.00 | 00004352555410 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 17/07/2014 | 130.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 17/07/2014 | 220.00 | 00083991069415 | SEBASTIAO FERREIRA DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 17/07/2014 | 400.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UMA TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 17/07/2014 | 220.00 | 00009810881479 | FABIO DINIZ FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 17/07/2014 | 105.00 | 00020532415434 | MARIA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 17/07/2014 | 200.00 | 00008725421492 | MARCIA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 17/07/2014 | 880.00 | 00033839824400 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA RETELHAMENTO E CONSERTO DOS BANHEIROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 17/07/2014 | 150.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 17/07/2014 | 200.00 | 00008589045439 | ANDREIA CARLA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 17/07/2014 | 130.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONAGRAFIA DAS VIAS URINARIAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003823 | 17/07/2014 | 2000.00 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 17/07/2014 | 422.68 | 00037804484836 | FRANCISCO FABIO GARCIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O EVENTO FESTIVO COM OS IDOSOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 17/07/2014 | 360.82 | 00008269829480 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO PELO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003841 | 17/07/2014 | 21744.31 | 09453584000125 | BEZERRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NESTA CIDADE | 00042013 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 17/07/2014 | 1355.62 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, TRABALHANDO NO PERIO DE FERIAS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 17/07/2014 | 200.00 | 00003503825495 | GILVANDO ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO.NO DIA 17/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/07/2014 | 200.00 | 00008589045439 | ANDREIA CARLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 18/07/2014 | 463.92 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E RETIRADA DE LAGEIRO DA RUA JOSE BONIFACIO FRAGOSO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00083780416468 | DEUZIMAR ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES E CLINICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 18/07/2014 | 195.88 | 00005190275400 | MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESTRA COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/07/2014 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDATO JUDICIAL DE BLOQUEIO REFERENTE AO PROCESSO N°00147003820065130016, TENDO COMO RECLAMADO O MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS PB TENDO COMO RECLAMENTE MARIA DO DO SOCORRO DE FRETARS CPF Nº424.791.504-53.__________ CONTA JUDICIAL :0900133390020 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/07/2014 | 540.46 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE ARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/07/2014 | 0.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE ARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/07/2014 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 19/07/2014 | 130.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 19/07/2014 | 130.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANVAGINAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 21/07/2014 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 21/07/2014 | 100.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/07/2014 | 120.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MAMARIA REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/07/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA AB. TOTAL REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 21/07/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA PÉLVICA REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/07/2014 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 21/07/2014 | 200.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVO ALTA REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 21/07/2014 | 160.00 | 10140324000189 | CIED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE RAIO-X REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/07/2014 | 120.00 | 00002192864426 | DR. HENIO SUASSUNA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM UMA CONSULTA GINECOLOGISTA REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 21/07/2014 | 100.00 | 00008876937412 | JOSE ANANIAS DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 21/07/2014 | 100.00 | 00004674955483 | MARIA DILMA CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 21/07/2014 | 100.00 | 00006094250486 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/07/2014 | 100.00 | 00046097821468 | TEREZA VERAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 21/07/2014 | 100.00 | 00004719874410 | EMILIANA BEZERRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/07/2014 | 100.00 | 00001722176105 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 21/07/2014 | 220.00 | 00008536224428 | ALINE DA SILVA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 21/07/2014 | 200.00 | 00010974368458 | EBRON GUEDES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 21/07/2014 | 130.00 | 00053484746904 | EDNA LUJETE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 21/07/2014 | 200.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 21/07/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA AB. TOTAL, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 21/07/2014 | 130.00 | 00051059010453 | LUCIVAL SEVERINO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 21/07/2014 | 618.56 | 00009725885406 | BRUNA LOURAINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MARCANDO CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CAICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 21/07/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 21/07/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 21/07/2014 | 412.37 | 00006180621497 | ELZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA DO PROGAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/07/2014 | 195.00 | 00064619648434 | ISMOLDA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR 3 DIARIAS NA CIDADE DE SOUSA NOS DIAS 21 A 23 DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003884 | 21/07/2014 | 1965.00 | 00003209693471 | JOSINALDO VENANCIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PANATI PARA ESTA CIDADE REF, AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 21/07/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 21/07/2014 | 735.00 | 00009805864456 | NILDEMBERGUE DA S. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EM 24 DIAS NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 21/07/2014 | 649.48 | 00064619583472 | ROMILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM O SOM PARA REALIZAÇAO DE DIVULGAÇAO DE AÇOES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003853 | 21/07/2014 | 1012.44 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003854 | 21/07/2014 | 605.70 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003855 | 21/07/2014 | 1632.40 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003856 | 21/07/2014 | 2363.20 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003857 | 21/07/2014 | 383.20 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 21/07/2014 | 1830.00 | 00004268135456 | JOSE MARCIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO PELA CONFECÇAO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS DO PMAG | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/07/2014 | 700.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DESTE MUNICIPIO PARA SERVIDOR DA FOLHA DA SAÚDE REF. A JULHO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/07/2014 | 1200.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 22/07 E 24/07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 22/07/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO TECNICA Nº0000000000069644 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/07/2014 | 353.18 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OXO3015/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/07/2014 | 486.82 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DE PLACA OXO3015/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/07/2014 | 159.79 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 22/07/2014 | 730.00 | 00004869420406 | MARIA JOSE DE SOUSA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/07/2014 | 515.46 | 00003715960418 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS ESCOLAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 22/07/2014 | 33.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/07/2014 | 654.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE POSTAGEM DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/07/2014 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/07/2014 | 860.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE RADIOLOGICOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/07/2014 | 100.00 | 00006937513470 | NECI JOANA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/07/2014 | 724.00 | 00003108591401 | SIDNEY DE S.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES COM PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS MEDICA NA CIDADE DE SOUSA/PB. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 22/07/2014 | 123.71 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/07/2014 | 150.00 | 00004447745488 | IVAMARES ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/07/2014 | 130.00 | 00009939827431 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/07/2014 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/07/2014 | 753.75 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/07/2014 | 464.40 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/07/2014 | 150.00 | 00096501090482 | MARIA DE FATIMA FREITAS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/07/2014 | 180.41 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS AMBULÂNCIAS DE PLACA MOQ 2183, E OEV 2620,QUE PRESTA SERVIÇO NO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/07/2014 | 711.34 | 00008720060424 | ALBERISON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS GESTANTES NO POSTO DO PSF2 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/07/2014 | 268.04 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇAO DE MAMOGRAFIAS NA CIDADE DE MAMOGRAFIAS NA CIDADE DE ALEXANDRIA RN REF, AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 23/07/2014 | 100.00 | 00009641758438 | DANILO DE FREITAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 23/07/2014 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA AB. TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0003918 | 23/07/2014 | 1100.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTAÇÃO, PATRIMONIO E FINANCEIRO, EM JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 23/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 23/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 23/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 23/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 23/07/2014 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/07/2014 | 132.60 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CERAFIM BALTAZAR, CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS E ELIAS FERREIRA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/07/2014 | 1500.00 | 00028145488400 | FRANCISCO WELINTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 49 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/07/2014 | 1400.00 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 23/07/2014 | 320.62 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/07/2014 | 600.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 24/07/2014 | 80.00 | 34151100004209 | SOTREQ S-A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 24/07/2014 | 200.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERARIO EM VELORIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 24/07/2014 | 150.00 | 00008771990437 | SORAILTON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Financeira | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 24/07/2014 | 3000.00 | 07509791000129 | SIMONE GOME S DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO FARDAMENTO PARA ''BANDA MARCIAL 03 DE JUNHO" | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 24/07/2014 | 257.73 | 00009242148482 | JALINE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELOS MEUS O MEU EXTRA PRESTADO COMO DIGITADORA NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA NESTA CIDADE. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003948 | 24/07/2014 | 2320.16 | 00006249182462 | NATANAEL JAQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SOSSEGO PARA ESTA CIDADE REF. AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 24/07/2014 | 1449.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE ARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 24/07/2014 | 1418.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE ARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 24/07/2014 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 24/07/2014 | 150.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DO OMBRO ESQUERDO REALIZADO EM PESSO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 24/07/2014 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA MAMARIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 24/07/2014 | 293.81 | 00032565135491 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 24/07/2014 | 1130.49 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 24/07/2014 | 72.17 | 00003505108499 | JOSENILDO VENANCIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EXTRA NA PINTURA DE PORTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 25/07/2014 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 25/07/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 25/07/2014 | 300.00 | 00099183714472 | JOSIVAL VERAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 25/07/2014 | 103.09 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E RETIRADA DE LAGEIRO DA RUA JOSE BONIFACIO FRAGOSO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 25/07/2014 | 300.00 | 00058622683400 | IVANILDO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM (07) DIAS E MEIO DE SERVIÇO NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BALDINHO A ESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/07/2014 | 895.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/07/2014 | 33.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/07/2014 | 150.00 | 00011979881499 | JULIANA MARTINS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/07/2014 | 90.00 | 09223264000189 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE UMA ATA DO PROGAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA AGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/07/2014 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003961 | 28/07/2014 | 2100.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/07/2014 | 300.00 | 00065708555491 | ESPEDITO ALVES DE MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/07/2014 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE RISCO REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/07/2014 | 250.00 | 00006113376494 | VERONICA PINHEIRO MIRANDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/07/2014 | 130.00 | 00067556841472 | MARIA IRES VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/07/2014 | 270.00 | 00004656690422 | SEBASTIÃO FERREIRA DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/07/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/07/2014 | 245.00 | 00080564119415 | ERENILDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/07/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/07/2014 | 220.00 | 00004032378401 | FRANBCISCA SIMONICA DE O. DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/07/2014 | 220.00 | 00005820216423 | JACIARA VIEIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA/CE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/07/2014 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/07/2014 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO RX DO TORAX E PERFIL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/07/2014 | 260.00 | 00003105045465 | LEDISLENE ALVES DE FREITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS CONCEDIDA A PROFESSOA QUANDO VIAGEM A CIDADE DE SOUSA NOS DIAS 29 A 01 DE AGOSTO DE 2014 A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/07/2014 | 135.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS DE SUPERVISORA NA ESCOLAR- LEIDISLENE ALVES DE FREITAS . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003982 | 29/07/2014 | 10000.00 | 12396152000134 | WJ ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL - PROINFANCIA TIPO C REF. A 11ª MEDIÇÃO | 00072012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003983 | 29/07/2014 | 44908.90 | 12396152000134 | WJ ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL - PROINFANCIA TIPO C REF. A 11ª MEDIÇÃO | 00072012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/07/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/07/2014 | 650.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/07/2014 | 240.00 | 03543982000156 | FLAT PRADO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO COORDENADOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/07/2014 | 260.00 | 00006026651403 | JOSE JAIRO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO COORDENADOR DOCRAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A SERVICOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 29/07/2014 A 01/08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/07/2014 | 3620.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. A JULHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/07/2014 | 9.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/07/2014 | 2172.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO PROGAMA PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/07/2014 | 3911.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. A JULHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/07/2014 | 18000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A JULHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/07/2014 | 430.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DE MINHA PROPIEDADE, LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBINHA DE DENTRO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/07/2014 | 4567.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS DA SEC. DE SAÚDE REF. A JULHO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/07/2014 | 12.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/07/2014 | 9597.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A JULHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/07/2014 | 5099.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A JULHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0004021 | 30/07/2014 | 3100.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/07/2014 | 6502.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA REF. A JULHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/07/2014 | 9028.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. A JULHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/07/2014 | 12353.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS REF. A JULHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/07/2014 | 515.46 | 00005666826484 | MARIA CLAUDIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL AMERICO FERREIRA DE SÁ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/07/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA TAXA DE PUBLICAÇAO DO TERMO ADITIVO DO CONTATO 0306394-32 DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/07/2014 | 3108.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE BLOQUEIO PROCESSO Nª0013400-412006.5.13.0016, TENDO COMO RECLAMADO O MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS/PB E RECLAMANTE A UNIÃO (INSS) CONTA :4600133409292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/07/2014 | 177.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/07/2014 | 9161.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS REF. A JULHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/07/2014 | 5201.65 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS REF. A JULHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | PAG. E JUROS E AMORT. DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE ARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/07/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/07/2014 | 1.74 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/07/2014 | 110115.03 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 60% REF. A JULHO 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/07/2014 | 204.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/07/2014 | 773.20 | 00003207610455 | FLAVIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/07/2014 | 979.38 | 00011620185423 | VICTOR HUGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE VARANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/07/2014 | 1237.11 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE REF, AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/07/2014 | 43893.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF. A JULHO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/07/2014 | 150.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/07/2014 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/07/2014 | 927.84 | 00027352064400 | VICENTE DE PAULO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DE BANHEIROS E DA REDE HIDRAULICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/07/2014 | 220.00 | 00005354901430 | DIANA MIRANDA SOUTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/07/2014 | 180.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL E COLPOCITOLOGIA ONCOTICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/07/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/07/2014 | 5323.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/07/2014 | 7157.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SETOR 01 SEC. DE SAUDE (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/07/2014 | 907.22 | 00029954713816 | ADILANI DA SILVA JUSTINO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/07/2014 | 100.00 | 08046402000139 | CLINICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/07/2014 | 65.00 | 00007471073438 | ANDRESSA LOURAINE SOUSA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DOS PSFs QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB A SERVICOS DO MUNICIPIO. NO DIA 31/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/07/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/07/2014 | 150.00 | 00070043991416 | NICAEL DUARTE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/07/2014 | 44019.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% SETOR 01 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/07/2014 | 3322.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB DE 40% COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/07/2014 | 1745.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/07/2014 | 9961.28 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/07/2014 | 8577.01 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% PROF. SUBSTITUTO (CONTRATADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/07/2014 | 154.64 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TRANSPORTANDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/07/2014 | 154.64 | 00003502451427 | EDICLEIDE ALVES DA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. A JULHO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/07/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS CONTRATOS REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/07/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/07/2014 | 4156.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/07/2014 | 8278.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/07/2014 | 5008.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/07/2014 | 2512.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL CONTRATOS REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/07/2014 | 3399.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA REF, AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/07/2014 | 1445.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO CONTRATO REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/07/2014 | 15210.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/07/2014 | 31684.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROG. SÁUDE DA FAMILIA (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/07/2014 | 23288.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGAMA DA FAMILIA (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/07/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL O CVAMS/ECD (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/07/2014 | 1014.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/07/2014 | 1874.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTES REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/07/2014 | 2960.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/07/2014 | 1448.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CRAS CONTRATADO REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 31/07/2014 | 1260.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRAS COMISSIONADO REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/07/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGAMA PRO-JOVEM (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/07/2014 | 2896.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL CONTRATADO REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/07/2014 | 3576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DA FAMILA -CRAS- EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/07/2014 | 3049.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004075 | 01/08/2014 | 1900.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR E 01 ESTABILIZADOR DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004074 | 01/08/2014 | 280.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR SMS PROGRESSIVE III DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/08/2014 | 86.54 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/08/2014 | 1.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/08/2014 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004068 | 01/08/2014 | 1000.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004069 | 01/08/2014 | 507.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004070 | 01/08/2014 | 994.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004071 | 01/08/2014 | 1259.30 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004072 | 01/08/2014 | 1223.30 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/08/2014 | 130.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE MAMÁRIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/08/2014 | 200.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE DOIS RAIO X REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/08/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 03/08/2014 | 1000.00 | 00026432196353 | DEBORA FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO POFESSORA SUBSTITUTA TIRANDO LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA FUNCIONARIA MARIA EDNA FERREIRA DE SOUSA REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 04/08/2014 | 206.19 | 00003028796414 | ARIAMIRO JOSE SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E RETELHAMENTO DA ESCOLA MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 04/08/2014 | 515.46 | 00032565291434 | FRANCISCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE POLDAGENS DAS PLANTAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004096 | 04/08/2014 | 2630.24 | 00006000881460 | NACLECIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. CACHOEIRINHA A ESTA CIDADE NO TRUNO DA MANHA REF. AOS MESES DE MARCO DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 04/08/2014 | 824.74 | 00003415792463 | FRANCISCO WENDENCLEI SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE BANHEIROS DAS ESCOLAS ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E MANOEL LUIZ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 04/08/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 04/08/2014 | 220.00 | 00002852858401 | FRANCISCA ELIZA DE OLIVEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇAO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 04/08/2014 | 100.00 | 00006909879430 | JANICLEIDE ALVES DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 04/08/2014 | 22.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PRÉDIO PÚBLICO DO PSF III DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 04/08/2014 | 25.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PRÉDIO PÚBLICO DO PSF III DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 04/08/2014 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 04/08/2014 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 04/08/2014 | 100.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO EM PACIENTE CARENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 04/08/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 04/08/2014 | 100.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 04/08/2014 | 403.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 04/08/2014 | 66.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PRÉDIO PÚBLICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 04/08/2014 | 50.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PRÉDIO PÚBLICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 04/08/2014 | 11.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 04/08/2014 | 100.00 | 00008876937412 | JOSE ANANIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 04/08/2014 | 103.09 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E RETIRADA DE LAGEIRO DA RUA JOSÉ BONIFÁCIO FRAGOSO DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 04/08/2014 | 42.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE APARELHO 3440-1019 PERTENCENTE A SEC, DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 04/08/2014 | 2000.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 04/08 A 08/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 04/08/2014 | 7432.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 04/08/2014 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 04/08/2014 | 3.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 04/08/2014 | 45.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 04/08/2014 | 27.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 05/08/2014 | 300.00 | 00066445914420 | FRANCISCO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E INSTALACAO DE BOMBAS SUBMERSA NO ST. PE DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 05/08/2014 | 61.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 05/08/2014 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 05/08/2014 | 226.80 | 00010342679490 | VANESSA RAQUEL MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 06/08/2014 | 866.50 | 00004248696401 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. A JULHO 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 06/08/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 06/08/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 06/08/2014 | 721.65 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 06/08/2014 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 06/08/2014 | 130.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAMES MEDICOS ESECIALIZADOS REALIZADO EM PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 06/08/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 06/08/2014 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MAMARIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 06/08/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE UTRASONOGRAFIA AB TOTAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 06/08/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 06/08/2014 | 180.00 | 02483960000185 | CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REF. A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM ERISNEIDA DE LIMA OLIVEIRA DIA 06 DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 06/08/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 06/08/2014 | 8.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 06/08/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 06/08/2014 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 06/08/2014 | 515.46 | 00064619583472 | ROMILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU SOM PARA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 07/08/2014 | 750.00 | 24116550000139 | AGROCASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOR DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 07/08/2014 | 300.00 | 00010542939452 | YURI MACIEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 07/08/2014 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 07/08/2014 | 2173.95 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. A JULHO 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFATIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004142 | 08/08/2014 | 917.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004145 | 08/08/2014 | 1129.95 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004146 | 08/08/2014 | 389.68 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004147 | 08/08/2014 | 1361.40 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 08/08/2014 | 201.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 08/08/2014 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRECATORIOS CONFORME PROCESSO 1062030161300-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 08/08/2014 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRECATORIOS CONFORME PROCESSO 2320100161300-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA FEDERACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 08/08/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0004143 | 08/08/2014 | 5360.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 08/08/2014 | 87.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 08/08/2014 | 0.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 08/08/2014 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 08/08/2014 | 1422.68 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004144 | 08/08/2014 | 977.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 08/08/2014 | 24.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 08/08/2014 | 724.00 | 00008053010466 | JEFERSON LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PINTRA DE PORTAS JANELAS E PORTOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 08/08/2014 | 309.28 | 00013139027800 | BENEDITO ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PIABAS DA ZONA PARA ESTA CIDADE DESTINADO PARA OS RESERVATORIOS DE AGUA DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 08/08/2014 | 1100.00 | 00005009528410 | ROSANGELA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REF. A VENDA DE LANCHES REFEIÇOES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A GRIPE DOS IDOSOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 08/08/2014 | 1340.00 | 00003502447403 | EDIGLEY GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSOPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAICO/RN, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 08/08/2014 | 381.44 | 00020679050400 | AMÉRICO VESPURCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA LIMPEZA DO MATO RETIRADA DE ENTULHOS E LAVAGEM DAS CAIXA DE AGUA E CISTERNAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 08/08/2014 | 3360.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 08/08/2014 | 1030.93 | 00043730647415 | ERINEIDE ANIZIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 08/08/2014 | 670.00 | 00004045305408 | LÚCIA GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS EM PORTAL DA TRANSFERENCIA DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 08/08/2014 | 980.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZES E ADESIVOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE AMENACIPAÇÃO POLITICA 2014 NESTA CIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 08/08/2014 | 309.28 | 00041461010420 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NA REALIZACAO DE FORRO COM OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 08/08/2014 | 3696.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 08/08/2014 | 15997.41 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 08/08/2014 | 3.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/08/2014 | 670.10 | 00006340048404 | POLIANA VIEIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE ANALISES CLINICAS PERTECENTE A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004174 | 11/08/2014 | 1140.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO GLP EM BOTIAO DESTINADO PARA A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004175 | 11/08/2014 | 5000.95 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE CORBRANCA DE PLACA MOQ 2183 PB REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004176 | 11/08/2014 | 5000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA GASOLINA ADITIVADA DESTINADA A SAVEIRO DE COR BRANCA DE PLACA MNV 4549PB REF, AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 11/08/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 11/08/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 11/08/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004180 | 11/08/2014 | 2938.14 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TRANSPORTANDO DOENTES DA SEC. DE SAUDE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MNO3378PB REF, AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 11/08/2014 | 300.00 | 00009476211482 | ELYVELTON GUEDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 11/08/2014 | 65.00 | 00002246054451 | GLADSTONE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014 PARA O CUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/08/2014 | 1074.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 11/08/2014 | 850.00 | 00002534242407 | FRANCILIEBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE FRIZERES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 11/08/2014 | 850.00 | 00002534242407 | FRANCILIEBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004193 | 11/08/2014 | 5000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO SPIN 1.8 LTZ DE COR PRATA E PLACA OFA5463-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004194 | 11/08/2014 | 4800.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO SPIN 1.8 LTZ DE COR BRANCA E PLACA OFZ-9868-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004195 | 11/08/2014 | 3845.70 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO FIAT DOBLO DE COR BRANCA AMBULANCIA DE PLACA OEU-2620-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004197 | 11/08/2014 | 3400.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO FIAT UNO COR PRATA DE PLACA OET-9409-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/08/2014 | 79.38 | 00037804484836 | FRANCISCO FABIO GARCIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PARA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 11/08/2014 | 65.00 | 00027948411810 | ALCIONE MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA INDO A CIDADE DE PATOS NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 11/08/2014 | 721.65 | 00008077374450 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE ESTANTES PRATELEIRAS E ARMARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/08/2014 | 670.10 | 00026231263487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POLDAGENS DAS PLANTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 11/08/2014 | 724.00 | 00003344427458 | LAURICELIA SEBASTIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MEDICO DO ST TAMBAUBINHA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 11/08/2014 | 721.65 | 00039506231400 | ANISIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA, LIMPEZA DE FOSSAS DOS POSTOS MÉDICOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 11/08/2014 | 724.00 | 00004310133495 | ELIZANGELA MENDES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM LABORATÓRIO, COLHENDO SANGUE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REF. A JULHO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 11/08/2014 | 1195.88 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 11/08/2014 | 2061.86 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM SESSÕES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB REF. A JULHO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 11/08/2014 | 500.00 | 00060768240425 | ILDETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE UM LEITE ESPECIAL PARA O MENOR HENDRIK GAEL TARGINO DE OLIVEIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 11/08/2014 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/08/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000062013 | 0004185 | 11/08/2014 | 3800.00 | 00000755356454 | IGOR ESPINOLA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000072013 | 0004186 | 11/08/2014 | 4000.00 | 00004765996441 | ELSON PESSOA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004196 | 11/08/2014 | 4800.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO NISSAN GRAND LINEA LIVINA 18S ANO/MODELO 2013/2014 DE COR PRETA E PLACA OXO 3015/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 11/08/2014 | 154.64 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM VEICULO NISSAN PLACA OXO 3015 PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A JUNHO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 11/08/2014 | 154.64 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM VEICULO FIAT UNO PLACAOFC 2458 PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A JUNHO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 11/08/2014 | 412.37 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A JUNHO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004204 | 11/08/2014 | 2014.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REF, AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 11/08/2014 | 216.49 | 00016223500491 | BENEDITA MARIA DE MELO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 11/08/2014 | 1409.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 11/08/2014 | 1237.11 | 00025673833873 | LUCINEIDE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 11/08/2014 | 724.00 | 00005485906486 | MARIA ECICLEIDE DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/08/2014 | 721.65 | 00007293165480 | CLEUVANEIDE DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO E CUIDADOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MANOEL LUIZ REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/08/2014 | 721.65 | 00029279507842 | JOANA DARC FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DA CRECHE MANOEL LUIZ PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 11/08/2014 | 724.00 | 00001255425423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO AUXILIANDO OS CUIDADOS E DISTRIBUIÇAO DA MERENDA DA CRECHE MANOEL LUIZ | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 11/08/2014 | 1237.11 | 00007892787402 | FRANCISCO HELIO O. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 11/08/2014 | 724.00 | 00072623454434 | ROSILENE LIMA DE FREITAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 11/08/2014 | 724.00 | 00004685045408 | GILDERLANDIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 11/08/2014 | 1030.93 | 00004965634403 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 11/08/2014 | 927.83 | 00091800196415 | ALBERFACIO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 11/08/2014 | 824.00 | 00021835756468 | ANA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO RETIRADA DE ENTULHO ELAVAGENS DE TOALHAS DE MESA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/08/2014 | 876.29 | 00022063652864 | FRANCISCO MARQUES GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 11/08/2014 | 721.65 | 00030848865391 | FRANCISCA BARRETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DEOCLECIO JOSÉ DE OLIVEIRA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 11/08/2014 | 724.00 | 00008874199414 | KARLA MORGANIA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A JULHO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 11/08/2014 | 724.00 | 00004675023401 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA COZINHA E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA REF A JULHO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004252 | 11/08/2014 | 4000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBISTIVEL DEST. AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 2458-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 11/08/2014 | 824.74 | 00034309268404 | MARIA DE FÁTIMA FREITAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 11/08/2014 | 968.00 | 00007258329404 | ALCIVANEIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DAS AÇOES DE COMBATE A DENGUE REALIZADO PELA SEC, DE SAYDE REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 11/08/2014 | 968.00 | 00009469148428 | CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DAS AÇOES DE COMBATE A DENGUE REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 11/08/2014 | 346.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 11/08/2014 | 66.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE ENRGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 11/08/2014 | 3608.25 | 00009641758438 | DANILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NO CORTE DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 11/08/2014 | 130.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EXTRAS NO VEICULO TRATOR FORD NEW HOLLAND TL 60 4X4 NO CORTE DE TERRAS NOS DIAS 09/08 E 10/08/2014 DESTINADO A PESSOAS CARENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 11/08/2014 | 7815.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA REPARTICAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 11/08/2014 | 2773.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 11/08/2014 | 264.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 11/08/2014 | 721.65 | 00008001674495 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA DE VEICULOS NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004244 | 11/08/2014 | 1000.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF A AGOSTO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 12/08/2014 | 724.00 | 00083991069415 | SEBASTIAO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA RETIRADA DE ENTULHO E RETELHAMENTO DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO TIMBAUBINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 12/08/2014 | 735.00 | 00027514551824 | EDIONE DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 24 DIAS E MEIO DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 12/08/2014 | 1237.11 | 00073933864372 | GUTEMBERG MIRANDA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO EXTENSIONISTA RURAL REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 12/08/2014 | 75.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SEC. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0004269 | 12/08/2014 | 1755.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR DE LICITAÇOES E PREGOEIRO JUNTO A SEC. DE ADM. REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 12/08/2014 | 257.73 | 00056109750182 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE NA EMATER PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 12/08/2014 | 120.00 | 00008936751484 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DÉBITO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100002013 | 0004259 | 12/08/2014 | 31606.14 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A ESTA MATERNIDADE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 12/08/2014 | 195.00 | 00006026651403 | JOSE JAIRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SERVIDOR DO PROGRAMA DO CRAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 12/08 A 14/08/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 12/08/2014 | 724.00 | 00007637635430 | DARLANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRASS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 12/08/2014 | 1000.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 12/08/2014 | 206.19 | 00005872953410 | SUELDO LIBEM ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE UM BULK DA IMPRESSORA HP 8600 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 12/08/2014 | 824.74 | 00003399563485 | IZANIO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 12/08/2014 | 824.74 | 00009242148482 | JALINE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇAO E ORGANIZAÇAO DE PROVAS SIMULADOS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 12/08/2014 | 724.00 | 00099207966468 | ERISLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA NESTA CIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 12/08/2014 | 721.65 | 00009932439401 | ANA BEATRIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO PELO CUIDADOS NAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 12/08/2014 | 721.65 | 00006961147470 | RITA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERIVÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 12/08/2014 | 309.28 | 00086477358115 | MARIA ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 12/08/2014 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 12/08/2014 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 12/08/2014 | 240.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UMA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 12/08/2014 | 1030.93 | 00003503460462 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE VACINAÇAO PARA A ZONA RURAL EM CAMPANHA CONTRA POLIOMELITE E PARALISIA INFANTIL REALIZADA NO MES DE AGOSTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 12/08/2014 | 309.28 | 00005231631426 | MARIA LEIDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 12/08/2014 | 721.65 | 00001268860409 | ALCIONIO CAITANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA E TRANSPORTE DE PIABAS DESTINADAS A RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 12/08/2014 | 60.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE RX DO TORAX EM EMANUEL GUEDES DE MELO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 13/08/2014 | 724.00 | 00003108591401 | SIDNEY DE S.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DAS CADEIRAS E BIROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 13/08/2014 | 200.00 | 00004997539414 | LUANA DINIZ CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REF. TRATAMENTO DE RPG EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 13/08/2014 | 220.00 | 00067556841472 | MARIA IRES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 13/08/2014 | 220.00 | 00005202351429 | LUCIANA DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 13/08/2014 | 100.00 | 00004694400401 | NADJA DE FATIMA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 13/08/2014 | 1030.93 | 00003462051407 | WINSTON ALEXANDRE GUEDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO COMBATE A DENGUE REF A JUNHO E JULHO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 13/08/2014 | 100.00 | 00075272504453 | KENIS ALBERTO DA SILVA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 13/08/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004303 | 13/08/2014 | 2400.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774 PB REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004304 | 13/08/2014 | 2300.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR NPX 8811 PB REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004305 | 13/08/2014 | 2550.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286PB REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004306 | 13/08/2014 | 2350.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 8869 PB REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004307 | 13/08/2014 | 2400.01 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3050 PB REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 13/08/2014 | 1433.16 | 00005190275400 | MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA REF A JULHO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 13/08/2014 | 206.19 | 00004675023401 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SALA DE VÍDEO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 13/08/2014 | 1237.11 | 00003420048408 | ALINE DE MACENA SILVA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SALA DE VÍDEO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 13/08/2014 | 700.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O CENTRO DE REF. E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 13/08/2014 | 2062.89 | 00007604910467 | FRANCISCO EDICIONILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS MEDICOS DOS SITIOS TIMBAUBINHA BREJINHO E OLHO D'AGUINHA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 13/08/2014 | 350.52 | 00007604910467 | FRANCISCO EDICIONILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO E CORREÇAO DO COMPRESSOR DE AR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST. E RECUP. DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004314 | 13/08/2014 | 18083.87 | 17428282000125 | PANT ENGENHARIA LTDA.-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS PRESTADOS PRELIMINARES COM MOVIMENTO DE TERRA NA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NESTE MUNICIPIO | 00072014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004293 | 13/08/2014 | 1500.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA VOLKSWAGEM 26.280, DE PLACA NQE-7121-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004294 | 13/08/2014 | 1500.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO PÁ ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004295 | 13/08/2014 | 1500.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004296 | 13/08/2014 | 3500.01 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO OLEO DIESEL PARA O TRATOR FORD 4600/80, TRATOR VALTRA VALMET 785, TRATOR FORD/NEW HOLLAND TL 60 4X4, DESTINADO AO CORTE DE TERRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004297 | 13/08/2014 | 2000.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 13/08/2014 | 109.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES DE AGUA DE POÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 13/08/2014 | 104.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANALISE DA AGUA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA.DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 14/08/2014 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 14/08/2014 | 0.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 14/08/2014 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004321 | 14/08/2014 | 200.00 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 14/08/2014 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 14/08/2014 | 200.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 14/08/2014 | 175.26 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DO TIPO FIAT DUKATO FORMA M09 CAPACIDADE DE 16 PESSOAS PLACA DFC 1230 DESTINADAS AS VIAGENS PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A GRIPE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 14/08/2014 | 270.00 | 00091047242400 | IVANIA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 14/08/2014 | 721.65 | 00021523330805 | JOSE ATAIDES DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DOS POSTOS MÉDICOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/08/2014 | 724.00 | 00054405246491 | ANTONIO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE OLHO DAGUINHA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 15/08/2014 | 14.62 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 15/08/2014 | 206.19 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REMOÇÃO E RETIRADA DE LAGEIRO DA RUA JOSE BONIFACIO FRAGOSO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/08/2014 | 350.00 | 00005774351408 | GILVANE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/08/2014 | 350.00 | 00001769400303 | THIAGO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/08/2014 | 350.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 18/08/2014 | 350.00 | 00091795613491 | PLINIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 18/08/2014 | 350.00 | 00079739121420 | RAIMUNDO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 18/08/2014 | 350.00 | 00039679128415 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 18/08/2014 | 350.00 | 00004187382461 | JURAILTON SOUZA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA NA FISCALIZAÇAO CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BB REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0004360 | 18/08/2014 | 67055.54 | 20156241000131 | QUEROBINA ZUZA MAIA ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 1ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA CALIXTO JOSE DE MARIA(TRECHO) | 00062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 18/08/2014 | 200.00 | 00006466385485 | BRENIO PLAUCIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 18/08/2014 | 255.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 18/08/2014 | 269.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 18/08/2014 | 127.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 18/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 18/08/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/08/2014 | 220.00 | 00002546571419 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 18/08/2014 | 300.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 18/08/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 18/08/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 18/08/2014 | 724.00 | 00001686290462 | FRANCISCO BEZERRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NO RETELHAMENTO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA AO REDOR DO POSTO MEDICO PERTENCENTE A SE. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 18/08/2014 | 220.00 | 00043730477404 | JOAO LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 18/08/2014 | 100.00 | 00025170643420 | JEOVA FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 18/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 18/08/2014 | 515.46 | 00005929462402 | RITA VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE LANCHES DESTINADOS AO FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 18/08/2014 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 18/08/2014 | 200.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 18/08/2014 | 350.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 19/08/2014 | 130.00 | 00002620706424 | ANTONIO JOSENIO MARCELINO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 19/08/2014 | 100.00 | 00003506338439 | MARIA DALVA DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 19/08/2014 | 412.37 | 00002775954448 | BENICIO VIEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 (OITO) VIAGENS, NO VEICULO DE MINHA PROPIEDADE, TRANPORTANDO PESSOA CARENTE DO DISTRITO DE OLHO D'AGINHA PARA O CAPS I, NA CIDADE DE CATOLÉDO ROCHA/PB PARA REALIAZAÇÃO DE MODALIDADE USUARIA SEMI INTENSIVA DESTINADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 19/08/2014 | 150.00 | 00076843726453 | SEVERINO VERAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 19/08/2014 | 268.04 | 00007520598403 | JORDON RAMOM DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 19/08/2014 | 266.40 | 00005410963466 | LUCIANA SOUSA BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 19/08/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 19/08/2014 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MAMARIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 19/08/2014 | 100.00 | 00010055439411 | JONAILDES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 19/08/2014 | 780.00 | 08531319000155 | OTHONS CAR SERVICE COM DE ACESSORIOS DE AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PINURA NO VEICULO SPIN LT DE PLACA OFA 5463 .PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 19/08/2014 | 103.09 | 00025170538472 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS NA ZONA RURAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 19/08/2014 | 309.28 | 00008242916462 | DANILO MICAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 19/08/2014 | 154.64 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA NA CIDADE DE ALEXANDRIA RN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 19/08/2014 | 463.92 | 00067307825872 | JOSE VIEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA CASA RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O PSF 1 LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO NESTA CIDADE PERTECENTE A SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO EM CURSO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 19/08/2014 | 329.90 | 00067307825872 | JOSE VIEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE PAREDE PORAS E JANELAS ONDE FUNCIONA O PSF1 LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO NESTA CIDADE PERTECENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 19/08/2014 | 220.00 | 00029975212468 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 19/08/2014 | 350.00 | 00029974836468 | JURANDI ANDRADE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPEASA COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIUDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 19/08/2014 | 60.00 | 00008461900448 | ANA LAIZE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 19/08/2014 | 380.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA, ELETROCADIOGRAMA E ECORCADIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 19/08/2014 | 1030.93 | 00005606880407 | NAUDIANA ROSADO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DA SEC DE SAÚDE REF A JULHO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 19/08/2014 | 1415.95 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 19/08/2014 | 130.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 19/08/2014 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 19/08/2014 | 85.88 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 19/08/2014 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 19/08/2014 | 360.00 | 00004693903442 | LUZENIR MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE EM 15 DIAS DE SERVICO PRESTADOS FAZENDO A MERENDA DA ESCOLA DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 19/08/2014 | 257.73 | 00008053010466 | JEFERSON LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS, JANELAS E PORTÕES DA ESCOLA LUCAS FERREIRA DE ANDRADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 19/08/2014 | 4974.27 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 19/08/2014 | 268.04 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES , DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLA CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS NO SITIO OLHO D'ÁGUINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 19/08/2014 | 500.00 | 00002328263402 | FRANCINEUDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O ST. PAU DE LEITE AO ST. PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 19/08/2014 | 420.00 | 00010678617422 | TIAGO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIAS E MEIO NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O ST. RAJADA AO ST. BREJINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 19/08/2014 | 420.00 | 00003966450461 | DEYVIS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIAS E MEIO NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O ST. RAJADA A DIVISA-RN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 19/08/2014 | 640.00 | 00087369770478 | JOSE GUEDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O ST. GROSSOS AO BREJINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 19/08/2014 | 180.00 | 00012537481445 | ORISLAN CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIAS E MEIO DE SERVICO PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O ST. BREJINHO AO ST. PILAR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 19/08/2014 | 340.00 | 00051059010453 | LUCIVAL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIAS E MEIO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O ST. UMBURANA AO DISTRITO DE OLHO DAGUINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 19/08/2014 | 300.00 | 00009493432424 | ALVINO ANTONIO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIAS E MEIO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O ST. UMBURANA AO DISTRITO DE OLHO DAGUINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 19/08/2014 | 300.00 | 00005485818439 | IZAQUE BARRETO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIAS E MEIO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O ST. UMBURANA AO DISTRITO DE OLHO DAGUINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 19/08/2014 | 340.00 | 00005916050402 | LAUCIVAN TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 DIAS E MEIO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O ST. UMBURANA AO DISTRITO DE OLHO DAGUINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 19/08/2014 | 580.00 | 00070592078485 | DIEGO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS E MEIO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O ST. BREJINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 19/08/2014 | 783.51 | 00070115407413 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DA GRAMA DA PRAÇA PÚBLICA,POLDAGEM DE PLANTAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 19/08/2014 | 1660.00 | 00012737434408 | FRANCINELIO LAURO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 41 DIAS E MEIO, NOROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BUENOS AIRES AO SITIO SERRA AZUL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 19/08/2014 | 920.00 | 00005664812354 | RON DENNIS LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 DIAS DE SERVIÇO DE ROÇO DA ESTRADA QUEL LIGA O SITIO SERRA AZUL A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 19/08/2014 | 420.00 | 00082646694172 | LINDOMAR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIAS E MEIO DE SERVIÇO NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO UMBURANA AO DISTRITO OLHO D'AGUINHA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 19/08/2014 | 380.00 | 00051061090434 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PAU SOSSEGO AO SITIO PAU FERRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 19/08/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 19/08/2014 | 1000.00 | 00010542939452 | YURI MACIEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHO DAS PERIFERIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 20/08/2014 | 840.00 | 00037412671472 | ISOUO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O ST. POCO DO CANTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/08/2014 | 880.00 | 00001425457401 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 22 DIAS DE SERVICO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE AO ST. GROSSOS E RAJADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004457 | 20/08/2014 | 18000.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/08/2014 | 500.00 | 00003506027433 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PAU DE LEITE AO SITIO TIMBAUBINHA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/08/2014 | 840.00 | 00003507636409 | NALDIJANE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PAU DE LEITE AO SITIO BUENOS AIRES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/08/2014 | 724.00 | 00004756217435 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LANADERIA PÚBLICA DO SITIO BALDINHHO PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/08/2014 | 515.46 | 00051059010453 | LUCIVAL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI A AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO DISTRITO DE OLHO D'AGUINHA PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/08/2014 | 515.46 | 00002253229431 | FRANCISCO ERIVAN TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI A AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO DISTRITO OLHO D'AGINHA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/08/2014 | 1240.00 | 00075267420425 | ANTONIO FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 31 DIAS DE SERVIÇO, NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TIMBAUBINHA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004440 | 20/08/2014 | 966.59 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/08/2014 | 5150.00 | 00021885710453 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM O TRATOR EM 52 HORAS E MEIA NO CORTE DE TERRA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004442 | 20/08/2014 | 441.65 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004445 | 20/08/2014 | 894.70 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/08/2014 | 100.00 | 00001663423431 | MARIA RAIMUNDA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 20/08/2014 | 100.00 | 00008543110416 | FRANCISCA BEZERRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/08/2014 | 100.00 | 00026539794894 | JERUSA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/08/2014 | 100.00 | 00042186609304 | MAURO ANDRADE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE AGUA DE CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/08/2014 | 100.00 | 00004679388498 | EUZILENE DE SOUSA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/08/2014 | 100.00 | 00005606881489 | ANTONIA MARCELINA DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/08/2014 | 100.00 | 00003451556456 | IRINALDO ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/08/2014 | 100.00 | 00010205302432 | ANA CLAUDIA LOBO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 20/08/2014 | 100.00 | 00002383700460 | ITAMAR ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/08/2014 | 100.00 | 00003502485402 | EDILMA TARGINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASAGEM PARA CIDADE DE MOSSORO/RN DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/08/2014 | 200.00 | 00008589045439 | ANDREIA CARLA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004452 | 20/08/2014 | 2232.50 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/08/2014 | 300.00 | 00007079394457 | MARIA MADALENA DE JESUS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DE SELEÇÃO DE FUTSAL DE BREJO DOS SANTOS-PB, NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL DÉCIO RODRIGUES, REALIZADO NA CIDADE DE PILÕES/R DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/08/2014 | 2999.28 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 20/08/2014 | 2713.00 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 20/08/2014 | 123.71 | 00009344463425 | DAVIDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004439 | 20/08/2014 | 676.91 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004441 | 20/08/2014 | 237.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DÉOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004443 | 20/08/2014 | 1461.40 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004444 | 20/08/2014 | 593.27 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA ELIAS FERREIRA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004446 | 20/08/2014 | 859.10 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004447 | 20/08/2014 | 680.78 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004448 | 20/08/2014 | 1252.65 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS MANOEL LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004449 | 20/08/2014 | 612.06 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004450 | 20/08/2014 | 2000.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS MANOEL LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004451 | 20/08/2014 | 1134.54 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA LUCAS FERREIRA DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004459 | 20/08/2014 | 690.30 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004460 | 20/08/2014 | 400.65 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESCOLA LUCAS FERREIRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004461 | 20/08/2014 | 840.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004462 | 20/08/2014 | 750.65 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004463 | 20/08/2014 | 1561.20 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004464 | 20/08/2014 | 672.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA SERAFIM BALTAZAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/08/2014 | 412.37 | 00004894536439 | NATANIA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/08/2014 | 577.32 | 00008549726419 | MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, CONSERTO DA CERCA DE ARAME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS, DÉOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA E ELIAS FERREIRA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/08/2014 | 515.46 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE PLANTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/08/2014 | 319.59 | 00026303841449 | SANTINA GUEDES CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 20/08/2014 | 427.83 | 00006986598483 | ANDERSON CLEITON DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/08/2014 | 150.00 | 00004491733481 | VALDECI DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EXTRAS NA DIGITAÇÃO DE PROVAS E ATIVIDADES PARA ALUNOS DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/08/2014 | 725.30 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/08/2014 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDATO JUDICIAL DE BLOQUEIO REFERENTE AO PROCESSO Nº00147003820065130016, TENDO COMO RECLAMADO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS/PBTENDO COM O RECLAMANTE MARAIA DO SOCORRO DDE FREITAS, CPF N°424.791.504-53, CONTA JUDICIAL:0900133390020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 20/08/2014 | 464.63 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/08/2014 | 0.07 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/08/2014 | 91.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/08/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 20/08/2014 | 206.19 | 00014411091453 | JOSE DINIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MACINEIRO NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/08/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA PELVICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/08/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/08/2014 | 220.00 | 00004032378401 | FRANBCISCA SIMONICA DE O. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/08/2014 | 200.00 | 00004462555481 | EDNALVA CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/08/2014 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/08/2014 | 250.00 | 00004421145408 | MARTA PINEHIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/08/2014 | 200.00 | 00009266545430 | LIDILANE DILMA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/08/2014 | 286.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSFI PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/08/2014 | 71.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO DO PSF III PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO DO PSF I PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/08/2014 | 150.00 | 00003507633485 | NASIENE TOSCANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/08/2014 | 47.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO DO PSF III PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/08/2014 | 49.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/08/2014 | 618.56 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAPIOCAS PARA AS GRÁVIDAS NA REALIZAÇÃO DE PRÉ-NATAL NOS PSFS DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO E JUNHO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/08/2014 | 127.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/08/2014 | 300.00 | 00092658636334 | AURINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 20/08/2014 | 200.00 | 00004572372446 | VERONICA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/08/2014 | 31.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 20/08/2014 | 220.00 | 00008318757475 | EUZA LIMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 20/08/2014 | 309.28 | 00002308850477 | GEDIONE OLIVEIRA DA COSTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES, CORTINAS, LENÇOIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 20/08/2014 | 309.28 | 00005804493434 | MANOEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES ELETRICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 20/08/2014 | 240.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 (OITO) SEÇÕES DE TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/08/2014 | 100.00 | 00006822350403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/08/2014 | 100.00 | 00072620595487 | FRANCISCO BEZERRA DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 20/08/2014 | 618.56 | 00010205302432 | ANA CLAUDIA LOBO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO E ANALISES CLINICAS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/08/2014 | 100.00 | 00091677998415 | ANGELITA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/08/2014 | 100.00 | 00004674757410 | QUERCIA MARIA DE MELO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/08/2014 | 90.00 | 00067654533420 | JOSE SUELDO DE OLIVEIRA MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/08/2014 | 100.00 | 00070115449418 | KATIA RAFAELE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/08/2014 | 100.00 | 00005246611469 | JOSIANA LOBO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/08/2014 | 150.00 | 00092833357400 | LINDOMAR MESQUITA DE OLIVEIRA PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/08/2014 | 515.46 | 00005865504452 | ANA CARLA DE L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA, LIMPEZA E CONSERAÇÃO DO POSTO MÉDICO DO SITIO TIMBAUBINHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/08/2014 | 100.00 | 00007677737480 | RITA CAITANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/08/2014 | 100.00 | 00021585237353 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/08/2014 | 100.00 | 00007115550441 | SUELANE DE SOUSA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/08/2014 | 618.56 | 00009725885406 | BRUNA LOURAINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/08/2014 | 410.00 | 00006937513470 | NECI JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/08/2014 | 65.00 | 00041460472420 | LAURO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE COM DESTINO A CIDADE DE PATOS A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/08/2014 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | CONS/REC/AMP.UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004514 | 20/08/2014 | 44153.08 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS Ltda.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DA AMPLIAÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ, NESTE MUNICIPIO. | 00012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/08/2014 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/08/2014 | 1502.50 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/08/2014 | 1916.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/08/2014 | 1681.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.1681 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 21/08/2014 | 100.00 | 00009373992481 | CAMILA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 21/08/2014 | 100.00 | 00004389469444 | KATIANA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 21/08/2014 | 100.00 | 00002747244482 | FRANCISCO EVILASIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 21/08/2014 | 100.00 | 00064619052434 | FRANCISCO BENICIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 21/08/2014 | 300.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DE AMBOS OS OMBROS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 21/08/2014 | 180.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 21/08/2014 | 200.00 | 00046097821468 | TEREZA VERAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 21/08/2014 | 206.19 | 00005592719485 | SUELY PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERÇÃO DO POSTO MÉDICO DO SITIO BREJINHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 21/08/2014 | 200.00 | 00004564714481 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 21/08/2014 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 21/08/2014 | 164.95 | 00019087730497 | TEREZINHA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 21/08/2014 | 180.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 21/08/2014 | 2.81 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 21/08/2014 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 21/08/2014 | 412.37 | 00006180621497 | ELZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO PROGAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SECRTERIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 21/08/2014 | 206.19 | 00007252079490 | CORNELIO XAVIER DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004544 | 21/08/2014 | 5000.00 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. A JULHO 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 21/08/2014 | 1501.80 | 10548715000137 | GENILDO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 21/08/2014 | 100.00 | 00006175484479 | ADENILZO MARCULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 21/08/2014 | 100.00 | 00004774399426 | MARIA MIRIAN GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 21/08/2014 | 100.00 | 00004961348414 | MARIA OTILIA GONSALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 21/08/2014 | 100.00 | 00005231631426 | MARIA LEIDJANE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE AGUÁ DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 21/08/2014 | 100.00 | 00006912738478 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE AGUÁ DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 21/08/2014 | 100.00 | 00007765642421 | RITA GONSALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 21/08/2014 | 100.00 | 00008199960418 | ROSILENE MARIA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 21/08/2014 | 100.00 | 00003364759421 | LUCIANO MATIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 21/08/2014 | 200.00 | 00070340271450 | DANIELA TARGINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 21/08/2014 | 211.34 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E RETIRADA DE LAGEIRO DA RUA JOSE BONIFACIO FRAGOSO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 22/08/2014 | 100.00 | 00002033231496 | FRANCISCO SUEUDES DE SOUSA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 22/08/2014 | 362.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROCESSO JUDICIAL Nº014.2008.000.616-7 DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 22/08/2014 | 362.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROCESSO JUDICIAL Nº014.2008.000.616-7 DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 22/08/2014 | 800.00 | 00026232375491 | ARMANDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SEC. DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 22/08/2014 | 206.19 | 00003028796414 | ARIAMIRO JOSE SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA RETIRADA DE ENTULHOS E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS FERREIRA DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004557 | 22/08/2014 | 4000.00 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. A JULHO 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 22/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 22/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 22/08/2014 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 22/08/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 22/08/2014 | 120.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE RAIO X REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 22/08/2014 | 618.56 | 00001881447499 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, LENÇOIS, TAPETES E CORTINAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 23/08/2014 | 309.28 | 00083780416468 | DEUZIMAR ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 24/08/2014 | 170.00 | 00001738490408 | JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 24/08/2014 | 220.00 | 00006131959498 | JOSINALDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 25/08/2014 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 25/08/2014 | 500.00 | 00064928080459 | DR. ELIZEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 25/08/2014 | 100.00 | 00003506906429 | MARIA IRENILDA DE SOUSA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 25/08/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 25/08/2014 | 600.00 | 10819137000126 | 3D COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PLACA COM LONA FRONT LIGHT EM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADA AO PSF I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 25/08/2014 | 206.19 | 00002431219461 | ANTONIO MARCOS JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS FOSSAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 25/08/2014 | 150.00 | 00006094256417 | LUZIA DILMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 25/08/2014 | 200.00 | 00005292970433 | ELIENE DILMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 25/08/2014 | 60.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 25/08/2014 | 180.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 25/08/2014 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 25/08/2014 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0004588 | 26/08/2014 | 1100.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE SODTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/08/2014 | 49.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 26/08/2014 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 26/08/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 26/08/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 26/08/2014 | 150.00 | 00029970490400 | GRACA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA DERMATOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 26/08/2014 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 26/08/2014 | 309.28 | 00007000013443 | JOELMA DE LIMA CARNEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 26/08/2014 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 26/08/2014 | 735.00 | 00016913917864 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZ PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 26/08/2014 | 735.00 | 00022628415860 | JOANA MARIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 26/08/2014 | 735.00 | 00009805864456 | NILDEMBERGUE DA S. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 26/08/2014 | 840.00 | 00075269155400 | FRANCISCO CARDOSO SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 26/08/2014 | 840.00 | 00043806392404 | SEBASTIAO CAMELO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 26/08/2014 | 420.00 | 00002354309430 | ROSENILDO LIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 26/08/2014 | 735.00 | 00005587667499 | ERIVAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 26/08/2014 | 1030.93 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E RETRIADA DE LAGEIRO DA RUA JOSE BONIFACIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 26/08/2014 | 840.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA EM 28 DIAS DE SERVIÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 26/08/2014 | 840.00 | 00009214494886 | ESPEDITO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 26/08/2014 | 877.45 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO EXERCICIO DE 2012 REF. A 1ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 26/08/2014 | 430.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DE MINHA PROPIEDADE, LOCALIZADO NO SITIO TIMABUBINHA DE DENTRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA INSTALAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 26/08/2014 | 1600.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A04 DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/08/2014 E 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004604 | 27/08/2014 | 2100.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 27/08/2014 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 27/08/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 27/08/2014 | 2085.00 | 00003507674408 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 27/08/2014 | 280.00 | 00053049357487 | FRANCISCO PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 27/08/2014 | 350.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VIAS URINÁRIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004612 | 27/08/2014 | 2100.30 | 10548715000137 | GENILDO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 27/08/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 27/08/2014 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 27/08/2014 | 1100.00 | 00099207885468 | JOSE EUDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/08/2014 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/08/2014 | 206.19 | 00095595767120 | ANA DAS GRACAS DE M. MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE DSAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 28/08/2014 | 650.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/08/2014 | 9597.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/08/2014 | 1445.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF A AGOSTO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/08/2014 | 5099.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF A AGOSTO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/08/2014 | 6502.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/08/2014 | 3399.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA . REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/08/2014 | 9028.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/08/2014 | 2512.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF A AGOSTO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/08/2014 | 5008.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF A AGOSTO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/08/2014 | 713.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE FGTS PARCELAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/08/2014 | 12203.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/08/2014 | 4256.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NNA SEC. DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/08/2014 | 8278.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS REF A AGOSTO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/08/2014 | 3911.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/08/2014 | 18000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/08/2014 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/08/2014 | 2960.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF A AGOSTO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/08/2014 | 1874.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES REF A AGOSTO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/08/2014 | 28238.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO PSF REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/08/2014 | 23460.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PACS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/08/2014 | 33884.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/08/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE SAÚDE REF A AGOSTO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/08/2014 | 4567.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO ECD REF A AGOSTO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/08/2014 | 1564.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAÚDE CONTRATADOS REF A AGOSTO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/08/2014 | 3620.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/08/2014 | 1448.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA CASA DA FAMILA-CRAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/08/2014 | 1260.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/08/2014 | 2896.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/08/2014 | 2172.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DO PETI REF A AGOSTO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/08/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE OFICINEIRO CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM REF A AGOSTO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/08/2014 | 3576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DA FAMILA -CRAS- EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/08/2014 | 3049.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/08/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/08/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/08/2014 | 43893.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/08/2014 | 5500.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/08/2014 | 150.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/08/2014 | 7707.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE REF A AGOSTO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/08/2014 | 515.46 | 00075272903404 | KELVA DUANDRA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO DO ST. TIMBAUBINHA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/08/2014 | 300.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFGIA TRANSVAGINAL E COLPOCITOLOGIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/08/2014 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/08/2014 | 1237.11 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE POMBAL-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/08/2014 | 206.19 | 00008876937412 | JOSE ANANIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO AO REDOR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/08/2014 | 7523.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/08/2014 | 162.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/08/2014 | 9161.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/08/2014 | 5201.65 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/08/2014 | 3139.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANDATO DE BLOQUEIO PROCESSO N} 0013400-41.2006.5.13.0016, TENDO COMO RECLAMADO O MUNICIPIO DE BREJOS SANTOS/PB E RECLAMANTE A UNIÃO (INSS). CONTA :4600133409292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/08/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE FINANÇAS REF A AGOSTO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/08/2014 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/08/2014 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/08/2014 | 110245.03 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/08/2014 | 204.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/08/2014 | 9961.28 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% REF A AGOSTO 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/08/2014 | 8577.01 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% REF A AGOSTO 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/08/2014 | 44019.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% REF A AGOSTO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/08/2014 | 3322.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% REF A AGOSTO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/08/2014 | 1745.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% REF A AGOSTO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/08/2014 | 515.46 | 00006369442470 | ITELO DE FARIAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE PARA REALIZAREM PLANEJAMENTO ESCOLAR REF A JULHO E AGOSTO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004683 | 01/09/2014 | 1701.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PERTENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/09/2014 | 206.19 | 00008976865430 | DESIRÉE PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREFEITURA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE AGOSTO DE2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/09/2014 | 88.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/09/2014 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/09/2014 | 300.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/09/2014 | 130.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/09/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA AB. TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/09/2014 | 220.00 | 00074933221391 | ILDEVANIO DE SOUSA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004688 | 01/09/2014 | 1801.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A SECRETRAI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/09/2014 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ECO CARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 02/09/2014 | 80.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE RAIO X REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 02/09/2014 | 150.00 | 00002733078437 | KLEBER BENJAMIM DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 02/09/2014 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 02/09/2014 | 1000.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX E PESCOÇO COM CONTRASTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 02/09/2014 | 180.00 | 07350406000143 | ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UM EXAME COMPLEMENTAR REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 02/09/2014 | 4.99 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 02/09/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 02/09/2014 | 27.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 02/09/2014 | 45.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 02/09/2014 | 3.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 03/09/2014 | 90.00 | 00006961147470 | RITA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 03/09/2014 | 1.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 03/09/2014 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFATIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004704 | 03/09/2014 | 891.40 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004706 | 03/09/2014 | 2000.00 | 09322781000105 | FÁBIO SALVIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/09/2014 | 1968.45 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 03/09/2014 | 866.50 | 00004248696401 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA GARICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 03/09/2014 | 381.44 | 00009466442414 | ANA CAROLINA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/09/2014 | 1000.00 | 00026432196353 | DEBORA FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA TIRANDO LICENÇA DE TRATAMENTO DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 03/09/2014 | 154.64 | 00003502451427 | EDICLEIDE ALVES DA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANDRADE DA SILVA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 03/09/2014 | 515.46 | 00003090546485 | ADAILTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DE CERCA DE ARAME FARPADO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 03/09/2014 | 515.46 | 00008739205460 | THARLISON WERSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 03/09/2014 | 515.46 | 00064649911400 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAGEMNS DE PANOS, LENÇOIS E OUTROS PERTENCES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 03/09/2014 | 268.04 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPOTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/09/2014 | 260.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 04/09/2014 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME RADIOLOGICO RX DO TORNOZELO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 04/09/2014 | 1152.60 | 00002892381452 | JAMES SEMEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PAU FERRO PARA A CIDADE NO TURNO DA TARDE REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 04/09/2014 | 1314.05 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA MANHA REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 04/09/2014 | 972.97 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA TARDE REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 04/09/2014 | 1317.25 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA TARDE REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 04/09/2014 | 1312.98 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA MANHA REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 04/09/2014 | 1315.12 | 00006000881460 | NACLECIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO GM D-20 ANO/MODELO 1993/1994 E PLACA JWG 2450/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CACHOEIRINHA PARA ESTA CIDADE NOTURNO DA MANHA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 04/09/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART DA CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 04/09/2014 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 04/09/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART DA PAVIENTAÇÃO DE RUAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 05/09/2014 | 180.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME MEDICO DE ULTRASSONORAFIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 05/09/2014 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 08/09/2014 | 200.00 | 00042494672449 | ULTIMAR CALIXTO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 08/09/2014 | 577.32 | 00008549726419 | MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.P | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 08/09/2014 | 100.00 | 00007137037410 | WIGNA SONARA FARIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 08/09/2014 | 255.73 | 00000014690454 | MARIA FERNANDES LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE PANOS, CORTINAS, TAPETES, LENÇOIS E DEMAIS PANOS DAS INIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 08/09/2014 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 08/09/2014 | 195.00 | 00064619648434 | ISMOLDA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA REPARTIÇAO NOS DIAS 08/09 A 10/09 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 08/09/2014 | 1160.09 | 00006249182462 | NATANAEL JAQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA MANHA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 09/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 09/09/2014 | 1311.91 | 00006249182462 | NATANAEL JAQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO VERONEIO, ANO/MODELO 1972 E PLACA JHH 7526 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO OLHO D'AGUINHA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 09/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 09/09/2014 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 09/09/2014 | 200.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPUI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 09/09/2014 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 09/09/2014 | 150.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 09/09/2014 | 981.60 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 09/09/2014 | 200.00 | 00002186353466 | DR. TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA CONSULTA MEDICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 09/09/2014 | 240.00 | 00003018339401 | MARIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 09/09/2014 | 250.00 | 00002735926451 | DR. ITALO CARNEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 09/09/2014 | 200.00 | 00008589045439 | ANDREIA CARLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 09/09/2014 | 670.00 | 00004045305408 | LÚCIA GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇAO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS EM PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/09/2014 | 362.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº01420080006167 COMO RECLAMANTE JOELIO DA SILVA MESQUITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 10/09/2014 | 3696.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO PARC/RET.INSS. DESCONTO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 10/09/2014 | 16128.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO PARC/RET.INSS. DESCONTO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/09/2014 | 200.00 | 00006859274409 | MÔNICA MAIARA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DÉBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/09/2014 | 362.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº01420080006167 COMO RECLAMANTE JOSE EDI VIANA DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/09/2014 | 1288.66 | 00021891720805 | JOAO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA MOTO NIVELADORA RECUPERANDO ESTRADAS DA ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR 3 DIARIAS COM DESPESAS DE ALIMENTAÇAO E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/09/2014 | 515.46 | 00004919936419 | GETULIO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PESCADOR EM AÇUDE, NA CAPTURA DE PIABAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, USADO NA PREVENÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/09/2014 | 515.46 | 00072206144468 | FRANCISCO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E POLDAGENS DAS PLANTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/09/2014 | 39.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/09/2014 | 824.74 | 00028180131866 | DALVINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/09/2014 | 1463.92 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES E ACOMPANHAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/09/2014 | 1030.93 | 00074933221391 | ILDEVANIO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ACIDADE DE ALEXANDRIA PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/09/2014 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A PRECATORIOS DE PROCESSO: 106,203,016,13,00-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/09/2014 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A PRECATORIOS DE PROCESSO 23,2010,016,13,00-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A CONTRIBUIÇAO MENSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/09/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A CONTRIBUIÇAO MENSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/09/2014 | 114.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/09/2014 | 0.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/09/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/09/2014 | 201.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/09/2014 | 721.65 | 00018590575861 | SIRLEIDE LIMA DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSEVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004792 | 11/09/2014 | 5000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITICADA PARA O VEICULO DE PLACA OXO 3015 PB REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004794 | 11/09/2014 | 4000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA FIAT UNO DE PLACA OFC 2458 PB REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 11/09/2014 | 773.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 2458 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 11/09/2014 | 206.19 | 00077944305420 | DAMIAO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POLDAGEM DAS PLANTAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 11/09/2014 | 443.30 | 00005783592439 | EDILMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARAO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 11/09/2014 | 500.00 | 00008398494433 | JUDIVANIA DE MACENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 11/09/2014 | 515.46 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS MURADAS, RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 11/09/2014 | 927.84 | 00009242148482 | JALINE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO PELA DIGITAÇAO DE PROVAS SIMULADOS E ATIVIDADES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004885 | 11/09/2014 | 1520.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE GLP EM BOTIJAO DESTINADO PARA SEC. DE EDUCAÇAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/09/2014 | 724.00 | 00008874199414 | KARLA MORGANIA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ALUNOS ESPECIAIS REF, AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/09/2014 | 1340.21 | 00005190275400 | MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR SUBSTITUTO REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 11/09/2014 | 1091.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 11/09/2014 | 1237.11 | 00025673833873 | LUCINEIDE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 11/09/2014 | 724.00 | 00005485906486 | MARIA ECICLEIDE DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 11/09/2014 | 721.65 | 00001255425423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO AUXILIANDO OS CUIDADOS E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA DA CRECHE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 11/09/2014 | 724.00 | 00029279507842 | JOANA DARC FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DA CRECHE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 11/09/2014 | 724.00 | 00004675023401 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA COZINHA E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 11/09/2014 | 724.00 | 00099207966468 | ERISLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 11/09/2014 | 824.74 | 00091800196415 | ALBERFACIO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/09/2014 | 724.00 | 00072623454434 | ROSILENE LIMA DE FREITAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 11/09/2014 | 1030.93 | 00043730647415 | ERINEIDE ANIZIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PROFESSORA SUBSTITUTA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 11/09/2014 | 154.64 | 00016223500491 | BENEDITA MARIA DE MELO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0004805 | 11/09/2014 | 3800.00 | 00000755356454 | IGOR ESPINOLA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E PRECEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO REF, AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0004806 | 11/09/2014 | 4000.00 | 00004765996441 | ELSON PESSOA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/09/2014 | 721.65 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 11/09/2014 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004793 | 11/09/2014 | 4699.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868 PB REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004795 | 11/09/2014 | 3800.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA FIAT UNO DE PLACA OET 9409 PB REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004796 | 11/09/2014 | 3700.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DE PLACA OEU 2620 PB REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004797 | 11/09/2014 | 3200.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2183 PB REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004798 | 11/09/2014 | 1800.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SAVEIRO DE PLACA MNV 4549 PB REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 11/09/2014 | 100.00 | 00004564714481 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 11/09/2014 | 100.00 | 00008549726419 | MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 11/09/2014 | 100.00 | 00070087295458 | EDILEUSA TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 11/09/2014 | 45.00 | 00007241072405 | ELIZIAN PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 11/09/2014 | 309.28 | 00031492363472 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CAIXAS DE AGUA CISTERNAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 11/09/2014 | 210.00 | 00002208947444 | MARIA VERONICA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 11/09/2014 | 1200.00 | 00002775954448 | BENICIO VIEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 24 VIAGENS NOVEICULO DE MINHA PROPIEDADE, TRANSPORTANDO JOANA DARC TORRES OLIVEIRA DO DISTRITO DE OLHO DÁGUINHA PARA O CAPS I, NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE MODALIDADE USUARIA SEMI INTENSIVA DESTINADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 11/09/2014 | 150.00 | 00064928080459 | DR. ELIZEU JOSE DE MELO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 11/09/2014 | 1000.00 | 08151862000127 | LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE PROSTECTOMIA COM DOUTOR ELIZEU JOSÉ DE MELO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 11/09/2014 | 70.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE RAIO X DE TORAX AP E P REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004844 | 11/09/2014 | 950.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004845 | 11/09/2014 | 380.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 11/09/2014 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 11/09/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 11/09/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA AB. TOTALREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 11/09/2014 | 100.00 | 00001863277498 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 11/09/2014 | 100.00 | 00004674955483 | MARIA DILMA CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 11/09/2014 | 100.00 | 00008678946440 | REGIANE SILVA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 11/09/2014 | 100.00 | 00005122079412 | RAIMUNDO DE SOUSA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 11/09/2014 | 100.00 | 00006909879430 | JANICLEIDE ALVES DA SIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 11/09/2014 | 200.00 | 00007765642421 | RITA GONSALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 11/09/2014 | 100.00 | 00006129387431 | FRANCINEIDE DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 11/09/2014 | 100.00 | 00001787666409 | SIBELE DE FREITAS VIEIRA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 11/09/2014 | 996.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 11/09/2014 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE RAIO X REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 11/09/2014 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 11/09/2014 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 11/09/2014 | 300.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 11/09/2014 | 200.00 | 00010398912416 | JANDILENE NOBRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/09/2014 | 250.00 | 00003507633485 | NASIENE TOSCANO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 11/09/2014 | 206.19 | 00007520598403 | JORDON RAMOM DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATALÇAÕ DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 11/09/2014 | 201.03 | 00003503230467 | FRANCISCA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TOALHAS, CORTINAS, LENÇOIS E DEMAIS PANOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 11/09/2014 | 150.00 | 00029970490400 | GRACA VIDERES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 11/09/2014 | 288.66 | 00006094256417 | LUZIA DILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DÉOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 11/09/2014 | 240.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM OITO SEÇÕES DE TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 11/09/2014 | 724.00 | 00004310133495 | ELIZANGELA MENDES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM LABORATORIO, COLHENDO SANGUE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/09/2014 | 876.29 | 00022063652864 | FRANCISCO MARQUES GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DE ENDEMIAS DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/09/2014 | 2061.86 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 CARRO VERONEIO DE COR AZUL E PLACA LVF2508 ALEXANDRIA/RN DE MINHA PROPIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 11/09/2014 | 721.65 | 00029954713816 | ADILANI DA SILVA JUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E SERVIÇOS MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS PARA PESSOAS CARENTES. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 11/09/2014 | 70.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE RAIO X DO TORAX APREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/09/2014 | 200.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UMA CONSULTA MEDICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 11/09/2014 | 300.00 | 00004421145408 | MARTA PINEHIRO MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 11/09/2014 | 463.92 | 00067307825872 | JOSE VIEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF 1 REF A AGOSTO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 11/09/2014 | 927.84 | 00018590575861 | SIRLEIDE LIMA DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MEDICO DO SITIO TIMBAUBINHA, PERTENCENTE A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/09/2014 | 724.00 | 00005606880407 | NAUDIANA ROSADO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSFIII PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 11/09/2014 | 1237.11 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 11/09/2014 | 711.34 | 00003344427458 | LAURICELIA SEBASTIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES, LENCOIS E CURTINAS DO POSTO MEDICO DO ST. BREJINHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 11/09/2014 | 300.00 | 00031302475487 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MIRANDA MELO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 11/09/2014 | 773.20 | 00008053010466 | JEFERSON LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 11/09/2014 | 724.00 | 00001686290462 | FRANCISCO BEZERRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BIROS E CADEIRAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 11/09/2014 | 330.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 11/09/2014 | 1011.34 | 00009469148428 | CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE REALIZADO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/09/2014 | 1011.34 | 00007258329404 | ALCIVANEIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004901 | 11/09/2014 | 5002.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN 1.8 AT LTZ DE COR PRATA E PLACA OFA 5463-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100002013 | 0004924 | 11/09/2014 | 31606.14 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 11/09/2014 | 618.56 | 00042445744415 | MARCOS ANTONIO MIRANDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO CONHECIDO PELO ADECOBRE ONDE FUNCIONA AS FESTIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 11/09/2014 | 350.00 | 00005774351408 | GILVANE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA NA FISCALIZAÇAO CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL SA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004799 | 11/09/2014 | 380.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE GLP EM BOTIJAO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 11/09/2014 | 350.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA NA FISCALIZAÇAO CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 11/09/2014 | 350.00 | 00091795613491 | PLINIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA NA FISCALIZAÇAO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 11/09/2014 | 350.00 | 00079739121420 | RAIMUNDO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA E NA FISCALIZAÇAO DE TRANSITO DA CIDADE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 11/09/2014 | 2773.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARCELAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004816 | 11/09/2014 | 1000.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 11/09/2014 | 1420.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA PARA A SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 11/09/2014 | 724.00 | 00005666826484 | MARIA CLAUDIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 11/09/2014 | 860.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MOTO NIVELADORA RECUPERANDO AS ESTRADAS DA ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 11/09/2014 | 920.00 | 00047880694404 | FRANCISCO LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 23 DIAS DE SERVIÇO NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA AO SITIO NOGUEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 11/09/2014 | 309.28 | 00004623478424 | MARIA ELIANE DILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 11/09/2014 | 206.19 | 00006888649458 | CALISTO SALVINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO RETELHAMENTO E CONSERTO DE ARAME FARPADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/09/2014 | 350.00 | 00001769400303 | THIAGO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 11/09/2014 | 350.00 | 00039679128415 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 11/09/2014 | 724.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS PERIFERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 11/09/2014 | 724.00 | 00039506231400 | ANISIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE VEICULOS NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 11/09/2014 | 752.58 | 00008001674495 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE EGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/09/2014 | 350.00 | 00004187382461 | JURAILTON SOUZA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 11/09/2014 | 300.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSLADO DE SOUSA A BREJO DOS SANTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 11/09/2014 | 600.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 11/09/2014 | 600.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 11/09/2014 | 600.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 11/09/2014 | 600.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 11/09/2014 | 420.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 11/09/2014 | 852.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSLADO DE BREJO DOS SANTOS A CAMPINA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 11/09/2014 | 100.00 | 00006094250486 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR O DEBITO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 11/09/2014 | 200.00 | 00002879864119 | KATIA SONARA DE FREITAS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR O DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 11/09/2014 | 100.00 | 00035605153862 | ALZIRA DE OLIVEIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR O DEBITO DE AGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 11/09/2014 | 100.00 | 00004777097455 | MAGNA CLENY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 11/09/2014 | 100.00 | 00002587133483 | ADENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ENERGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/09/2014 | 907.22 | 00026303841449 | SANTINA GUEDES CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMISSÃO DE 210 CERTIDÃO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO CIVIL REALIZADA NO DIA 23/08/2014, DESTINADA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM VISITA DESTA CIDADE DO PROGAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL (PNDTR), PERTENCENTE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, COMO O INTUITO DE GARANTIR A EMISSÃO GRATUITA DE DOCUMENTOS CIVIS E TRABALHISTAS, ASSEGURANDO AS MULHERES ATENDIDAS A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 11/09/2014 | 400.00 | 00006466385485 | BRENIO PLAUCIO DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004800 | 11/09/2014 | 570.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 11/09/2014 | 309.28 | 00005477895489 | ELISANGELA DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO INCENTIVO A AÇÕES DE COMBATE A SECA EM NOSSA REGIAO REF. AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 11/09/2014 | 206.19 | 00004788709490 | MARIA GIRLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA EMATER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 12/09/2014 | 1237.11 | 00073933864372 | GUTEMBERG MIRANDA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EXTENCIONISTA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 12/09/2014 | 257.73 | 00056109750182 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DSITRIBUIÇÃO DE LEITE NA EMATER PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 12/09/2014 | 735.00 | 00058247521415 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 24 DIAS E MEIO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 12/09/2014 | 735.00 | 00016913917864 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 24 DIAS E MEIO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 12/09/2014 | 735.00 | 00005587667499 | ERIVAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 24 DIAS E MEIO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 12/09/2014 | 735.00 | 00015256616803 | RITA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 12/09/2014 | 600.00 | 00027514551824 | EDIONE DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 12/09/2014 | 735.00 | 00009805864456 | NILDEMBERGUE DA S. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 12/09/2014 | 870.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 29 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 12/09/2014 | 735.00 | 00040841287830 | LAILSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 12/09/2014 | 870.00 | 00075269155400 | FRANCISCO CARDOSO SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 29 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 12/09/2014 | 520.00 | 00008077374450 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM CARROÇA DE BURRO EM 26 CARROÇAS DE AREIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 12/09/2014 | 870.00 | 00009214494886 | ESPEDITO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 29 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 12/09/2014 | 824.74 | 00092832172415 | ODAIR JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 12/09/2014 | 840.00 | 00043806392404 | SEBASTIAO CAMELO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 12/09/2014 | 724.00 | 00007637635430 | DARLANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 12/09/2014 | 550.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFIÇÃO DE PMAQ( PROGAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSOA A QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092014 | 0004983 | 12/09/2014 | 4700.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DESTINASOA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 12/09/2014 | 1030.93 | 00015535290491 | DAMIÃO LIMEIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ORGANIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 07/09/2014, NO DISTRITO OLHO D'AGUINHA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 12/09/2014 | 270.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇOES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | CONS/REC/AMP.UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004934 | 12/09/2014 | 13297.77 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS Ltda.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2013 | 00012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 12/09/2014 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA AB. TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 12/09/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 12/09/2014 | 100.00 | 00004679388498 | EUZILENE DE SOUSA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 12/09/2014 | 100.00 | 00004404594437 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 12/09/2014 | 100.00 | 00036520837415 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 12/09/2014 | 329.90 | 00002246054451 | GLADSTONE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MINHA PROPIEDADE DO TIPO, HONDA/CG150, PLACA MOM 3948/PB ANO 2007 DESTINADO A UTILIZAÇÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA O TRANPORTE DO COORDENADOR DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 12/09/2014 | 400.00 | 00004398023429 | ROSALIA LIMA DE FREITAS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPEAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 12/09/2014 | 2061.86 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 12 DE OUTUBRO Nº1065, BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOAPB DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE MEDICO. NESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. REFERENTE AOS MESES DE DE JULHO E AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 12/09/2014 | 180.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE RAIO X DA COLUNA VERTEBRAL REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 12/09/2014 | 440.00 | 00010561294410 | CRISTOVAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 22 PIPAS DE AGUA DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 12/09/2014 | 1062.89 | 00004520853494 | JANDILSON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO FESTIVO COM FUNCIONARIOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 12/09/2014 | 170.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMERE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 12/09/2014 | 170.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMERE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 12/09/2014 | 200.00 | 00002192864426 | DR. HENIO SUASSUNA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO GINECOLOGICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 12/09/2014 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME MEDICA DE ULTRASSONOGRAFIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 12/09/2014 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 12/09/2014 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME MEDICO DE ULTRASSONGRAFIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 12/09/2014 | 350.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDE DE FORTALEZA-CE CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 12/09/2014 | 206.19 | 00005231631426 | MARIA LEIDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISES E CLINICAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 12/09/2014 | 391.75 | 00006937513470 | NECI JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES E LENÇOIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 12/09/2014 | 701.03 | 00026231263487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETALHAMENTO DO MATOE RETIRADA DE ENTULHOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 12/09/2014 | 500.00 | 00060768240425 | ILDETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL PARA MENOR COM INTOLERANCIA A LACTOSE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 12/09/2014 | 150.00 | 00008461900448 | ANA LAIZE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 12/09/2014 | 900.00 | 00005009528410 | ROSANGELA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 12/09/2014 | 1200.00 | 00003502447403 | EDIGLEY GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO MEDICO NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 12/09/2014 | 463.92 | 00099182530459 | JOSE LUIZ DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 12/09/2014 | 72.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 12/09/2014 | 724.00 | 00007145210436 | ANA FERREIRA DE ANDRADE NETA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO SETOR DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 12/09/2014 | 3.79 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO CAMINHAÃO CAÇAMBA PERTENCENTES A SECRETARIA DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 12/09/2014 | 412.37 | 00004694372432 | FRANCISCA CARDOSO SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES, CORTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 12/09/2014 | 412.37 | 00006180621497 | ELZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO NA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 12/09/2014 | 360.82 | 00004462555481 | EDNALVA CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA E CUIDADO DAS CRIANÇAS NA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 12/09/2014 | 412.37 | 00004894536439 | NATANIA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 12/09/2014 | 824.00 | 00021835756468 | ANA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM BALTAZAR LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 12/09/2014 | 1300.00 | 00007228233476 | EDIVAN GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR SUBSTITUTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 12/09/2014 | 724.00 | 00003108591401 | SIDNEY DE S.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO, RETIRADA DE ENTULHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 12/09/2014 | 724.00 | 00004685045408 | GILDERLANDIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PROFESSORA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 12/09/2014 | 768.04 | 00003399563485 | IZANIO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETOR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 12/09/2014 | 206.19 | 00086477358115 | MARIA ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 12/09/2014 | 724.00 | 00006961147470 | RITA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DEOCECIO JOSE DE OLIVEIRA REF A AGOSTO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 12/09/2014 | 515.46 | 00020371829453 | LAETE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE POLDAGEM DAS PLANTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E MANOEL LUIZ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 12/09/2014 | 536.08 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 15/09/2014 | 239.18 | 00014713106801 | JOAO TORRES DE O. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 15/09/2014 | 724.00 | 00007293165480 | CLEUVANEIDE DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E CUIDADO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 15/09/2014 | 927.84 | 00030848865391 | FRANCISCA BARRETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA SERAFIM BALTAZAR PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 15/09/2014 | 724.00 | 00015186182869 | ELIENE MARTINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 15/09/2014 | 680.41 | 00008884132460 | MAELI DE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 15/09/2014 | 360.82 | 00009932439401 | ANA BEATRIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 15/09/2014 | 4.01 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 15/09/2014 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 15/09/2014 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 15/09/2014 | 180.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UMA ESCANOMETRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 15/09/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA VIAS URINARIAS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 15/09/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 15/09/2014 | 154.64 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA DE COR BRANCA DE PLACA OEU-2620-PB REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 15/09/2014 | 2000.00 | 08151862000127 | LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 15/09/2014 | 170.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 15/09/2014 | 128.87 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE COR BRANCA DE PLACA MOQ 2183/PB, DESTINADA A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 15/09/2014 | 170.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 15/09/2014 | 1291.01 | 00046099611487 | INACIA MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO PSF2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 15/09/2014 | 724.00 | 00021523330805 | JOSE ATAIDES DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE VEICULO UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 15/09/2014 | 150.00 | 00070043991416 | NICAEL DUARTE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 16/09/2014 | 200.00 | 00010331736497 | ADRIANA SILVA DE PONTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 16/09/2014 | 100.00 | 00005168451446 | FRANCISCA KADJA PIRES DE S. PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 16/09/2014 | 150.00 | 00004693938408 | ANTONIA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 16/09/2014 | 100.00 | 00004739684446 | MARIA APARECIDA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 16/09/2014 | 3502.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 16/09/2014 | 1546.39 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO EM DEFESA DE CAUSAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 16/09/2014 | 75.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0005080 | 16/09/2014 | 1755.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE LICITAÇÕES E PREGOEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE GSOTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 16/09/2014 | 2172.00 | 00003313467458 | RAILDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO ROZILDA DE DINIZ, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 16/09/2014 | 515.46 | 00002253229431 | FRANCISCO ERIVAN TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE SISTRIBUI AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO DISTRITO OLHO D'AGUINHA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 16/09/2014 | 1030.93 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E RETIRADA DE LAGEIRO DA RUA JOSE BONIFACIO FRAGOSO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 16/09/2014 | 800.00 | 00099181169434 | ODILON DE ANDRADE PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 20 DIAS DE SERVIÇO, NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 16/09/2014 | 280.00 | 00002383723401 | IVANDRO TOSCANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM 07 (SETE) DIAS DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 16/09/2014 | 400.00 | 00005547367486 | CLAUDEMIR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM 10 DIAS DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS: APOLONIO PEREREIRA, SERAFIM MACIEL DE ANDRADE, MANOEL ANDRADE DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 16/09/2014 | 360.00 | 00006164401461 | LUIZ ALEX DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM 04 DIAS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 16/09/2014 | 515.46 | 00051059010453 | LUCIVAL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO DISTRITO OLHO D'AGUINHA , REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 16/09/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 16/09/2014 | 515.46 | 00083780416468 | DEUZIMAR ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ALMOXERIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 16/09/2014 | 1600.00 | 00022522340832 | WILLIAN CLEBER DE FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 20 DIAS DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 16/09/2014 | 250.00 | 00092833950420 | JOSE WELLINTON DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 16/09/2014 | 724.00 | 00004810027406 | ANA ELZA LIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO DO SITIO BREJINHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 16/09/2014 | 130.00 | 00003000652485 | ROSE MARY DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 16/09/2014 | 350.00 | 00053484746904 | EDNA LUJETE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 16/09/2014 | 200.00 | 00026304619472 | CARLOTA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 16/09/2014 | 100.00 | 00005865504452 | ANA CARLA DE L. SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 16/09/2014 | 247.42 | 00005135186492 | JANUNCIO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 16/09/2014 | 200.00 | 00013294253400 | DR. ADEIR DIAS DE PONTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULA MEDICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 16/09/2014 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENTRO MEDICO E RADIOLOGIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE DOPPLER VENOSO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 16/09/2014 | 180.00 | 07350406000143 | ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME CARDIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 16/09/2014 | 150.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE DENSITROMETRIA OSSEA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 16/09/2014 | 310.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ESCANOMETRIA E JOELHOS DIREITO E ESQUERDO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 16/09/2014 | 82.30 | 07555090000126 | ANNA QUEIROGA SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO CREME DERMATOLOGICO DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 16/09/2014 | 340.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRATAMENTO ALERGICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 16/09/2014 | 175.00 | 00004268135456 | JOSE MARCIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE CAMISETAS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 16/09/2014 | 250.00 | 00020371829453 | LAETE MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 16/09/2014 | 380.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ECOCARDIOGRAMA COM HOLTER REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 16/09/2014 | 250.00 | 00003501704445 | ANTONIO ROMULO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 16/09/2014 | 200.00 | 00003503228489 | FRANCISCA ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 16/09/2014 | 150.00 | 00091546389415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 16/09/2014 | 390.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 16/09/2014 | 500.00 | 00052663744468 | EUZALENE MARIA DE SOUSA JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO POR DANOS E DETERIORIZAÇÃO NO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ BONIFACIO FRAGOSO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ACORDO JUDICIAL FIRMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 16/09/2014 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 16/09/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 16/09/2014 | 534.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 16/09/2014 | 206.19 | 00018132600444 | SEBASTIAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR NESTA CIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 16/09/2014 | 494.85 | 00091047145472 | AMERICO ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM BALTAZAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 16/09/2014 | 206.19 | 00054168333434 | JURACI LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO,RETELHAMENTO E CONSERTO DA CERCA DE ARAME FARPADO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 16/09/2014 | 164.95 | 00005872953410 | SUELDO LIBEM ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS DE IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 16/09/2014 | 724.00 | 00083991069415 | SEBASTIAO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 16/09/2014 | 1237.11 | 00007892787402 | FRANCISCO HELIO O. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 16/09/2014 | 1030.93 | 00004965634403 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 16/09/2014 | 967.63 | 00002681827442 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO NO TURNO DA TARDE REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 16/09/2014 | 966.28 | 00002681827442 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNO NO TURNO DA MANHA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 16/09/2014 | 962.28 | 00033008442404 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNO NO TURNO DA NOITE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 16/09/2014 | 515.46 | 00006969858456 | ELISANGELA VERAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 16/09/2014 | 420.00 | 00005278561424 | MAC DOUGLAS MIRANDA SOUTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DAS CAIXAS DE AGUA DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS DEOCLECIO JOSE E ELEIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005107 | 17/09/2014 | 3102.50 | 10548715000137 | GENILDO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 17/09/2014 | 260.00 | 00003105045465 | LEDISLENE ALVES DE FREITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 17/09/2014 | 600.00 | 00002847352481 | DEUSANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E ESTADIA QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 17/09/2014 | 463.92 | 00009725885406 | BRUNA LOURAINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 17/09/2014 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 17/09/2014 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 17/09/2014 | 412.37 | 00005955272488 | SAMARA ALVES DA COSTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB USADA NA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES CARENTES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 17/09/2014 | 220.00 | 00029975212468 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTO COM PASSAGEM, ALIMENTAÇÃO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 17/09/2014 | 100.00 | 00005511246441 | MARIA DE FATIMA DA ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 17/09/2014 | 412.37 | 00003529695475 | MARIA GORETE ALVES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SALA DE VACINA DO PSFI DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 17/09/2014 | 760.00 | 00075272504453 | KENIS ALBERTO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA: MANOEL ANDRADE DA SILVA, APOLONIO PEREIRA, AMERICO MAIA PERTENHCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 17/09/2014 | 4123.71 | 00063774232415 | VENANCIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR DE MINHA PROPIEDADE NO CORTE DE TERRA, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, PERTENCENTE A SECRETERIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 17/09/2014 | 100.00 | 00087346109449 | SEVERINO LUIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 17/09/2014 | 200.00 | 00070115449418 | KATIA RAFAELE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 17/09/2014 | 100.00 | 00005304573854 | FRANCISCO LEANDRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 17/09/2014 | 180.00 | 00002298443408 | MARIA BENJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR ALUGUEL RESIDENCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 17/09/2014 | 1237.11 | 00004875204400 | FRANCISCO LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 DE PLACA KGW3809 PARA TRANSPORTAR OS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 17/09/2014 | 2400.00 | 10815656000116 | CLINAL ULTRASOM E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR 40 ULTRASSONOGRAFIA, DESTIANDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 17/09/2014 | 1200.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A SERVICOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 17/09/2014 E 19/09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 17/09/2014 | 309.28 | 00062934031420 | MARIA JAISA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 18/09/2014 | 257.73 | 00032565135491 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 18/09/2014 | 200.00 | 00026232375491 | ARMANDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTESEIS DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 18/09/2014 | 150.00 | 00004694400401 | NADJA DE FATIMA PIRES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 18/09/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 18/09/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA PELVICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 18/09/2014 | 37.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 18/09/2014 | 56.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 18/09/2014 | 44.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 18/09/2014 | 82.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 18/09/2014 | 270.00 | 00005820216423 | JACIARA VIEIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPEAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 18/09/2014 | 290.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 18/09/2014 | 200.00 | 00004997539414 | LUANA DINIZ CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE RPG DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 18/09/2014 | 309.28 | 00011428747451 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS, RETELHAMENTO SO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE OLHO D'AGUINHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 18/09/2014 | 170.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMERE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005135 | 18/09/2014 | 520.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SPIN 1.8 AT LTZ DE COR BRANCA DE PLACA OFZ 9868 PB REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005136 | 18/09/2014 | 1080.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO DE COR PRATA DE PLACA OET 9409 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005137 | 18/09/2014 | 300.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE LUBRIFICANTE DESTINADO A FIAT DOBLO DE PLACA OEU 2620 PB REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005138 | 18/09/2014 | 382.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SAVEIRO DE PLACA MOW 2183 PB REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 18/09/2014 | 65.00 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 18/09/2014 | 100.00 | 00003502829438 | ELIZETE MENDES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 18/09/2014 | 515.46 | 00005556919429 | ACACIO ANDRADE TORRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE PIABAS EM AÇUDES, DSTINADOS PARA RESERVATORIO DESTA CIDADE, PERTENCENTE A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 18/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 18/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 18/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 18/09/2014 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 18/09/2014 | 386.60 | 00011256499412 | RAQUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005152 | 19/09/2014 | 2000.00 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 19/09/2014 | 135.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM HOSPEDAGEM NOS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 19/09/2014 | 412.37 | 00063774232415 | VENANCIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE NO TRANSPORTE DE PROFESORES DA ZONA RURAL DESTA CIDADE PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 19/09/2014 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REF. A MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIOO REF. AO PROCESSO N 00147003820065130016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 19/09/2014 | 603.02 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 19/09/2014 | 0.21 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 19/09/2014 | 850.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 19/09/2014 | 40.00 | 00003503493476 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 19/09/2014 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE RISCO CIRÚRGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 19/09/2014 | 724.00 | 00008407262447 | MARIA SUELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE OLHO DAGUINHA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 19/09/2014 | 463.92 | 00090032748434 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 19/09/2014 | 494.85 | 00006369442470 | ITELO DE FARIAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTANA MANUTENCAO DE LAMPADAS E DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 19/09/2014 | 300.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 19/09/2014 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 20/09/2014 | 257.73 | 00009978928464 | ERINEUZA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES E CLINICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 21/09/2014 | 257.73 | 00008221593419 | MAEVIA GEANE GUEDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 22/09/2014 | 100.00 | 00003506338439 | MARIA DALVA DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 22/09/2014 | 1030.93 | 00007218563490 | FABIO BRUNO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE AGENTES DE ENDEMIAS PARA ZONA RURAL EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 22/09/2014 | 250.00 | 00057032467415 | DR. MARCUS IVANOVITH FERNANDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 22/09/2014 | 120.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO RX SEIOS DA FACE COM LAUDO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 22/09/2014 | 195.88 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 22/09/2014 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 22/09/2014 | 329.90 | 00003236515422 | FRANCISCA NEREIDA FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ELIAS FERREIRA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 22/09/2014 | 18598.34 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 22/09/2014 | 150.00 | 00008771990437 | SORAILTON DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 23/09/2014 | 200.00 | 00076843327400 | JURANDI TEOFILO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 23/09/2014 | 3505.15 | 00054168449491 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MONOEL ANDRADE DA SILVA S/N NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 23/09/2014 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 23/09/2014 | 420.00 | 00012227464410 | FRANCINAILSON DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 42 PIPAS DE ÁGUA, DESTINADAS PARA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO BREJINHO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 23/09/2014 | 220.00 | 00002352412455 | FRANCINEIDE DE ARAUJO MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPEAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 23/09/2014 | 206.19 | 00064642194720 | EDVALDO FRANCISCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NO CORTE DE CABLEO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 23/09/2014 | 257.73 | 00069098042449 | ZERILVA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA LOCOMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DOENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM BUSCA DE TRATRAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 23/09/2014 | 1290.00 | 00002534242407 | FRANCILIEBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 23/09/2014 | 250.00 | 00076843890415 | UILANEIDE ALVES DE SOUSA BISPO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 23/09/2014 | 250.00 | 00033048653813 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 23/09/2014 | 270.00 | 00080564119415 | ERENILDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 23/09/2014 | 72.50 | 00028145488400 | FRANCISCO WELINTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 24/09/2014 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MAMARIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 24/09/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 24/09/2014 | 450.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE USG DOPLER REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 24/09/2014 | 280.00 | 00003391419482 | LUZINETE VIEIRA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPEAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 24/09/2014 | 120.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE RAIO X DO TÓRAX REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 24/09/2014 | 200.00 | 00002335396463 | DRA. MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA DEMARTOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 24/09/2014 | 585.75 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 24/09/2014 | 128.00 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 24/09/2014 | 300.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UMA CONSULTA MEDICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 24/09/2014 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 24/09/2014 | 80.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 24/09/2014 | 130.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA B. GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 24/09/2014 | 250.00 | 00009482991427 | UIGNO JEFSSON DE SOUSA BISPO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 24/09/2014 | 515.46 | 00043730477404 | JOAO LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA AS MURADAS, RETIRADA DE ENTULHOS, RETELHAMENTO E LAVAGEM DAS CAIXAS DE AGUA E CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 24/09/2014 | 1877.50 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 24/09/2014 | 515.46 | 00009641758438 | DANILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005191 | 24/09/2014 | 880.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 24/09/2014 | 697.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV. PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 25/09/2014 | 800.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 29/09/2014 A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 25/09/2014 | 670.10 | 00008031548447 | DEIVSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO COM OS IDOSOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 25/09/2014 | 724.00 | 00004675107419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Financeira | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 25/09/2014 | 1000.00 | 07509791000129 | SIMONE GOME S DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 25/09/2014 | 618.56 | 00041461010420 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NA REALIZAÇÃO DE FORRÓ COM OS IDOSOS JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 25/09/2014 | 130.00 | 00007471072466 | FRANCIELIO DA PAIXAO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) CONCEDIDA AO ENGENHEIRO CIVIL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DO MUNICIPIO. NOS DIAS 25 E 26/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 25/09/2014 | 7819.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 25/09/2014 | 130.00 | 00004340541435 | RIVALDO ADONIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL I, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO MUNICIPIO. NOS DIAS 25 E 26/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 25/09/2014 | 71.44 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 25/09/2014 | 142.92 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 25/09/2014 | 196.71 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 25/09/2014 | 400.00 | 00006466385485 | BRENIO PLAUCIO DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 25/09/2014 | 480.00 | 13762492000285 | FISEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS PARA VEICULO NISSAN GRAND LIVINA 18S ANO/MODELO 2013/2014 DE COR PRETA E PLACA OXO 3015/PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 25/09/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 25/09/2014 | 100.00 | 00004462555481 | EDNALVA CHAGAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 25/09/2014 | 220.00 | 00008099285409 | NILZETE DA COSTA CHAGAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPEAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 25/09/2014 | 300.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM TC DO TÓRAX RELAIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 25/09/2014 | 515.46 | 00045309078487 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA EQUIPES DE AGENTES DE ENDEMIAS DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 25/09/2014 | 206.19 | 00002308850477 | GEDIONE OLIVEIRA DA COSTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES, CORTINAS E LENCOIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 25/09/2014 | 247.42 | 00005929462402 | RITA VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MORTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 25/09/2014 | 80.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 25/09/2014 | 150.00 | 00006821573417 | RICARDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 26/09/2014 | 59.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAUDE PSFIII | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 26/09/2014 | 25.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAUDE PSFIII | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 26/09/2014 | 252.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAUDE PSFI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 26/09/2014 | 280.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAUDE PSFI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 26/09/2014 | 27.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAUDE CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 26/09/2014 | 27.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CASA DA FAMILIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 26/09/2014 | 36.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CASA DE APOIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 26/09/2014 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 26/09/2014 | 206.19 | 00003403056490 | SINVAL FRANCISCO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETALHAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 26/09/2014 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 26/09/2014 | 309.28 | 00006140468400 | JUNARA ALVES DE A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DÉOCLECIO JOSÉ DE OLIVEIRA, NO SITIO BREJINHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 26/09/2014 | 309.28 | 00004316310429 | ANICLEIDE GUEDES BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE PANOS, CORTINAS,LENÇOIS E DEMAIS PANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 26/09/2014 | 309.28 | 00033094268404 | FRANCINALDO AUGUSTO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NA LIMPEZA DE FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 26/09/2014 | 324.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.(CENTRO ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 26/09/2014 | 430.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.(CENTRO ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 26/09/2014 | 357.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.(CENTRO ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 26/09/2014 | 6.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 26/09/2014 | 6.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 26/09/2014 | 88.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 26/09/2014 | 228.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 26/09/2014 | 29.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 26/09/2014 | 25.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA ASSISNTENCIA SOCAIL (CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 26/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 27/09/2014 | 460.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 27/09/2014 | 340.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/09/2014 | 250.00 | 00002402534427 | JUDITE SALMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPEAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 29/09/2014 | 309.28 | 00017070960824 | COSME MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO POSTO MÉDICO DO SITIO BREJINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 29/09/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA PELVICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 29/09/2014 | 150.00 | 00003966450461 | DEYVIS DE ALMEIDA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 29/09/2014 | 120.00 | 00002192864426 | DR. HENIO SUASSUNA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO GINECOLOGICO (CONSULTA), REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 29/09/2014 | 170.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMERE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 29/09/2014 | 170.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMERE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 29/09/2014 | 170.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMERE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/09/2014 | 180.00 | 00053484746904 | EDNA LUJETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 29/09/2014 | 160.00 | 00002238769412 | GENILDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/09/2014 | 309.28 | 00014411091453 | JOSE DINIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 29/09/2014 | 200.00 | 00006773152445 | CLEVIA KATSONARA DE O. VERAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 29/09/2014 | 150.00 | 00001722176105 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/09/2014 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UM TC DE CRANIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/09/2014 | 150.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UM ELETROENCEFALOGRAMA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 29/09/2014 | 120.00 | 00010789391449 | DR. FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 29/09/2014 | 170.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 29/09/2014 | 150.00 | 10140324000189 | CIED | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/09/2014 | 412.37 | 00003364678421 | LAUDIVAN TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA REMPOSIÇÃO DE LAMPADAS E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 29/09/2014 | 412.37 | 00004719783457 | JOSELIA LIMA DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0005264 | 29/09/2014 | 1100.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO,FINANCEIRO, PATRIMONIO E TRIBUTAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 29/09/2014 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/09/2014 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 29/09/2014 | 650.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 29/09/2014 | 600.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/09/2014 | 9028.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/09/2014 | 5008.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/09/2014 | 2512.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATDOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/09/2014 | 7243.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/09/2014 | 9597.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/09/2014 | 5099.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/09/2014 | 1445.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/09/2014 | 6502.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/09/2014 | 3399.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/09/2014 | 12203.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/09/2014 | 8278.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/09/2014 | 4880.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/09/2014 | 3620.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/09/2014 | 3576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO CRAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/09/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PROJOVEM REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/09/2014 | 2172.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO PETI REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/09/2014 | 2896.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PETI REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/09/2014 | 1260.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/09/2014 | 1448.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CRAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/09/2014 | 3911.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/09/2014 | 2960.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/09/2014 | 18000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/09/2014 | 1874.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/09/2014 | 15210.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/09/2014 | 1014.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/09/2014 | 31684.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/09/2014 | 23588.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO PSF REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/09/2014 | 4567.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CVAMS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/09/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CVAMS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/09/2014 | 3049.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/09/2014 | 3170.51 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MANDADO DE BLOQUEIO PROCESSO N 0013400-41,2006,5,13,0016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/09/2014 | 9161.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/09/2014 | 5201.65 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/09/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/09/2014 | 4401.65 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS REF. AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/09/2014 | 0.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/09/2014 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/09/2014 | 111578.13 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/09/2014 | 9961.28 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/09/2014 | 8577.01 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SUBSTITUTO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/09/2014 | 1745.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/09/2014 | 44319.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/09/2014 | 3322.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/09/2014 | 43893.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/09/2014 | 7157.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/09/2014 | 6973.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/09/2014 | 250.00 | 00029974836468 | JURANDI ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 01/10/2014 | 150.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE EFETIVO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 01/10/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 01/10/2014 | 230.00 | 00016065042404 | DR. ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 01/10/2014 | 195.00 | 00000960389423 | JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3 DIARIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PBNOS DIAS 1 E 3 DE OUTUBRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 01/10/2014 | 1360.82 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, DESTINADO A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 01/10/2014 | 204.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/10/2014 | 206.19 | 00053049357487 | FRANCISCO PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 01/10/2014 | 400.00 | 00003389900462 | JOAO JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS A DESTINO DE JOAO PESSOA PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 01/10/2014 | 162.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 01/10/2014 | 4.21 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/10/2014 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 01/10/2014 | 88.38 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA RETENÇAO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 01/10/2014 | 1.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA RETENÇAO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 01/10/2014 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/10/2014 | 2460.00 | 10815656000116 | CLINAL ULTRASOM E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVILO PRESTADO POR 40 ULTRASSONOGRAFIA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 01/10/2014 | 200.00 | 00002778714413 | JAILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 1 DE OUTUBRO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0005359 | 02/10/2014 | 5360.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 02/10/2014 | 49.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 02/10/2014 | 515.46 | 00006483175442 | MARIA ISABEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE LIVROS DA BIBLIOTECA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 02/10/2014 | 515.46 | 00080716989549 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO PELO CONSERTO E PINTURA DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0005360 | 02/10/2014 | 2061.86 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM CARRO PROPRIO TRANSPORTANDO DOENTES DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 02/10/2014 | 170.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 03/10/2014 | 309.28 | 00080634290444 | MANOEL TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 03/10/2014 | 400.00 | 00003389900462 | JOAO JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 03/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 03/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 06/10/2014 | 80.00 | 00005916511493 | WENYSTONE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 06/10/2014 | 70.00 | 00005729605498 | MARIA KALIGIANE DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 06/10/2014 | 200.00 | 00004492626425 | ABINETE FERREIRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 06/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 06/10/2014 | 27.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 06/10/2014 | 45.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 06/10/2014 | 3.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 06/10/2014 | 3.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA FOLA DE PAGAMENTO DO PROG. SAÚDE DA FAMILIA. CONTRATDO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 07/10/2014 | 574.00 | 10933739000100 | PLAYBOY SPORT | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEU, BOLA DA PENALTY, BOMBA E MEDALHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 07/10/2014 | 670.00 | 00004045305408 | LÚCIA GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇAO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS EM PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 07/10/2014 | 300.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 07/10/2014 | 257.73 | 00008906279400 | MIKAELE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 07/10/2014 | 200.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 07/10/2014 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 07/10/2014 | 1639.77 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 07/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 07/10/2014 | 23.29 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 07/10/2014 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 07/10/2014 | 154.64 | 00003502451427 | EDICLEIDE ALVES DA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL QUE SERVE COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 07/10/2014 | 1000.00 | 00026432196353 | DEBORA FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSITUTA DA FUNCIONARIA MARIA EDNA FERREIRA DE SOUSA NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA REF A SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 07/10/2014 | 618.56 | 00006464991140 | LEONOR CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFATIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005394 | 08/10/2014 | 896.90 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 08/10/2014 | 309.28 | 00009463911499 | JOANES CLEPES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE CAIXAS DE AGUA E CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 08/10/2014 | 386.60 | 00004654417427 | JARDSON BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E BIROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 08/10/2014 | 60.00 | 00067655297487 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST. E RECUP. DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005401 | 09/10/2014 | 38613.03 | 17428282000125 | PANT ENGENHARIA LTDA.-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INFRAESTRTURA, SUPER ESTRUTURA, PAREDES E PAINEIS, (2º MEDIÇÃO). CONFORME TP Nº 0001/2014 CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTUARIO. | 00072014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 09/10/2014 | 130.00 | 00000960389423 | JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTO E ESTADIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 09/10/2014 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 09/10/2014 | 33.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 09/10/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 10/10/2014 | 99.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/10/2014 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOMANDADO DE BLOQUEIO PROCESSO 106,203,016,13,00-9, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/10/2014 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MANDADO DE BLOQUEIO DE PROCESSO 23,2010,016,13,00-9, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/10/2014 | 298.58 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE PASEP DE COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO MENSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA RETENÇAO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/10/2014 | 1.83 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA RETENÇAO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 10/10/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 10/10/2014 | 201.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 10/10/2014 | 515.46 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS MURADAS RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/10/2014 | 2886.60 | 00025194577400 | MARIA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/10/2014 | 24.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CVAMS/ECD CONTRATADO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 10/10/2014 | 2061.86 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE SESSOES DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE SOUSA PB REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 10/10/2014 | 220.00 | 00002852858401 | FRANCISCA ELIZA DE OLIVEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 10/10/2014 | 220.00 | 00004032378401 | FRANBCISCA SIMONICA DE O. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/10/2014 | 100.00 | 00004907879407 | ANA CRISTINA F. DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/10/2014 | 240.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 10/10/2014 | 412.37 | 00026232570430 | NELSON CESAR LINS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL PERTECENTE A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 10/10/2014 | 1340.21 | 00087740613487 | ANTONIO MARCOS ALVES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM VEICULO PROPRIO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 10/10/2014 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/10/2014 | 724.00 | 00009725885406 | BRUNA LOURAINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 10/10/2014 | 9.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DO CVAMS/ECD EFETIVOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/10/2014 | 724.00 | 00004675107419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 10/10/2014 | 515.46 | 00002253229431 | FRANCISCO ERIVAN TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI AGUA PARA AS RESIDENCIAS REF, AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 10/10/2014 | 220.00 | 00018586252468 | JANDUI RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 PIPAS DE AGUA DE UM CACIMBAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/10/2014 | 3696.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/10/2014 | 16266.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 10/10/2014 | 515.46 | 00051059010453 | LUCIVAL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO ONDE SE ENCONTRA O MOTOR QUE DESTRIBUI A AGUA PARA AS RESIDENCIAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 11/10/2014 | 120.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE UM RAIO X EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/10/2014 | 1340.21 | 00087740613487 | ANTONIO MARCOS ALVES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTODE MEDICO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 11/10/2014 | 150.00 | 00064928080459 | DR. ELIZEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 12/10/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 13/10/2014 | 39.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 13/10/2014 | 4000.00 | 00004765996441 | ELSON PESSOA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA E ADM. EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PRECEDIMENTOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 13/10/2014 | 3800.00 | 00000755356454 | IGOR ESPINOLA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA ADM. E FINANCEIRA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005447 | 13/10/2014 | 4000.00 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005448 | 13/10/2014 | 500.00 | 09322781000105 | FÁBIO SALVIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005449 | 13/10/2014 | 2500.00 | 09322781000105 | FÁBIO SALVIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005450 | 13/10/2014 | 2000.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005451 | 13/10/2014 | 1560.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005452 | 13/10/2014 | 4000.00 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 13/10/2014 | 309.28 | 00018132600444 | SEBASTIAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM VEICULO PROPRIO TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA REALIZAÇAO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005454 | 13/10/2014 | 3100.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA FIAT DE PLACA OFC 2458 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005455 | 13/10/2014 | 4000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA NISSAN LIVINA DE PLACA OXO 3015PB REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005463 | 13/10/2014 | 1435.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 2458 PB REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 13/10/2014 | 412.37 | 00043730477404 | JOAO LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 13/10/2014 | 200.00 | 00077943767420 | ANTONIO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 13/10/2014 | 226.80 | 00000915252414 | JOSE ERIVAN DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POLDAGEM DAS PLANTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005442 | 13/10/2014 | 6000.54 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 13/10/2014 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO RISCO CICURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 13/10/2014 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005445 | 13/10/2014 | 1124.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA DE PLACA OEV 2620 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005446 | 13/10/2014 | 1593.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SPIN 1.8 DE PLACA OFZ 9868 PB REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005456 | 13/10/2014 | 3201.90 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA FIAT DOBLO DE PLACA OEU 2620 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005457 | 13/10/2014 | 3000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2183 PB REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005458 | 13/10/2014 | 3200.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SPIN DE PLACA OFZ 9868 PB REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005459 | 13/10/2014 | 3500.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA FIAT UNO DE PLACA OET 9409 PB REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005462 | 13/10/2014 | 1030.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO MECANICA DO VEIULO FIAT UNO DE PLACA OET 9409 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 13/10/2014 | 27.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 13/10/2014 | 257.73 | 00086477358115 | MARIA ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SALA DA VACINA DO PSF I PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 13/10/2014 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 13/10/2014 | 360.82 | 00074933221391 | ILDEVANIO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ALEXANDRIA PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 13/10/2014 | 200.00 | 00006095576458 | EDINARDO QUINTILIANO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 13/10/2014 | 200.00 | 00006859274409 | MÔNICA MAIARA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 13/10/2014 | 120.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO RAIO X DO TORAX COM LAUDO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 13/10/2014 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 13/10/2014 | 7600.00 | 00021885710453 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 76 HORAS COM TRATOR NO CORTE DE TERRA PARA PESSOA CARENTE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 13/10/2014 | 5000.00 | 00009641758438 | DANILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 50 HORAS COM TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PESSOA CARENTE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 13/10/2014 | 3092.78 | 00032565224400 | ALFREDO DE OLIVEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM O TRATOR CORTANDO TERRA PARA PESSOAS CARENTES REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 13/10/2014 | 620.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 13/10/2014 | 300.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 13/10/2014 | 500.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 13/10/2014 | 150.00 | 00008589045439 | ANDREIA CARLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 13/10/2014 | 145.00 | 00070043991416 | NICAEL DUARTE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005460 | 13/10/2014 | 3000.00 | 16097417000154 | DACILENE DOS SANTOS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 13/10/2014 | 24.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DO PROJOVEM-CONTRATOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005470 | 13/10/2014 | 4157.60 | 10548715000137 | GENILDO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AO SCFV REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005471 | 13/10/2014 | 1690.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AO SCFV REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 13/10/2014 | 928.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE TODOS OS CONVENIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100002013 | 0005469 | 13/10/2014 | 31606.14 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO REPASSE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 13/10/2014 | 1869.78 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 13/10/2014 | 1393.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 13/10/2014 | 4032.04 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 13/10/2014 | 430.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM TERRERO PARA INSTALAÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 14/10/2014 | 1200.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO COM DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14 DE OUTUBRO A 16 DE OUTUBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 14/10/2014 | 3000.00 | 00003507674408 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADO AO SETOR DE AÇAO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 14/10/2014 | 260.00 | 00020741995468 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 6 DIAS E MEIO NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CARNAUBINHA PARA O SITIO BREJINHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 14/10/2014 | 221.55 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 14/10/2014 | 221.55 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 14/10/2014 | 200.00 | 00002033231496 | FRANCISCO SUEUDES DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AOS DEFICIENTES EM OUTROS SETORES | ADQ.ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/DEFICIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 14/10/2014 | 362.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº01420080006167 COMO RECLAMANTE JOELIO DA SILVA MESQUITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 14/10/2014 | 362.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº01420080006167 COMO RECLAMANTE JOSE EDI VIANA DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 14/10/2014 | 724.00 | 00029954713816 | ADILANI DA SILVA JUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ENCAMINHAMENTO E MARCAÇAO DE CONSULTAS, EXAMES E SERVIÇOS MEDICOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 14/10/2014 | 220.00 | 00046099611487 | INACIA MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 14/10/2014 | 1300.00 | 00003502447403 | EDIGLEY GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS EXAMES E ACOMPANHAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005521 | 14/10/2014 | 808.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA OET 9409 DA SEC. DE SAÚDE REF A SETEMBRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005522 | 14/10/2014 | 1800.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT AMBULANCIA DOBLO PLACA OEU 2620 PB DA SEC. DE SAÚDE REF A SETEMBRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005523 | 14/10/2014 | 960.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO SPIN PLACA OFA 5463 PB DA SEC. DE SAÚDE REF A SETEMBRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005524 | 14/10/2014 | 1560.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO SPIN PLACA OFZ 9868 PB DA SEC. DE SAÚDE REF A SETEMBRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 14/10/2014 | 659.79 | 00026231263487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO, LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 14/10/2014 | 773.20 | 00003399563485 | IZANIO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 14/10/2014 | 724.00 | 00078931533420 | FRANCISCO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO, RETIRADA DE ENTULHO E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005516 | 14/10/2014 | 2200.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774-PB DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005517 | 14/10/2014 | 1200.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO FIAT UNO PLACA OFC 2458-PB DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005518 | 14/10/2014 | 800.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 8869-PB DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005519 | 14/10/2014 | 500.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO NISSAN GRAND LIVINA 18S ANOMODELO 2013/2014 DE COR PRETA E PLACA OXO 3015/PB DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005520 | 14/10/2014 | 518.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3305-PB DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 14/10/2014 | 28.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 14/10/2014 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 15/10/2014 | 325.00 | 00003658859407 | ALAN JACKSON MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O FISCAL DE TRIBUTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 15 A 21 DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 15/10/2014 | 16.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005530 | 15/10/2014 | 6000.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA NPX 8811 PB REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005531 | 15/10/2014 | 7000.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OFC 8869 PB REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005532 | 15/10/2014 | 6000.02 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3050 PB REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005533 | 15/10/2014 | 6000.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OGG 7286 PB REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 15/10/2014 | 618.56 | 00015256616803 | RITA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL LUIZ, ELIZIARIO DA COSTA, ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTEA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 15/10/2014 | 1340.21 | 00004236720450 | EDIVAN VERAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO E ORGANIZAÇAO DE LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 15/10/2014 | 7891.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 15/10/2014 | 824.74 | 00037804484836 | FRANCISCO FABIO GARCIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 15/10/2014 | 720.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005529 | 15/10/2014 | 5002.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO SPIN 1.8 DE PLACA OFA 5463 PB REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 16/10/2014 | 200.00 | 00014700909889 | VALDELECI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO AO CARGO DE SEC. DE MEIO AMBIENTE QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005540 | 16/10/2014 | 1000.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 16/10/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 16/10/2014 | 150.00 | 00006381451475 | SARA DALIA VIEIRA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 17/10/2014 | 150.00 | 00079894267491 | RAIMUNDA BEZERRA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 17/10/2014 | 240.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 17/10/2014 | 150.00 | 00008589045439 | ANDREIA CARLA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 17/10/2014 | 100.00 | 00001876518413 | MARIA RAIMUNDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 17/10/2014 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 20/10/2014 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MANDADO DE BLOQUEIO REF. AO PROCESSO N 00147003820065130016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 20/10/2014 | 28.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 20/10/2014 | 651.52 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 20/10/2014 | 2556.00 | 00004268135456 | JOSE MARCIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE CAMISETS DESTINADOS PARA O EJA PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 20/10/2014 | 120.00 | 00041459903404 | SUELY DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 20/10/2014 | 100.00 | 00008725421492 | MARCIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/10/2014 | 200.00 | 00002569505471 | AURENICE BENJAMIM DE OLIVEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 20/10/2014 | 340.21 | 00005666826484 | MARIA CLAUDIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 20/10/2014 | 164.95 | 00031413951449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO RETELHAMENTO E RETIRADA DE ENTULHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 20/10/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 20/10/2014 | 221.55 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 20/10/2014 | 1542.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 20/10/2014 | 1542.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 20/10/2014 | 1542.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 20/10/2014 | 1542.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 20/10/2014 | 1542.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/10/2014 | 1542.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 20/10/2014 | 1200.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE03 (TRES) DIARIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20 A 22 DE OUTUBRO A SERVIÕ DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 21/10/2014 | 321.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ESPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 21/10/2014 | 724.00 | 00002997276454 | JEAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VIGILÂNCIA DO GINASIO DE ESPORTE O BRITÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 21/10/2014 | 700.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 21/10/2014 | 724.00 | 00007637635430 | DARLANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 21/10/2014 | 1000.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ABNDA LARGA PARA ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 21/10/2014 | 150.00 | 00009939827431 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 21/10/2014 | 150.00 | 00006113376494 | VERONICA PINHEIRO MIRANDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 21/10/2014 | 150.00 | 00091546389415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 21/10/2014 | 200.00 | 00003503228489 | FRANCISCA ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 21/10/2014 | 1546.39 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO EM DEFESA DE CAUSAS DE PESSOAS CARENTES REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 21/10/2014 | 1030.93 | 00003503460462 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 21/10/2014 | 257.73 | 00056109750182 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE NA EMATER PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 21/10/2014 | 1546.39 | 00004049169452 | SALOMAO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO EM DEFESA DE CAUSAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 21/10/2014 | 2773.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARCELAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 21/10/2014 | 2209.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 21/10/2014 | 845.36 | 00039506231400 | ANISIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA DE VEICULOS NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 21/10/2014 | 721.65 | 00001268860409 | ALCIONIO CAITANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI A AGUA PARA AS RESIDENCIAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 21/10/2014 | 110.00 | 00002208947444 | MARIA VERONICA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 21/10/2014 | 275.00 | 00080564119415 | ERENILDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 21/10/2014 | 70.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UM RAIO X DE TORAX AP E P COM LAUDO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 21/10/2014 | 309.28 | 00012152813405 | VIVIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 21/10/2014 | 600.00 | 00002775954448 | BENICIO VIEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA PARA O CAPS 1 NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 21/10/2014 | 927.83 | 00091800196415 | ALBERFACIO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA RURAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 21/10/2014 | 721.65 | 00054405246491 | ANTONIO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO POSTO MEDICO DO SITIO TIMBAUBINHA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 21/10/2014 | 730.00 | 00009304433495 | DAIANE DE FREITAS SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO POSTO MEDICO DO SITIO TIMBAUBINHA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 21/10/2014 | 300.00 | 00002756592404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 21/10/2014 | 482.50 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS E INTERNET NA SEC DE SAÚDE REF A SETEMBRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 21/10/2014 | 773.20 | 00008053010466 | JEFERSON LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUIPE DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 21/10/2014 | 724.00 | 00004310133495 | ELIZANGELA MENDES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM LABORATORIO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 21/10/2014 | 724.00 | 00005606880407 | NAUDIANA ROSADO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III REF A SETEMBRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 21/10/2014 | 1237.11 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO MÉDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 21/10/2014 | 360.82 | 00006937513470 | NECI JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES E LENÇOIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 21/10/2014 | 950.00 | 00005009528410 | ROSANGELA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 21/10/2014 | 1546.39 | 00009497278497 | ANTONIO FERREIRA DA COSTA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOS POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 21/10/2014 | 150.00 | 00008461900448 | ANA LAIZE BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 21/10/2014 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 21/10/2014 | 350.00 | 00029975212468 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 21/10/2014 | 500.00 | 00052663744468 | EUZALENE MARIA DE SOUSA JACOME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DE IDENIZAÇAO POR DANOS E DETERIORIZAÇAO NO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 21/10/2014 | 1237.11 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 21/10/2014 | 730.00 | 00001686290462 | FRANCISCO BEZERRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇAO DAS REDES ELETRICAS DE PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 21/10/2014 | 824.00 | 00021835756468 | ANA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 21/10/2014 | 360.82 | 00079736386449 | VALDERI MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO RETIRADA DE ENTULHOS DAS MURADAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 21/10/2014 | 412.37 | 00091546338420 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE PANOS TAPETES LENÇOES E CORTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 21/10/2014 | 730.00 | 00008398494433 | JUDIVANIA DE MACENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 21/10/2014 | 206.19 | 00005231631426 | MARIA LEIDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 21/10/2014 | 1030.93 | 00043730647415 | ERINEIDE ANIZIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 21/10/2014 | 216.49 | 00016223500491 | BENEDITA MARIA DE MELO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 21/10/2014 | 724.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE COORDENADAS ESCOLARES EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 21/10/2014 | 876.29 | 00003108591401 | SIDNEY DE S.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO RETIRADA DE ENTULHOS E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 21/10/2014 | 206.19 | 00007044897401 | TACIVAN BENJAMIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POLDAGEM DE PLANTAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 21/10/2014 | 724.00 | 00008001674495 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 21/10/2014 | 1361.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 21/10/2014 | 724.00 | 00083991069415 | SEBASTIAO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 21/10/2014 | 494.85 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286 PB OFC 8869 PB OGB 3050 PB NPT 2774 PB REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 21/10/2014 | 724.00 | 00005485906486 | MARIA ECICLEIDE DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ REF. A SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 21/10/2014 | 721.65 | 00029279507842 | JOANA DARC FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DA CRECHE MANOEL LUIZ DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 21/10/2014 | 724.00 | 00004685045408 | GILDERLANDIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ REF. A SETEMBRO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 21/10/2014 | 721.65 | 00001255425423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO OS CUIDADOS E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MANOEL LUIZ REF A SETEMBRO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 21/10/2014 | 724.00 | 00007293165480 | CLEUVANEIDE DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MANOEL LUIZ REF A SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 21/10/2014 | 724.00 | 00072623454434 | ROSILENE LIMA DE FREITAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA REF A SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 21/10/2014 | 989.69 | 00008884132460 | MAELI DE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA REF A SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 21/10/2014 | 1391.75 | 00005190275400 | MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA REF A SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 21/10/2014 | 724.00 | 00004675023401 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA COZINHA E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA REF A SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 21/10/2014 | 1030.93 | 00004965634403 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA REF A SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 21/10/2014 | 724.00 | 00008874199414 | KARLA MORGANIA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA REF A SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 21/10/2014 | 876.29 | 00009242148482 | JALINE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA DIGITAÇÃO DE PROVAS, SIMULADOS E ATIVIDADES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 21/10/2014 | 1237.11 | 00007892787402 | FRANCISCO HELIO O. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR NA DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 21/10/2014 | 1237.11 | 00025673833873 | LUCINEIDE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 21/10/2014 | 540.00 | 00002534242407 | FRANCILIEBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DOS AR CONDICIONADOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 21/10/2014 | 724.00 | 00099207966468 | ERISLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 21/10/2014 | 876.29 | 00022063652864 | FRANCISCO MARQUES GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 21/10/2014 | 721.65 | 00003344427458 | LAURICELIA SEBASTIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 21/10/2014 | 360.82 | 00077045530463 | MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE GRADES E VARANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A CONTRIBUIÇAO MENSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 21/10/2014 | 0.44 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA RETENÇAO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 22/10/2014 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 22/10/2014 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 22/10/2014 | 1448.00 | 00027428227801 | DANUZIA TARCIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 22/10/2014 | 556.70 | 00003506918435 | MARIA JANICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 22/10/2014 | 731.96 | 00010227234480 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM CARROÇA PROPRIA TRANSPORTANDO ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 22/10/2014 | 381.44 | 00009466442414 | ANA CAROLINA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇAO DE PROVAS, SIMULADOS E ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005696 | 22/10/2014 | 10000.01 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA NPT 2774 PB REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 22/10/2014 | 2187.50 | 13499111000136 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 22/10/2014 | 412.37 | 00030848865391 | FRANCISCA BARRETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA SERAFIM BALTAZAR REF A SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 22/10/2014 | 1237.11 | 00003420048408 | ALINE DE MACENA SILVA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 22/10/2014 | 724.00 | 00005155057493 | ROSIMEIRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 22/10/2014 | 721.65 | 00006961147470 | RITA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 22/10/2014 | 724.00 | 00015186182869 | ELIENE MARTINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 22/10/2014 | 1040.00 | 00009641758438 | DANILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO PELO TRANSPORTE DA SEC. DE EDUCAÇAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 22/10/2014 | 87.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 22/10/2014 | 200.00 | 00010331736497 | ADRIANA SILVA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 22/10/2014 | 368.60 | 00010561294410 | CRISTOVAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 19 PIPAS DE AGUA DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 22/10/2014 | 300.00 | 00029974836468 | JURANDI ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 22/10/2014 | 220.00 | 00003506858432 | MARIA GIRLENE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 22/10/2014 | 150.00 | 00003388562423 | EURISMAR MARIA DA S. LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 22/10/2014 | 170.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 22/10/2014 | 876.29 | 00039636976449 | JARNE JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA, EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 22/10/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 22/10/2014 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 22/10/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 22/10/2014 | 304.12 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA CAICÓ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 22/10/2014 | 500.00 | 00002747244482 | FRANCISCO EVILASIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 12 DIAS E EIO DE SERVIÇO NO ROÇO DO MATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 22/10/2014 | 735.00 | 00009805864456 | NILDEMBERGUE DA S. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA EM 24 DIAS E MEIO NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 22/10/2014 | 780.00 | 00027514551824 | EDIONE DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 26 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 22/10/2014 | 750.00 | 00001787700437 | ROSÂNGELA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 25 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 22/10/2014 | 840.00 | 00043806392404 | SEBASTIAO CAMELO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 28 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 22/10/2014 | 990.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 33 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 22/10/2014 | 990.00 | 00016913917864 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 33 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 22/10/2014 | 735.00 | 00058247521415 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 24 DIAS E MEIO DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 22/10/2014 | 990.00 | 00075269155400 | FRANCISCO CARDOSO SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 33 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 22/10/2014 | 765.00 | 00009214494886 | ESPEDITO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 25 DIAS E MEIO DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0005712 | 22/10/2014 | 17502.65 | 20156241000131 | QUEROBINA ZUZA MAIA ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO- TRECHO- RUA JOSÉ MANOEL. BREJO DOS SANTOS, DA OBRA DE PAVIMENTÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE ACORDO COM A CARTA CONVITE 002/2014 | 00062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 22/10/2014 | 300.00 | 00004421145408 | MARTA PINEHIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 23/10/2014 | 100.00 | 00008285479471 | CATIA CARINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 23/10/2014 | 75.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS EM FACES AS DESPESAS DE ALIMENTAÇAO E ESTADIA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 23/10/2014 | 824.74 | 00092832172415 | ODAIR JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NA COLETA DE LIXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 23/10/2014 | 735.00 | 00040841287830 | LAILSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA EM 24 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 23/10/2014 | 154.64 | 00069098042449 | ZERILVA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA LOCOMOÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DOENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 23/10/2014 | 420.00 | 00007153841474 | ERISNEIDE DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM PIPA EM 42 PIPAS DE AGUA NO ALOR DE 10 REAIS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO BREJINHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 23/10/2014 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME MEDICA DE ULTRASSONOGRAFIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 23/10/2014 | 220.00 | 00003506915410 | MARIA JANDIMARIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 23/10/2014 | 150.00 | 00006170759488 | MAEVIA DE OLIVEIRA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 23/10/2014 | 154.64 | 00026232570430 | NELSON CESAR LINS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 23/10/2014 | 226.80 | 00009692822494 | JESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA FORMATAÇAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 23/10/2014 | 200.00 | 00005107606431 | ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 23/10/2014 | 195.00 | 00006676803496 | JONAS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23 A 37 DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 23/10/2014 | 80.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 23/10/2014 | 350.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 23/10/2014 | 724.00 | 00017958277857 | LIVANIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 23/10/2014 | 724.00 | 00004518607481 | EUZIMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRSTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA LUCAS FERREIRA DE ANDRADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 23/10/2014 | 724.00 | 00021523330805 | JOSE ATAIDES DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 23/10/2014 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 23/10/2014 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 24/10/2014 | 721.65 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 24/10/2014 | 88.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA RETENÇAO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 24/10/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 24/10/2014 | 463.92 | 00004398029460 | JOSE VADERES MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 24/10/2014 | 250.00 | 00005202351429 | LUCIANA DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 24/10/2014 | 220.00 | 00006871392440 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 24/10/2014 | 273.20 | 00002402534427 | JUDITE SALMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MEDICO DO DISTRITO OLHO D'AGUINHA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005744 | 24/10/2014 | 70984.31 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REF A 5ª MEDIÇÃO | 00022014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 27/10/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 28/10/2014 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 29/10/2014 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 29/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 29/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 29/10/2014 | 130.00 | 00010689873409 | MAIQUE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 29/10/2014 | 195.00 | 00064619648434 | ISMOLDA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SUPERVISORA ESCOLAR QUANDO VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 29/10/2014 | 247.42 | 00003018339401 | MARIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES E CORTINAS DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 29/10/2014 | 967.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 29/10/2014 | 250.00 | 00043731155400 | DAMIÃO DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 29/10/2014 | 220.00 | 00042479290468 | JANDUI ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 29/10/2014 | 200.00 | 00026304619472 | CARLOTA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 29/10/2014 | 33.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 29/10/2014 | 170.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 29/10/2014 | 80.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 29/10/2014 | 80.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 29/10/2014 | 80.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/10/2014 | 7157.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/10/2014 | 45376.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/10/2014 | 8623.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/10/2014 | 180.00 | 07350406000143 | ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME CARDIOLOGICO MAPA REALIZADO EM PESSOA CARENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/10/2014 | 300.00 | 00002232601420 | MARIA LUCIA TORRES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/10/2014 | 250.00 | 00076843890415 | UILANEIDE ALVES DE SOUSA BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/10/2014 | 1237.11 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E ATENDIMENTO MÉDICO DE PACIENTES DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/10/2014 | 9961.28 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/10/2014 | 8577.01 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATADOS PROF. SUBSTITUTO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/10/2014 | 42786.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/10/2014 | 3322.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/10/2014 | 1745.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/10/2014 | 20500.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO FUNDEB 60% EFETIVOS REF, AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/10/2014 | 90748.13 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOATDO NA SEC. DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/10/2014 | 204.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA DO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/10/2014 | 336.00 | 07880977000190 | MICHELE LIMA SUASSUNA ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE CAMISETAS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/10/2014 | 102.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DO BRADESCO DE OUTRAS SEC. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/10/2014 | 9161.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/10/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS-CONTRATOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/10/2014 | 5201.65 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS 01 COMISSIONADO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/10/2014 | 3202.22 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MANDADO DE BLOQUIO DE PROCESSO N 0013400-41,2006,5,13,0016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0005812 | 30/10/2014 | 1100.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO LOCAÇAO DE SOFTWARE E FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/10/2014 | 0.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA RETENÇAO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/10/2014 | 12353.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA- EFETIVO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/10/2014 | 8278.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/10/2014 | 5080.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATADO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/10/2014 | 1445.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/10/2014 | 5099.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/10/2014 | 9597.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADM. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/10/2014 | 650.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DESTE MUNCIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/10/2014 | 1750.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR DE LICITAÇOES E PREGOEIRO JUNTO A SEC. DE ADM REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/10/2014 | 3399.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/10/2014 | 6502.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/10/2014 | 5008.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/10/2014 | 9028.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL EFETIVO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/10/2014 | 2512.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/10/2014 | 7282.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/10/2014 | 2172.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PETI- EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/10/2014 | 2896.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PETI- CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/10/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJOVEM- CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/10/2014 | 3576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA- CRAS- EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/10/2014 | 3620.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/10/2014 | 1448.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- CASA DA FAMILIA-CRAS- CONTRATADO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/10/2014 | 1260.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS-COMISSIONADO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/10/2014 | 1874.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPORTES REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/10/2014 | 18000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/10/2014 | 2960.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/10/2014 | 3911.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GAB. DO PREFEITO EFETIVO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/10/2014 | 4567.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CVANS- EFETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/10/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CVANS- CONTRATADO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/10/2014 | 1014.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/10/2014 | 31684.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE-PROGAMA SAUDE DA FAMILIA- CONTRATADO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/10/2014 | 23588.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE-PROGAMA SAUDE DA FAMILIA- EFETIVOS. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/10/2014 | 15210.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/10/2014 | 3049.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005826 | 31/10/2014 | 2597.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 31/10/2014 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/10/2014 | 154.64 | 00003502451427 | EDICLEIDE ALVES DA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANDRADE PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 01/11/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 03/11/2014 | 1.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 03/11/2014 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 03/11/2014 | 450.00 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM VEICULO PROPRIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 03/11/2014 | 1520.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO OXIGENIO MEDICINAL PARA AMBULANCIA DE PLACA OEU 2620 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 03/11/2014 | 130.00 | 00053484746904 | EDNA LUJETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 03/11/2014 | 206.19 | 00003028796414 | ARIAMIRO JOSE SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHO E RETELHAMENTO DO POSTO MEDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 03/11/2014 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME MÉDICO DE COLPOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE LUZIA GOMES VIEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 03/11/2014 | 170.00 | 00007003041421 | MARIA JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA - CE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 03/11/2014 | 19.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DO PREDIO DO CENTRO NDE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 03/11/2014 | 75.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 03/11/2014 | 69.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 03/11/2014 | 1600.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIARIAS FACES AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E ESTADIA INDO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 04/11/2014 | 30.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 04/11/2014 | 3.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 04/11/2014 | 27.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 04/11/2014 | 150.00 | 00007044898483 | MARILEIDE GARCIA DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005852 | 04/11/2014 | 490.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA E TROCA DE PECAS DO FIAT DOBLO DE PLACA OEV2620-PB LOTADO NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 04/11/2014 | 100.00 | 00074933221391 | ILDEVANIO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 04/11/2014 | 1444.49 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO PASEP COM MES DE APURAÇAO 31/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 04/11/2014 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0005847 | 04/11/2014 | 2628.10 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS E M EVEICULO DE MINHA PROPIEDADE TIPO: FORD PAMPA DE PLACA HUB 2245/RN COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO PANATI, PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA. REFERENTE AO PERIODO DE 17/06/2014 A 17/08/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0005848 | 04/11/2014 | 1945.94 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS E M EVEICULO DE MINHA PROPIEDADE TIPO: FORD PAMPA DE PLACA HUB 2245/RN COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO NOGEIRA, PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 17/06/2014 A 17/08/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0005849 | 04/11/2014 | 2630.24 | 00006000881460 | NACLECIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS E M EVEICULO DE MINHA PROPIEDADE TIPO: GM D-20 PLACA JWG 2450/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CACHOEIRINHA, PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA. REFERENTE AO PERIODO DE 17/06/2014 A 17/08/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0005850 | 04/11/2014 | 2628.10 | 00003209693471 | JOSINALDO VENANCIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TIPO: GM CHEVETE DE PLACA KHA 7318/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO PANATI, PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 17/06/2014 A 17/08/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 04/11/2014 | 260.00 | 00003105045465 | LEDISLENE ALVES DE FREITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE 04 DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 03 A 06/11/2014 A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 04/11/2014 | 85.00 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-2774-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 04/11/2014 | 85.00 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-8811-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 04/11/2014 | 123.81 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-8869-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 04/11/2014 | 2172.00 | 00065708512415 | MARIA GILDA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFATIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 04/11/2014 | 9020.00 | 09077444000108 | EMETHODS DO BRASIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENOS DESTINADOS AO ESPAÇO DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0005863 | 05/11/2014 | 382.50 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0005864 | 05/11/2014 | 400.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0005865 | 05/11/2014 | 500.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0005866 | 05/11/2014 | 950.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MANOEL LUIZ DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0005867 | 05/11/2014 | 1935.26 | 00002681827442 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS COM MEU VEICULO FIA SIENNA ANO/MODELO 2012/2013, E PLACA OGD-3920/PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SOSSEGO I, PMBINHO, PÉ DE SERRA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 17/06/2014 A 17/08/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0005868 | 05/11/2014 | 1924.56 | 00002681827442 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE FIAT SIENNA ANO/MODELO 2012/2013, E PLACA OGD-3920/PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRESI PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA. REFERENTE AO PERIODO DE 17/06/2014 A 17/08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0005869 | 05/11/2014 | 2625.96 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TIPO: VW GOL DE ANO/MODELO 1992, DE PLACA MMN 6717 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CEDRO PARA ESTA CIDADE. NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO PERIODO DE 17/06/2014 A 17/08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0005870 | 05/11/2014 | 2634.50 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TIPO:VW GOL DE PLACA MMN 6717 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES II PARA ESTA CIDADE. NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO 17/06/2014 A 17/08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0005871 | 05/11/2014 | 2320.16 | 00006249182462 | NATANAEL JAQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TIPO: GM VERONEIO PLACA JHL 7526/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO SOSSEGO II, PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA. REFERENTE AO PERIODO DE 17/06/2014 A 17/08/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 05/11/2014 | 1772.35 | 10548715000137 | GENILDO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 05/11/2014 | 2086.15 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 05/11/2014 | 866.50 | 00004248696401 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 05/11/2014 | 866.50 | 00004248696401 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 05/11/2014 | 298.00 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 05/11/2014 | 200.00 | 00002335396463 | DRA. MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UMA CONSULTA DERMATOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 05/11/2014 | 2061.86 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0005878 | 05/11/2014 | 1573.95 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 06/11/2014 | 330.00 | 00004680407492 | MARIA DIVA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 06/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 06/11/2014 | 463.92 | 00067307825872 | JOSE VIEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF1 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 06/11/2014 | 340.21 | 00027987474819 | HERCILIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO POLDADOR DAS PLANTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 06/11/2014 | 2.86 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 06/11/2014 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 07/11/2014 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFATIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005888 | 07/11/2014 | 896.90 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 07/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0005895 | 07/11/2014 | 2305.20 | 00002892381452 | JAMES SEMEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TIPO CELTA DE PLACA MNX 5097/PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS, DO SITIO PAU FERRO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 17/06/2014 E 17/08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0005896 | 07/11/2014 | 2623.82 | 00006249182462 | NATANAEL JAQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TIPO: GM VERONEIO DE PLACA JLH 7526 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO OLHO D'AGUINHA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 17/06/2014 A 17/08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 07/11/2014 | 135.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 07/11/2014 | 1000.00 | 00026432196353 | DEBORA FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 07/11/2014 | 206.19 | 00008589045439 | ANDREIA CARLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 07/11/2014 | 200.00 | 00004997539414 | LUANA DINIZ CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRATAMENTO DE RPG EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 07/11/2014 | 200.00 | 00002733078437 | KLEBER BENJAMIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 07/11/2014 | 170.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 07/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 07/11/2014 | 824.74 | 00003399563485 | IZANIO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO RETIRADA DE ENTULHO LAVAGEM DE CAIXA DEAGUA E CISTERNA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 07/11/2014 | 195.00 | 00000960389423 | JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05/11/2014 A 07/11/2014 A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 07/11/2014 | 206.19 | 00008589045439 | ANDREIA CARLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO FA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 07/11/2014 | 968.00 | 00007258329404 | ALCIVANEIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO REALIZANDO AÇOES DE COMBATE A DENGUE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 07/11/2014 | 404.64 | 00007258329404 | ALCIVANEIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA RAIVA DE CAES E GATOS REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 07/11/2014 | 968.00 | 00009469148428 | CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO REALIZANDO AÇOES DE COMBATE A DENGUE DESTINADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 07/11/2014 | 404.64 | 00002246054451 | GLADSTONE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA RAIVA DE CAES E GATOS REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 07/11/2014 | 100.00 | 00059785195449 | JEOVAN RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 10/11/2014 | 3696.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 10/11/2014 | 16409.34 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 10/11/2014 | 2379.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE INSS COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 10/11/2014 | 222.97 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE INFRAÇÃO REALATIVO AO DOC AI 720647/D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 10/11/2014 | 515.46 | 00051059010453 | LUCIVAL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI A AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO DISTRITO OLHO D'AGUINHA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005946 | 10/11/2014 | 1500.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 10/11/2014 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100002013 | 0005953 | 10/11/2014 | 31863.41 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DO REPASSE PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 10/11/2014 | 860.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DE MINHA PROPIEDADE, LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBINHA DE DENTRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PERTENCENTE ASECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 10/11/2014 | 1.51 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005944 | 10/11/2014 | 628.10 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005945 | 10/11/2014 | 609.20 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 10/11/2014 | 30.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 10/11/2014 | 130.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 10/11/2014 | 765.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 10/11/2014 | 100.00 | 00039635341415 | JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/11/2014 | 250.00 | 00006287043482 | JACKSON DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 10/11/2014 | 200.00 | 00064619770400 | JOSEILDO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 10/11/2014 | 150.00 | 00005316520416 | FRANCISCA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 10/11/2014 | 659.79 | 00002246054451 | GLADSTONE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE MOTOCICLETA PROPRIA PARA A ADM PUBLICA REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 10/11/2014 | 150.00 | 00099182530459 | JOSE LUIZ DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 10/11/2014 | 618.56 | 00009932440418 | RONALDO DE FREITAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE AGUA E CISTERNAS, LIMPEZA DO MATO E RETELHAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/11/2014 | 220.00 | 00002546571419 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 10/11/2014 | 220.00 | 00067556841472 | MARIA IRES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 10/11/2014 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 10/11/2014 | 1500.00 | 08320277000294 | CEDRUL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 10/11/2014 | 177.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 10/11/2014 | 150.00 | 00046810137491 | DR. FABRICIO BEZERRA FORMIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0005909 | 10/11/2014 | 500.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0005910 | 10/11/2014 | 660.46 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 10/11/2014 | 900.00 | 00004398023429 | ROSALIA LIMA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES, CORTINAS E LENÇOIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 10/11/2014 | 515.46 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DAS ESCOLAS ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, LUCAS FERREIRA DE ANDRADE E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 10/11/2014 | 340.21 | 00005666826484 | MARIA CLAUDIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 10/11/2014 | 201.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 10/11/2014 | 14773.09 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/11/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB (CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MÉDIO PIRANHAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 10/11/2014 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO 135/2010 ENTRE MARIA CONCEICÃO DA SILVA E PR. EF. MUN. DE BREJO DOS SANTOS-PB, PROCESSO:106.203.016.13.00-9. CONTA JUDICIAL 600113599112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 10/11/2014 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO 135/2010 ENTRE EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO E PR. EF. MUN. DE BREJO DOS SANTOS-PB, PROCESSO:106.203.016.13.00-9. CONTA JUDICIAL 3400111389968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 10/11/2014 | 0.13 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 10/11/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 10/11/2014 | 670.00 | 00004125180407 | HILDEGLAUBIA ALVES GARRIDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORDENAMENTO, ORGANIZAÇÃO E COLOCAÇÃO DE EMPENHOS E BALANCETES EM PASTAS, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 10/11/2014 | 150.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 11/11/2014 | 1442.88 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 11/11/2014 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 11/11/2014 | 3800.00 | 00000755356454 | IGOR ESPINOLA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA ADM. E FINANCEIRA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 11/11/2014 | 4000.00 | 00004765996441 | ELSON PESSOA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JURIDICA E ADMINISTRATIVA E EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005957 | 11/11/2014 | 228.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 11/11/2014 | 206.19 | 00018132600444 | SEBASTIAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM VEICULO PROPRIO TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PLANEJAMENTO ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 11/11/2014 | 206.19 | 00005872953410 | SUELDO LIBEM ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DA IMPRESSORA ML2850 PERTECENTE A ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 11/11/2014 | 600.00 | 00003521980448 | ROBERLANDIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COSTURAS E AVIAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 11/11/2014 | 1237.11 | 00007228233476 | EDIVAN GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 11/11/2014 | 206.19 | 00006464991140 | LEONOR CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA CIPRIANO CARDOSO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 11/11/2014 | 257.73 | 00086477358115 | MARIA ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ALMOXERIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/11/2014 | 120.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR 8 SEÇOES DE TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 11/11/2014 | 150.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 11/11/2014 | 300.00 | 00034180664453 | LUIZ PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 11/11/2014 | 724.00 | 00001686290462 | FRANCISCO BEZERRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇAO DAS REDES ELETRICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 11/11/2014 | 100.00 | 00097956368472 | ESPEDITO VERAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 11/11/2014 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0005972 | 11/11/2014 | 3092.78 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM CARRO DE PLACA MNO 3378PB FAZENDO VIAGEM PARA SOUSA PB TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 11/11/2014 | 770.00 | 00005009528410 | ROSANGELA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005978 | 11/11/2014 | 5002.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO DE PLACA OFZ 9868 PB REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005980 | 11/11/2014 | 2300.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OET 9409 PB REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005981 | 11/11/2014 | 3500.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OFA 5463 PB REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005982 | 11/11/2014 | 3202.95 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OEU 2026PB REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005983 | 11/11/2014 | 2800.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA MNV 4549 PB REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005984 | 11/11/2014 | 3200.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA MOQ 2183 PB REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 11/11/2014 | 2371.13 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO VERANEIO LVF2508 ALEXANDRIA-RN TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NO MES DE OUTUBRODE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 11/11/2014 | 1200.00 | 00003502447403 | EDIGLEY GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS, EXAMES DE ACOMPANHAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 11/11/2014 | 773.20 | 00054168520463 | VIDAL CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO EQUIPES DE AUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 11/11/2014 | 350.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇAO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 11/11/2014 | 350.00 | 00001769400303 | THIAGO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇAO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 11/11/2014 | 350.00 | 00005774351408 | GILVANE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇAO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 11/11/2014 | 350.00 | 00091795613491 | PLINIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA NA FISCALIZAÇAO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 11/11/2014 | 350.00 | 00039679128415 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA NA FISCALIZAÇAO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 11/11/2014 | 350.00 | 00004187382461 | JURAILTON SOUZA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA NA FISCALIZAÇAO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 11/11/2014 | 350.00 | 00079739121420 | RAIMUNDO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA NA FISCALIZAÇAO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 11/11/2014 | 2100.00 | 00009641758438 | DANILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 21 HORAS COM TRATOR DE MINHA PROPIEDADE NO CORTE DE TERR, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 11/11/2014 | 3100.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE AGOSTO DE 2014 NA ASSESSORIA JURIDICA E ADM JUNTO A SEC. MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006020 | 12/11/2014 | 1500.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006021 | 12/11/2014 | 1500.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA MOTONIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE OUTUBRODE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006022 | 12/11/2014 | 1000.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA PA ENCHEDEIRA DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 12/11/2014 | 600.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA URNA FUNERÁRIA PARA A SENHORA: PLÁCIDA CLEODORA DA SILVA, PORTADORA DO CPF:066.244.344-65 CONFORME NOTA FISCAL Nª000.000.236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 12/11/2014 | 150.00 | 00002212443447 | ZULEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 12/11/2014 | 2773.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 12/11/2014 | 618.56 | 00067654258453 | MARIA DA PENHA LIMEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL(PREDIO) LOCALIZADO A RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ Nº141,CENTRO, NA CIDADE DE BREJO DO SANTOS-PB, DESTINADO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 12/11/2014 | 2100.00 | 11360978000180 | NEUSIVANIA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS GRAVIDAS REFERENTE AS ACOES REALIZADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 12/11/2014 | 1350.00 | 11360978000180 | NEUSIVANIA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS GRAVIDAS REFERENTE AS ACOES REALIZADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 12/11/2014 | 2025.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 12/11/2014 | 307.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 12/11/2014 | 1200.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIA 12/11/2014 A 14/11/2014 CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 12/11/2014 | 80.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR 6 TETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 12/11/2014 | 1104.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 12/11/2014 | 484.54 | 00001787646475 | SILVANETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA SEC, MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 12/11/2014 | 250.00 | 00091047242400 | IVANIA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 12/11/2014 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0006019 | 12/11/2014 | 3000.02 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QFF 8087PB REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 12/11/2014 | 1935.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 12/11/2014 | 463.92 | 00064951820404 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSERTO DE PORTAS E BIRÓS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006018 | 12/11/2014 | 1012.20 | 09322781000105 | FÁBIO SALVIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 12/11/2014 | 1924.56 | 00033008442404 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO BREJINHO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE REF, AO PERIODO DE 17/06 A 17/08 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006024 | 12/11/2014 | 2500.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OFC 8869 PB REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006025 | 12/11/2014 | 2700.01 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA NPX 8811PB REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006026 | 12/11/2014 | 2600.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OGB 3050 PB REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006027 | 12/11/2014 | 2700.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OGG 7286PB REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006028 | 12/11/2014 | 2500.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA NPT 2774 PB REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 12/11/2014 | 19101.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 12/11/2014 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 13/11/2014 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006040 | 13/11/2014 | 2000.00 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 13/11/2014 | 257.73 | 00008976865430 | DESIRÉE PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 13/11/2014 | 567.01 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGG-7286, OFC-8869/PB, OGB-3050-PB, NPT-2774-PB REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 13/11/2014 | 309.28 | 00005626328408 | ELENILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO CARROCEIRA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 13/11/2014 | 200.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 13/11/2014 | 100.00 | 00053484746904 | EDNA LUJETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 13/11/2014 | 366.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE ASDESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 13/11/2014 | 3100.50 | 10548715000137 | GENILDO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTIIOS DESTINADOS AO CRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006044 | 13/11/2014 | 2000.00 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 13/11/2014 | 180.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANNER DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 14/11/2014 | 350.52 | 00032565135491 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 14/11/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 17/11/2014 | 4.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 17/11/2014 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 17/11/2014 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006056 | 17/11/2014 | 2474.32 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA OFC2458-PB LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006054 | 17/11/2014 | 2000.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 17/11/2014 | 315.00 | 00002668607450 | CLAYTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETA PARA A SEMA DO BEBE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 17/11/2014 | 130.00 | 00052663744468 | EUZALENE MARIA DE SOUSA JACOME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 17/11/2014 | 555.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 18/11/2014 | 120.00 | 00006732893467 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 18/11/2014 | 2860.00 | 16912699000104 | G & J MECANICA TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTENÇAO DE PEÇAS DAS MAQUINAS PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 18/11/2014 | 600.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PARECER DE REPROGRAMAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 18/11/2014 | 9215.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 18/11/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 18/11/2014 | 824.74 | 00039506231400 | ANISIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE VEICULOS NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 18/11/2014 | 345.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE PRESSÃO DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 18/11/2014 | 540.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 18/11/2014 | 1058.00 | 00007258329404 | ALCIVANEIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 23 DIARIAS REALIZANDO AÇOES DE COMBATE A DENGUE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 18/11/2014 | 1058.00 | 00009469148428 | CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 23 DIARIAS REALIZANDO AÇOES DE COMBATE A DENGUE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 18/11/2014 | 412.37 | 00006180621497 | ELZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 18/11/2014 | 412.37 | 00004894536439 | NATANIA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 18/11/2014 | 824.00 | 00021835756468 | ANA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHO E LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 18/11/2014 | 1268.04 | 00003420048408 | ALINE DE MACENA SILVA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 18/11/2014 | 597.94 | 00005556919429 | ACACIO ANDRADE TORRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE PLANTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 18/11/2014 | 463.92 | 00011620952459 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 18/11/2014 | 721.65 | 00009641758438 | DANILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA PINTURA DE PORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 18/11/2014 | 309.28 | 00004421145408 | MARTA PINEHIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 18/11/2014 | 724.00 | 00078931533420 | FRANCISCO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHO, LAVAGEM DA CAIXA DE AGUA E CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 18/11/2014 | 1030.93 | 00043730647415 | ERINEIDE ANIZIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 18/11/2014 | 724.00 | 00006961147470 | RITA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 18/11/2014 | 721.65 | 00021523330805 | JOSE ATAIDES DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 18/11/2014 | 724.00 | 00003344427458 | LAURICELIA SEBASTIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM BALTAZAR PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 18/11/2014 | 724.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE PELO TRANSPORTE DE COORDENADORES ESCOLARES EM VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 18/11/2014 | 1237.11 | 00025673833873 | LUCINEIDE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 18/11/2014 | 724.00 | 00015186182869 | ELIENE MARTINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 18/11/2014 | 724.00 | 00099207966468 | ERISLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 18/11/2014 | 724.00 | 00004675023401 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA COZINHA E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 18/11/2014 | 724.00 | 00007293165480 | CLEUVANEIDE DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA CRECHE MANOEL LUIZ REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 18/11/2014 | 724.00 | 00029279507842 | JOANA DARC FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MERENDA DA CRECHE MANOEL LUIZ REF, AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 18/11/2014 | 724.00 | 00004685045408 | GILDERLANDIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PROFESSORA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 18/11/2014 | 1030.93 | 00004965634403 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 18/11/2014 | 724.00 | 00005485906486 | MARIA ECICLEIDE DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA DE CRECHE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 18/11/2014 | 876.29 | 00009242148482 | JALINE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO PELA DIGITAÇAO DE PROVAS SIMULADOS E ATIVIDADES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 18/11/2014 | 724.00 | 00072623454434 | ROSILENE LIMA DE FREITAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 18/11/2014 | 721.65 | 00001255425423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO AUXILIANDO OS CUIDADOS E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA DA CRECHE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 18/11/2014 | 724.00 | 00008053010466 | JEFERSON LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM VEICULO PROPRIO NO TRANSPORTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 18/11/2014 | 742.27 | 00026231263487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 18/11/2014 | 724.00 | 00004525002492 | ALDILENE DINIZ PEREIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 18/11/2014 | 724.00 | 00004518607481 | EUZIMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 18/11/2014 | 1432.99 | 00005190275400 | MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 18/11/2014 | 824.74 | 00003108591401 | SIDNEY DE S.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , RETIRADA DE ENTULHOS E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERETENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO NO MES DE OUTUBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 18/11/2014 | 150.00 | 00001727361458 | PAULO AUGUSTO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 18/11/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 18/11/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 18/11/2014 | 247.42 | 00069098042449 | ZERILVA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA LOCOMOÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 18/11/2014 | 250.00 | 00054168538400 | DARCI VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 18/11/2014 | 247.42 | 00005135186492 | JANUNCIO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO AO REDOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 18/11/2014 | 250.00 | 00008318757475 | EUZA LIMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 18/11/2014 | 290.00 | 00007717502429 | KALINA BARRETO TELES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 18/11/2014 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 18/11/2014 | 320.00 | 00022522340832 | WILLIAN CLEBER DE FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PEDREIRO EM 4 DIAS DE SERVIÇO NA RECUPERAÇAO DOS BANHEIROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 18/11/2014 | 120.00 | 00080568351487 | JOSE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 18/11/2014 | 1237.11 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 18/11/2014 | 724.00 | 00029954713816 | ADILANI DA SILVA JUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO ENCAMINHAMENTO E MARCAÇAO DE CONSULTAS, EXAMES E SERVIÇOS MEDICOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 18/11/2014 | 206.19 | 00007520598403 | JORDON RAMOM DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA FORMATAÇAO DE COMPUTADORES DAS SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 18/11/2014 | 724.00 | 00004310133495 | ELIZANGELA MENDES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA EM LABORATORIO COLHENDO SANGUE PARA REALIZAÇAO DE EXAME REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 18/11/2014 | 670.10 | 00004654417427 | JARDSON BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM VEICULO DE PLACA MNY 6368PB TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAUDE PARA ZONA RURAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 18/11/2014 | 724.00 | 00008001674495 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 18/11/2014 | 1237.11 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 18/11/2014 | 309.28 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TAPIOCAS PARA AS GRAVIDAS NA REALIZACAO DO PRE NATLNOS PSFI, PSFII E PSFIII REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 18/11/2014 | 876.29 | 00022063652864 | FRANCISCO MARQUES GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 19/11/2014 | 203.00 | 00009939827431 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 19/11/2014 | 353.61 | 00008137330496 | GEISIANE MARIA DE SOUSA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 19/11/2014 | 12.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 19/11/2014 | 17.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 19/11/2014 | 0.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0006135 | 19/11/2014 | 39924.10 | 12396152000134 | WJ ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 12º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TIPO C NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS PB. | 00072012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 19/11/2014 | 400.00 | 00002847352481 | DEUSANI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A SERVICOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20/11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 19/11/2014 | 724.00 | 00008874199414 | KARLA MORGANIA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 19/11/2014 | 1430.67 | 00073933864372 | GUTEMBERG MIRANDA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO EXTENSIONISTA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 19/11/2014 | 200.00 | 00091046602420 | RAIMUNDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 20/11/2014 | 935.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 20/11/2014 | 200.00 | 00008906279400 | MIKAELE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 20/11/2014 | 366.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE APARELHO PERTENCENTE A AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 20/11/2014 | 724.00 | 00091800196415 | ALBERFACIO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/11/2014 | 1237.11 | 00003501790422 | AURIVANIA FRANCISCA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROF. SUBSTITUTA NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 20/11/2014 | 391.75 | 00009725885406 | BRUNA LOURAINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 20/11/2014 | 724.00 | 00005155057493 | ROSIMEIRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/11/2014 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO REFERENTE AO PROCESSO N°001470103820065130016, TENDO COMO RECLAMADO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS PB E TENDO COMO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DE FREITAS, CPF Nª 424.791.504-53, CONTA JUDICIAL:09001333390020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 20/11/2014 | 551.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 20/11/2014 | 0.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 20/11/2014 | 16.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 20/11/2014 | 15.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 20/11/2014 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 20/11/2014 | 200.00 | 00004997539414 | LUANA DINIZ CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRATAMENTO DE RPG REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 20/11/2014 | 154.70 | 12574451000111 | INMETRO - PB | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR TAXA DE FISCALIZAÇAO DO INMETRO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 20/11/2014 | 154.64 | 00023724366434 | FRANCISCO AMANCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM SOLDAS ELETRICAS NA RECUPERAÇAO DE VARANDAS DE POSTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 20/11/2014 | 220.00 | 00005202351429 | LUCIANA DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 20/11/2014 | 876.29 | 00039636976449 | JARNE JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARE REALIZAÇAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 20/11/2014 | 290.00 | 00016222806449 | RIVALDO ADONIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 20/11/2014 | 724.00 | 00007637635430 | DARLANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 20/11/2014 | 724.00 | 00002997276454 | JEAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS FOSSAS E MANUTENÇAO DE REDE HIDRAULICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 20/11/2014 | 270.00 | 00089748719120 | JANIMEYRE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AJUDA CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇAO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/11/2014 | 724.00 | 00005606880407 | NAUDIANA ROSADO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PSFII REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 20/11/2014 | 724.00 | 00002661516476 | IRANLIGIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE LANCHES DESTINADO PARA EQUIPE DE VACINAÇAO CONTRA A POLIOMIELITE E SARAMPO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 20/11/2014 | 283.51 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MARCAÇAO DE CONSULTAS, EXAMES E ATENDIMENTO MEDICO DE PACIENTES DESTA CIDADE NA CIDADE DE SOUSA PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 20/11/2014 | 373.20 | 00001268860409 | ALCIONIO CAITANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO ONDE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO CACHOEIRA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 20/11/2014 | 150.00 | 00001075210402 | MAURA VERISSIMO DE SA NETA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REF. A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 20/11/2014 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 20/11/2014 | 247.42 | 00003271415498 | ISMAEL AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO RENAULT MASTER MKQ TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 21/11/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 21/11/2014 | 300.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E CONSULTA GASTRO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006182 | 21/11/2014 | 170.00 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 21/11/2014 | 130.00 | 00000960389423 | JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 21/11/2014 | 360.82 | 00004700284404 | JULIA AGRIPINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO POSTO MEDICO DO DISTRITO DO OLHO D'AGUINHA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 21/11/2014 | 150.00 | 00070043991416 | NICAEL DUARTE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 21/11/2014 | 200.00 | 00006859274409 | MÔNICA MAIARA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 21/11/2014 | 85.59 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 21/11/2014 | 824.74 | 00007026634410 | GILMÁRIA F. DE O. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 21/11/2014 | 849.48 | 00083991069415 | SEBASTIAO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 21/11/2014 | 5996.67 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS, DESTINADO AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 24/11/2014 | 1560.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 24/11/2014 | 1600.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 24 A 27 DE NOVEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006194 | 24/11/2014 | 843.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006195 | 24/11/2014 | 956.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 24/11/2014 | 1540.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 24/11/2014 | 28.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 24/11/2014 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 24/11/2014 | 300.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E CONSULTA GASTRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 24/11/2014 | 2061.86 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODAÇAO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 24/11/2014 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA-ME | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 25/11/2014 | 170.00 | 00080564119415 | ERENILDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 25/11/2014 | 80.00 | 00070378932420 | GERALDA DIOGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 25/11/2014 | 27.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 25/11/2014 | 820.00 | 15772915000192 | FRANCILIÉBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM CONSERTO E INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 25/11/2014 | 65.00 | 00000960389423 | JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 25/11/2014 | 150.00 | 00091546389415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 25/11/2014 | 500.00 | 10819137000126 | 3D COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO ADESIVO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 25/11/2014 | 250.00 | 00060859628434 | DR. JEFERSON DE CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 25/11/2014 | 1030.93 | 00018132600444 | SEBASTIAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE DO TIPO FIAT DUCATO MINIBUS-PLACA:MYD-4411/PB EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0006199 | 25/11/2014 | 1100.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE FINANCEIRO, PATRIMONIO E TRIBUTAÇAO REF. AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 25/11/2014 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 25/11/2014 | 17.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA JURI-DICA E ADMINISTRACAO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 25/11/2014 | 17.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 25/11/2014 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 25/11/2014 | 0.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 25/11/2014 | 438.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE COR BRANCA DE PLACA OFC 2458 PB REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0006232 | 25/11/2014 | 3193.38 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO DE PLACA OXO 3015PB REF. AO MES DE OUTUBRO DE2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 25/11/2014 | 206.19 | 00005231631426 | MARIA LEIDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA COZINHA DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 25/11/2014 | 1030.93 | 00002279116448 | CEZAR OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA CURSOS PROFICIONAIZANTES NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 25/11/2014 | 1391.75 | 00087740613487 | ANTONIO MARCOS ALVES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MINHA PROPIEDADE,TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 25/11/2014 | 420.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSLADO FUNERARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 25/11/2014 | 362.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROCESSO JUDICIAL DE NUMERO 014,2008,000,616-7 COMO RECLAMANTE JOSE EDI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 25/11/2014 | 500.00 | 00052663744468 | EUZALENE MARIA DE SOUSA JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO POR DANOS E DETERIORIZAÇÃO NO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ BONIFACIO FRAGOSO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ACORDO JUDICIAL FIRMADO. CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001009-17,2013,815,0141 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 25/11/2014 | 362.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA IDENIZAÇAO DE PROCESSO NUMERO 014,2008,000,616-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 25/11/2014 | 150.00 | 00008771990437 | SORAILTON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 25/11/2014 | 200.00 | 00003503228489 | FRANCISCA ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 25/11/2014 | 1750.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR DE LICITAÇOES E PREGOEIRO JUNTO A SEC. DE ADCM REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 25/11/2014 | 150.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA DIARIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO DIA 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 25/11/2014 | 824.74 | 00092832172415 | ODAIR JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 25/11/2014 | 724.00 | 00054405246491 | ANTONIO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI AGUA PARA AS REDIDENCIAS DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 26/11/2014 | 515.46 | 00002253229431 | FRANCISCO ERIVAN TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO ONDE SE ENCONTRA O MOTOR QUE DISTRIBUI AGUA PARA AS RESIDENCIAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 26/11/2014 | 350.52 | 00075272504453 | KENIS ALBERTO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 26/11/2014 | 309.28 | 00042480302415 | VALDI BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA FILMAGEM DA FINAL DA I COPA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 26/11/2014 | 1500.00 | 00004268135456 | JOSE MARCIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE CAMISETAS DESTINADOS AO PROGRAMA PMAQ DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 26/11/2014 | 639.18 | 00006154536437 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 26/11/2014 | 49.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 26/11/2014 | 25.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 26/11/2014 | 180.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 26/11/2014 | 315.00 | 00034180664453 | LUIZ PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 26/11/2014 | 150.00 | 00033054576434 | ERCILIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 26/11/2014 | 1237.11 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE CONSULTAS, EXAMES E ATENDIMENTO MEDICO DE PACIENTES DESTA CIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 26/11/2014 | 300.00 | 00004492626425 | ABINETE FERREIRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 26/11/2014 | 150.00 | 10140324000189 | CIED | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UMA MAMOGRAFIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 26/11/2014 | 33.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 27/11/2014 | 200.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 27/11/2014 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO RX DO TORAX REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 27/11/2014 | 220.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 27/11/2014 | 100.00 | 00003506338439 | MARIA DALVA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 27/11/2014 | 250.00 | 00005439638458 | JOSENILTON MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 27/11/2014 | 25.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 27/11/2014 | 960.00 | 00016913917864 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 32 DIAS NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 27/11/2014 | 960.00 | 00075269155400 | FRANCISCO CARDOSO SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 32 DIAS NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 27/11/2014 | 735.00 | 00040841287830 | LAILSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 27/11/2014 | 735.00 | 00009805864456 | NILDEMBERGUE DA S. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA EM 24 DIAS E MEIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 27/11/2014 | 780.00 | 00027514551824 | EDIONE DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 26 DIAS NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 27/11/2014 | 960.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 32 DIAS NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 27/11/2014 | 735.00 | 00009214494886 | ESPEDITO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 24 DIAS NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 27/11/2014 | 735.00 | 00058247521415 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 24 DIAS NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 27/11/2014 | 650.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 28/11/2014 | 10735.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS MA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 28/11/2014 | 5099.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS MA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 28/11/2014 | 1445.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE OSVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/11/2014 | 1932.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LINCENÇA, RENOVAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COSNTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 28/11/2014 | 6502.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS MA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 28/11/2014 | 3399.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE OSVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 28/11/2014 | 1391.75 | 00073933864372 | GUTEMBERG MIRANDA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EXTENSIONISTA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 28/11/2014 | 1190.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 28/11/2014 | 179.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 28/11/2014 | 41.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 28/11/2014 | 885.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 28/11/2014 | 212.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 28/11/2014 | 1073.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 28/11/2014 | 1186.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 28/11/2014 | 179.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 28/11/2014 | 177.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 28/11/2014 | 1208.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 28/11/2014 | 1182.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 28/11/2014 | 178.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 28/11/2014 | 7580.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE OSVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 28/11/2014 | 5008.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE OSVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 28/11/2014 | 2512.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE OSVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SEC. DE IAÇÃO SOACIAL-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 28/11/2014 | 1030.93 | 00003503460462 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 28/11/2014 | 4880.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE OSVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA- CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 28/11/2014 | 8278.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE OSVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/11/2014 | 12353.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE OSVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 28/11/2014 | 1014.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 28/11/2014 | 4567.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 28/11/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 28/11/2014 | 15210.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE OSVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SEC. SAUDE AGENTES DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 28/11/2014 | 31684.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE OSVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SEC. SAUDE PROGAMA SAUDE DA FAMILIA-CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 28/11/2014 | 23588.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE OSVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SEC. SAUDE PROGAMA SAUDE DA FAMILIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 28/11/2014 | 1874.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE OSVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/11/2014 | 18000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE OSVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 28/11/2014 | 3911.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 28/11/2014 | 2960.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE OSVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 28/11/2014 | 3620.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE OSVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 28/11/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE OSVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROJOVEM-CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 28/11/2014 | 2172.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE OSVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PETI-EFETIVOS . REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 28/11/2014 | 2896.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE OSVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE. DE AÇÃO SOCIAL-PETI- CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 28/11/2014 | 1448.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE OSVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE. DE AÇÃO SOCIAL-CRAS- CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 28/11/2014 | 1260.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE OSVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 28/11/2014 | 3576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE OSVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCAIL-CRAS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 28/11/2014 | 3049.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE OSVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 28/11/2014 | 3234.24 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANDADO DE BLOQUEIO PROCESSO Nª 0013400-41. 2006.5.13.0016, TENDO COMO RECLAMADO O MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS E RECLAMANTE A UNIÃO (INSS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 28/11/2014 | 0.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 28/11/2014 | 129.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 28/11/2014 | 9161.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE OSVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 28/11/2014 | 5201.65 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS MA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 28/11/2014 | 16.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 28/11/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE OSVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SEC. DE FINANÇAS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/11/2014 | 204.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 28/11/2014 | 111478.13 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS MA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 28/11/2014 | 8258.63 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 28/11/2014 | 8577.01 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 28/11/2014 | 1745.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/11/2014 | 40410.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. A NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 28/11/2014 | 1448.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS REF. A NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/11/2014 | 3055.30 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE OSVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE. DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 28/11/2014 | 1030.93 | 00003502447403 | EDIGLEY GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORDENADORES DAS ESCOLAS EM VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 28/11/2014 | 724.00 | 00008053010466 | JEFERSON LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO OS COORDENADORES ESCOLAR EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 28/11/2014 | 7157.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 28/11/2014 | 8623.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 28/11/2014 | 153.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 28/11/2014 | 45276.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS MA SEC. DE SAUDE -EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 01/12/2014 | 200.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA NEUROLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 01/12/2014 | 206.19 | 00034355987434 | BENAGUE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO CARROCEIRO NA RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006361 | 01/12/2014 | 1385.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006362 | 01/12/2014 | 1750.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 01/12/2014 | 990.00 | 15772915000192 | FRANCILIÉBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INTALAÇOES E CONSERTOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0006376 | 01/12/2014 | 400.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DO FIAT UNO DE COR BRANCA DE PLACA OFC 2458 PB REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006354 | 01/12/2014 | 105.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFATIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0006356 | 01/12/2014 | 1836.99 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ REF, AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 01/12/2014 | 400.00 | 00002847352481 | DEUSANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PROFESSORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 01/12/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 01/12/2014 | 216.62 | 00004248696401 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 01/12/2014 | 866.50 | 00004248696401 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006370 | 01/12/2014 | 1577.50 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0006371 | 01/12/2014 | 179.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEAS DE AUTOMOVEIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 01/12/2014 | 2212.15 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0006373 | 01/12/2014 | 207.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0006374 | 01/12/2014 | 1415.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA FIAT UNO DE PLACA OFC 2458PB REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0006375 | 01/12/2014 | 1005.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO MECANICA DO MICRO ONIBUS DE PLACA NPX 8811 PB REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 01/12/2014 | 1846.60 | 00098043250472 | RAMOM GILENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/12/2014 | 1846.60 | 18129741000132 | RAMON GILENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 01/12/2014 | 10700.01 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 01/12/2014 | 1846.60 | 00098043250472 | RAMOM GILENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 01/12/2014 | 1846.60 | 18129741000132 | RAMON GILENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 01/12/2014 | 1846.60 | 00098043250472 | RAMOM GILENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 01/12/2014 | 1846.60 | 00098043250472 | RAMOM GILENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 01/12/2014 | 2260.00 | 00008085915413 | RANIELE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 01/12/2014 | 1632.00 | 00008085915413 | RANIELE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/12/2014 | 704.00 | 00008085915413 | RANIELE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0006348 | 01/12/2014 | 5360.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 01/12/2014 | 200.00 | 00003389900462 | JOAO JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SEC. DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 01/12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 01/12/2014 | 1.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/12/2014 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006364 | 01/12/2014 | 1791.22 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MEDICAMENTO DESTINADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006365 | 01/12/2014 | 1120.42 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MEDICAMENTO FORNECIDO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006366 | 01/12/2014 | 1253.00 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006368 | 01/12/2014 | 861.44 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 01/12/2014 | 150.00 | 00091546389415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006391 | 02/12/2014 | 4807.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA TRATOR FORD REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 02/12/2014 | 200.00 | 00006466385485 | BRENIO PLAUCIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA PARA O SEC. DE ADM. IR A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 02/12/2014 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 02/12/2014 | 721.65 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 02/12/2014 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 02/12/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 02/12/2014 | 400.00 | 00003389900462 | JOAO JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SEC. DE FINANÇAS IR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 02 A 03/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 02/12/2014 | 578.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 02/12/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇAO NO DOU DO CONTRATO 0374318-24/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 02/12/2014 | 36.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 02/12/2014 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 02/12/2014 | 206.19 | 00009725885406 | BRUNA LOURAINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 02/12/2014 | 100.00 | 00006773152445 | CLEVIA KATSONARA DE O. VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 02/12/2014 | 250.00 | 00002546571419 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 02/12/2014 | 257.73 | 00009463911499 | JOANES CLEPES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS AOS REDOR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 02/12/2014 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 02/12/2014 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 02/12/2014 | 780.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 03/12/2014 | 200.00 | 00010040649423 | VANESKA DANTAS DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 03/12/2014 | 100.00 | 00009978928464 | ERINEUZA CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 03/12/2014 | 49.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 03/12/2014 | 195.00 | 00093020236487 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O FARMACEUTICO PARA CIDADE COM JOAO PESSOA PB NOS DIAS 03 A 05/12/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 03/12/2014 | 350.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0006405 | 03/12/2014 | 5360.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 03/12/2014 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 04/12/2014 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 04/12/2014 | 154.64 | 00003502451427 | EDICLEIDE ALVES DA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO PARA ARMAZENAR MERENDA ESCOLAR REF. AO MES DE NOMVEBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 04/12/2014 | 824.74 | 00003399563485 | IZANIO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHO LAVAGEM DE CAIXA DAGUA E CISTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 04/12/2014 | 200.00 | 00003141026475 | FRANCIVALDO SEBASTIAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 04/12/2014 | 250.00 | 00092835066420 | RAIMUNDA NETA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 04/12/2014 | 360.82 | 00079736386449 | VALDERI MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIABAS DESTINADAS A RESERVATORIO DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 04/12/2014 | 150.00 | 00006381451475 | SARA DALIA VIEIRA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 04/12/2014 | 15210.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 04/12/2014 | 45.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006420 | 04/12/2014 | 497.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA VENDA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 04/12/2014 | 45.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 04/12/2014 | 3.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 04/12/2014 | 27.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST. E RECUP. DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0006427 | 04/12/2014 | 38846.32 | 17428282000125 | PANT ENGENHARIA LTDA.-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INFRAESTRTURA, SUPER ESTRUTURA, PAREDES E PAINEIS, CONFORME TP Nº 0001/2014 CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTUARIO. | 00072014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006430 | 05/12/2014 | 2304.28 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006431 | 05/12/2014 | 648.45 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006432 | 05/12/2014 | 2354.90 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 05/12/2014 | 4080.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS DIVERSOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 05/12/2014 | 65.00 | 00065705971400 | ISNARD PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 05/12/2014 | 350.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REF. A ELETROCAUTERIZAÇAO COM CAF REALIZADA NA PACIENTE POLIANA GOMES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006429 | 05/12/2014 | 2400.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 05/12/2014 | 2065.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 05/12/2014 | 798.97 | 00004032521484 | ILDEMAR ESTENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS, RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS FERREIRA DA SILVA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 05/12/2014 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 05/12/2014 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 08/12/2014 | 39.55 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 08/12/2014 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 08/12/2014 | 400.00 | 00003389900462 | JOAO JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SEC. DE FINANÇAS REF. AOS DIAS 08 A 09 DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 08/12/2014 | 988.00 | 00005864287474 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ONLINE SIGPC DOS PROGRAMAS PNAE E PNATE DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 08/12/2014 | 2000.00 | 13499111000136 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0006447 | 08/12/2014 | 653.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0006448 | 08/12/2014 | 985.60 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0006449 | 08/12/2014 | 1173.20 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0006450 | 08/12/2014 | 1164.70 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 08/12/2014 | 309.28 | 00070115391401 | LUANA MONTEIRO ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 08/12/2014 | 220.00 | 00008201596463 | MARIA ELIZEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 08/12/2014 | 120.00 | 00005224414407 | ELANE ALVES DA PAIXAO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 08/12/2014 | 320.00 | 00046098089434 | INALDA MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 08/12/2014 | 150.00 | 00008589045439 | ANDREIA CARLA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 08/12/2014 | 330.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 08/12/2014 | 40.00 | 00070713248408 | ERIVAN ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 08/12/2014 | 700.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 08/12/2014 | 1000.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 09/12/2014 | 595.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA URNA FUNERARIA PARA O SR. JOSÉ MOISES SOBRINHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 09/12/2014 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 09/12/2014 | 300.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 09/12/2014 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 10/12/2014 | 0.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 10/12/2014 | 33.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 10/12/2014 | 9.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 10/12/2014 | 3800.00 | 00000755356454 | IGOR ESPINOLA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA E ADM. E FINANCEIRA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 10/12/2014 | 4000.00 | 00004765996441 | ELSON PESSOA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA E ADM. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 10/12/2014 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MANDADO DE BLOQUEIO DE PROCESSO 106.203.016.13.00-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 10/12/2014 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MANDADO DE BLOQUEIO DE PROCESSO 23.2010.016.13.00-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 10/12/2014 | 670.00 | 00004125180407 | HILDEGLAUBIA ALVES GARRIDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORDENAMENTO, ORGANIZAÇÃO E COLOCAÇÃO DE EMPENHOS E BALANCETES EM PASTAS, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 10/12/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 10/12/2014 | 147.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 10/12/2014 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 10/12/2014 | 309.28 | 00001787502473 | AIJALON DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 10/12/2014 | 1448.00 | 00027428227801 | DANUZIA TARCIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 10/12/2014 | 640.00 | 00095112766468 | JOSE MENEZES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE HIDRAULICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS: MANOEL ADELINO, SERAFIM BALTAZAR E CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS, PERTENCENTE A SECRETRIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 10/12/2014 | 206.19 | 00015065375453 | GIOVANI VBIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS : ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 10/12/2014 | 412.37 | 00001255425423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DSITRIBUIÇÃO DE MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 10/12/2014 | 724.00 | 00004661984420 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 10/12/2014 | 247.42 | 00019087730497 | TEREZINHA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 10/12/2014 | 412.37 | 00004894536439 | NATANIA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ELEIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 10/12/2014 | 515.46 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CARROÇA DE BURRO, TRANSPORTANDO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 10/12/2014 | 724.00 | 00009939827431 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS DAS MURADAS DAS ESCOLAS : ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIARIO LUIZDA COSTA E LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 10/12/2014 | 640.00 | 00001680465473 | ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 08 (OITO) DIAS DE SERVIÇO, NA RECUPERAÇÃO DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E MANOEL LUIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 10/12/2014 | 206.19 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 10/12/2014 | 2314.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006516 | 10/12/2014 | 2000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-8869-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006517 | 10/12/2014 | 2303.53 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-3050-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006518 | 10/12/2014 | 1900.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 10/12/2014 | 8577.01 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO FUNDEB 60 % CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/12/2014 | 8656.70 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FUNDEB 60% COMISSIONADO , REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 10/12/2014 | 1745.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL FUNDEB 40% CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 10/12/2014 | 3009.67 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL FUNDEB 40% COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 10/12/2014 | 206.19 | 00026304619472 | CARLOTA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES, LENÇOIS E CORTINAS DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 10/12/2014 | 186.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 10/12/2014 | 309.28 | 00000916034470 | RUSILANDIA LIMEIRA DE FREITAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 10/12/2014 | 1526.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS COMO PEITO DE FRANGO E FEIJAO MULATINHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 10/12/2014 | 509.22 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFATIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006559 | 10/12/2014 | 896.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 10/12/2014 | 100.00 | 00018865313404 | IRACI OLINDINA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 10/12/2014 | 170.00 | 00099182548404 | VIDALMIRA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 10/12/2014 | 150.00 | 00079894267491 | RAIMUNDA BEZERRA DA COSTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 10/12/2014 | 170.00 | 00002208947444 | MARIA VERONICA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 10/12/2014 | 400.00 | 00007615182409 | LUANA TORRES AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONCEDIDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 10/12/2014 | 1735.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 10/12/2014 | 240.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OITO SEÇÕES DE TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, DO MENOR EDUARDO MIRANDA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 10/12/2014 | 33.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A ASSOCIACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 10/12/2014 | 350.00 | 00029974836468 | JURANDI ANDRADE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 10/12/2014 | 6181.67 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 10/12/2014 | 7057.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 10/12/2014 | 170.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 10/12/2014 | 2371.13 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE UM CARRO VERANEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA PB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/12/2014 | 130.00 | 00000960389423 | JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 10/12/2014 | 100.00 | 00008164639486 | EULALIA GUEDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 10/12/2014 | 39.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/12/2014 | 500.00 | 00064928080459 | DR. ELIZEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DEUMA SESAO DE LITOTRIPSIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 10/12/2014 | 60.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 10/12/2014 | 100.00 | 00004447742462 | ELIANE MESQUITA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 10/12/2014 | 200.00 | 00063051630306 | RITA ELIZANGELA DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 10/12/2014 | 3696.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 10/12/2014 | 16536.09 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 10/12/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇAO SOCIAL CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 10/12/2014 | 5008.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO REF. A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 10/12/2014 | 3505.15 | 00054168449491 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (PREDIO) LOCALIZADO, A RUA MANOEL ANDRADE DA SILVA S/N NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETRIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 10/12/2014 | 4999.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 10/12/2014 | 1445.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 10/12/2014 | 724.00 | 00059727039472 | ALMERINALDA CAETANO VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 10/12/2014 | 3399.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 10/12/2014 | 8250.00 | 00009641758438 | DANILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM 82 HORAS E MEIA COM TRATOR PROPRIO NO CORTE DE TERRA PARA PESSOAS CARENTES REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 10/12/2014 | 618.56 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA, RECUPERANDO AS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 10/12/2014 | 515.46 | 00002253229431 | FRANCISCO ERIVAN TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI A AGUA PARA RESIDENCIA DO DISTRITO DE OLHO D'AGUINHA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 10/12/2014 | 515.46 | 00051059010453 | LUCIVAL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI A AGUA PARA RESIDENCIA DO DISTRITO DE OLHO D'AGUINHA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 10/12/2014 | 2773.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE ENERGIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 10/12/2014 | 1878.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 10/12/2014 | 10106.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/12/2014 | 8078.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 10/12/2014 | 4095.66 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 10/12/2014 | 3049.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 10/12/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DA FAMILIA CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 10/12/2014 | 663.67 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL CVAMS/ECD CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 10/12/2014 | 591.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 10/12/2014 | 860.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DE MINHA PROPIEDADE, LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBINHA DENTRO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PERTENCENTE A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 10/12/2014 | 602.06 | 00011298284414 | VILANE DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA OLIVEIRA, REALIZADA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 10/12/2014 | 405.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DE PRDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 10/12/2014 | 1874.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 10/12/2014 | 1200.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES)DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DO MUNICIPIO. NOS DIAS 10/12/2014 A 12/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 10/12/2014 | 2960.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 10/12/2014 | 1260.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL CRAS COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 10/12/2014 | 1508.33 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL CRAS CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 10/12/2014 | 2594.33 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇAO SOCIAL PETI CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 10/12/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL PRO JOVEM CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 11/12/2014 | 618.56 | 00067654258453 | MARIA DA PENHA LIMEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (PRÉDIO), LOCALIZADO A RUA BENJAMIM DA CRUZ Nª 141,CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 11/12/2014 | 2172.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMA PETI, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 11/12/2014 | 3620.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 11/12/2014 | 3576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0006662 | 11/12/2014 | 2231.10 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 11/12/2014 | 3911.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 11/12/2014 | 22888.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 11/12/2014 | 5581.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ECD EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 11/12/2014 | 724.00 | 00005797105489 | LEILANE ALMEIDA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 11/12/2014 | 480.00 | 00008077374450 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MINHA CARROÇA DE BURRO EM 24 (VINTE E QUATRO), CORROÇAS DE AREIA E BARRO DESTINADO AS OBRAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 11/12/2014 | 350.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE CATOLÉ DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 11/12/2014 | 350.00 | 00005774351408 | GILVANE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE CATOLÉ DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 11/12/2014 | 350.00 | 00079739121420 | RAIMUNDO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE CATOLÉ DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 11/12/2014 | 350.00 | 00004187382461 | JURAILTON SOUZA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE CATOLÉ DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 11/12/2014 | 350.00 | 00039679128415 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE CATOLÉ DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 11/12/2014 | 350.00 | 00091795613491 | PLINIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE CATOLÉ DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 11/12/2014 | 12203.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 11/12/2014 | 350.00 | 00001769400303 | THIAGO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA FISCAÇIZAÇAO, CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANDO DO BRASIL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0006654 | 11/12/2014 | 1500.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SEG. CONF. LICITAÇAO REF. AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 11/12/2014 | 6756.17 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 11/12/2014 | 309.28 | 00005929462402 | RITA VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DP ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 11/12/2014 | 10856.67 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0006653 | 11/12/2014 | 3100.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS SECRETRIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 11/12/2014 | 100.00 | 00006129387431 | FRANCINEIDE DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 11/12/2014 | 100.00 | 00002356034498 | JOAO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 11/12/2014 | 100.00 | 00004129851446 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 11/12/2014 | 100.00 | 00004679388498 | EUZILENE DE SOUSA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 11/12/2014 | 150.00 | 00001748615599 | LENINARIA FERREIRA DE SOUSA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 11/12/2014 | 8907.33 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 11/12/2014 | 200.00 | 00007520598403 | JORDON RAMOM DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 11/12/2014 | 100.00 | 00005246611469 | JOSIANA LOBO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 11/12/2014 | 200.00 | 00014411075415 | ADONIAS SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 11/12/2014 | 100.00 | 00092833357400 | LINDOMAR MESQUITA DE OLIVEIRA PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 11/12/2014 | 100.00 | 00003506338439 | MARIA DALVA DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 11/12/2014 | 724.00 | 00004564711466 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF1 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 11/12/2014 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 11/12/2014 | 180.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 11/12/2014 | 515.46 | 00003462051407 | WINSTON ALEXANDRE GUEDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNJ 9061-PB DO TIPO HONDA NXR BROS UTILIZADA PARA O TRANSPORTE DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DESTINADA ÁRA O COMBATE A DENGUE(PNCD), PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006597 | 11/12/2014 | 20000.12 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006598 | 11/12/2014 | 173.36 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE MEDICAMENTOS, DESTINA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 11/12/2014 | 195.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 11/12/2014 | 44250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006631 | 11/12/2014 | 2902.92 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO DE PLACA OEU 2620PB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006633 | 11/12/2014 | 3800.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO DE PLACA OFA 5463 PB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006634 | 11/12/2014 | 4000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO DE PLACA PFZ 9868PB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006635 | 11/12/2014 | 4300.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO DE PLACA 9409PB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 11/12/2014 | 60.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO MECANICA DA SAVEIRO DE PLACA NOQ 2183PB PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 11/12/2014 | 70.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO, CAMBAGEM E MAO DE OBRA DO VEICULO DE PLACA OET 9409PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 11/12/2014 | 230.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REF. A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO NA CLINICA MEDICA DR DINIZ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 11/12/2014 | 300.00 | 10584531000122 | CATOLE NEWS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO SOBRE VINCULAÇAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DA SEC. DE SAUDE NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 11/12/2014 | 330.00 | 00005666826484 | MARIA CLAUDIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00073177520372 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DAS ECOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 11/12/2014 | 724.00 | 00001686290462 | FRANCISCO BEZERRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE VARANDAS, PORTÕES, PORTAS E JANELÕES DAS ECOLAS MUNICIPAIS : MANOEL ADELINO, ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 11/12/2014 | 412.37 | 00002930147440 | JANDILSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS CARTEIRAS ECOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 11/12/2014 | 560.00 | 00018586252468 | JANDUI RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28 PIPAS DE AGUA DE UM CACIMBÃO DE MINHA PROPIEDADE, LOCALIZADO NO SITIO PANATI, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 11/12/2014 | 206.19 | 00007830638497 | GESSICA PALOMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DP ALMOXERIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 11/12/2014 | 309.28 | 00079736386449 | VALDERI MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS : ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 11/12/2014 | 463.92 | 00007415596412 | RIVIA DAIANE BORGES DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES, CORTINAS E DEMAIS PANOS DA ESCOLA : MANOEL LUIZ, MANOEL ADELINO E SERAFIM BALTAZAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 11/12/2014 | 3092.78 | 00010561294410 | CRISTOVAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE QAGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 11/12/2014 | 309.28 | 00007346822471 | CAIO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MINHA CARROCHA DE BURRO, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA O CONSERTO NESTA CIDADE, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 11/12/2014 | 257.73 | 00034180664453 | LUIZ PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 11/12/2014 | 567.01 | 00003415613470 | FILOMENA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DEOCLECIO JOSÉ DE OLIVEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 11/12/2014 | 5001.30 | 10548715000137 | GENILDO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 11/12/2014 | 1650.17 | 10548715000137 | GENILDO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 11/12/2014 | 41520.99 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB40%, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 11/12/2014 | 156.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 11/12/2014 | 114007.26 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 11/12/2014 | 213.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006630 | 11/12/2014 | 5000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO DE PLACA OXO 3015PB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0006632 | 11/12/2014 | 1850.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGG 7286PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0006636 | 11/12/2014 | 1850.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MICRO ONIBUS DE PLACA OFC 8869 PB PERENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0006637 | 11/12/2014 | 317.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC 8869PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0006638 | 11/12/2014 | 627.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO MICRO ONIBUS DE PLACA NPT 2774 PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 11/12/2014 | 40.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO MECANICA DO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC 8869PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 11/12/2014 | 200.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO MECANICA E TROCA DE PEÇAS DO MICRO ONIBUS DE PLACA NPT 2774 PB , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 11/12/2014 | 4900.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3050-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 11/12/2014 | 5100.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-7286-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 11/12/2014 | 5200.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-8811PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 11/12/2014 | 4800.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 11/12/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB40%, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0006648 | 11/12/2014 | 1009.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811/PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0006649 | 11/12/2014 | 1500.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774-PB DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0006650 | 11/12/2014 | 1504.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO ONIBUS OFC 8869/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0006651 | 11/12/2014 | 1319.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINAQDAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 2458-PB DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 11/12/2014 | 440.00 | 00008664079447 | JOAO LUCAS ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DA CERCA DE ARAME FARPADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 11/12/2014 | 768.04 | 00004675107419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 11/12/2014 | 990.00 | 00005009528410 | ROSANGELA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 11/12/2014 | 257.73 | 00003018339401 | MARIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE PANOS TAPETES E CORTINAS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006660 | 11/12/2014 | 5000.90 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. AO VAICULO DE PLACA OFC-2458-PB FIAT UNO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006663 | 11/12/2014 | 5002.02 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO A SEC. DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 11/12/2014 | 30.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E MAO DE OBRA DO VEICULO DE PLACA OFC 2458PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 11/12/2014 | 39.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 11/12/2014 | 177.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 11/12/2014 | 8611.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 11/12/2014 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 12/12/2014 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 12/12/2014 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 12/12/2014 | 412.37 | 00006180621497 | ELZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DSITRIBUIÇÃO DE MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA. REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 12/12/2014 | 309.28 | 00003028796414 | ARIAMIRO JOSE SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E RETELHAMENTO DA ESCLA MUNICIPAL DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006677 | 12/12/2014 | 10652.00 | 16097417000154 | DACILENE DOS SANTOS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RUARL: MANOEL ADELINO, SERAFIM BALTAZAR, CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS, DEOCLECIO DE OLIVEIRA E ELIAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006678 | 12/12/2014 | 9348.00 | 16097417000154 | DACILENE DOS SANTOS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIASI DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL: MANOEL ADELINO, SERAFIM BALTAZAR, CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS, DEOCLECIO JOSÉ DE OLIVEIRA E ELIAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 12/12/2014 | 206.19 | 00008976865430 | DESIRÉE PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 12/12/2014 | 100.00 | 00053484746904 | EDNA LUJETE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 12/12/2014 | 100.00 | 00003504448466 | JOAO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 12/12/2014 | 250.00 | 00007625190455 | JOSÉ LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 12/12/2014 | 257.73 | 00009463911499 | JOANES CLEPES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 12/12/2014 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE MASTOIDE EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 12/12/2014 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO JOELHO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006676 | 12/12/2014 | 12000.00 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA VENDA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 12/12/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 12/12/2014 | 400.00 | 00026232375491 | ARMANDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAUDE IR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 11 A 12/12 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 12/12/2014 | 150.00 | 00008589045439 | ANDREIA CARLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DÉBITO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 12/12/2014 | 324.74 | 00005458343417 | WENNIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 13/12/2014 | 50.00 | 00004355367452 | VALDERLAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DÉBITO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 15/12/2014 | 1136.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006687 | 15/12/2014 | 245.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 15/12/2014 | 275.00 | 00080564119415 | ERENILDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 15/12/2014 | 150.00 | 00029970490400 | GRACA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR CONSULTAS REALIZADA EM PESSOA CARENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 15/12/2014 | 230.00 | 00016065042404 | DR. ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 15/12/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 15/12/2014 | 592.00 | 00008085915413 | RANIELE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 15/12/2014 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUÇAO MENSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 16/12/2014 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 16/12/2014 | 206.19 | 00014411091453 | JOSE DINIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 16/12/2014 | 257.73 | 00005732967400 | KLEBER ANDRADE COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POLDAGENS DAS PLANTAS DA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 16/12/2014 | 1086.00 | 00090032748434 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0006707 | 16/12/2014 | 972.97 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VEICULO FORD PAMPA DE PLACA HUB 2245/RN COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO NOGUEIRA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIO DE 17/08/2014A 17/09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0006708 | 16/12/2014 | 1314.05 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VEICULO FORD PAMPA DE PLACA HUB 2245/RN COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO PANATI PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA. REFERENTE AO PERIODO DE 17/08/2014A 17/09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0006709 | 16/12/2014 | 1314.05 | 00003209693471 | JOSINALDO VENANCIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CHEVETE PLACA KHA 7318 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO PANATI PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 17/08/2014 A 17/09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0006710 | 16/12/2014 | 1152.60 | 00002892381452 | JAMES SEMEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VEICULO CELTA PLACA MNX 5097/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO PAU FERRO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 17/08/2014 A 17/09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 16/12/2014 | 900.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 16/12/2014 | 724.00 | 00069098263453 | FRANCEILDO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DE RECUPERAÇÃO DAS CISTERNAS DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 16/12/2014 | 50.00 | 00005626328408 | ELENILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 16/12/2014 | 100.00 | 00076843890415 | UILANEIDE ALVES DE SOUSA BISPO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 16/12/2014 | 250.00 | 00005295546403 | MARIA DE FATIMA TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 16/12/2014 | 220.00 | 00091047242400 | IVANIA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 16/12/2014 | 850.00 | 00002775954448 | BENICIO VIEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE, TRANSPORTANDO JOANA DARC TORRES OLIVEIRA DO DISTRITO OLHO D'AGUINHA PARA O CAPS I, NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB PARA REALIZAÇÃO DE MODALIDADE DE USUARIA SEMI INTENSIVA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 16/12/2014 | 164.95 | 00069098042449 | ZERILVA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA LOCOMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DOENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 16/12/2014 | 180.00 | 07350406000143 | ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME CARDIOLOGIOCO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 16/12/2014 | 130.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 16/12/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 16/12/2014 | 200.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 16/12/2014 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA ULTRASSONOGRAFIA DO APARELHO URINARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 16/12/2014 | 350.00 | 00091795613491 | PLINIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA NA FIZCALIZAÇAO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 16/12/2014 | 350.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA NA FIZCALIZAÇAO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 16/12/2014 | 350.00 | 00079739121420 | RAIMUNDO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA NA FIZCALIZAÇAO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0006727 | 16/12/2014 | 9000.00 | 05039062000120 | REAMBIENTAL CONSUL. PLAN. GESTAO CONST. E EXEC. DE PROJ. SUSTENTAVEIS EIRELI - M | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDIOS SOLIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 16/12/2014 | 350.00 | 00039679128415 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 16/12/2014 | 350.00 | 00001769400303 | THIAGO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 16/12/2014 | 350.00 | 00004187382461 | JURAILTON SOUZA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 16/12/2014 | 350.00 | 00005774351408 | GILVANE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006716 | 16/12/2014 | 3210.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA PA ENCHEDEIRA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 16/12/2014 | 150.00 | 00005571572426 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 16/12/2014 | 195.00 | 00009913232465 | ALAN KLEITON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O DIGITADOR IR A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA REPARTIÇAO NO DIA 16 A 18/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 16/12/2014 | 130.00 | 00002503853765 | LUCIENE VERAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 16 A 17/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 16/12/2014 | 36.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 16/12/2014 | 3000.00 | 11360978000180 | NEUSIVANIA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A GRAVIDAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 17/12/2014 | 8.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 17/12/2014 | 28.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 17/12/2014 | 25.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 17/12/2014 | 34.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 17/12/2014 | 49.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 17/12/2014 | 43.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 17/12/2014 | 22.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 17/12/2014 | 95.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 17/12/2014 | 164.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 17/12/2014 | 171.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 17/12/2014 | 157.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 17/12/2014 | 557.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 17/12/2014 | 467.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 17/12/2014 | 6.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 17/12/2014 | 8.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 17/12/2014 | 6.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 17/12/2014 | 6.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 17/12/2014 | 10.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 17/12/2014 | 100.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 17/12/2014 | 44.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 17/12/2014 | 48.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 17/12/2014 | 114.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 17/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 17/12/2014 | 380.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 17/12/2014 | 172.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 17/12/2014 | 309.28 | 00050895478315 | NELSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ACOLCHOADOS DE SOFÁ, CADEIRAS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 17/12/2014 | 300.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 17/12/2014 | 39.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 17/12/2014 | 175.00 | 00029974941415 | MARIA LUZIA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 17/12/2014 | 200.00 | 00087444666415 | ERICH CHRISTIANO M MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006737 | 17/12/2014 | 938.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXERIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 17/12/2014 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 17/12/2014 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 17/12/2014 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 17/12/2014 | 14.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0006769 | 17/12/2014 | 962.28 | 00002681827442 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VEICULO FIAT SIENNA PLACA OGD-3920/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES I PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA. REFERENTE AO PERIODO DE 17/08/2014 A 17/09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0006770 | 17/12/2014 | 967.63 | 00002681827442 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VEICULO FIAT SIENNA PLACA OGD-3920/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO SOSSEGO I PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 17/08/2014 A 17/09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 17/12/2014 | 724.00 | 00008285480488 | RAKEL LAYANE PAIXÃO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 17/12/2014 | 2010.00 | 00004125180407 | HILDEGLAUBIA ALVES GARRIDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM ORDENAMENTO ORGANIZAÇAO E COLOCAÇAO DE EMPENHOS E BALANCETES EM PASTAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 17/12/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 18/12/2014 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 18/12/2014 | 120.00 | 00004675026419 | ADORIVA DA COSTA ALVES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 18/12/2014 | 80.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 19/12/2014 | 250.00 | 00079856527449 | ERINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 19/12/2014 | 1392.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 19/12/2014 | 515.46 | 00070292728468 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ENCAMINHAMENTO DE CIRURGIA CONSULTAS E EXAMES E SERVIÇO MEDICO NA CIDADE DE ALEXANDRIA RN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 19/12/2014 | 724.00 | 00029954713816 | ADILANI DA SILVA JUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO ENCAMINHAMENTO E MARCAÇAO DE CONSULTAS EXAMES E SERVIÇOS MEDICOS NA CIDADE DE PATOS PARA PESSOAS CARENTES REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 19/12/2014 | 639.18 | 00003502447403 | EDIGLEY GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 19/12/2014 | 680.41 | 00026231263487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE LANCHES DESTINADO PARA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 19/12/2014 | 150.00 | 00004447745488 | IVAMARES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 19/12/2014 | 200.00 | 00006464991140 | LEONOR CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 19/12/2014 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 19/12/2014 | 1520.26 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 19/12/2014 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 19/12/2014 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO REF. AO PROCESSO DE NUMERO 00147003820065130016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 19/12/2014 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 19/12/2014 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 19/12/2014 | 1988.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 19/12/2014 | 1000.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 19/12/2014 | 150.00 | 00097755818420 | GILBERLANE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE 01 BANNER 3 POR 1 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 19/12/2014 | 206.19 | 00005231631426 | MARIA LEIDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 19/12/2014 | 257.73 | 00086477358115 | MARIA ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 19/12/2014 | 2172.00 | 00065708512415 | MARIA GILDA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 19/12/2014 | 2773.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 19/12/2014 | 2346.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 19/12/2014 | 9886.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006802 | 19/12/2014 | 3800.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 19/12/2014 | 200.00 | 00006859274409 | MÔNICA MAIARA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ENERGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 19/12/2014 | 200.00 | 00003503228489 | FRANCISCA ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 19/12/2014 | 100.00 | 00004560866414 | AUXILEIDE DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DÉBITO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 19/12/2014 | 297.00 | 00097755818420 | GILBERLANE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE 30 ADESIVOS DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 19/12/2014 | 299.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA A SEC. DE ESPORTE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 19/12/2014 | 700.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LAGA REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 22/12/2014 | 309.28 | 00062934031420 | MARIA JAISA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DA CRIANA E ADOLESCENTE-CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA HONORIO DE LIMA NESTA CIDADE. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0006853 | 22/12/2014 | 1593.18 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0006854 | 22/12/2014 | 727.09 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | 3CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0006856 | 22/12/2014 | 1014.05 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 22/12/2014 | 1082.47 | 00054168627420 | JOSE LIMEIRA DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL CASA RESIDENCIAL DE MINHA PROPIEDADE, LOCALIZADO A RUA MANOEL ANDRADE DA SILVA NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO SA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0006849 | 22/12/2014 | 1750.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR DE LICITAÇOES E PREGOEIRO JUNTO A SEC. DE ADM REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0006848 | 22/12/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 22/12/2014 | 206.19 | 00034355987434 | BENAGUE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS PLANTAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 22/12/2014 | 340.21 | 00050155261134 | JOSENILDO ALENCAR DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 22/12/2014 | 560.00 | 00006170759488 | MAEVIA DE OLIVEIRA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 PIPAS DE AGUA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 22/12/2014 | 222.60 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 22/12/2014 | 498.80 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 22/12/2014 | 550.00 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 22/12/2014 | 712.00 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CIPRIANO CARDOSO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 22/12/2014 | 932.00 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PElA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 22/12/2014 | 640.00 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM BALTAZAR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 22/12/2014 | 1944.72 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0006844 | 22/12/2014 | 976.40 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0006845 | 22/12/2014 | 1048.30 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA 1048,30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0006846 | 22/12/2014 | 1075.28 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0006847 | 22/12/2014 | 806.40 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 22/12/2014 | 2480.00 | 00004709880450 | CLAUDENOR O. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM 31 DIARIAS NA REFORMA E RECUPERAÇAO DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0006855 | 22/12/2014 | 688.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AUTOMOVEIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 22/12/2014 | 1030.93 | 00003503460462 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DOS RECURSOS DE PDDE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 22/12/2014 | 701.03 | 00020371829453 | LAETE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MEDIÇÃO DE TERRENOS, CALCULO DE AREA PARA REALIZAÇÃO DE IPTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 22/12/2014 | 84.68 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 22/12/2014 | 45.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 22/12/2014 | 100.00 | 00058247521415 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 22/12/2014 | 80.00 | 00090383419468 | JUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 22/12/2014 | 138.00 | 00006822350403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 22/12/2014 | 200.00 | 00004985391484 | CILENE BENICIO DE F. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 22/12/2014 | 250.00 | 00002402534427 | JUDITE SALMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 22/12/2014 | 250.00 | 00002402534427 | JUDITE SALMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 22/12/2014 | 206.19 | 00002353706495 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES, CORTINAS E DEMAIS PANOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 22/12/2014 | 800.00 | 00099181169434 | ODILON DE ANDRADE PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 22/12/2014 | 440.00 | 00005547367486 | CLAUDEMIR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DO MATO AO REDOR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PERTENCENTE A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 22/12/2014 | 618.56 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAPIOCAS PARA GRAVIDAS NA REALIZAÇÃO PRÉ-NATAL NOS PSF I, FSF II, E PSF III, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE HULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 22/12/2014 | 240.00 | 00002383723401 | IVANDRO TOSCANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUNDANTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 22/12/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 22/12/2014 | 1984.00 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 22/12/2014 | 567.01 | 00009725885406 | BRUNA LOURAINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 23/12/2014 | 100.00 | 00002238769412 | GENILDA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 23/12/2014 | 200.00 | 00003345752492 | MARIA EDITE DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 23/12/2014 | 130.00 | 00003506338439 | MARIA DALVA DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 23/12/2014 | 160.00 | 00002546571419 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 23/12/2014 | 200.00 | 00088435334449 | PEDRO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONCEDIDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 23/12/2014 | 670.10 | 00010227234480 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BIRÔS E CADEIRAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 23/12/2014 | 240.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM OITO SEÇÕES DE TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 23/12/2014 | 240.00 | 00006787353448 | DR. RAMON XAVIER DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUATRO SEÇÕES DE TRATAMENTO PSICOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006868 | 23/12/2014 | 200.00 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0006869 | 23/12/2014 | 260.40 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0006870 | 23/12/2014 | 920.45 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0006871 | 23/12/2014 | 854.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0006872 | 23/12/2014 | 621.88 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0006873 | 23/12/2014 | 499.20 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0006874 | 23/12/2014 | 689.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0006875 | 23/12/2014 | 803.80 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0006876 | 23/12/2014 | 612.06 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 23/12/2014 | 200.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 23/12/2014 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006910 | 23/12/2014 | 2000.00 | 09322781000105 | FÁBIO SALVIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 23/12/2014 | 100.00 | 00010004667441 | RENATO DE FREITAS MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 23/12/2014 | 724.00 | 00005606880407 | NAUDIANA ROSADO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PSFIII REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 23/12/2014 | 120.00 | 00004398029460 | JOSE VADERES MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 23/12/2014 | 968.00 | 00007258329404 | ALCIVANEIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 22 DIARIAS REALIZANDO AÇOES DE COMBATE A DENGUE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 23/12/2014 | 968.00 | 00009469148428 | CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 22 DIARIAS REALIZANDO COMBATE A DENGUE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 23/12/2014 | 762.89 | 00009466442414 | ANA CAROLINA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MARCAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 23/12/2014 | 280.00 | 20468734000107 | CENTRO DE PSIQUIATRIA SYNAPSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA DR ALEXANDRE DE AQUINO CAMARA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 23/12/2014 | 824.74 | 00028180131866 | DALVINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE PANOS TOALHAS E TAPETES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 23/12/2014 | 721.65 | 00015256616803 | RITA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 23/12/2014 | 876.29 | 00039636976449 | JARNE JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 23/12/2014 | 1237.11 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS EXAMES E ACOMPANHAMENTO MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 23/12/2014 | 724.00 | 00004310133495 | ELIZANGELA MENDES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA EM LABORATORIO COLHENDO SANGUE DE PESSOAS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 23/12/2014 | 938.14 | 00006937513470 | NECI JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE TAPETES, PANOS E LENCOIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE REF A NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 23/12/2014 | 1030.93 | 00029975212468 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CASA DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 23/12/2014 | 150.00 | 00002192864426 | DR. HENIO SUASSUNA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO GINECOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 23/12/2014 | 1500.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA CIRUGRIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 23/12/2014 | 45.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 23/12/2014 | 618.56 | 00003504600438 | JOSE AILTON GUEDES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RUARL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 23/12/2014 | 400.00 | 00001683495403 | EZEQUIAS VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA PINTURA DAS MURADAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 23/12/2014 | 3700.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DA FRENTE DO ONIBUS COLOCAÇAO DE PARA BRISA, SERVIÇO NA PARTE ELETRICA SERVIÇO DE VALVULA DE AR NO VEICULO DE PLACA OGG 7286 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0006911 | 23/12/2014 | 1078.90 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 23/12/2014 | 724.00 | 00007637635430 | DARLANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006913 | 23/12/2014 | 5000.00 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS DESTINADO A CONFRATERNIZAÇAO DE FESTEJOS NATALINOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 23/12/2014 | 676.60 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 23/12/2014 | 1962.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 23/12/2014 | 854.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 23/12/2014 | 428.50 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 23/12/2014 | 724.00 | 00015186182869 | ELIENE MARTINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSAPERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DE 2014.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 23/12/2014 | 724.00 | 00007293165480 | CLEUVANEIDE DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E CUIDADOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 23/12/2014 | 724.00 | 00029279507842 | JOANA DARC FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR D EMERENDEIRA DA CRECHE MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 23/12/2014 | 724.00 | 00005485906486 | MARIA ECICLEIDE DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 23/12/2014 | 1237.11 | 00025673833873 | LUCINEIDE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 23/12/2014 | 1030.93 | 00004965634403 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 23/12/2014 | 724.00 | 00004685045408 | GILDERLANDIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 23/12/2014 | 822.40 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 23/12/2014 | 740.50 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 23/12/2014 | 379.60 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM BALTAZAR379,60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 23/12/2014 | 533.22 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ELIAS FERREIRA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 23/12/2014 | 1150.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 23/12/2014 | 865.98 | 00091800196415 | ALBERFACIO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RUARL PARA ESTA CIDADE PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 23/12/2014 | 708.25 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS, NPT-2774-PB, OGB-3050/PB, OFC-8869/PB PERTENCENTE A SEC. DE DUCAÇÃIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006933 | 23/12/2014 | 3000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-2774-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006934 | 23/12/2014 | 2880.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-8811-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 23/12/2014 | 724.00 | 00008874199414 | KARLA MORGANIA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 23/12/2014 | 724.00 | 00004675023401 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA COZINHA E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 23/12/2014 | 876.29 | 00009242148482 | JALINE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA DIGITAÇÃO DE PROVAS, SIMULADOS E ATIVIDADES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 23/12/2014 | 1546.39 | 00003501790422 | AURIVANIA FRANCISCA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 23/12/2014 | 680.41 | 00006986598483 | ANDERSON CLEITON DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA FORMATAÇAO DE COMPUTADORES INSTALAÇAO DE PROGRAMAS E REMOÇAO DE VIRUS DA SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 23/12/2014 | 824.00 | 00021835756468 | ANA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 23/12/2014 | 724.00 | 00001724145479 | MEIRY LUANA DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 23/12/2014 | 309.28 | 00004421145408 | MARTA PINEHIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 23/12/2014 | 373.20 | 00001268860409 | ALCIONIO CAITANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO E RETIRADA DE ENTULHO DA ESCOLA MUNICIPAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 23/12/2014 | 876.29 | 00022063652864 | FRANCISCO MARQUES GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE COORDENADORES EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 23/12/2014 | 724.00 | 00008001674495 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 23/12/2014 | 927.84 | 00003108591401 | SIDNEY DE S.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DOS PORTOES, VARANDA E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 23/12/2014 | 724.00 | 00039506231400 | ANISIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO, LIMPEZA E MANUTENÇAO DA CERCA DE ARAME FARPADO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 23/12/2014 | 724.00 | 00002997276454 | JEAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS FOSSAS E MANUTENÇAO DE REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 23/12/2014 | 1030.93 | 00043730647415 | ERINEIDE ANIZIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESOCLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 23/12/2014 | 876.29 | 00002661516476 | IRANLIGIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE FOTOS PARA PLACA DE FORMATURA DESTINADO AOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 23/12/2014 | 724.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM VEICULO PROPRIO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 23/12/2014 | 1237.11 | 00007228233476 | EDIVAN GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 23/12/2014 | 1340.21 | 00005190275400 | MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 23/12/2014 | 724.00 | 00078931533420 | FRANCISCO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO PELO CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA, RETELHAMENTO E LIMPEZA DAS MURADAS DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 23/12/2014 | 724.00 | 00072623454434 | ROSILENE LIMA DE FREITAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 23/12/2014 | 724.00 | 00011379543452 | CARLA BEATRIZ PATRICIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 23/12/2014 | 724.00 | 00083991069415 | SEBASTIAO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 23/12/2014 | 724.00 | 00004518607481 | EUZIMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ELIAS FERREIRA DA SILVA REF A NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 23/12/2014 | 724.00 | 00004525002492 | ALDILENE DINIZ PEREIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA LUCAS FERREIRA DE ANDRADE REF A NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 23/12/2014 | 724.00 | 00006961147470 | RITA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA REF A NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 23/12/2014 | 824.74 | 00007026634410 | GILMÁRIA F. DE O. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA SERAFIM BALTAZAR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 23/12/2014 | 724.00 | 00004156978400 | RAIMUNDO BENICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO PROFESORES DA ZONA RURAL PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 23/12/2014 | 309.28 | 00075272504453 | KENIS ALBERTO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL ANDRADE DA SILVA E APOLONIO PEREIRA PERTENCENTE A SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 23/12/2014 | 206.19 | 00070115407413 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE GRAMA DA PRAÇA PÚBLICA, POLDAGEM DE PLANTAS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 23/12/2014 | 5257.73 | 00007426537498 | MARCIA ADRIANA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DA MERCEDES BENZ PLACA MXM 0376 RN PARA TRANSPORTAR O LIXO DO SETOR DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO REF A ABRIL A JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 23/12/2014 | 618.56 | 00083780416468 | DEUZIMAR ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 23/12/2014 | 100.00 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DÉBITO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 23/12/2014 | 120.00 | 00026306379487 | FRANCIMIRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DÉBITO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 23/12/2014 | 100.00 | 00004685043464 | IVANILDA ALTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 23/12/2014 | 3711.34 | 00004875204400 | FRANCISCO LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS REF. AO MES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 23/12/2014 | 515.46 | 00056109750182 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO DE LEITE NA EMATER PARA FAMILIAS CARENTES REF. AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 23/12/2014 | 2172.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DE UM TERRENO DE 300 M² DE TERRAS SEDIADAS EM PARTO NO SITIO TRAIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL PRETENCENTE A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100002013 | 0006885 | 23/12/2014 | 22025.47 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REF AO PAGAMENTO DO REPASSE PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 24/12/2014 | 100.00 | 00006898364499 | VISOMAR SEBASTIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DÉBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 24/12/2014 | 75.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SEC. DA JUTA DE SERVIÇO MILITAR IR A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB NO DIA 24/12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 24/12/2014 | 990.00 | 00075269155400 | FRANCISCO CARDOSO SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 24/12/2014 | 990.00 | 00016913917864 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 24/12/2014 | 990.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 24/12/2014 | 735.00 | 00040841287830 | LAILSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 24/12/2014 | 735.00 | 00043806392404 | SEBASTIAO CAMELO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 24/12/2014 | 735.00 | 00009214494886 | ESPEDITO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 24/12/2014 | 735.00 | 00027514551824 | EDIONE DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 24/12/2014 | 270.00 | 00011403844810 | JOAO EUDES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 24/12/2014 | 735.00 | 00058247521415 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 24/12/2014 | 990.00 | 00009805864456 | NILDEMBERGUE DA S. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 24/12/2014 | 773.20 | 00032565135491 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRAS REF A JULHO A SETEMBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 24/12/2014 | 824.74 | 00092832172415 | ODAIR JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 24/12/2014 | 515.46 | 00009041011420 | RAIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 24/12/2014 | 185.57 | 00089748719120 | JANIMEYRE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM BALTAZAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 24/12/2014 | 1237.11 | 00003420048408 | ALINE DE MACENA SILVA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 24/12/2014 | 247.42 | 00001787618420 | ISAQUE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE CISTERNAS, CAIXAS DE ÁGUA DAS ESCOLAS ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 24/12/2014 | 724.00 | 00001255425423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS CUIDADOS E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MANOEL LUIZ REF. A NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 24/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 24/12/2014 | 200.00 | 00032565291434 | FRANCISCO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 24/12/2014 | 150.00 | 00005865504452 | ANA CARLA DE L. SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 24/12/2014 | 90.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 24/12/2014 | 1672.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 24/12/2014 | 368.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 24/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 24/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 24/12/2014 | 126.00 | 00004623477452 | ADRIANA VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0007002 | 24/12/2014 | 1000.00 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA VENDA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 24/12/2014 | 724.00 | 00099207966468 | ERISLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PSF I PERTECENTE A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 24/12/2014 | 200.00 | 00005095548496 | DR. ENEAS PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRATAMENTO ODONTOLOGICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 24/12/2014 | 1030.93 | 00006369442470 | ITELO DE FARIAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 24/12/2014 | 724.00 | 00021523330805 | JOSE ATAIDES DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE PIABAS EM AÇUDES PARA A SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 24/12/2014 | 353.61 | 00008137330496 | GEISIANE MARIA DE SOUSA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO ST TIMBAUBINHA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 26/12/2014 | 106.00 | 00006020994473 | SEBASTIAO JACOME DE O. NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 26/12/2014 | 100.00 | 00065214951353 | CASSIA SILVA MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 26/12/2014 | 250.00 | 00007295030468 | FELINTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 26/12/2014 | 220.00 | 00004693997404 | DEMILSON FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA-RN, CONCEDIDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 26/12/2014 | 170.00 | 00033166006800 | LUCELIA RAQUEL DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL-RN, CONCEDIDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 26/12/2014 | 150.00 | 00070043991416 | NICAEL DUARTE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 26/12/2014 | 150.00 | 00091546389415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 26/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 26/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 26/12/2014 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 26/12/2014 | 200.00 | 00002847352481 | DEUSANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE EDUCAÇAO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 26/12/2014 | 120.00 | 00008461900448 | ANA LAIZE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 26/12/2014 | 150.00 | 00008771990437 | SORAILTON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 29/12/2014 | 750.88 | 34151100004209 | SOTREQ S-A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABO PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 29/12/2014 | 1398.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV. PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATEIRIAS DE CONSUMO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 29/12/2014 | 653.80 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 29/12/2014 | 1458.40 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/12/2014 | 724.00 | 00005155057493 | ROSIMEIRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 29/12/2014 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 29/12/2014 | 130.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 30/12/2014 | 45376.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE EFETIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 30/12/2014 | 2683.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE EFETIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 - GRATIFICAÇAO PMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 30/12/2014 | 153.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 30/12/2014 | 70.00 | 00004869420406 | MARIA JOSE DE SOUSA VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 30/12/2014 | 150.00 | 00031303838400 | FRANCINALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 30/12/2014 | 381.44 | 00009978928464 | ERINEUZA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES, LENÇOIS, CORTINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 30/12/2014 | 7157.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/12/2014 | 8623.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 30/12/2014 | 237.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DO PAMQ. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 30/12/2014 | 150.00 | 00001787502473 | AIJALON DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 30/12/2014 | 100.00 | 00003506338439 | MARIA DALVA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 30/12/2014 | 237.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 30/12/2014 | 5201.65 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0007056 | 30/12/2014 | 1100.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SUPORTE DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 30/12/2014 | 3266.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MANDADO DE BLOQUEIO DE PROCESSO N 0013400-41,2006,5,13,0016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 30/12/2014 | 67.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 30/12/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 30/12/2014 | 9161.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 30/12/2014 | 12.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 30/12/2014 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 30/12/2014 | 40350.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 30/12/2014 | 138.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 30/12/2014 | 240.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 30/12/2014 | 111388.13 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 30/12/2014 | 8258.63 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% REF. A DEZEMBRO 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 30/12/2014 | 8577.01 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% REF. A DEZEMBRO 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007055 | 30/12/2014 | 5000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7296PB REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 30/12/2014 | 1448.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 30/12/2014 | 1745.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-CONTRATO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 30/12/2014 | 3055.30 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/12/2014 | 300.00 | 00011403844810 | JOAO EUDES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR DA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 30/12/2014 | 724.00 | 00087340143491 | DELVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRONICO NO CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS DA SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/12/2014 | 724.00 | 00008285479471 | CATIA CARINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 30/12/2014 | 1237.11 | 00003502447403 | EDIGLEY GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA SEC. DE EDUCAÇAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 30/12/2014 | 3576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-EFETIVO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 30/12/2014 | 2172.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI-EFETIVOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 30/12/2014 | 2896.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI--CONTRATADO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 30/12/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI--CONTRATOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/12/2014 | 1260.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CRAS-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 30/12/2014 | 3620.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007108 | 30/12/2014 | 445.00 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 30/12/2014 | 1448.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CRAS-CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 30/12/2014 | 25721.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFETIVOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/12/2014 | 18528.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 30/12/2014 | 4567.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CVAM/ECD-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 30/12/2014 | 724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CVAM/ECD-CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 30/12/2014 | 1014.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 30/12/2014 | 237.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 30/12/2014 | 1874.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 30/12/2014 | 18000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 30/12/2014 | 2960.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 30/12/2014 | 3911.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 30/12/2014 | 3049.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 30/12/2014 | 3399.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 30/12/2014 | 6502.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 30/12/2014 | 700.00 | 00011155455401 | MARCIO ALEXANDRE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM ORGANIZAÇAO E DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇOES DE CONTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 30/12/2014 | 10585.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 30/12/2014 | 1445.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 30/12/2014 | 5099.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0007098 | 30/12/2014 | 3100.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS SECRETRIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 30/12/2014 | 7094.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 30/12/2014 | 5008.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 30/12/2014 | 2512.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 30/12/2014 | 7580.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 30/12/2014 | 12353.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 30/12/2014 | 8278.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 30/12/2014 | 5380.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA ESTRUTURA-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 31/12/2014 | 32395.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-CONTRATADO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007113 | 31/12/2014 | 1215.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 31/12/2014 | 38147.93 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-EFETIVOS. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0007118 | 31/12/2014 | 3247.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007120 | 31/12/2014 | 8300.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 31/12/2014 | 721.65 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 31/12/2014 | 1.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0007114 | 31/12/2014 | 140.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA VENDA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 31/12/2014 | 10000.39 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007116 | 31/12/2014 | 15002.92 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007119 | 31/12/2014 | 11701.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024